程序文件培訓(xùn)

1、20102010年年0101月月1111日日長(zhǎng)春英馳汽車轉(zhuǎn)向節(jié)有限公司長(zhǎng)春英馳汽車轉(zhuǎn)向節(jié)有限公司英馳程序文件英馳程序文件培訓(xùn)培訓(xùn)ISO/TS16949基本文件ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范ISO/TS19649認(rèn)可規(guī)則ISO/TS16949指南（參考）指南（參考）APQPPPAPFMEASPCMSAVDA6.3VDA6.5(PPF)(VDA4.3)(QS9000) (VDA6.1)常用工具(VDA4.3)ISO/TS16949檢查清單質(zhì)量手 冊(cè)程程 序序作作 業(yè)業(yè) 指指 導(dǎo)導(dǎo) 書書表表 單單ISO/TS16949：2002生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序ISO9001:2000公司特殊要求APQPPPAPFME

2、ASPCMSA等等確定途徑確定途徑 及職責(zé)及職責(zé)確定誰(shuí)，做什么，確定誰(shuí)，做什么，何時(shí)做何時(shí)做回答如何做信息的即時(shí)記錄信息的即時(shí)記錄顧客要求國(guó)家法律法規(guī)要求TS/ISO16949要求公司特殊要求公司文件系統(tǒng)文件文件管理管理過(guò)程過(guò)程內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜復(fù)印機(jī)、資料柜顧客圖紙、技術(shù)文顧客圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量手冊(cè)、程件、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、外來(lái)文質(zhì)量記錄、外來(lái)文件及其它需控制的件及其它需控制的管理文件管理文件技術(shù)文件一周內(nèi)評(píng)審（及時(shí)率）技術(shù)文件一周內(nèi)評(píng)審（及時(shí)率）所有部門使用的管理文件和資所有部門使用的管理文件和資料均為有效版本（受控

3、率）料均為有效版本（受控率）所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)技術(shù)科技術(shù)科/綜合部綜合部各相關(guān)部門各相關(guān)部門管理文件和資料的編管理文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、修改、處放、使用、修改、處置得到有效的控制置得到有效的控制文件管理控制程序文件管理控制程序工程規(guī)范管理辦法工程規(guī)范管理辦法記錄控制程序記錄控制程序輸入輸出用什么資源（設(shè)備、材料等）？用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 文件管理模式文件管理模式誰(shuí)來(lái)做？誰(shuí)來(lái)做？ 用何指標(biāo)衡量？用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法用何程序、方法 1M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制過(guò)程業(yè)務(wù)計(jì)劃和數(shù)據(jù)分析管理程

4、序2M2質(zhì)量成本控制過(guò)程質(zhì)量成本管理程序3M3管理評(píng)審過(guò)程管理評(píng)審控制程序部門/崗位職責(zé)匯編內(nèi)部溝通管理程序4M4 內(nèi)/外部溝通/員工 激勵(lì)和評(píng)價(jià)過(guò)程員工管理手冊(cè)管理過(guò)程員工績(jī)效與激勵(lì)管理程序員工績(jī)效考核辦法5M5內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核過(guò)程過(guò)程審核指導(dǎo)書產(chǎn)品審核指導(dǎo)書6M6糾正/預(yù)防/持續(xù)改進(jìn)過(guò)程統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書糾正/預(yù)防措施管理程序持續(xù)改進(jìn)管理程序7C1與顧客有關(guān)過(guò)程與顧客有關(guān)控制程序8C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序設(shè)施/環(huán)境策劃管理程序特殊特性管理程序顧客有關(guān)先期策劃控制過(guò)程樣件試制管理辦法導(dǎo)向過(guò)程生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法9C3生產(chǎn)管理過(guò)程生產(chǎn)管理程序10C4交付管理過(guò)程產(chǎn)品

5、防護(hù)交付控制程序11C5顧客信息管理過(guò)程服務(wù)管理程序顧客滿意度測(cè)量控制程序12S1文件控制過(guò)程文件控制程序文件控制程序工程規(guī)范管理辦法13S2記錄控制過(guò)程記錄控制程序14S3培訓(xùn)管理過(guò)程培訓(xùn)控制程序15S4標(biāo)識(shí)和可追溯性管理過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序環(huán)境/設(shè)備/工裝管理過(guò)程應(yīng)急計(jì)劃支持性過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)管理辦法16S5設(shè)備管理控制程序工裝管理控制程序17S6供應(yīng)商評(píng)價(jià)/采購(gòu)管理過(guò)程采購(gòu)及供方管理程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序18 S7監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過(guò)程測(cè)量系統(tǒng)分析指導(dǎo)書實(shí)驗(yàn)室管理辦法19 S8產(chǎn)品/過(guò)程監(jiān)視和 制造過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理程序測(cè)量管理過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)量質(zhì)量問(wèn)題問(wèn)題解決解決過(guò)程

6、過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)、供應(yīng)廠商不合格品顧客處退貨、抱怨、生產(chǎn)過(guò)程不合格品、質(zhì)量報(bào)表資料質(zhì)量審核不符合項(xiàng)解決問(wèn)題周期、解決問(wèn)題周期、廢品率降低率大于廢品率降低率大于1%1%顧客反饋質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)顧客反饋質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生次數(shù)生次數(shù)小于小于2 2次次/ /年年質(zhì)量問(wèn)題采用質(zhì)量問(wèn)題采用8D8D法解決的法解決的比率比率50%50%分析分析工具工具糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)保部、質(zhì)保部、8D8D小組組長(zhǎng)、小組組長(zhǎng)、各相關(guān)部門各相關(guān)部門原因已根除的問(wèn)題過(guò)程方法模式內(nèi)外部?jī)?nèi)外部溝通溝通過(guò)程過(guò)程輸輸 入入法律法規(guī)要求；法律法規(guī)要求；質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體系要求內(nèi)外部反饋信息；內(nèi)外部反饋信息；（部門之間的信息、（部門之

7、間的信息、顧客信息、顧客信息、供方信息等）供方信息等） 過(guò)程反饋信息過(guò)程反饋信息資源：電話、傳真、資源：電話、傳真、E-mailE-mail計(jì)算機(jī)、文件計(jì)算機(jī)、文件（測(cè)量（測(cè)量/ /評(píng)估）評(píng)估）顧客信息溝通及時(shí)率顧客信息溝通及時(shí)率2424小時(shí)內(nèi)小時(shí)內(nèi)內(nèi)部信息反饋當(dāng)天內(nèi)完成內(nèi)部信息反饋當(dāng)天內(nèi)完成如何做：內(nèi)部溝通管理程序、如何做：內(nèi)部溝通管理程序、各種會(huì)議、培訓(xùn)、各種會(huì)議、培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電話文件、記錄等計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電話文件、記錄等輸出輸出信息分析處理結(jié)果信息分析處理結(jié)果信息的反饋信息的反饋由誰(shuí)進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn)行？總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)各部門負(fù)責(zé)人、班長(zhǎng)各部門負(fù)責(zé)人、班長(zhǎng)過(guò)程方法模式過(guò)程方

8、法模式顧客需求顧客需求管理過(guò)程管理過(guò)程輸入：顧客需求；輸入：顧客需求；產(chǎn)品資料及相關(guān)信息；產(chǎn)品資料及相關(guān)信息；詢價(jià)單；投標(biāo)文件、詢價(jià)單；投標(biāo)文件、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫(kù)存、供應(yīng)商交付能力庫(kù)存、供應(yīng)商交付能力經(jīng)與顧客確認(rèn)的顧客要經(jīng)與顧客確認(rèn)的顧客要求清單、評(píng)審結(jié)果、報(bào)求清單、評(píng)審結(jié)果、報(bào)價(jià)單；價(jià)單；合同評(píng)審表；評(píng)審后的合同評(píng)審表；評(píng)審后的合同；制造可行性；風(fēng)合同；制造可行性；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估險(xiǎn)評(píng)估傳真；電腦；電話傳真；電腦；電話、電子郵件、會(huì)議、文件電子郵件、會(huì)議、文件市場(chǎng)部、技術(shù)部市場(chǎng)部、技術(shù)部各相關(guān)部門各相關(guān)部門使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么( (測(cè)量測(cè)量/ /評(píng)估評(píng)估

9、) ) 合同評(píng)審率合同評(píng)審率100%100%合同履行率合同履行率100%100%用何程序、方法？用何程序、方法？ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序過(guò)程方法模式供應(yīng)商供應(yīng)商及采購(gòu)及采購(gòu)控制控制過(guò)程過(guò)程輸輸 入：入：規(guī)定的采購(gòu)要求、法規(guī)定的采購(gòu)要求、法規(guī)的要求、供方質(zhì)量規(guī)的要求、供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)、顧管理體系的開(kāi)發(fā)、顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源、客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源、采購(gòu)信息采購(gòu)信息使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么（測(cè)量（測(cè)量/ /評(píng)估）評(píng)估）供方交付及時(shí)率供方交付及時(shí)率100%100%供方交貨批次合格率供方交貨批次合格率98%98%采購(gòu)額外運(yùn)費(fèi)小于采購(gòu)額外運(yùn)費(fèi)小于10,00010,

10、000元元/ /年年如何做？如何做？供方及采購(gòu)管理程序供方及采購(gòu)管理程序供方審核方法、供方審核方法、文件控制程序、記錄控制程序文件控制程序、記錄控制程序由誰(shuí)進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn)行？運(yùn)營(yíng)部、技術(shù)部、運(yùn)營(yíng)部、技術(shù)部、 質(zhì)控部、綜合部、質(zhì)控部、綜合部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部輸出：輸出：供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃、供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表、供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表、外購(gòu)件開(kāi)發(fā)計(jì)劃跟蹤表、外購(gòu)件開(kāi)發(fā)計(jì)劃跟蹤表、供應(yīng)商供貨狀況匯總表、供應(yīng)商供貨狀況匯總表、合格供應(yīng)商清單合格供應(yīng)商清單資資 源：源：電話、傳真、運(yùn)輸電話、傳真、運(yùn)輸工具、工具、技術(shù)文件、檢測(cè)設(shè)備技術(shù)文件、檢測(cè)設(shè)備 生產(chǎn)過(guò)程模式分析生產(chǎn)績(jī)效：如何測(cè)量評(píng)估生產(chǎn)

11、績(jī)效：如何測(cè)量評(píng)估產(chǎn)品一次交檢合格率產(chǎn)品一次交檢合格率計(jì)劃完成率、設(shè)備運(yùn)行率計(jì)劃完成率、設(shè)備運(yùn)行率4 4廢品、返工率廢品、返工率Cpk1Cpk1、3333 輸出輸出1合格產(chǎn)品2自檢/專檢記錄3設(shè)備點(diǎn)檢記錄過(guò)程人員：誰(shuí)做？過(guò)程人員：誰(shuí)做？生產(chǎn)部、質(zhì)保部、運(yùn)營(yíng)部生產(chǎn)部、質(zhì)保部、運(yùn)營(yíng)部綜合部、財(cái)務(wù)部綜合部、財(cái)務(wù)部方法：如何做？方法：如何做？過(guò)程控制程序過(guò)程控制程序1 1控制計(jì)劃控制計(jì)劃2 2潛在失效分析潛在失效分析3 3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 資源資源1 1場(chǎng)地場(chǎng)地/ /設(shè)備設(shè)備/ /工裝工裝2 2應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃3SPC3SPC過(guò)程過(guò)程控制控制過(guò)程過(guò)程測(cè)量和檢驗(yàn)過(guò)程模式分析測(cè)量測(cè)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)試驗(yàn)試

12、驗(yàn)過(guò)程過(guò)程用何程序、方法：用何程序、方法：控制計(jì)劃、質(zhì)量協(xié)議控制計(jì)劃、質(zhì)量協(xié)議產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)指導(dǎo)書輸出：輸出：合格的產(chǎn)品合格的產(chǎn)品首件記錄、三檢記錄首件記錄、三檢記錄交貨產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交貨產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告全尺寸檢驗(yàn)記錄全尺寸檢驗(yàn)記錄性能試驗(yàn)報(bào)告性能試驗(yàn)報(bào)告誰(shuí)來(lái)做：誰(shuí)來(lái)做：質(zhì)保部質(zhì)保部 生產(chǎn)班組生產(chǎn)班組用何指標(biāo)衡量：工序合格率工序合格率錯(cuò)漏檢率錯(cuò)漏檢率 交付產(chǎn)品退回率交付產(chǎn)品退回率輸入：輸入：生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃顧客特殊特性要求顧客特殊特性要求生產(chǎn)的實(shí)物質(zhì)量信息生產(chǎn)的實(shí)物質(zhì)量信息資源：資源：檢驗(yàn)用的量具與檢驗(yàn)用的量具與 檢

13、具、檢驗(yàn)場(chǎng)地檢具、檢驗(yàn)場(chǎng)地過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量模式分析使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么（測(cè)量（測(cè)量/ /評(píng)估）評(píng)估） Cpk1.33工序符合率 95%CmK 1.33輸出：輸出：工藝紀(jì)律檢查記錄工藝紀(jì)律檢查記錄過(guò)程能力過(guò)程能力CpKCpK設(shè)備能力設(shè)備能力CmKCmK崗位點(diǎn)檢記錄；崗位點(diǎn)檢記錄；操作者技能評(píng)定記錄操作者技能評(píng)定記錄設(shè)備設(shè)備/ /工裝巡檢記錄工裝巡檢記錄過(guò)程參數(shù)監(jiān)控記錄過(guò)程參數(shù)監(jiān)控記錄由誰(shuí)進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn)行？技術(shù)部、生產(chǎn)部生產(chǎn)班組資源：資源：計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、監(jiān)視和測(cè)量裝置輸輸 入：入：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求、APQP中制造過(guò)程能力的要求；如何做？如何做？過(guò)程監(jiān)視測(cè)量控制程序、統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制

14、程序過(guò)程過(guò)程監(jiān)視監(jiān)視和測(cè)量和測(cè)量控制控制過(guò)程過(guò)程顧客滿意度評(píng)價(jià)過(guò)程模式分析顧客顧客滿意滿意度度評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)過(guò)程過(guò)程顧客滿意度測(cè)評(píng)管理程序持續(xù)改進(jìn)控制程序糾正、預(yù)防措施控制程序輸出：輸出：顧客滿意度評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)報(bào)告、與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距和優(yōu)勢(shì)分析、需要改進(jìn)的方向及優(yōu)勢(shì)所在由誰(shuí)進(jìn)行：由誰(shuí)進(jìn)行：運(yùn)營(yíng)部、質(zhì)保部運(yùn)營(yíng)部、質(zhì)保部客戶滿意度目標(biāo)分值和趨勢(shì)客戶滿意度目標(biāo)分值和趨勢(shì)顧客滿意度顧客滿意度 80%80%顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)0 0項(xiàng)目整改率項(xiàng)目整改率 98 % （不滿意改（不滿意改進(jìn)數(shù)進(jìn)數(shù)/ /不滿意總數(shù)）不滿意總數(shù)）客戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服客戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)、價(jià)格、技術(shù)開(kāi)發(fā)信息、務(wù)、價(jià)

15、格、技術(shù)開(kāi)發(fā)信息、PPMPPM、市場(chǎng)失效、對(duì)顧客生、市場(chǎng)失效、對(duì)顧客生產(chǎn)的中斷、顧客質(zhì)量通知、產(chǎn)的中斷、顧客質(zhì)量通知、質(zhì)量成本、質(zhì)量成本、交付產(chǎn)品的績(jī)效交付產(chǎn)品的績(jī)效指標(biāo)、制造過(guò)程績(jī)效指標(biāo)、制造過(guò)程績(jī)效、市場(chǎng)、市場(chǎng)份額、質(zhì)量審核結(jié)果份額、質(zhì)量審核結(jié)果 資源資源 : :電話 傳真 文件 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 顧客服務(wù)過(guò)程模式分析顧客服務(wù)過(guò)程模式分析顧客顧客服務(wù)服務(wù)過(guò)程過(guò)程顧客需求、顧客檔案、顧客需求、顧客檔案、市場(chǎng)信息反饋、顧客抱市場(chǎng)信息反饋、顧客抱怨、顧客困難、顧客退怨、顧客困難、顧客退貨貨改進(jìn)計(jì)劃、消除顧改進(jìn)計(jì)劃、消除顧客的抱怨、給用戶客的抱怨、給用戶及時(shí)的換件、及時(shí)及時(shí)的換件、及時(shí)的修理，使用戶滿的

16、修理，使用戶滿意、按規(guī)定給用戶意、按規(guī)定給用戶及時(shí)的理賠及時(shí)的理賠不合格品控制程序不合格品控制程序糾正措施控制程序糾正措施控制程序誰(shuí)來(lái)做：誰(shuí)來(lái)做：運(yùn)營(yíng)部、質(zhì)保部運(yùn)營(yíng)部、質(zhì)保部排列圖、因果分析圖、排列圖、因果分析圖、維修工具維修工具2424小時(shí)內(nèi)答復(fù)處理小時(shí)內(nèi)答復(fù)處理顧客投訴次數(shù)（誤差報(bào)顧客投訴次數(shù)（誤差報(bào)告次數(shù)）告次數(shù)）交付產(chǎn)品的退回率交付產(chǎn)品的退回率PPMPPM設(shè)備管理過(guò)程模式分析設(shè)備管理過(guò)程模式分析設(shè)備設(shè)備管理管理過(guò)程過(guò)程資源：設(shè)備、資金、備件、工具、計(jì)算機(jī)輸入：輸入：控制計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)控制計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量要求、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、量要求、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程、設(shè)設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程、設(shè)備

17、備件表、設(shè)備使用說(shuō)明備備件表、設(shè)備使用說(shuō)明書、書、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)使用信息現(xiàn)場(chǎng)使用信息績(jī)效指標(biāo)：績(jī)效指標(biāo)：一般設(shè)備完好率一般設(shè)備完好率90%90%重點(diǎn)設(shè)備完好率重點(diǎn)設(shè)備完好率100%100%故障停機(jī)率故障停機(jī)率預(yù)防性維修計(jì)劃完成率預(yù)防性維修計(jì)劃完成率預(yù)防性維護(hù)成本預(yù)防性維護(hù)成本/ /維修總成本大于維修總成本大于80%80%關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備能力指數(shù)大于關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備能力指數(shù)大于1.331.33如何做？如何做？ 設(shè)備管理控制程序設(shè)備管理控制程序輸出：輸出：完好設(shè)備、設(shè)備維護(hù)完好設(shè)備、設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)的記錄、保養(yǎng)與保養(yǎng)的記錄、保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施記錄、維計(jì)劃及實(shí)施記錄、維修記錄、設(shè)備檔

18、案修記錄、設(shè)備檔案由誰(shuí)進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn)行？設(shè)備管理部門設(shè)備使用部門工裝管理過(guò)程模式分析工裝管理過(guò)程模式分析工裝工裝管理管理過(guò)程過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：績(jī)效指標(biāo)：工裝停工率工裝停工率庫(kù)存工裝完好率庫(kù)存工裝完好率100%100%工裝維護(hù)成本工裝維護(hù)成本/ /維修總成本維修總成本輸入：輸入：控制計(jì)劃、工裝控制計(jì)劃、工裝維修計(jì)劃、工裝預(yù)防性維修計(jì)劃、工裝預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃、工裝臺(tái)帳、維護(hù)計(jì)劃、工裝臺(tái)帳、工裝圖紙、工裝制造計(jì)工裝圖紙、工裝制造計(jì)劃、經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)使用信劃、經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)使用信息息資源：資源：資金、易損件、計(jì)資金、易損件、計(jì)算機(jī)、維修用設(shè)備、場(chǎng)地算機(jī)、維修用設(shè)備、場(chǎng)地如何做？如何做？工裝管理控制程序工裝管理控制程序

19、輸出：輸出：工裝制造跟蹤表工裝制造跟蹤表工裝入庫(kù)檢查表工裝入庫(kù)檢查表工裝壽命詳細(xì)記錄卡、工裝壽命詳細(xì)記錄卡、易損件清單、易損件清單、工裝圖紙、工裝圖紙、工裝報(bào)廢申請(qǐng)單工裝報(bào)廢申請(qǐng)單工裝鑒定書、工裝維修工裝鑒定書、工裝維修記錄表、工裝履歷表記錄表、工裝履歷表由誰(shuí)進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn)行？工裝管理部門、工裝管理部門、工裝使用部門、工裝使用部門、技術(shù)部技術(shù)部不合格品處理過(guò)程模式分析不合格品處理過(guò)程模式分析不不合格品合格品處理處理過(guò)程過(guò)程如何做？如何做？不合格品控制程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序輸入：輸入：采購(gòu)的不合格品采購(gòu)的不合格品 生產(chǎn)的不合格品生產(chǎn)的不合格品用戶返回的不合

20、格品用戶返回的不合格品過(guò)期庫(kù)存品、過(guò)期庫(kù)存品、可疑產(chǎn)品可疑產(chǎn)品資源：標(biāo)簽，隔離區(qū)資源：標(biāo)簽，隔離區(qū)有標(biāo)識(shí)的料箱有標(biāo)識(shí)的料箱績(jī)效指標(biāo)：績(jī)效指標(biāo)：讓步接收讓步接收1%1% 返工產(chǎn)品一次交檢合格率返工產(chǎn)品一次交檢合格率優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效性優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效性 由誰(shuí)進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn)行？質(zhì)保部、質(zhì)保部、技術(shù)部、生產(chǎn)班組技術(shù)部、生產(chǎn)班組輸出：輸出：不合格品處理單不合格品處理單返工通知單返工通知單廢品通知單廢品通知單質(zhì)量質(zhì)量信息反饋單信息反饋單退貨通知單退貨通知單標(biāo)識(shí)及可追溯性管理過(guò)程模式分析標(biāo)識(shí)及可追溯性管理過(guò)程模式分析標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)可追溯可追溯性、檢性、檢驗(yàn)狀態(tài)驗(yàn)狀態(tài)控制控制過(guò)程過(guò)程輸出：待檢產(chǎn)品標(biāo)牌、退貨通

21、知單、首件標(biāo)識(shí)、末件標(biāo)識(shí)、合格品標(biāo)牌、不合格品標(biāo)牌、廢品箱、交貨單、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄輸入：產(chǎn)品圖、控制計(jì)劃、外協(xié)外購(gòu)件、生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程、更改過(guò)程、質(zhì)量跟蹤如何做？如何做？標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序不合格品的控制程序不合格品的控制程序績(jī)效指標(biāo)：績(jī)效指標(biāo)：產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)正確率產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)正確率標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤造成的損失標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤造成的損失資源：標(biāo)簽、標(biāo)牌、 工位器具、區(qū)域由誰(shuí)進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn)行？ 生產(chǎn)部、 技術(shù)部、生產(chǎn)班組、 運(yùn)營(yíng)部、質(zhì)保部管理管理評(píng)審過(guò)程評(píng)審過(guò)程模式模式分析分析管理管理評(píng)審評(píng)審過(guò)程過(guò)程輸入：輸入：資源：資源：計(jì)算機(jī)、會(huì)議室計(jì)算機(jī)、會(huì)議室管理評(píng)審輸入資料完整管理

22、評(píng)審輸入資料完整管理評(píng)審報(bào)告一周內(nèi)發(fā)出管理評(píng)審報(bào)告一周內(nèi)發(fā)出管理評(píng)審輸出改進(jìn)措施管理評(píng)審輸出改進(jìn)措施100%100%完成完成輸出：輸出：質(zhì)量管理體質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性系及其過(guò)程有效性改進(jìn)、與顧客要求改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求資源需求用何方法：用何方法：管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 誰(shuí)來(lái)做？ 最高管理者最高管理者管理者代表、公司領(lǐng)導(dǎo)管理者代表、公司領(lǐng)導(dǎo)綜合部、相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)綜合部、相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過(guò)程模式分析業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過(guò)程模式分析業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)計(jì)劃計(jì)劃管理管理過(guò)程過(guò)程輸入：輸入：內(nèi)部需要（質(zhì)內(nèi)部需要（質(zhì)量

23、 方 針量 方 針 / / 企 業(yè) 發(fā) 展企 業(yè) 發(fā) 展等）、外部需要（顧等）、外部需要（顧客客/ /競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手/ /社會(huì)法社會(huì)法規(guī)）、以往績(jī)效數(shù)據(jù)規(guī)）、以往績(jī)效數(shù)據(jù)輸出：輸出：年度、中長(zhǎng)期年度、中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃結(jié)果業(yè)務(wù)計(jì)劃結(jié)果/ /更新、更新、質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程指標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程指標(biāo)、部門業(yè)務(wù)計(jì)劃、持續(xù)部門業(yè)務(wù)計(jì)劃、持續(xù)改進(jìn)措施改進(jìn)措施業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)完成率業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)完成率改進(jìn)措施完成率改進(jìn)措施完成率業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)管理程序數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)管理程序 綜合部各部門綜合部各部門 資源：計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)資源：計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程模式分析產(chǎn)品質(zhì)量先

24、期策劃過(guò)程模式分析輸入：顧客對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的要求、顧客更改要求顧客更改要求國(guó)家、國(guó)際有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)公司以往類似的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)本公司要求要求產(chǎn)品性能要求供方的更改要求產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量先期先期策劃策劃過(guò)程過(guò)程輸出：輸出：APQPAPQP、PPAPPPAP、更、更改通知、改通知、項(xiàng)目小組、項(xiàng)目小組、項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃技術(shù)規(guī)范、過(guò)程目計(jì)劃技術(shù)規(guī)范、過(guò)程流程圖、流程圖、PFEMAPFEMA、過(guò)程、過(guò)程特殊特性、控制計(jì)劃、特殊特性、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝平面作業(yè)指導(dǎo)書、工藝平面布置圖、布置圖、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄記錄、更改驗(yàn)證記錄更改驗(yàn)證記錄績(jī)效指標(biāo)：開(kāi)發(fā)按時(shí)完成率100%開(kāi)發(fā)成功率100%、PPAP通過(guò)小于兩

25、次、工程規(guī)范及其更改小于10個(gè)工作日方法：方法：產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 工程規(guī)范控制程序工程規(guī)范控制程序特殊特性控制程序特殊特性控制程序誰(shuí)來(lái)做：技術(shù)部、生產(chǎn)部、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、綜合部質(zhì)保部等統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、技術(shù)、CAD/CAPPCAD/CAPP等軟件、試等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/ /試驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量先期先期策劃策劃過(guò)程過(guò)程質(zhì)量成本管理過(guò)程模式分析質(zhì)量成本管理過(guò)程模式分析質(zhì)量質(zhì)量成本成本管理管理過(guò)程過(guò)程輸入：長(zhǎng)期質(zhì)量成本目標(biāo)輸入：長(zhǎng)期質(zhì)量成本目標(biāo) 內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)

26、表內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表外部外部質(zhì)量損失（退貨、換質(zhì)量損失（退貨、換貨損失）統(tǒng)計(jì)表貨損失）統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用數(shù)據(jù) 輸出：輸出：質(zhì)量成本報(bào)告質(zhì)量成本報(bào)告月度質(zhì)量成本基礎(chǔ)數(shù)月度質(zhì)量成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表、據(jù)統(tǒng)計(jì)表、趨勢(shì)圖、趨勢(shì)圖、 質(zhì)量成本排列圖、質(zhì)量成本排列圖、改進(jìn)的建議改進(jìn)的建議 績(jī)效指標(biāo)： 質(zhì)量成本率：質(zhì)量成本管理辦法質(zhì)量成本管理辦法持續(xù)改進(jìn)控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序誰(shuí)做：誰(shuí)做：財(cái)務(wù)部、相關(guān)部門財(cái)務(wù)部、相關(guān)部門資源：資源：計(jì)算機(jī)、圖表等計(jì)算機(jī)、圖表等輸入：長(zhǎng)期質(zhì)量成本目標(biāo)輸入：長(zhǎng)期質(zhì)量成本目標(biāo) 內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表

27、外部外部質(zhì)量損失（退貨、換質(zhì)量損失（退貨、換貨損失）統(tǒng)計(jì)表貨損失）統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用數(shù)據(jù) 監(jiān)視測(cè)量和監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理過(guò)程試驗(yàn)設(shè)備管理過(guò)程監(jiān)視監(jiān)視測(cè)量測(cè)量和和試驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備設(shè)備管理管理過(guò)程過(guò)程輸入：輸入：控制計(jì)劃、控制計(jì)劃、測(cè)量設(shè)測(cè)量設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃、測(cè)量設(shè)備臺(tái)備采購(gòu)計(jì)劃、測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃、帳、測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃、過(guò)程控制測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、過(guò)程控制測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、MSAMSA計(jì)劃（年、月）、計(jì)劃（年、月）、國(guó)家國(guó)家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程 專用量專用量具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書資源：資源：檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備

28、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備指標(biāo)：指標(biāo)：定期校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率定期校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率為為100%100%在用測(cè)量設(shè)備受檢率在用測(cè)量設(shè)備受檢率98%98%在用測(cè)量設(shè)備受檢合格率在用測(cè)量設(shè)備受檢合格率95%95%MSAMSA計(jì)劃執(zhí)行率計(jì)劃執(zhí)行率96%96%方法：方法：監(jiān)控和測(cè)量裝置控監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序、制程序、MSAMSA作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書檢定、校準(zhǔn)規(guī)程檢定、校準(zhǔn)規(guī)程輸出：輸出：合格的檢驗(yàn)、合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、驗(yàn)驗(yàn)收記錄收記錄 、 校準(zhǔn)記校準(zhǔn)記錄錄 、零件檢測(cè)結(jié)果、零件檢測(cè)結(jié)果評(píng)審表評(píng)審表 、MSAMSA結(jié)果結(jié)果誰(shuí)做：誰(shuí)做：質(zhì)保部質(zhì)保部目的目的 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PP

29、AP）規(guī)定了生產(chǎn)件批準(zhǔn)的一般）規(guī)定了生產(chǎn)件批準(zhǔn)的一般要求，包括生產(chǎn)和散裝材料（見(jiàn)術(shù)語(yǔ)）。要求，包括生產(chǎn)和散裝材料（見(jiàn)術(shù)語(yǔ)）。PPAP的目的目的地是用來(lái)確定供方是否已經(jīng)正確理解了顧客工程的地是用來(lái)確定供方是否已經(jīng)正確理解了顧客工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求，并且設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求，并且 在執(zhí)行所要求的在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中，具有持續(xù)滿足這些要求的潛能。這些要求的潛能。 PPAP PPAP （Production Part Approval ProcessProduction Part Approval Process）- -

30、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。 生產(chǎn)件：是指在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)用正式生產(chǎn)工裝、量具、生產(chǎn)件：是指在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)用正式生產(chǎn)工裝、量具、過(guò)程、材料、操作者、環(huán)境和過(guò)程參數(shù)（如：進(jìn)給過(guò)程、材料、操作者、環(huán)境和過(guò)程參數(shù)（如：進(jìn)給量量/ /速度速度/ /循環(huán)時(shí)間循環(huán)時(shí)間/ /壓力壓力/ /溫度）制造的零件。溫度）制造的零件。 PSWPSW：零件提交保證書。：零件提交保證書。生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程模式分析生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程模式分析生生產(chǎn)產(chǎn)件件批批準(zhǔn)準(zhǔn)過(guò)過(guò)程程輸入：輸入： 顧客提交要求顧客提交要求 、 零件提交保證書零件提交保證書(PSW)(PSW) 產(chǎn)品圖、顧客特殊要求產(chǎn)品圖、顧客特殊要求 顧客的通知顧客的通知 、工程更改、工

31、程更改 過(guò)程方法及毛坯、材質(zhì)等過(guò)程方法及毛坯、材質(zhì)等更改影響產(chǎn)品質(zhì)量等更改影響產(chǎn)品質(zhì)量等 對(duì)對(duì)供應(yīng)商的工程規(guī)范要求供應(yīng)商的工程規(guī)范要求資源：資源：試生產(chǎn)設(shè)備試生產(chǎn)設(shè)備 檢驗(yàn)檢驗(yàn)/ /試驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)設(shè)備指標(biāo)：指標(biāo)：生產(chǎn)件批準(zhǔn)一次通過(guò)率生產(chǎn)件批準(zhǔn)一次通過(guò)率95%95%生產(chǎn)件及時(shí)提交率生產(chǎn)件及時(shí)提交率100%100%方法：方法：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 MSAMSA作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書檢定、校準(zhǔn)規(guī)程檢定、校準(zhǔn)規(guī)程輸出：輸出：零件提交保證書零件提交保證書生產(chǎn)件批準(zhǔn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)- -尺寸結(jié)果尺寸結(jié)果生產(chǎn)件批準(zhǔn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)- -材料試驗(yàn)結(jié)果材料試驗(yàn)結(jié)果生產(chǎn)件批準(zhǔn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)- -性能試驗(yàn)結(jié)果性能試驗(yàn)結(jié)果生產(chǎn)件

32、批準(zhǔn)書生產(chǎn)件批準(zhǔn)書提交樣件提交樣件 PPAPPPAP認(rèn)可資料認(rèn)可資料誰(shuí)做：誰(shuí)做：技術(shù)部、質(zhì)保部、技術(shù)部、質(zhì)保部、 運(yùn)營(yíng)部運(yùn)營(yíng)部特殊特性管理過(guò)程模式分析特殊特性管理過(guò)程模式分析輸入：輸入：顧客的工程規(guī)范、顧客的工程規(guī)范、顧客特殊要求顧客特殊要求國(guó)家、國(guó)際法律法規(guī)國(guó)家、國(guó)際法律法規(guī)重大質(zhì)量事故報(bào)告重大質(zhì)量事故報(bào)告公司要求公司要求輸出：輸出：產(chǎn)品特殊特性清單、產(chǎn)品特殊特性清單、過(guò)程流程圖、過(guò)程流程圖、PFEMAPFEMA、過(guò)程特殊特性、過(guò)程特殊特性、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、特殊特性驗(yàn)證記錄、特殊特性驗(yàn)證記錄、過(guò)程特殊特性驗(yàn)證記錄過(guò)程特殊特性驗(yàn)證記錄績(jī)效指標(biāo)：特殊特性評(píng)審率特殊特性評(píng)審率100%100%；特殊特性受控率特殊特性受控率100%100%；方法：方法：產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程