JH質(zhì)量管理手冊(cè)

1、青 島 錦 恒 進(jìn) 出 口 有 限 公 司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QM/JH-2010質(zhì)量管理手冊(cè)版 本：第A/1版編 制：辦公室審 核：陸川批 準(zhǔn)：劉振手冊(cè)編號(hào)：QM/JH-2010受控狀態(tài)：20100823發(fā)布 20100823實(shí)施 發(fā)布質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼100目 錄章節(jié)號(hào)標(biāo) 題頁次00目錄01修訂記錄表02頒布令03任命書04質(zhì)量方針05質(zhì)量目標(biāo)1.0前言2.0手冊(cè)的管理3.0引用的標(biāo)準(zhǔn)4.0質(zhì)量管理體系要求4.1總要求4.2質(zhì)量方針4.3規(guī)劃4.3.1質(zhì)量因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、

2、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審附錄A公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄B質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表附錄C程序文件目錄質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼201修改記錄表版本號(hào)修改號(hào)修改描述修改日期修改人批準(zhǔn)A/1A/02010年第一次修訂2010.8陸川劉振質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼302 頒 布

3、令本公司依據(jù)ISO9001和GB/T240012004環(huán)境管理體系規(guī)范和GB16487.116487.13-2005編制修訂完成了質(zhì)量管理手冊(cè)A/1版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，于2010年08月23日實(shí)施；原A/0版同時(shí)廢止。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司實(shí)際情況編寫，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，希望公司全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保公司質(zhì)量管理體系的要求和方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 總經(jīng)理:2010年08月23日質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼403 任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001和GB/T24001-2004和GB16487.11648

4、7.13-2005標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)?，F(xiàn)任命 陸川 兼任為我公司的質(zhì)量管理體系管理者代表。主要職責(zé)：確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系；向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為改進(jìn)提供依據(jù)；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量控制、環(huán)境職責(zé)和權(quán)限。總經(jīng)理： 2010年08月23日質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼504 質(zhì) 量 方 針質(zhì)量方針：1、 加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制，確保符合合同要求，依據(jù)合同法和公司手冊(cè)要求，保證合同的認(rèn)真、及時(shí)履行；2、 加強(qiáng)信息

5、交流與控制，及時(shí)了解顧客的意見和要求，提高產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，降低業(yè)務(wù)索賠率；3、 遵守國(guó)家和地方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境技術(shù)指標(biāo)的法律、法規(guī)、政令以及國(guó)際公約；4、 建立并保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系，不斷提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)。5、 在實(shí)現(xiàn)進(jìn)口可作為原料的固體廢物進(jìn)口的整個(gè)過程中，注重質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn),并隨時(shí)保持與相關(guān)的當(dāng)?shù)爻鋈刖硻z驗(yàn)檢疫部門的信息交流與溝通，接受指導(dǎo)和監(jiān)督。 批準(zhǔn)人： （簽署） 2010年08月23日質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼605質(zhì) 量 目 標(biāo)1、 不斷提高合同履約率:進(jìn)出口合同履約率高于98%，爭(zhēng)取三年內(nèi)達(dá)到高于99.5%；2、

6、 降低索賠率: 客戶索賠率低于0.8%，爭(zhēng)取三年內(nèi)達(dá)到低于0.3%；3、 提高進(jìn)口可作為原料的固體廢物的再利用率：進(jìn)口可作為原料的固體廢物商檢合格率爭(zhēng)取高于99.5%原料廢物再利用率98%.4、 指導(dǎo)加工利用企業(yè)采取措施降低資源能源消耗；噸產(chǎn)品電能消耗量95%。5、 協(xié)助加工利用企業(yè)環(huán)境噪聲達(dá)標(biāo)排放：廠界環(huán)境噪聲不超過60分貝。6、 廢棄物受控管理率100%7、 力爭(zhēng)零環(huán)境事故、零環(huán)保罰款、零社區(qū)投訴。批準(zhǔn)人： （簽署） 2010年08月23日質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼71.0前言1.1公司簡(jiǎn)介 青島錦恒進(jìn)出口有限公司成立于2010年，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

7、的需要，下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部四個(gè)重要職能部門。主要經(jīng)營(yíng)范圍包括一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；批發(fā)：五金交電，日用百貨，針紡織品，化工原料、化工產(chǎn)品，服裝，紡織品，橡塑制品，機(jī)械配件，建材，皮革制品，鋼材，機(jī)電產(chǎn)品，汽車、摩托車配件。公司竭誠(chéng)歡迎與世界各地及國(guó)內(nèi)的朋友和客商密切合作，共同發(fā)展。 公司辦公地址：青島市市南區(qū)貴州路40號(hào)412室郵編：266002TEL:+86(0532)82650022FAX:+86(0532)826753701.2質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適用范圍質(zhì)量、環(huán)境管理體系適用于位于青島市市南區(qū)貴州路40號(hào)412室的紡織品、服裝、水產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)及代理進(jìn)口廢

8、塑料再生加工銷售及相關(guān)活動(dòng)場(chǎng)所所涉及的質(zhì)量及環(huán)境管理、監(jiān)控。2.0質(zhì)量手冊(cè)的管理質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼8本手冊(cè)按照ISO9001和環(huán)境管理體制的標(biāo)準(zhǔn)要求建立，由辦公室負(fù)責(zé)編制和修訂，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.1本手冊(cè)的發(fā)放對(duì)象為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理，必要時(shí)可提供給客戶。2.2本手冊(cè)的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、注冊(cè)、登記、分發(fā)、更改、回收和作廢，并記錄。2.3對(duì)本手冊(cè)的適用性、充分性、有效性每年進(jìn)行一次評(píng)審，與管理評(píng)審一起進(jìn)行。2.4本手冊(cè)的持有者要妥善保管手冊(cè)，不得隨意復(fù)制、涂改、外傳、丟失等。不經(jīng)批準(zhǔn)，不得外借。

9、當(dāng)手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)，必須將手冊(cè)交還至辦公室。2.5本手冊(cè)屬于公司產(chǎn)權(quán)，其解釋權(quán)歸公司所有。3.0主要引用文件：3.1 ISO9001和GB/T240012004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南3.2中華人民共和國(guó)國(guó)際貿(mào)易法3.3中華人民共和國(guó)合同法3.4中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法3.5中華人民共和國(guó)沙塵染防治法3.6中華人民共和國(guó)環(huán)境污染噪聲防治法3.7中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼93.8中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法3.9中華人民共和國(guó)大氣污染防治法3.10中華人民共和國(guó)消防法3.11進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)

10、準(zhǔn)GB16487.116487.13-20053.12 其它與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)和要求4.0質(zhì)量管理體系要求4.1總要求本公司依據(jù)ISO9001和GB/T24001-2004和GB16487.116487.13-2005建立的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，是公司經(jīng)營(yíng)管理體系的一個(gè)有機(jī)組成部分，手冊(cè)的這一章規(guī)定了建立并保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的必備要素和它們的相互關(guān)系。a. 制定適合公司實(shí)際情況的質(zhì)量、環(huán)境方針；b. 識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的質(zhì)量、環(huán)境因素，以評(píng)價(jià)出其中的重要因素；c. 確定適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境法律及其它要求；d. 針對(duì)重要質(zhì)量、環(huán)境因素并考慮法律及其它要求、相關(guān)方的觀點(diǎn)、可選技術(shù)方案

11、、財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，制定質(zhì)量、環(huán)境和安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；e. 通過建立質(zhì)量、環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)、進(jìn)行培訓(xùn)和信息交流、編質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼10 制質(zhì)量、環(huán)境管理文件等方式控制體系的實(shí)施與運(yùn)行，并在發(fā) 生緊急情況時(shí)進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)。f. 通過監(jiān)測(cè)和測(cè)量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審三級(jí)監(jiān)控體系，對(duì)不符合進(jìn)行糾正和預(yù)防，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4.2質(zhì)量、環(huán)境方針4.2.1質(zhì)量、環(huán)境方針的制定質(zhì)量、環(huán)境方針由總經(jīng)理確定，公司質(zhì)量、環(huán)境方針應(yīng)確保：a、 適合公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模與質(zhì)量、環(huán)境影響；b、 對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防提供承諾；c、 對(duì)遵守與其質(zhì)量、環(huán)境因

12、素有關(guān)的適用法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其它要求提供承諾；d、 提供建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的框架；e、 形成文件、付諸實(shí)施、予以保持并傳達(dá)到全體員工和代表本公司工作的人員，使其認(rèn)識(shí)各自的質(zhì)量、環(huán)境義務(wù)；f、 可為公眾及其他相關(guān)方所獲取，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境行為。4.2.2方針的傳達(dá)和實(shí)施4.2.2.1傳達(dá)途徑公司通過培訓(xùn)、信息交流、網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)等方式在公司全員范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致。質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼114.2.2.2實(shí)施公司通過制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，確保質(zhì)量、環(huán)境方針得到貫徹實(shí)施。4

13、.2.3方針的評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境方針每年評(píng)審一次，通常在管理評(píng)審時(shí)一并進(jìn)行，以確保其與公司實(shí)際保持相關(guān)和適宜。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審：a、 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；b、 公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化；c、 法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；d、 外部環(huán)境、形勢(shì)發(fā)生變化；e、 重要質(zhì)量、環(huán)境因素變化需要時(shí)；f、 相關(guān)方提出新要求。4.2.4方針的修訂和改進(jìn)經(jīng)評(píng)審需對(duì)方針進(jìn)行調(diào)整時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按文件和資料管理程序的要求進(jìn)行更改。4.3規(guī)劃4.3.1質(zhì)量、環(huán)境因素4.3.1.1職責(zé)a)辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)；b)其它部門負(fù)責(zé)識(shí)別評(píng)價(jià)與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境因素；質(zhì) 量

14、管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼124.3.1.2控制要求公司確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中識(shí)別公司能夠控制并期望對(duì)其施加影響的質(zhì)量、環(huán)境因素，通過適當(dāng)?shù)姆椒ù_定公司重要質(zhì)量、環(huán)境因素并及時(shí)更新，以規(guī)定以下方面的要求：a) 質(zhì)量、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)方法，以確定重要質(zhì)量、環(huán)境因素；b) 質(zhì)量、環(huán)境因素識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量、環(huán)境體系范圍內(nèi)所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中能控制和可望對(duì)其施加各個(gè)方面，包括已納入計(jì)劃或新的開發(fā)，新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)等因素；c) 進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境因素識(shí)別，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常、緊急狀態(tài)；d) 質(zhì)量、

15、環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果需要形成文件；e) 質(zhì)量、環(huán)境因素應(yīng)根據(jù)情況變化及時(shí)更新，并于管理評(píng)審前提交管理評(píng)審；f) 確保在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)重要因素加以考慮。g) 總經(jīng)理通過管理評(píng)審掌握公司重要質(zhì)量、環(huán)境因素實(shí)施預(yù)防控制的狀況，擬定出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使其符合國(guó)家、政府、行業(yè)部門等相關(guān)規(guī)定并滿足相關(guān)方的有關(guān)要求。4.3.2法律法規(guī)和其他要求質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼134.3.2.1職責(zé)辦公室是本過程的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)及其它要求的識(shí)別、獲取和更新，并會(huì)同相關(guān)部門予以確認(rèn)后傳達(dá)給員工和其他有關(guān)

16、的相關(guān)方。4.3.2.2控制要求公司建立并保持適應(yīng)法律法規(guī)和控制標(biāo)準(zhǔn)清單，用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中所適用的法律、法規(guī)和其他要求，并建立獵取的渠道，并確定這些要求與之因素之間的關(guān)聯(lián)。公司在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系時(shí)，確保對(duì)這些適用的法律、法規(guī)要求和其他要求加以考慮。4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案為確保公司的質(zhì)量、環(huán)境行為得到整體改善，確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系方針的實(shí)現(xiàn)，制定切實(shí)可行的目標(biāo)、指標(biāo)和方案。4.3.3.1職責(zé)a)辦公室負(fù)責(zé)提出和修訂公司的目標(biāo)、指標(biāo)和方案，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和方案予以分解，并對(duì)其進(jìn)行日常檢查及考核；b)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案；c)管理者代表

17、負(fù)責(zé)審核質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案；d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。4.3.3.2控制要求4.3.3.2.1目標(biāo)、指標(biāo)的制定質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼14a)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境方針，需體現(xiàn)質(zhì)量控制、污染預(yù)防和遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾，并形成文件；b)目標(biāo)、指標(biāo)需在相關(guān)職能和層次上得到分解，且目標(biāo)、指標(biāo)要盡可能量化；c)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的建立應(yīng)體現(xiàn)針對(duì)重要質(zhì)量、環(huán)境因素的特殊需要，并考慮技術(shù)的先進(jìn)性和可選方案、相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求，法律法規(guī)的要求、經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求、市場(chǎng)狀況、經(jīng)濟(jì)可行性；4.3.3.2.2方案的制定

18、a)公司應(yīng)分級(jí)制定和評(píng)價(jià)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的相應(yīng)的管理方案；b)管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；c)管理方案要寫明完成的時(shí)間和進(jìn)度；d)管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門和責(zé)任人；e)管理方案的制定應(yīng)考慮重要質(zhì)量、環(huán)境因素的影響。4.3.3.2.3目標(biāo)、指標(biāo)、方案的檢查與修訂a)辦公室每半年對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查，并將結(jié)果報(bào)告管理者代表；b)當(dāng)重要質(zhì)量、環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)、指標(biāo)和方案；c)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的變更和修訂必須經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)提交管理評(píng)審審議；d)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的修改執(zhí)行文件和資料管理程序的相關(guān)要求。4.4實(shí)施和運(yùn)行

19、質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼154.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理應(yīng)確保為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)控制提供必要的資源。資源包括進(jìn)出口業(yè)務(wù)、質(zhì)量控制、人力資源以及技術(shù)和財(cái)務(wù)資源，公司財(cái)務(wù)部在年度預(yù)算中對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的實(shí)施所必需的資源做出安排，確保其實(shí)施。為便于質(zhì)量、環(huán)境管理工作的有效開展，公司總經(jīng)理對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的部門和崗位作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。4.4.1.1職責(zé)分配對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的管理和實(shí)施承擔(dān)職責(zé)的部門它們之間的關(guān)系。1） 總經(jīng)理a. 組織貫徹國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)；審批本公司的質(zhì)量、

20、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，審定批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊(cè)并對(duì)其運(yùn)行作整體策劃；b. 決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，對(duì)與體系運(yùn)行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系。c. 任命管理者代表；d. 調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，增強(qiáng)公司的凝聚力和提高環(huán)境保護(hù)及質(zhì)e. 量控制的防控意識(shí)，促進(jìn)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；按策劃和規(guī)定的時(shí)間主持管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審管理體系的適宜性、充分性、有效性，質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼16并持續(xù)改進(jìn)；f. 確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需資源的提供；g. 組織審定事故和處理措施方案對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與安全方面造成的影響。2） 管理者代表a. 確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求

21、建立、實(shí)施與保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系；b. 向最高管理者匯報(bào)體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求等運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為體系的改進(jìn)提供證據(jù)；c. 確保公司員工提高質(zhì)量、環(huán)保與安全方面的意識(shí)，并積極參與；d. 負(fù)責(zé)與體系運(yùn)行有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)系；e. 行使和履行總經(jīng)理規(guī)定的其他職責(zé)和權(quán)限；f. 負(fù)責(zé)組織體系的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施及驗(yàn)證。3） 辦公室a. 為質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理部門，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立；b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的具體策劃和組織管理工作，負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核和管理評(píng)審及輸入與輸出文件的編制；對(duì)管理評(píng)審和內(nèi)部審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證；c

22、. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)、文件的編寫、發(fā)布、評(píng)審、更改及記錄控制管理；質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼17d. 負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)要求的識(shí)別、獵取與更新；負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境體系的質(zhì)量、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)監(jiān)督檢查；e. 負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的分解，組織管理方案的制定；f. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)督檢查，對(duì)各部門質(zhì)量、環(huán)境體系的運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量及考核；g. 負(fù)責(zé)與體系有關(guān)的內(nèi)、外部信息的接收與整理歸檔處理。接收相關(guān)方的投訴和抱怨，并向相關(guān)部門進(jìn)行傳遞；h. 負(fù)責(zé)公司車輛及司機(jī)的管理；i. 負(fù)責(zé)公司外來相關(guān)方的管理

23、；j. 依照總經(jīng)理和管理者代表的指示，為公司質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的開展和體系的運(yùn)行提供各項(xiàng)支持；k. 負(fù)責(zé)辦公用品消耗的考核與管理；l. 協(xié)助緊急情況的救援工作；m. 控制與本部門有關(guān)的其它環(huán)境因素的管理及通用職責(zé)的相關(guān)內(nèi)容。4） 業(yè)務(wù)部a. 向供應(yīng)商及其它相關(guān)方明確公司對(duì)其的質(zhì)量、環(huán)境管理要求；b. 有義務(wù)采購(gòu)符合質(zhì)量、環(huán)境及安全要求的原料及物資；c. 負(fù)責(zé)進(jìn)出口貨物的報(bào)關(guān)；d. 負(fù)責(zé)到加工利用企業(yè)監(jiān)裝監(jiān)卸、并辦理貨物的交接；質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼18e. 向客戶宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，并通過一定方式向客戶提出質(zhì)量、環(huán)境管理要求：f. 對(duì)客戶在公司范

24、圍內(nèi)環(huán)保行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)不符合提出糾正及預(yù)防措施；g. 及時(shí)反饋顧客提出的各種信息；h. 控制與本部門有關(guān)的其它質(zhì)量、環(huán)境因素的管理及通用職責(zé)的相關(guān)內(nèi)容。5） 質(zhì)檢部：主要負(fù)責(zé)進(jìn)口報(bào)檢，貨物質(zhì)量的檢驗(yàn)、檢測(cè)。6） 通用職責(zé)a. 參與本部門的質(zhì)量、環(huán)境因素的識(shí)別與排查工作：b. 遵守已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求；c. 負(fù)責(zé)本部門目標(biāo)指標(biāo)管理方案的具體實(shí)施工作；d. 申報(bào)培訓(xùn)需求，做好本部門員工的培訓(xùn)組織工作；e. 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)外的信息交流工作；f. 做好本部門文件和記錄的管理工作。7） 員工a. 遵守公司的質(zhì)量、環(huán)境文件和規(guī)定，學(xué)習(xí)并掌握相關(guān)的工作方法：b. 參與公司質(zhì)量、環(huán)境方針的制定和討論；c

25、. 維持公司整潔、樹立良好的形象；d. 協(xié)助新進(jìn)人員了解有關(guān)公司質(zhì)量、環(huán)境的管理規(guī)定：e. 遵守其它質(zhì)量、環(huán)境要求。質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼19對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的管理和實(shí)施承擔(dān)職責(zé)的部門，其職責(zé)和權(quán)限見組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)權(quán)限。此外，各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的細(xì)節(jié)以及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，在本手冊(cè)所引用的、標(biāo)準(zhǔn)以及下級(jí)文件中做出規(guī)定。對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系行使管理和執(zhí)行業(yè)務(wù)的承擔(dān)者，由其主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其資格和經(jīng)歷加以安排在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)權(quán)限中予以明確。4.4.1.2管理者代表最高管理者應(yīng)指定質(zhì)量、環(huán)境管理者代表，不論其是否還承擔(dān)其他的職責(zé)，都要把質(zhì)量、環(huán)境管理體系

26、的職責(zé)和權(quán)限授予他，并按要求履行其職責(zé)。4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.2.1職責(zé)（1）辦公室為本過程的管理部門，負(fù)責(zé)人員的配備、考核和培訓(xùn)的綜合管理；（2）其它部門負(fù)責(zé)根據(jù)本部門的實(shí)際，提出培訓(xùn)的需求，組織部門內(nèi)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)工作的實(shí)施。4.4.2.2控制要求（1）對(duì)員工的培訓(xùn)和質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)的提高。本公司通過對(duì)培訓(xùn)需求的調(diào)查與認(rèn)定，確保對(duì)那些從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有作業(yè)人員具備相應(yīng)的能力（如接受了必要的教質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼20育、培訓(xùn)，或具有所需的經(jīng)驗(yàn)）。公司辦公室制定具體的年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，確定和本公司的質(zhì)量、環(huán)境因素和管

27、理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求，并按計(jì)劃提供培訓(xùn)或采取其他措施來滿足這些需求。另外，為使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都能清楚地意識(shí)到以下諸項(xiàng)，特制定并保持一套程序。a. 符合并遵守公司質(zhì)量、環(huán)境方針、法律法規(guī)和其它要求、程序和本手冊(cè)要求事項(xiàng)的重要性。b. 每個(gè)人所擔(dān)當(dāng)?shù)幕顒?dòng)中，存在的或潛在的重大質(zhì)量、環(huán)境影響以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的效益。c. 他們?cè)趯?shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求方針的作用與職責(zé)，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)。d. 不遵守或偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。e. 培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能力、文件程度及環(huán)境影響與風(fēng)險(xiǎn)情況。以上諸項(xiàng)均依人力資源管理程序?qū)嵤＃?）從業(yè)人員的資格、能力

28、。在識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境因素的同時(shí)，對(duì)有可能產(chǎn)生顯著質(zhì)量、環(huán)境影響的作業(yè)活動(dòng)加以識(shí)別，從事這類作業(yè)活動(dòng)的人員須取得法定資格。另外，為對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行審核，審核員的培訓(xùn)與選擇，按各內(nèi)部審核程序執(zhí)行。（3）確認(rèn)外包方質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼21當(dāng)委托公司外的企業(yè)對(duì)本公司所擁有的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境要求進(jìn)行實(shí)施與管理時(shí)，外包方的作業(yè)者應(yīng)具有從事該項(xiàng)作業(yè)的法定資格，并確認(rèn)其接受過培訓(xùn)。該項(xiàng)確認(rèn)活動(dòng)按合格供方選擇及管理辦法和合格利用單位選擇和管理辦法進(jìn)行。4.4.3信息交流4.4.3.1職責(zé)（1）辦公室為本過程的管理部門，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的協(xié)商、溝通和交流；對(duì)重要因素與

29、外界進(jìn)行信息交流的方案進(jìn)行策劃。（2）其它部門負(fù)責(zé)參與協(xié)商、溝通的交流過程。4.4.3.2控制要求本公司對(duì)有關(guān)信息交流建立并保持信息交流控制程序，以規(guī)定：a. 組織內(nèi)各層次和職能間的信息交流；b. 外部相關(guān)方信息的接收、文件化和答復(fù)程序；c. 制定并實(shí)施交流方案，確定重要因素信息向外界傳達(dá)的決定和交流的方式。4.4.4管理體系文件本公司的管理體系文件的結(jié)構(gòu)包括：1） 第一層次文件：質(zhì)量手冊(cè)，作為質(zhì)量、環(huán)境管理的頂層文件，包括以下內(nèi)容：a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案；b) 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述；質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼22c) 對(duì)質(zhì)量

30、、環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑。2） 第二層次文件：程序文件本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括公司為確保對(duì)涉及重要質(zhì)量、環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；3） 第三層次文件：為確保對(duì)涉及重要質(zhì)量、環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其它文件，如進(jìn)口可作為原料的固體廢物質(zhì)量環(huán)保安全管理和控制文件、管理制度、管理標(biāo)準(zhǔn)等；4） 第四層文件：管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄等。4.4.5文件控制4.4.5.1職責(zé)（1）辦公室負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)文件的歸檔管理；（2）其它部門負(fù)責(zé)按要求使用和保護(hù)本部門的文件。4.4.5.2控制要求本公司制定并保持文件和資料管理程序，對(duì)

31、標(biāo)準(zhǔn)要求的全部文件按以下各項(xiàng)要求進(jìn)行切實(shí)地管理：a. 文件和資料易于檢索和查找；b. 對(duì)文件定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性；c. 凡對(duì)質(zhì)量、環(huán)境的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)當(dāng)?shù)玫劫|(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼23有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；d. 迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回；e. 由于法律義務(wù)或保留信息的需要而留存的失效文件應(yīng)明確標(biāo)識(shí)；f. 文件應(yīng)文字清晰，注明發(fā)行和修改日期，標(biāo)識(shí)明顯妥善管理，按規(guī)定的期限保存；g. 建立并保持有關(guān)制定和修改各類文件的程序與職責(zé)。4.4.6運(yùn)行控制4.4.6.1職責(zé)（1）責(zé)任部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的

32、質(zhì)量、環(huán)境因素的控制。（2）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督。4.4.6.2控制要求根據(jù)公司方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案，識(shí)別和策劃與本公司的重要質(zhì)量、環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行，并通過下列方式確保它們?cè)谝?guī)定的條件下進(jìn)行：a) 對(duì)可能導(dǎo)致偏離質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案的運(yùn)行與重要質(zhì)量、環(huán)境因素進(jìn)行控制，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行；b) 在程序中對(duì)運(yùn)行準(zhǔn)則予規(guī)定；c) 對(duì)于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所識(shí)別出的重要質(zhì)量、環(huán)境因素，和供方就適用的程序和要求進(jìn)行溝通。質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼244.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1職責(zé)（1）各業(yè)務(wù)部門及相關(guān)

33、質(zhì)檢人員做好應(yīng)急準(zhǔn)備，以確保應(yīng)急狀態(tài)下的響應(yīng)的控制；（2）其它部門協(xié)助做好本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備，確保應(yīng)急情況下做出響應(yīng)。4.4.7.2控制要求為保證公司對(duì)各種意外和潛在的緊急情況做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，以便于預(yù)防或減少可能伴隨的質(zhì)量、環(huán)境影響，制定 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序；a) 對(duì)應(yīng)急狀態(tài)下所需的設(shè)施、物質(zhì)、外援、聯(lián)絡(luò)等進(jìn)行識(shí)別，并確保其充分與適宜；b) 制定切實(shí)可行的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序和應(yīng)急措施；c) 加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急情況所涉及加工利用企業(yè)的崗位操作人員的培訓(xùn)，并在可行時(shí)組織應(yīng)急演練；d) 定期對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序和應(yīng)急措施進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對(duì)其進(jìn)行修訂。4.5檢查4

34、.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量4.5.1.1職責(zé)（1）辦公室監(jiān)督各部門的質(zhì)量、環(huán)境純凈的監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作；質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼25（2）辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)外部監(jiān)測(cè)的聯(lián)系與實(shí)施；4.5.1.2控制要求建立并實(shí)施進(jìn)口可用作原料的固體廢物質(zhì)量環(huán)保安全管理辦法，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境純凈進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測(cè)和測(cè)量，掌握體系運(yùn)行狀況，為分析、制定糾正和預(yù)防措施，提供充分的依據(jù)。純凈監(jiān)測(cè)測(cè)量的內(nèi)容包括：a 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、指標(biāo)的實(shí)施及完成情況；b 環(huán)境污染控制是否實(shí)施且有效，尤其是重要環(huán)境因素控制措施是否有效；c 監(jiān)視檢查環(huán)境公司環(huán)境污染活動(dòng)的符合性，包括管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則、法律法規(guī)和其他

35、要求的執(zhí)行情況；d 調(diào)查、分析和記錄環(huán)境污染現(xiàn)象，例如噪聲、廢水、廢氣、粉塵、廢棄物等。4.5.1.3監(jiān)視測(cè)量設(shè)備（包括相關(guān)方所用測(cè)量設(shè)備），執(zhí)行質(zhì)量環(huán)保安全管理辦法做好檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存好檢定、校準(zhǔn)記錄。4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2.1職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施本公司與質(zhì)量、環(huán)境的合規(guī)性評(píng)價(jià)。4.5.2.2控制要求 為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，建立并實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序，質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼26對(duì)識(shí)別的質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的遵守情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3.1職責(zé)（1）辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量

36、、環(huán)境管理體系過程中的不符合、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。（2）相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定與本部門有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的原因，制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。4.5.3.2控制要求依據(jù)監(jiān)測(cè)、測(cè)量和評(píng)價(jià)過程發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，要對(duì)其進(jìn)行調(diào)查和處置，為此制定并保持一套程序，規(guī)定了要對(duì)不符合的原因進(jìn)行調(diào)查，采取以減輕質(zhì)量、環(huán)境影響為目的糾正及預(yù)防措施以及自始至終的職責(zé)和權(quán)限。在對(duì)不符合實(shí)施糾正與預(yù)防措施時(shí)，按下述次序進(jìn)行：a. 明確不符合的發(fā)生原因；b. 明確糾正措施及如何實(shí)施（實(shí)施部門、開始和完成時(shí)間等）；c. 考慮到潛在的不符合，實(shí)施防止其再發(fā)生的對(duì)策；d. 必要時(shí)改變相應(yīng)的程序并保存記錄。以上諸項(xiàng)按糾正和預(yù)防

37、措施控制程序?qū)嵤?.5.4記錄控制4.5.4.1職責(zé)質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼274.5.4.2控制要求本公司制定并保持記錄控制程序，對(duì)下列質(zhì)量、環(huán)境記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保存和處置的規(guī)定其程序：a. 環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果；b. 質(zhì)量因素評(píng)價(jià)結(jié)果；c. 相關(guān)法律、法規(guī)要求事項(xiàng)清單；d. 來自相關(guān)方的信息；e. 培訓(xùn)記錄；f. 相關(guān)方管理控制程序；g. 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及活動(dòng)的實(shí)施結(jié)果；h. 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的訓(xùn)練記錄；i. 與監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、保管和檢驗(yàn)有關(guān)的記錄；j. 不符合記錄；k. 內(nèi)部審核記錄；l. 管理評(píng)審記錄；此外，在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境記錄進(jìn)行標(biāo)

38、識(shí)、保存和處置時(shí)，還須滿足以下要求：a. 要明確地記載屬于哪項(xiàng)業(yè)務(wù)、哪項(xiàng)培訓(xùn)、與哪種產(chǎn)品相關(guān)等；b. 要能追蹤調(diào)查；c. 要易于檢索；d. 要妥善保管，不能發(fā)生破損、變質(zhì)、遺失等情況；質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼28e. 按規(guī)定的保存期保存；f. 必要時(shí)采取防泄密措施。此外，為證明與ISO9001及GB/T24001和GB16487.116487.13-2005的要求事項(xiàng)相符合，公司及與質(zhì)量、環(huán)境管理體系相關(guān)的各業(yè)務(wù)部門，應(yīng)保持記錄。以上按質(zhì)量記錄控制程序?qū)嵤?.5.5內(nèi)部審核4.5.5.1職責(zé)（1）管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告，并將內(nèi)審結(jié)果向

39、總經(jīng)理匯報(bào)；（2）辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織實(shí)施；（3）內(nèi)審組負(fù)責(zé)內(nèi)審工作。4.5.5.2控制要求本公司出于以下的目的，制定并保持定期的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境審核的計(jì)劃和程序：（1） 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。a. 質(zhì)量、環(huán)境管理體系是否符合并全部包含ISO9001和GB/T24001和GB16487.116487.13-2005的要求事項(xiàng)？管理計(jì)劃（規(guī)劃）的內(nèi)容是否同要求相一致？b. 確認(rèn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系是否得到認(rèn)真實(shí)施和保持？（2） 為公司最高管理者主持管理評(píng)審提供信息。（3） 在實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境審核制定審核計(jì)劃過程中，應(yīng)立足質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)QM/JH-2010更改編號(hào)A/1頁碼29于所涉及活動(dòng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境的重要性和以前審核的結(jié)果。（4） 從審核計(jì)劃的制定直到實(shí)施審核，都要注意明確以下各項(xiàng)：a. 作為對(duì)像的審核范圍以及穩(wěn)中有降自的要求事項(xiàng)；b. 審核頻次；c. 與審核的監(jiān)督、實(shí)施相關(guān)的責(zé)任；d. 審核結(jié)果的報(bào)告（傳達(dá)）方式及責(zé)任；e. 對(duì)審核人員的要求；f. 審核的手法（方法）。以上諸項(xiàng)按內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤?.6管理評(píng)審4.6.1職責(zé)（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織實(shí)施；（2）辦公室負(fù)責(zé)