長雙質(zhì)量手冊(cè)修改后

1、隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TJ-02-10-20第1頁共1頁標(biāo)題：目錄第一版發(fā)布日期：2021年10月201聲明11.1公正性聲明21.2修改頁2概況52.1工地試驗(yàn)室簡介63質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)84管理要求4.1組織4.2質(zhì)量體系4.3文件控制4.4分包4.5效勞和供給品的采購4.6合同評(píng)審4.7投訴和申訴4.8糾正措施、預(yù)防措施和改良4.9記錄4.10部審核4.11管理評(píng)審5技術(shù)要求5.1人員5.2設(shè)施和環(huán)境條件5.3檢驗(yàn)和校準(zhǔn)方法5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.5量值溯源性5.6抽樣和樣品管理5.7檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量5.8結(jié)果報(bào)告附件1

2、 試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖 附件2檢測(cè)工作流程框圖隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市文件編號(hào)：TJ-02-10-20軌道交通2號(hào)線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)第1頁共1頁標(biāo)題：批準(zhǔn)頁第一版發(fā)布日期：2021年10月20各試驗(yàn)組：質(zhì)量控制與管理是我工地試驗(yàn)室工作的重要和主要組成局部，客觀、 公正、科學(xué)、準(zhǔn)確的試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)是本工程施工質(zhì)量控制的重要依據(jù)。為 使我室的質(zhì)量管理工作更加科學(xué)化、規(guī)化、制度化，確保我室的試驗(yàn)檢測(cè) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、公正、可靠，維護(hù)我室檢測(cè)工作的公正性、權(quán)威性，依據(jù)GB/T27025-2021?檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求?，結(jié)合本工程實(shí)際編 制?質(zhì)量手冊(cè)?。本手冊(cè)規(guī)定了我工地試

3、驗(yàn)室質(zhì)量工作的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)影響 質(zhì)量的管理因素和技術(shù)條件做了具體規(guī)定和規(guī)，是我室全體工作人員應(yīng)該 嚴(yán)格遵守的質(zhì)量管理文件，也是本室人員從事試驗(yàn)檢測(cè)工作的行為準(zhǔn)那么，?質(zhì)量手冊(cè)?第一版現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施，望全體人員認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。市城市軌道交通2號(hào)線一期TJ2標(biāo)工程經(jīng)理部工地試驗(yàn)室主任：2021年10月20日隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 文件編號(hào)：TJ-02-10-20軌道交通2號(hào)線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室第1頁共2頁質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：1.1公正性聲明第一版發(fā)布日期：2021年10月20日公正性聲明為保證我室對(duì)新建市城市軌道交通 2號(hào)線土建工程TJ-02標(biāo)段試驗(yàn)檢 測(cè)工作的公正性，確保本質(zhì)

4、量管理體系不斷完善、適應(yīng)外環(huán)境、持續(xù)有效 的運(yùn)行，保證所出具試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)的真實(shí)、可靠、科學(xué)、公正，使工 地試驗(yàn)室的質(zhì)量管理工作走上體系化、制度化的道路，更好地為工程建設(shè) 效勞，根據(jù)GB/T 27025-2021?檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求?， 特做如下聲明：a、本室將依據(jù)相關(guān)法規(guī)，獨(dú)立地開展檢測(cè)工作，不受單位行政領(lǐng)導(dǎo)和 相關(guān)部門的行政干預(yù)，保證試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的公正性、科學(xué)性與客觀性；b、我室將嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、 法規(guī)，遵守有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)工作的各 項(xiàng)技術(shù)規(guī)要求；c、全體試驗(yàn)人員必須嚴(yán)肅認(rèn)真、一絲不茍地對(duì)待各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)工作，秉公辦事，不徇私情，不受經(jīng)濟(jì)利益或其它利益的影響；d、 全體試驗(yàn)人

5、員應(yīng)嚴(yán)格遵守試驗(yàn)檢測(cè)工作的制度，為用戶保守技術(shù)秘 密。隧道工程局市城市軌道交通2號(hào)線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室主任：2021年10月20日隧道工程局市城市軌道交通2號(hào)線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TJ-02-10-20第2頁共2頁標(biāo)題：1.1公正性聲明第一版發(fā)布日期：2021年10月20日公正性聲明為保證我市城市軌道交通2號(hào)線一期TJ2標(biāo)合同段工程經(jīng)理部試驗(yàn)檢測(cè)工作的 公正性、客觀性，確保市城市軌道交通 2號(hào)線一期TJ2標(biāo)合同段質(zhì)量控制合規(guī)，特 做如下聲明：1我公司TJ2合同段工程經(jīng)理部尊重隧道工程局工程試驗(yàn)檢測(cè)中心長雙高速工地試驗(yàn)室檢測(cè)工作的獨(dú)立性，承諾不利用行政關(guān)系影響其正常的檢測(cè)

6、活動(dòng)。2、我公司TJ0210合同段工程經(jīng)理部僅在業(yè)務(wù)上給予支持和配合。3、我工程經(jīng)理部相關(guān)人員除因業(yè)務(wù)工作需要外，不得向試驗(yàn)檢測(cè)中心借閱檢 測(cè)報(bào)告、檢測(cè)數(shù)據(jù)等有關(guān)技術(shù)資料。市城市軌道交通2號(hào)線一期TJ2標(biāo)工程經(jīng)理部簽章：2021年10月20日隧道工程局市城市軌道交通2號(hào)線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TJ-02-10-20第1頁共1頁標(biāo)題：1.2修改頁第一版發(fā)布日期:2021年10月20日序號(hào)對(duì)應(yīng)的尸片早、節(jié)、條號(hào)編號(hào)更改的 頁次、尸片 早、節(jié)更改 次數(shù)更改 處數(shù)更改 原因批準(zhǔn) 日期更改者 簽名批準(zhǔn)人 簽名隧道工程局市城市軌道交通2號(hào)線一期第2章TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：2.1

7、試驗(yàn)室概況第1頁共1頁第一版發(fā)布日期：2021年10月20日工地試驗(yàn)室隸屬關(guān)系隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市軌道交通2號(hào)線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室是受長雙高速隧道局第二工程TJ0210合同段工程經(jīng)理部的委托成立，行政上由長 雙高速隧道局第二工程TJ0210合同段工程經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上受隧道局工程試驗(yàn)檢測(cè)中心的指導(dǎo)。I工地試驗(yàn)室的工作性質(zhì)承當(dāng)長雙高速隧道局第二工程TJ0210合同段施工過程質(zhì)量控制所需的試驗(yàn)檢測(cè)工 作，不對(duì)外承當(dāng)試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。工地試驗(yàn)室的組織管理詳見附件1:組織機(jī)構(gòu)框圖。工地試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)圍1、土：顆粒級(jí)配、界限含水率、最大干密度、最正確含水量、含水率、密度、 CBR2、粗集

8、料：顆粒級(jí)配、密度、含泥量、泥塊含量、針片狀顆粒含量、壓碎值、含水 率、吸水率。3、細(xì)集料：顆粒級(jí)配、細(xì)度模數(shù)、密度、含泥量、泥塊含量、含水率。4、粉煤灰：細(xì)度、需水量比、比外表積、燒失量。5、巖石：單軸抗壓強(qiáng)度、含水率、密度、吸水率。6、水泥：密度、比外表積、凝結(jié)時(shí)間、安定性、膠砂強(qiáng)度、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、燒失量、膠砂流動(dòng)度。7、水泥混凝土：坍落度、含氣量、凝結(jié)時(shí)間、泌水率、抗壓強(qiáng)度、配合比設(shè)計(jì)。8砂漿：抗壓強(qiáng)度、密度、稠度、配合比設(shè)計(jì)。9、無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料：最大干密度、最正確含水率、無側(cè)限抗壓強(qiáng)度、水泥或石灰劑量。10、 鋼筋含接頭：抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、伸長率、冷彎。11、路基路面：壓實(shí)度、

9、平整度、彎沉。12、結(jié)構(gòu)混凝土：強(qiáng)度、混凝土碳化深度。13、泥漿：泥漿比重、含砂率、粘度。14、石灰：有效鈣鎂含量。隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第3章第1頁共1頁標(biāo)題：質(zhì)量方針和目標(biāo)第一版發(fā)布日期：2021年10月20日2.1質(zhì)量方針質(zhì)量方針為：科學(xué)公正、嚴(yán)謹(jǐn)守信、優(yōu)質(zhì)高效、竭誠效勞 。解釋：科學(xué)公正：采取科學(xué)的管理方式、科學(xué)的檢測(cè)手段，確保檢測(cè)工作的公正 性；嚴(yán)謹(jǐn)守信：嚴(yán)格履行質(zhì)量管理的各項(xiàng)承諾，維護(hù)中心的良好聲譽(yù)；優(yōu)質(zhì)高效：不斷提高業(yè)務(wù)水平，提高工作效率；竭誠效勞：全心全意為用戶效勞，態(tài)度熱情，禮貌周到。22質(zhì)量目標(biāo)本室的檢測(cè)效勞總體

10、質(zhì)量目標(biāo)為：檢測(cè)報(bào)告合格率99%;檢測(cè)記錄無過失率98% ;在用設(shè)備完好率100%用戶投訴率在1%以下。2.3質(zhì)量承諾保證受檢驗(yàn)樣品數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠； 對(duì)委托人提供的樣品、資料和樣品檢測(cè)數(shù)據(jù)嚴(yán)格； 保證按約定的期限提供檢測(cè)報(bào)告； 2.4相關(guān)程丿予文件CLS-10-B-02?質(zhì)量文件控制程序?隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線一期TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第1頁共3頁標(biāo)題：4.1組織第一版發(fā)布日期：2021年10月20日4.1.1 試驗(yàn)室建立依據(jù)隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市軌道交通 2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試 驗(yàn)室是受長雙高速隧道局第二工程 TJ0210合同段工

11、程經(jīng)理部的委托而建立， 由隧道工 程局工程試驗(yàn)檢測(cè)中心授權(quán)。試驗(yàn)室具有固定的工作場(chǎng)所，地點(diǎn)設(shè)置在公主嶺桑樹臺(tái)鎮(zhèn)。組織機(jī)構(gòu)工地試驗(yàn)室行政機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鐘柏榮工地試驗(yàn)室主任：王雪技術(shù)負(fù)責(zé)人：馬雪亭 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：郭瑞蛟各級(jí)人員職責(zé)(1) 主任職責(zé)1、負(fù)責(zé)并主持工地試驗(yàn)室全面工作，組織開展各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)工程，承當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 和質(zhì)量責(zé)任。2、負(fù)責(zé)各檢測(cè)組人員的調(diào)配和人員的工作分工，催促、檢查執(zhí)行情況，考核本 室人員的工作質(zhì)量。3、協(xié)調(diào)工程經(jīng)理部部及與監(jiān)理、業(yè)主相關(guān)試驗(yàn)部門的外部聯(lián)系。4、負(fù)責(zé)建立完善的工地試驗(yàn)室質(zhì)量保證體系和管理制度，并確保質(zhì)量體系有效運(yùn) 行和管理制度能始終如一地貫徹落實(shí)。5、嚴(yán)格按照國家和行

12、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程以及合同的約定獨(dú)立開展試驗(yàn)檢測(cè)工作； 拒絕影響試驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)公正性、獨(dú)立性的外部干擾和影響，保證試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)客觀、 公正、準(zhǔn)確。6組織制定工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)方案和年度工作方案；定期主持召開質(zhì)量分析會(huì)議，討論和研究生產(chǎn)中的問題，并針對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，認(rèn)真分析原因，制定對(duì)策。7、簽發(fā)工地試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)及報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確 性負(fù)責(zé)。8、參加本標(biāo)施工單位的工程質(zhì)量檢查及事故分析會(huì)議，提出解決工程質(zhì)量問題的 意見和方案。隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第2頁共3頁標(biāo)題：4.1組織第一版發(fā)布日期：2021

13、年10月20日(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)1、負(fù)責(zé)試驗(yàn)室檢測(cè)技術(shù)管理工作并負(fù)技術(shù)責(zé)任。2、參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3、組織授權(quán)報(bào)告簽字人審定相關(guān)專業(yè)檢測(cè)工程的試驗(yàn)檢測(cè)方案和試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，代理委托的工作。4、負(fù)責(zé)試驗(yàn)室計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)和量值溯源的管理工作；5、審核質(zhì)量體系文件并參與評(píng)審，協(xié)助主任宣貫質(zhì)量手冊(cè)。6審核比對(duì)試驗(yàn)方案。7、完成主任交辦的其它任務(wù)。(3) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)1、負(fù)責(zé)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量管理工作，對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3、組織編制和修改質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)試驗(yàn)室技術(shù)培訓(xùn)方案及實(shí)施，協(xié)助主任宣 貫質(zhì)量手冊(cè)。4、負(fù)責(zé)審核對(duì)用戶申訴和投訴的受理意見

14、和處理結(jié)果及其糾正措施。5、組織審核質(zhì)量體系文件并參與評(píng)審工作，完成主任交辦的其他任務(wù)。技術(shù)負(fù)責(zé) 人不在時(shí)，代理其委托的工作。(4) 授權(quán)報(bào)告簽字人職責(zé)1、負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的批準(zhǔn)。授權(quán)簽字人依據(jù)檢測(cè)合同或檢測(cè)工程委托書要求、檢測(cè) 容、檢測(cè)數(shù)量、檢測(cè)期限依據(jù)相關(guān)的技術(shù)規(guī)程、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，審核檢測(cè)結(jié)果是否有明確 結(jié)論，結(jié)論是否正確，是否符合有關(guān)規(guī)程、規(guī)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、不受外界任何干預(yù)，對(duì)不合要求的檢測(cè)報(bào)告有權(quán)拒絕簽字。3、掌握本專業(yè)技術(shù)，熟悉所用計(jì)量器具特性、檢定/校準(zhǔn)及量值溯源性。對(duì)所簽 發(fā)的檢測(cè)報(bào)告負(fù)技術(shù)責(zé)任。4、熟悉相關(guān)法律、法規(guī)，熟悉質(zhì)量管理，對(duì)所簽發(fā)的檢測(cè)報(bào)告負(fù)法律責(zé)任。(5) 檢測(cè)人員崗位職責(zé)

15、1、嚴(yán)格按照有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)工作。2、必須使用經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具，杜絕偽造、篡改檢測(cè)數(shù)據(jù)，確保檢測(cè) 數(shù)據(jù)科學(xué)、真實(shí)、公正！3、對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)法律責(zé)任。4、編寫檢測(cè)方案，認(rèn)真填寫檢測(cè)原始記錄并妥善保存至資料存檔。5、完成檢測(cè)工作，編寫檢測(cè)報(bào)告。6不斷更新業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握本專業(yè)檢測(cè)技術(shù)和檢測(cè)儀器的開展動(dòng)態(tài)。7、對(duì)檢測(cè)平安工作負(fù)責(zé)。(6) 試驗(yàn)室儀器設(shè)備管理人員職責(zé)1、負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室儀器設(shè)備的管理工作，掌握儀器設(shè)備的用途、性能。按合格、準(zhǔn)用、停用狀態(tài)，分區(qū)管理，標(biāo)識(shí)齊全。2、負(fù)責(zé)做好儀器設(shè)備的運(yùn)行檢查方案、記錄和維護(hù)保養(yǎng)記錄。3、負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具定期檢定/校準(zhǔn)并貼上唯一性

16、標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)信息應(yīng)齊全隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第3頁共3頁標(biāo)題：4.1組織第一版發(fā)布日期:2021年10月20日4、負(fù)責(zé)建立健全儀器設(shè)備一機(jī)一檔并及時(shí)送技術(shù)部檔案室歸檔。5、協(xié)助科研條件部做好儀器設(shè)備的購置、調(diào)試與驗(yàn)收工作。6努力鉆研業(yè)務(wù)，為檢測(cè)工作提供優(yōu)質(zhì)效勞。(7) 技術(shù)檔案管理人員職責(zé)1、嚴(yán)守制度，不得隨意復(fù)制、散發(fā)檢測(cè)報(bào)告，不得泄漏原始數(shù)據(jù)，不得做損害用 戶的事。2、各類資料在入庫時(shí)均應(yīng)分類，科學(xué)、合理、便于查找，努力為檢測(cè)人員做好技 術(shù)效勞工作。3、對(duì)過期資料的銷毀應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，并造冊(cè)登記入檔。4、喪失檢測(cè)資料

17、應(yīng)視為質(zhì)量事故，填寫事故報(bào)告。5、做好防火、防盜、防蛀工作，以防資料的損壞。授權(quán)與代理(1) 主任不在時(shí)，受主任委托，副主任可代行其受委托的職責(zé)；(2) 因公外出期間，技術(shù)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)委托，互相代理；(3) 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告授權(quán)簽字人見卷首文件?授權(quán)公告?。報(bào)告授權(quán)簽字人識(shí)別見附件3授權(quán)人簽字識(shí)別。(1) 試驗(yàn)室有責(zé)任為用戶，保護(hù)用戶的技術(shù)所有權(quán)。(2) 職責(zé)和程序見?控制程序?。指令性任務(wù)(1) 按時(shí)、保質(zhì)保量的完成上級(jí)主管部門指定的任務(wù)。(2) 對(duì)上級(jí)主管部門給予的工作編制合理的工作方案。 相關(guān)程序文件TJ0210-02-01?控制程序?TJ0210-02-12?檔案管理工作程序?隧

18、道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第1頁共1頁標(biāo)題：4.2管理體系發(fā)布日期：2021年10月20日第一版評(píng)審目的由主任就質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施情況，對(duì)試驗(yàn)室質(zhì)量體系現(xiàn)狀的符合性、有效性 及適用性作出評(píng)價(jià)。422職責(zé)管理體系評(píng)審由主任主持會(huì)議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。評(píng)審頻次管理體系評(píng)審原那么上每年進(jìn)行一次。評(píng)審容(1) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況；各試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測(cè)過程控制符合性、有效 性及適用性。(2) 試驗(yàn)室對(duì)開展新檢測(cè)工程的評(píng)審；(3) 試驗(yàn)室及各試驗(yàn)室管理工作的符合性、有效性及適用性；評(píng)審容包括試驗(yàn)室 環(huán)境條件、儀器設(shè)備管理、檔案材料、報(bào)告

19、記錄等全部要素。(4) 審組審核報(bào)告；評(píng)審程序(1) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理評(píng)審方案，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)。(2) 主任主持評(píng)審會(huì)議，各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人參加。(3) 評(píng)審會(huì)議后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由主任批 準(zhǔn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督其在議定的時(shí)間完成。(4) 有關(guān)審核與評(píng)審資料由中心試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)存檔。(5) 部質(zhì)量審核和評(píng)審按?質(zhì)量體系部審核程序?執(zhí)行。相關(guān)程序(1)?質(zhì)量體系評(píng)審管理程序?隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第1頁共2頁標(biāo)題：4.3文件控制第一版發(fā)布日期：2021年10月20日431

20、質(zhì)量手冊(cè)編制和批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)；批準(zhǔn)頁見首頁。質(zhì)量文件的編號(hào)規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為TJ0210-01(表示隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市軌 道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)為第一層文件)。程序文件的編號(hào)為TJ02-02-XX(表示程序文件為第二層文件，X)表示文件順序號(hào)) 作業(yè)指導(dǎo)書的編號(hào)為10-03-XXX(表示作業(yè)指導(dǎo)書為第三層文件)。DXX-地基根底,XX表示文件順序號(hào) 其中XXX為-CXX-工程材料，XX表示文件順序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)的管理(1) 質(zhì)量手冊(cè)印制、發(fā)放、收回、記錄等日常工作由工地試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)。(2) 質(zhì)量手冊(cè)由試

21、驗(yàn)室資料員編制分發(fā)號(hào)，發(fā)放給試驗(yàn)室所屬單位，登記領(lǐng)取。(3) 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得喪失或轉(zhuǎn)借，離開工地試驗(yàn)室時(shí)應(yīng)由工地 試驗(yàn)室資料員收回，并辦理注銷手續(xù)。(4) 需要向用戶或有關(guān)單位提供時(shí)，必須向質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，經(jīng)試驗(yàn)室主任 批準(zhǔn)、資料員登記后，可提供非受控質(zhì)量手冊(cè)。(5) 試驗(yàn)室資料員按年度檢查質(zhì)量手冊(cè)的保管和使用情況。(6) 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、回收要填寫?質(zhì)量文件發(fā)放與回收登記表? 質(zhì)量手冊(cè)的宣貫(1) 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施后，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人組織宣貫、實(shí)施。(2) 各試驗(yàn)室組織學(xué)習(xí)，使本室人員了解質(zhì)量手冊(cè)的容，熟悉工地試驗(yàn)室的質(zhì)量 方針、目標(biāo)及與本職工作有關(guān)的規(guī)定。(3) 新

22、調(diào)入職工，應(yīng)由其所在試驗(yàn)室根據(jù)自身的工作職責(zé)，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)容 分別向新職工進(jìn)行培訓(xùn)。質(zhì)量手冊(cè)修改(1) 如有以下情況之一時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行修改：1. 質(zhì)量手冊(cè)在運(yùn)行中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，或在實(shí)際執(zhí)行中有不完善之 處。2. 機(jī)構(gòu)及職能變動(dòng)影響質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施。3. 上級(jí)主管部門的新規(guī)定或法律、法規(guī)有變動(dòng)，本質(zhì)量手冊(cè)容與上述規(guī)定有矛盾 時(shí)。(2) 修改的提出 修改提出者包括：1. 全體職工都有責(zé)任提出修改意見。2. 工地試驗(yàn)室通過部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審時(shí)提出修改意見。3.上級(jí)部門對(duì)我工地試驗(yàn)室檢查、驗(yàn)收、認(rèn)可時(shí)，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)提出修改意見。隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)

23、線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第2頁共2頁標(biāo)題：4.3文件控制第一版發(fā)布日期：2021年10月20日(3)修改程序1. 申請(qǐng)修改人員寫明修改容和理由，交工地試驗(yàn)室。2. 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總、整理修改意見，經(jīng)工地試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，進(jìn)行修改并填 與?修訂頁?。修改后經(jīng)工地試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。3. 如某章的具體容修改量較大時(shí)，那么修改該章的全部容，同?文件修改通知單? 一起發(fā)給持有者，持有者應(yīng)及時(shí)換頁。4. 當(dāng)質(zhì)量體系發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)換版，重新批準(zhǔn)發(fā)布，收回舊版手冊(cè)。5. 質(zhì)量手冊(cè)作廢頁，由工地試驗(yàn)室資料員收回后統(tǒng)一處理。6. 質(zhì)量手冊(cè)的重大修改應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。相關(guān)程序及質(zhì)

24、量記錄表格TJ0210-03-12?質(zhì)量文件控制程序?文件修改通知單質(zhì)量文件發(fā)放與回收登記表隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第1頁共1頁標(biāo)題：4.4檢測(cè)和校準(zhǔn)分包第一版發(fā)布日期：2021年10月20日441目的確保文件的管理及制定符合規(guī)定的質(zhì)量要求。4.4.2 圍適用于長雙雙高速 TJ0210工地試驗(yàn)室。職責(zé)(1) 由試驗(yàn)室填與分包申請(qǐng)表、評(píng)審表、合同供方評(píng)價(jià)表。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)外分包單位資質(zhì)資料的收集與管理。(3) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)外分包的評(píng)審，考察分包試驗(yàn)室具備對(duì)產(chǎn)品繼續(xù)檢測(cè)的部 分能力、分包試驗(yàn)室的管理體系。(4) 由

25、試驗(yàn)室監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)分包工作的跟蹤。(5) 試驗(yàn)室在分包前編制詳細(xì)的書面文件報(bào)與客戶及相關(guān)方，并征得同意前方可 分包。程序(1) 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出對(duì)外分包申請(qǐng)。(2) 試驗(yàn)室主任組織評(píng)審。1. 分包方必須具有與分包任務(wù)相應(yīng)的資質(zhì)，證明分包方能力的證據(jù)應(yīng)充分有效。2. 記錄并保存分包方的資質(zhì)、業(yè)績的復(fù)印件及管理體系，資料應(yīng)完整齊全。(3) 分包工程經(jīng)評(píng)審合格、簽訂分包合同方能生效。相關(guān)程序TJ0210-02-20?檢驗(yàn)和校準(zhǔn)分包管理程序?隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第1頁共1頁標(biāo)題：4.5效勞和供給品的米購第一版發(fā)布日期：202

26、1年10月20日目的確保所購試驗(yàn)檢測(cè)工作消耗材料和外部效勞等符合規(guī)定要求。4.5.2 圍適用于試驗(yàn)檢測(cè)工作消耗材料和外部效勞。屬于固定資產(chǎn)儀器設(shè)備類的按第8章執(zhí)行。職責(zé)試驗(yàn)至提出外部協(xié)助和采購要求，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證所購材料的質(zhì)里。程序(1) 試驗(yàn)室提出與試驗(yàn)檢測(cè)工程有關(guān)的外部協(xié)助和供給方案，試驗(yàn)室主任審核簽 字。(2) 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇由工地試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)。(3) 外部協(xié)助單位由試驗(yàn)室選擇，并對(duì)外部協(xié)作進(jìn)行驗(yàn)收。(4) 不合格的材料處置由試驗(yàn)室與供給商交涉，作出拒收或讓步接收，并做好記 錄。(5) 試驗(yàn)室設(shè)庫房保官，采購物資并負(fù)責(zé)分發(fā)，保存供給商的情況資料。 相關(guān)程序文件TJ0210-02-14?

27、采購控制程序?隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第1頁共1頁標(biāo)題：4.6合同評(píng)審第一版發(fā)布日期：2021年10月20日461目的確保試驗(yàn)室的檢測(cè)和校驗(yàn)?zāi)軌驖M足客戶的要求進(jìn)行必要的評(píng)審。462圍適用于試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作。463職責(zé)(1) 確保試驗(yàn)室工作的合法性。(2) 試驗(yàn)室允分分析客戶的要求，與客戶進(jìn)行溝通，真正理解客戶的要求。(3) 試驗(yàn)室主任認(rèn)真審核合同或委托書的容、客戶要求、標(biāo)書，并簽訂合約。(4) 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人制定評(píng)審客戶要求、合同或者委托書的相關(guān)程序文件，試 驗(yàn)室主任給予審核并簽認(rèn)。程序(1) 由試驗(yàn)室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)

28、責(zé)有關(guān)文件的制定和審核。(2) 資料員保存相關(guān)的評(píng)審文件及合同或委托書文件。 相關(guān)程序文件TJ0210-02-23?合同控制程序?隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第1頁共1頁標(biāo)題：4.7申訴和投訴第一版發(fā)布日期：2021年10月20日目的當(dāng)上級(jí)機(jī)關(guān)或委托方對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作有異議而提出申訴和投訴時(shí)，采取適 當(dāng)程序，確保申訴和投訴的合理、合法地解決。4.7.2 圍適用于上級(jí)機(jī)關(guān)或委托方對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告提出的申訴和投訴。職責(zé)(1) 試驗(yàn)室的資料管理員負(fù)責(zé)接受申訴和投訴。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定對(duì)申訴和投訴的處理意見。(3) 技術(shù)負(fù)責(zé)

29、人審核處理意見和處理結(jié)果。(4) 主任批準(zhǔn)處理意見和處理結(jié)果。程序概要(1) 申訴和投訴分類1. 對(duì)檢測(cè)報(bào)告結(jié)論的申訴和投訴。2. 對(duì)獲得檢測(cè)報(bào)告的及時(shí)性、效勞態(tài)度的申訴和投訴。3. 對(duì)檢測(cè)人員有違國家法律、法規(guī)行為的申訴和投訴。(2) 申訴和投訴方式1. 申訴和投訴方式有以下情況：(a) 下達(dá)指令性檢測(cè)的上級(jí)機(jī)關(guān)，下達(dá)復(fù)檢通知。(b) 委托檢測(cè)、驗(yàn)收檢測(cè)、施工檢測(cè)的委托者的申訴。2. 對(duì)檢測(cè)報(bào)告提出申訴和投訴者，需在收到檢測(cè)報(bào)告之日起壹個(gè)月，向工地試驗(yàn) 室提出申訴，逾期不予受理。其它申訴和投訴不受此限。(3) 調(diào)查處理1. 試驗(yàn)室資料員接受申訴和投訴處理工作。2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)申訴和投訴情

30、況組織有關(guān)人員對(duì)申訴和投訴涉及的圍和職責(zé) 進(jìn)行調(diào)查分析，擬定處理申訴和投訴意見，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并報(bào) 試驗(yàn)室主任同意后實(shí)施。3. 試驗(yàn)室資料員將申訴和投訴處理結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后, 將處理結(jié)果發(fā)放給申訴和投訴者。(4) 糾正措施當(dāng)申訴和投訴容是對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作是否符合方針、程序或者是對(duì)檢測(cè)質(zhì)量 提出疑問時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即對(duì)這些圍的工作和有關(guān)職責(zé)進(jìn)行審核，如無問題時(shí)， 應(yīng)作解釋；如確有問題時(shí)，需提出改良措施，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實(shí)施。(5) 具體按?申訴和投訴處理程序?執(zhí)行。相關(guān)程序文件TJ0210-02-03TJ0210-02-15TJ0210-02-16TJ0

31、210-02-17?檢測(cè)過程控制程序?不合格品控制程序?測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序? ?申訴和投訴的處理程序?隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第1頁共1頁標(biāo)題：4.8糾正措施、預(yù)防措施和改良第一版發(fā)布日期：2021年10月20日目的確保試驗(yàn)室的檢測(cè)和校驗(yàn)?zāi)軌驖M足及時(shí)、準(zhǔn)確的完成。4.8.2 圍適用于各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)工作工程。職責(zé)(1) 確保試驗(yàn)室工作的準(zhǔn)確性。(2) 試驗(yàn)室允分分析客戶的要求，與客戶進(jìn)行溝通，真正理解客戶的要求。(3) 試驗(yàn)室主任認(rèn)真制定相關(guān)檢測(cè)容的技術(shù)要求，準(zhǔn)確的完成工程。(4) 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人制疋相關(guān)預(yù)案，在不正確的

32、檢測(cè)工作發(fā)生后，給丁及時(shí)的 彌補(bǔ)，試驗(yàn)室主任給予審核并簽認(rèn)。程序(1) 由試驗(yàn)室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)文件的制定和審核。(2) 資料員保存正確的文件。(3) 技術(shù)負(fù)責(zé)人編制不符合工作的控制程序，容為對(duì)不符合工作予以處理。(4) 技術(shù)負(fù)責(zé)人編制糾正措施程序，在“評(píng)價(jià)說明不符合工作可能再度發(fā)生時(shí)， 執(zhí)行糾正措施程序，試驗(yàn)室主任對(duì)該程序進(jìn)行合理性和可操作性的分析審核。相關(guān)程序文件TJ0210-02-25?糾正措施、預(yù)防措施控制程序?隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第1頁共1頁標(biāo)題：4.9記錄第一版發(fā)布日期：2021年10月20日目的對(duì)檢

33、測(cè)報(bào)告、各類文件、技術(shù)資料、活動(dòng)記錄等進(jìn)行有效控制，確保檔案的完整 性和規(guī)性。4.9.2 圍適用于檢測(cè)報(bào)告(包括檢測(cè)合同、原始記錄等)、質(zhì)量體系審、評(píng)審記錄、資質(zhì) 證書、儀器設(shè)備檔案、法律法規(guī)與上級(jí)文件、試驗(yàn)人員技術(shù)檔案等存檔。職責(zé)(1) 資料員負(fù)責(zé)檔案管理。(2) 試驗(yàn)人員對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和試驗(yàn)檢測(cè)過程的相關(guān)信息如環(huán)境條件、計(jì)量器具 型號(hào)(編號(hào))、試驗(yàn)檢測(cè)時(shí)間等進(jìn)行記錄。(3) 資料員負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告(包括檢測(cè)合同或檢測(cè)工程委托書或協(xié)議書、原始記錄 等)、儀器設(shè)備檔案歸檔。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查是否符合歸檔要求及登記。(4) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審、評(píng)審記錄、資質(zhì)證書和法律、法規(guī)及上級(jí)文件 歸檔。(

34、5) 資料員負(fù)責(zé)歸檔人員技術(shù)檔案、人員檢測(cè)資質(zhì)、培訓(xùn)方案、培訓(xùn)記錄等。 程序概要(1) 質(zhì)量體系文件、記錄整理并歸檔。(2) 試驗(yàn)檢測(cè)工作中的原始記錄由試驗(yàn)人員記錄試驗(yàn)檢測(cè)過程的全部信息。具體 按?記錄管理程序?執(zhí)行。(3) 資料存檔與檔案的管理(4) 檢測(cè)報(bào)告、原始記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)等。(5) 質(zhì)量體系文件以及審核和評(píng)審質(zhì)量保證活動(dòng)記錄，計(jì)量認(rèn)證、審查驗(yàn)收資料(6) 原始記錄采用杠改法，人工記錄必須有記錄人簽名，審核人簽名。計(jì)算和導(dǎo) 出數(shù)據(jù)必須有計(jì)算人員簽名。(7) 檔案的管理1. 資料員對(duì)檔案進(jìn)行分類登記造冊(cè)，并按存檔年限，定期清理到期資料，并分類 造冊(cè)。2. 借閱檔案時(shí)應(yīng)登記，辦理借閱

35、手續(xù)并應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間歸還。3. 檔案室應(yīng)加強(qiáng)防火、防潮、放蛀、防毒、防盜工作，保證檔案信息的平安。4. 嚴(yán)格遵守本中心的制度和保護(hù)委托單位技術(shù)所有權(quán)和的聲明。(8) 具體按?檔案管理工作程序?執(zhí)行相關(guān)程序文件TJ0210-02-11?記錄管理程序?TJ0210-02-12?檔案管理工作程序?隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第1頁共1頁標(biāo)題：4.10部審核第一版發(fā)布日期：2021年10月20日審核目的檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行與質(zhì)量體系要求的符合性，并檢查其工作是否持續(xù)不斷地按 質(zhì)量體系要求運(yùn)轉(zhuǎn)。4.10.2 審核圍涉及試驗(yàn)檢測(cè)工作活動(dòng)的各環(huán)

36、節(jié)。4.10.3 審核頻次(1) 部質(zhì)量體系審核，原那么上每年不少于一次。(2) 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)要適時(shí)地進(jìn)行部質(zhì)量 1. 質(zhì)量體系功能發(fā)生變化時(shí)，如機(jī)構(gòu)變動(dòng)、程序文件有較大修改；2. 某一環(huán)節(jié)屢次發(fā)生質(zhì)量問題；3. 上級(jí)檢查工作對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行提出異議時(shí)；審核程序(1) 審核準(zhǔn)備主任批準(zhǔn)部審核組成員，成員由與被審核工作無關(guān)并受過培訓(xùn)和有審資格的人員 承當(dāng)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任審核組長，編制審核方案，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人編制部審核控制程序，試驗(yàn)室主任進(jìn)行審核和簽認(rèn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)頭施部審核程序文件，組織專人疋期組織審工作。(2) 審核實(shí)施審核組長主持會(huì)議；審核員現(xiàn)場(chǎng)審核，審核組長匯總分析，編寫

37、部審核報(bào)告。(3) 實(shí)施糾正措施與跟蹤被審核試驗(yàn)室按糾正措施要求對(duì)試驗(yàn)室出現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取糾正措施；審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。存檔(1) 工地試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)管理審核文件存檔。(2) 有關(guān)審核與評(píng)審資料由中心試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)存檔。(3) 部質(zhì)量審核和評(píng)審按?質(zhì)量體系部審核程序?執(zhí)行。相關(guān)程序文件TJ0210-02-04?質(zhì)量體系部審核程序?隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第1頁共2頁標(biāo)題：4.11管理評(píng)審第一版發(fā)布日期：2021年10月20日目的為保證工地試驗(yàn)室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹，必須對(duì)其組織機(jī)構(gòu)、職能、資 源進(jìn)行合理調(diào)整和組合，

38、建立起適應(yīng)試驗(yàn)檢測(cè)工作管理需要的質(zhì)量體系。質(zhì)量體系文件工地試驗(yàn)室描述質(zhì)量體系的文件分為：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄 表格四類。(1) 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是描述工地試驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量管理的重要文件。適用于試驗(yàn) 檢測(cè)工作的質(zhì)量管理，為客戶提供質(zhì)量保證和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的依據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫和維護(hù)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)，發(fā)放至所 屬單位和相關(guān)人員。(2) 程序文件工地試驗(yàn)室的程序文件是質(zhì)量管理體系的第二層次。程序文件編制原那么：按質(zhì)量 手冊(cè)要求，以“評(píng)審準(zhǔn)那么為指導(dǎo)。是各試驗(yàn)室和檢測(cè)人員開展檢測(cè)工作、質(zhì)量活動(dòng) 的指導(dǎo)性文件。工地試驗(yàn)室的程序文件主要由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部

39、、室編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核, 主任批準(zhǔn)，發(fā)放至所屬試驗(yàn)室和相關(guān)人員。(3) 作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格作業(yè)指導(dǎo)書和自檢方法是質(zhì)量手冊(cè)和程序文件有效實(shí)施的具體表達(dá)，也是試驗(yàn)檢 測(cè)工作按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程執(zhí)行的證明性文件。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)試驗(yàn)室編寫 或修改，報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，發(fā)放至所屬試驗(yàn)室和相關(guān)人員。(4) 外來文件資料法律、法規(guī)和上級(jí)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和文件，由技術(shù)檔案管理。(5) 質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)按?質(zhì)量文件的控制程序?執(zhí)行。 試驗(yàn)檢測(cè)工作概要工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作有：指令性試驗(yàn)檢測(cè)、施工試驗(yàn)檢測(cè)、竣工驗(yàn)收試驗(yàn)檢 測(cè)和其它委托試驗(yàn)檢測(cè)。其程序概要為：(1) 工地試驗(yàn)室接收工程建設(shè)單位的驗(yàn)收試

40、驗(yàn)檢測(cè)及委托者的委托試驗(yàn)檢測(cè)。 對(duì)指令性試驗(yàn)檢測(cè)，指令性文件經(jīng)主任閱批后存檔。對(duì)施工試驗(yàn)檢測(cè)、驗(yàn)收試驗(yàn)檢測(cè)和其它委托試驗(yàn)檢測(cè)，工地試驗(yàn)室與申請(qǐng)者或委 托者簽定合同或填寫?檢測(cè)委托單?。(2) 各試驗(yàn)室承攬的檢測(cè)工程報(bào)檢測(cè)中心試驗(yàn)室。(3) 試驗(yàn)檢測(cè)人員按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)。(4) 試驗(yàn)檢測(cè)工作結(jié)束后，試驗(yàn)檢測(cè)人員編寫試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，由授權(quán)簽字人批準(zhǔn) 簽發(fā)。(5) 工地試驗(yàn)室將檢測(cè)報(bào)告編號(hào)、蓋章登記。中心試驗(yàn)室將資料收集齊全后立卷,辦理存檔手續(xù)。(6)用戶對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)工作或工地試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果有申訴和投訴時(shí)，由工地試驗(yàn)室接隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)

41、TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第2頁共2頁標(biāo)題：4.11管理評(píng)審第一版發(fā)布日期：2021年10月20日受申訴和投訴，擬定申訴和投訴處理意見，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào) 告主任。(7)工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作均需要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，環(huán)境條件應(yīng)滿足有關(guān) 檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。具體按?檢測(cè)過程控制程序?執(zhí)行。管理評(píng)審(1) 評(píng)審目的由試驗(yàn)室主任就質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施情況，對(duì)試驗(yàn)室質(zhì)量體系現(xiàn)狀的符合性、 有效性及適用性作出評(píng)價(jià)。(2) 職責(zé)管理評(píng)審由主任主持會(huì)議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。(3) 評(píng)審頻次管理評(píng)審原那么上每年進(jìn)行一次。(4) 評(píng)審容1. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況；各試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢

42、測(cè)過程控制符合性、有效性 及適用性。2. 工地試驗(yàn)室對(duì)開展新檢測(cè)工程的評(píng)審；3. 工地試驗(yàn)室各試驗(yàn)室的管理工作的符合性、有效性及適用性；評(píng)審容包括試驗(yàn)室環(huán)境條件、儀器設(shè)備管理、檔案材料、報(bào)告記錄等全部13個(gè)要素。4. 審組審核報(bào)告；評(píng)審程序(1) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理評(píng)審方案，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，中心主任批準(zhǔn)。(2) 主任主持評(píng)審會(huì)議，各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人參加。(3) 評(píng)審會(huì)議后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由主任批 準(zhǔn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督其在議定的時(shí)間完成。(4) 有關(guān)審核與評(píng)審資料由中心試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)存檔。相關(guān)程序文件TJ0210-02-02?質(zhì)量文件控制程序?T

43、J0210-02-03?檢測(cè)過程控制程序?TJ0210-02-05?質(zhì)量體系評(píng)審管理程序?隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第1頁共1頁標(biāo)題：5.1人員發(fā)布日期：2021年10月20日第一版主要人員的根本要求(1) 試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人：熟悉檢測(cè)業(yè)務(wù)，具中級(jí)職稱、必須持有公路工程 試驗(yàn)檢測(cè)工程師證書，5年以上試驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)歷。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：熟悉檢測(cè)業(yè)務(wù)，在其本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè) 5年以上。(3) 檢測(cè)人員：具有中?；蚋咧幸陨衔幕潭龋莆毡緦I(yè)有關(guān)理論知識(shí)，具有 熟練的操作技能，接受專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，持證上崗。(4) 審員：必須經(jīng)過計(jì)量認(rèn)證/

44、認(rèn)可培訓(xùn)并取得資格，與被審核工作無關(guān)。 試驗(yàn)檢測(cè)人員紀(jì)律(1) 嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)，作風(fēng)正派、秉公辦事。(2) 嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程獨(dú)立進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)工作。(3) 忠于職守，自覺遵守?質(zhì)量手冊(cè)?中規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度。(4) 遵守職業(yè)道德規(guī)，在檢測(cè)中不得有瀆職、索賄、受賄行為。(5) 實(shí)事，嚴(yán)禁弄虛作假。遵守科學(xué)、真實(shí)、公正原那么。試驗(yàn)人員一覽表 詳見附件4試驗(yàn)人員表。試驗(yàn)檢測(cè)與管理人員的培訓(xùn)試驗(yàn)檢測(cè)與管理人員的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)水平是保證試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量中最積極的因 素。不僅需要滿足現(xiàn)有試驗(yàn)檢測(cè)和管理工作的要求，而且需要適應(yīng)高新技術(shù)的飛速發(fā) 展，學(xué)習(xí)新的知識(shí)和技能。(1) 技術(shù)培訓(xùn)貫徹業(yè)務(wù)

45、自學(xué)、崗位技術(shù)培訓(xùn)、全員根本知識(shí)培訓(xùn)和個(gè)人專項(xiàng)培訓(xùn) 相結(jié)合的方針。(2) 根據(jù)工作開展的需要，每年初制定年培訓(xùn)方案，確定培訓(xùn)容和要求。(3) 鼓勵(lì)和組織職工利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)根本知識(shí)和工作技能。(4) 根據(jù)工作需要組織專項(xiàng)技術(shù)講座。(5) 積極參加全國專業(yè)性的學(xué)術(shù)交流和研討活動(dòng)。 相關(guān)程序文件TJ0210-02-06?人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序?隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第5章第1頁共1頁標(biāo)題：5.2設(shè)施和環(huán)境條件第一版發(fā)布日期：2021年10月20日總那么為了確保試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，工地試驗(yàn)室根據(jù)不同檢測(cè)條件的要求配 備相應(yīng)的

46、設(shè)施和試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境并對(duì)其加以控制。對(duì)可能影響試驗(yàn)檢測(cè)工作的環(huán)境因素 進(jìn)行有效的監(jiān)控，必要時(shí)對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控記錄。職責(zé)(1) 試驗(yàn)人員根據(jù)試驗(yàn)檢測(cè)工作的需要，提出試驗(yàn)室的設(shè)計(jì)或改造方案，以及設(shè) 施和環(huán)境配置要求，由主任批準(zhǔn)后技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作。(2) 試驗(yàn)人員對(duì)所配備的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常保養(yǎng)維護(hù)，并保證各個(gè)試驗(yàn)檢測(cè)過 程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行，必要時(shí)對(duì)環(huán)境條件要有記錄。(3) 設(shè)備管理員對(duì)試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境的符合性和日常維護(hù)狀況實(shí)施監(jiān)督，并負(fù)責(zé) 各類設(shè)施的定期檢修。設(shè)施與環(huán)境要求(1) 各試驗(yàn)室水、電齊全，采光、通風(fēng)設(shè)施良好，應(yīng)滿足所試驗(yàn)檢測(cè)及儀器設(shè)備 對(duì)環(huán)境條件的要求。(2) 當(dāng)相鄰區(qū)

47、域同時(shí)試驗(yàn)檢測(cè)有不利影響時(shí)，應(yīng)采取不同時(shí)開啟儀器設(shè)備的措施。(3) 相關(guān)試驗(yàn)室(水泥成型室、養(yǎng)護(hù)室，混凝土養(yǎng)護(hù)室，土工檢測(cè)試驗(yàn)室)有溫、 濕度調(diào)控設(shè)施，應(yīng)能確保相應(yīng)的檢測(cè)環(huán)境要求。(4) 耐久性試驗(yàn)室有獨(dú)立的操作間，并配備有排氣通風(fēng)設(shè)備，應(yīng)保證試驗(yàn)檢測(cè)工 作質(zhì)量和工作人員健康不受影響和損害。(5) 易燃、易爆氣體及腐蝕性化學(xué)試劑要隔離存放并有明顯警示。(6) 到施工現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)，試驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)地的工作環(huán)境應(yīng)符合試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境條件要求。(7) 具有足夠的平安保障措施，有定期的平安檢查記錄。5.2.4 環(huán)境監(jiān)控和記錄(1) 試驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求，在規(guī)定的試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境下進(jìn)行試驗(yàn)檢 測(cè)并在原始記錄

48、中如實(shí)記錄試驗(yàn)檢測(cè)的環(huán)境條件。(2) 水泥成型室、養(yǎng)護(hù)室，混凝土養(yǎng)護(hù)室在使用期間應(yīng)有專人監(jiān)控，定時(shí)進(jìn)行溫、 濕度的測(cè)量，并作好測(cè)試記錄。假設(shè)沒有到達(dá)溫、濕度要求時(shí)，應(yīng)采取必要的措施來達(dá) 到要求。具體要求見?設(shè)施和環(huán)境條件管理程序?。為客戶效勞(1) 經(jīng)試驗(yàn)室主任同意后，允許客戶或其代表進(jìn)入有關(guān)檢測(cè)區(qū)域觀察為該客戶所 進(jìn)行的檢測(cè)工作。但必須是在保護(hù)其它客戶的檢測(cè)信息的前提下，堅(jiān)決做到要為其它 客戶，滿足客戶的合理需求。(2) 非本試驗(yàn)室工作人員，未經(jīng)試驗(yàn)室主任的許可，不得進(jìn)入對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的區(qū)域。務(wù)管理(1) 工地試驗(yàn)室要求檢測(cè)場(chǎng)地、儀器設(shè)備、 并保證試驗(yàn)人員的人身平安和健康。(2)

49、在有關(guān)試驗(yàn)室配備消防滅火器材，并在 的平安。工作臺(tái)等要清潔，所有物品擺放要有序需要的部門裝有防盜門，以保證試驗(yàn)室隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第5章第1頁共1頁標(biāo)題：5.2設(shè)施和環(huán)境條件第一版發(fā)布日期：2021年10月20日(3)化學(xué)試驗(yàn)后，留有的化學(xué)廢液集中收集、集中處理。確保符合有關(guān)人身健康 和環(huán)保要求。527相關(guān)程序文件TJ0210-02-07?設(shè)施和環(huán)境條件保護(hù)程序?TJ0210-03-22?平安管理程序?隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第5章第1頁共2頁標(biāo)題：5.3檢驗(yàn)和

50、校準(zhǔn)方法第一版發(fā)布日期：2021年10月20日目的試驗(yàn)檢測(cè)方法是試驗(yàn)室公正、科學(xué)地實(shí)施試驗(yàn)檢測(cè)工作的具體表達(dá)，規(guī)試驗(yàn)檢測(cè) 行為的具體要求。規(guī)試驗(yàn)檢測(cè)行為是保證試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果再現(xiàn)性和重復(fù)性的前提，也是 能對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)過程實(shí)施控制、監(jiān)督的根底。5.3.2 圍適用于工地試驗(yàn)室承當(dāng)?shù)乃性囼?yàn)檢測(cè)工程程序概要(1) 編制試驗(yàn)檢測(cè)方案(2) 試驗(yàn)室按照指令性試驗(yàn)檢測(cè)、施工試驗(yàn)檢測(cè)、驗(yàn)收試驗(yàn)檢測(cè)或委托試驗(yàn)檢測(cè) 的具體情況，對(duì)于重要和技術(shù)復(fù)雜的試驗(yàn)檢測(cè)工程，需依據(jù)相應(yīng)技術(shù)規(guī)編制該試驗(yàn)檢 測(cè)工程的試驗(yàn)檢測(cè)方案。試驗(yàn)檢測(cè)工程分類(1) 重要試驗(yàn)檢測(cè)工程指國家攻關(guān)工程、省部局級(jí)重點(diǎn)工程、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益較大的工程、或由跨試

51、驗(yàn)室 聯(lián)合實(shí)施的大型綜合工程以及技術(shù)較復(fù)雜有特殊要求的試驗(yàn)檢測(cè)工程。(2) 一般試驗(yàn)檢測(cè)工程指一般的常規(guī)性試驗(yàn)檢測(cè)工程。(3) 試驗(yàn)檢測(cè)方案的編寫、審核、批準(zhǔn)對(duì)重要試驗(yàn)檢測(cè)工程的試驗(yàn)檢測(cè)方案由試驗(yàn)人員編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人初審，試驗(yàn)室 主任審核、簽字批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)重要試驗(yàn)檢測(cè)工程需編寫試驗(yàn)檢測(cè)方案。對(duì)一般常規(guī)試驗(yàn)檢測(cè)工程可不編寫試驗(yàn)檢測(cè)方案，如果甲方有要求，那么需編寫， 由試驗(yàn)室王任審批。5.3.5 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工程的試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家、行業(yè)或地方的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技 術(shù)規(guī)、設(shè)計(jì)及建設(shè)方的要求。編制作業(yè)指導(dǎo)書由試驗(yàn)室按照儀器設(shè)備說明，編制儀器和設(shè)備的操作規(guī)程，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 作

52、為試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作的作業(yè)指導(dǎo)書。詳見本質(zhì)量體系文件的?作業(yè)指導(dǎo)書?局部。檢測(cè)準(zhǔn)備(1) 試驗(yàn)室主任按照試驗(yàn)檢測(cè)工程的有關(guān)文件向試驗(yàn)人員布置任務(wù)。(2) 試驗(yàn)人員在試驗(yàn)檢測(cè)前，按照試驗(yàn)檢測(cè)工程的要求檢查儀器設(shè)備的檢定標(biāo)識(shí), 按照操作規(guī)程檢查儀器設(shè)備是否正常，并進(jìn)行預(yù)運(yùn)行；檢查環(huán)境條件是否符合要求；檢查所需材料；檢查并確認(rèn)原始記錄表是否符合要求。檢測(cè)實(shí)施(1) 試驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行儀器設(shè)備操作維護(hù)程序。(2) 試驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按該試驗(yàn)檢測(cè)工程的試驗(yàn)檢測(cè)方案或相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試 驗(yàn)檢測(cè)，并記錄試驗(yàn)檢測(cè)過程，其容應(yīng)包括影響試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的全部信息。隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(

53、一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第5章第2頁共2頁標(biāo)題：5.3檢驗(yàn)和校準(zhǔn)方法第一版發(fā)布日期：2021年10月20日(3) 需米用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)數(shù)據(jù)的米集、處理、記錄、存貯或檢索 時(shí)，應(yīng)保證符合本手冊(cè)的有關(guān)要求，保護(hù)數(shù)據(jù)完整性，維護(hù)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備，保 證其功能，防止修改計(jì)算機(jī)記錄。(4) 試驗(yàn)檢測(cè)工作流程框圖詳見 附件5:檢測(cè)工作流程框圖。(5) 試驗(yàn)檢測(cè)過程和控制按?試驗(yàn)檢測(cè)過程控制程序?執(zhí)行。 相關(guān)文件TJ0210-02-03?檢測(cè)過程控制程序?隧道工程局市城市軌道交隧道工程局市城市 軌道交通2號(hào)線(一期)TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第5章第1頁共1頁標(biāo)題：5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物資

54、第一版發(fā)布日期：2021年10月20日541目的儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是檢測(cè)工作的物質(zhì)保證，工地試驗(yàn)室配備了開展檢測(cè)工程 所需的全部儀器設(shè)備，確保其充分滿足檢測(cè)工作的規(guī)定要求。542儀器設(shè)備主要儀器設(shè)備見 附件6:檢測(cè)儀器設(shè)備臺(tái)帳。543職責(zé)(1) 試驗(yàn)室設(shè)儀器設(shè)備管理員，統(tǒng)一管理本室的儀器設(shè)備。(2) 儀器設(shè)備管理員在檢測(cè)人員協(xié)助下負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)、運(yùn)行檢查、 維護(hù)保養(yǎng)方案和記錄等管理。(3) 設(shè)專職儀器設(shè)備管理員，統(tǒng)一管理試驗(yàn)室的儀器設(shè)備，包括采購、認(rèn)證、驗(yàn) 收、運(yùn)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)及臺(tái)賬、一機(jī)一檔、報(bào)廢等管理。(4) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的臺(tái)賬、周檢方案、一機(jī)一檔管理。544儀器設(shè)備控制程序概要(1) 試驗(yàn)室自受理委托后制定本工程的購置方案，選擇具備資格的供貨方，報(bào)中 心試驗(yàn)室主任審核。(2) 由儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)采購。(3) 由工地試驗(yàn)室王任對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。(4) 建立儀器設(shè)備檔案，儀器設(shè)備檔案容應(yīng)包括：1. 設(shè)備名稱、型號(hào)、出廠編號(hào)(儀器設(shè)備唯一識(shí)別號(hào))。2. 制造廠名稱。3. 接受日期和啟用日期。4. 接受時(shí)的狀態(tài)及驗(yàn)收記錄。5. 目前的狀態(tài)。6. 使用說明書。7. 校準(zhǔn)/檢定日期和結(jié)果以及下次校準(zhǔn)/檢定日期8. 維修的詳細(xì)情況和今后維護(hù)方案。9. 損壞、故障、改裝或修理的歷史。10. 供給商名錄、供給商評(píng)價(jià)。(5) 儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和運(yùn)行檢查1.