[精品]新版質(zhì)量管理程序文件培訓

1、1新版質(zhì)量管理程序文件培訓新版質(zhì)量管理程序文件培訓2003年年11月月 2新版質(zhì)量管理程序文件培訓新版質(zhì)量管理程序文件培訓w一、一、GJB9001A-2001?質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系 要求要求?標準有關(guān)內(nèi)容介紹標準有關(guān)內(nèi)容介紹w二、審核的重點及主要程序文件解釋二、審核的重點及主要程序文件解釋3一、一、GJB9001A-2001?質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系 要求要求?標準有關(guān)內(nèi)容標準有關(guān)內(nèi)容w1、GJB9001A-2001?質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系 要求要求?標標準產(chǎn)生的背景、編制的原那么、方法和重點準產(chǎn)生的背景、編制的原那么、方法和重點w2、GJB9001A-2001標準的主要變化標準的主要變

2、化w3、質(zhì)量管理十大原那么、質(zhì)量管理十大原那么w4、有關(guān)術(shù)語和定義、有關(guān)術(shù)語和定義4一、GJB9001A-2001?質(zhì)量管理體系 要求?標準介紹wGJB9001A-2001標準產(chǎn)生的背景、編制的原那么、標準產(chǎn)生的背景、編制的原那么、方法和重點方法和重點w 國際標準化組織質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委國際標準化組織質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會員會ISO/TC176在各國質(zhì)量管理標準和質(zhì)量在各國質(zhì)量管理標準和質(zhì)量保證標準的根底上，充分吸取質(zhì)量管理的研究成保證標準的根底上，充分吸取質(zhì)量管理的研究成果和實踐經(jīng)驗，于果和實踐經(jīng)驗，于1986年相繼制定并發(fā)布了年相繼制定并發(fā)布了“ISO9000系列標準；系列標準

3、；1992年我國決定等同采年我國決定等同采用用ISO9000系列標準，并發(fā)布了系列標準，并發(fā)布了GB/T9000系列標系列標準。準。1996年發(fā)布了年發(fā)布了GJB/Z90019004-96質(zhì)量管理質(zhì)量管理和質(zhì)量保證國家軍用系列標準。和質(zhì)量保證國家軍用系列標準。2000年，國際標年，國際標準化組織發(fā)布了修訂的準化組織發(fā)布了修訂的2000版版ISO9000族標準，族標準，國家標準也隨之修訂并于國家標準也隨之修訂并于2000年年12月發(fā)布新的月發(fā)布新的GB/T19001-2000系列標準；系列標準； 5一 標準介紹續(xù) 總裝于總裝于2001年年5月月31日發(fā)布了日發(fā)布了GJB9001A-2001軍用標

4、準，作為各裝備管理部門對軍品軍用標準，作為各裝備管理部門對軍品承制單位提出質(zhì)量管理體系要求和實施質(zhì)量承制單位提出質(zhì)量管理體系要求和實施質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)，也是軍品質(zhì)量體系認管理體系審核的依據(jù)，也是軍品質(zhì)量體系認證機構(gòu)對軍品質(zhì)量管理體系實施認證審核的證機構(gòu)對軍品質(zhì)量管理體系實施認證審核的依據(jù)。依據(jù)。6一 標準介紹續(xù)w GJB9001A-2001是以等同采用是以等同采用GB/T19001-2000為根底，增加軍工產(chǎn)品的特殊要求編制的，包括了為根底，增加軍工產(chǎn)品的特殊要求編制的，包括了GB/T19001-2000的全部內(nèi)容和特點，突出了以下的全部內(nèi)容和特點，突出了以下重點：兼顧設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、

5、安裝和效勞，突出重點：兼顧設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和效勞，突出了設(shè)計和開發(fā)；兼顧硬件、軟件、流程性材料和效了設(shè)計和開發(fā)；兼顧硬件、軟件、流程性材料和效勞，突出了硬件和軟件；兼顧產(chǎn)品形成的各個過程，勞，突出了硬件和軟件；兼顧產(chǎn)品形成的各個過程，突出了關(guān)鍵過程；兼顧了相關(guān)方，突出了顧客。在突出了關(guān)鍵過程；兼顧了相關(guān)方，突出了顧客。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃中要求進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃中要求進行“風險分析和評估，風險分析和評估，形成各階段風險分析文件，在設(shè)計和開發(fā)中要求形成各階段風險分析文件，在設(shè)計和開發(fā)中要求“編制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)方案，識別制約產(chǎn)品設(shè)計編制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)方案，識別制約產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的關(guān)鍵因素

6、和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應(yīng)措施等要和開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應(yīng)措施等要求。求。7一 標準介紹主要變化wGJB9001A-2001標準的主要變化標準的主要變化wGJB9001A-2001與與GJB/Z9001-96標準相標準相比，軍用產(chǎn)品特殊要求局部，增加了一些比，軍用產(chǎn)品特殊要求局部，增加了一些新內(nèi)容，也修改了一些原有的要求。新內(nèi)容，也修改了一些原有的要求。w增加的主要內(nèi)容：增加的主要內(nèi)容： 8一 標準介紹總要求1總要求總要求4.1組織應(yīng)接受顧客對過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可組織應(yīng)接受顧客對過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可追溯性。追溯性?！敖M織應(yīng)接受顧客對過程的監(jiān)督組織應(yīng)接受顧客對過程的監(jiān)督 這項要求充

7、分表達了以顧客為關(guān)注焦點的這項要求充分表達了以顧客為關(guān)注焦點的質(zhì)量管理原那么，這種提法和要求在標準質(zhì)量管理原那么，這種提法和要求在標準1.2、7.1.7、7.2.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.9、7.4.1、7.5.1、7.5.7、8.2.4、8.3、8.5.2條中條中均提出了要求。均提出了要求。9一 標準介紹產(chǎn)品的可追溯性w“保持產(chǎn)品的可追溯性保持產(chǎn)品的可追溯性w 即要求能追溯到原材料、另部件的來即要求能追溯到原材料、另部件的來源、加工過程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布和源、加工過程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布和場所。我們可以通過對產(chǎn)品形成的過程各階場所。我們可以通過對產(chǎn)品形成的過程

8、各階段的記錄進行追溯，產(chǎn)品的有關(guān)記錄不僅應(yīng)段的記錄進行追溯，產(chǎn)品的有關(guān)記錄不僅應(yīng)能證實產(chǎn)品的符合性，還應(yīng)滿足對產(chǎn)品的可能證實產(chǎn)品的符合性，還應(yīng)滿足對產(chǎn)品的可追溯性要求。這些在標準追溯性要求。這些在標準4.2.4記錄的控記錄的控制、制、7.5.3標識和可追溯性、標識和可追溯性、7.5.6關(guān)關(guān)鍵過程中提出了具體要求。我們常用工序鍵過程中提出了具體要求。我們常用工序質(zhì)量檢驗卡、檢驗試驗記錄、合格證明以及質(zhì)量檢驗卡、檢驗試驗記錄、合格證明以及批次管理等。其支持性文件主要有：批次管理等。其支持性文件主要有：?產(chǎn)品標產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序識和可追溯性控制程序?批次管理方法批次管理方法?關(guān)關(guān)鍵過程控制鍵

9、過程控制?特殊過程控制特殊過程控制?。10一 標準介紹記錄控制2記錄控制記錄控制4.2.4 記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。記錄的保存時間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)度。記錄的保存時間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。按照標準的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。按照標準定義：記錄是說明所取得的結(jié)果或提供所完定義：記錄是說明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。即記錄是一種特殊類成活動的證據(jù)的文件。即記錄是一種特殊類型的文件。這次在我們的程序文件型的文件。這次在我們的程序

10、文件?質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄的控制程序的控制程序?明確規(guī)定了各單位部門負責的記明確規(guī)定了各單位部門負責的記錄和保存期限。錄和保存期限。 見程序文件見程序文件?質(zhì)量記錄的控質(zhì)量記錄的控制程序制程序?附錄。附錄。11一 標準介紹人力資源 3人力資源人力資源6.2 對各級管理者以及對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響對各級管理者以及對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員應(yīng)按規(guī)定的時間間隔進行有關(guān)質(zhì)量管的人員應(yīng)按規(guī)定的時間間隔進行有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓、考核，并按規(guī)定理知識和崗位技能的培訓、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。要求持證上崗。12一 標準介紹信息4信息信息 作為資源管理的一項內(nèi)容作為資源管理的一項內(nèi)容 ，要求組織，要求

11、組織“確確定質(zhì)量信息的需求，按規(guī)定收集、儲存、傳定質(zhì)量信息的需求，按規(guī)定收集、儲存、傳遞和處理信息。重點是產(chǎn)品質(zhì)量信息應(yīng)滿遞和處理信息。重點是產(chǎn)品質(zhì)量信息應(yīng)滿足顧客的需要。足顧客的需要。13一 標準介紹產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃5產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃7.1 組織對復(fù)雜產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段都應(yīng)進行風險組織對復(fù)雜產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段都應(yīng)進行風險分析和評估，形成各階段風險分析文件。分析和評估，形成各階段風險分析文件。 從產(chǎn)品要求確實定、設(shè)計和開發(fā)、采購到生從產(chǎn)品要求確實定、設(shè)計和開發(fā)、采購到生產(chǎn)和效勞提供，應(yīng)對有關(guān)技術(shù)、進度及費用產(chǎn)和效勞提供，應(yīng)對有關(guān)技術(shù)、進度及費用的風險進行分析和評估，找出需要注意控制的風險

12、進行分析和評估，找出需要注意控制的薄弱環(huán)節(jié)，形成各階段風險分析文件并提的薄弱環(huán)節(jié)，形成各階段風險分析文件并提供給顧客。這項要求我們在供給顧客。這項要求我們在?產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃?程序文件中有具體的要求。程序文件中有具體的要求。14一 標準介紹設(shè)計和開發(fā)籌劃6設(shè)計和開發(fā)籌劃設(shè)計和開發(fā)籌劃7.3.1這里主要增加了編制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)方案，并這里主要增加了編制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)方案，并在進行設(shè)計和開發(fā)籌劃時，要確定：在進行設(shè)計和開發(fā)籌劃時，要確定：設(shè)計和開發(fā)的階段，即階段劃分；設(shè)計和開發(fā)的階段，即階段劃分；適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；認

13、活動；設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。15一 標準介紹續(xù)w在進行籌劃時，要確保：在進行籌劃時，要確保：w設(shè)計、制造和效勞等專業(yè)人員共同參與設(shè)設(shè)計、制造和效勞等專業(yè)人員共同參與設(shè)計和開發(fā)活動；計和開發(fā)活動；w識別制約產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄識別制約產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應(yīng)的措施；弱環(huán)節(jié)并確定相應(yīng)的措施；w對復(fù)雜產(chǎn)品進行特性分析；對復(fù)雜產(chǎn)品進行特性分析；w按規(guī)定的要求確定并提出產(chǎn)品交付時需要按規(guī)定的要求確定并提出產(chǎn)品交付時需要配置的保障資源。配置的保障資源。16一 標準介紹關(guān)鍵過程 (7) 關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程w對關(guān)鍵過程的控制，標準提出了系統(tǒng)要求，對關(guān)鍵過程的

14、控制，標準提出了系統(tǒng)要求，包括：包括：a)對關(guān)鍵過程進行了定義。對關(guān)鍵過程進行了定義。關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程對形對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。一般包括成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。一般包括形成關(guān)鍵、重要特性的過程；加工難度大、形成關(guān)鍵、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟損失的過程質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟損失的過程等。等。17一 標準介紹續(xù)w對復(fù)雜產(chǎn)品進行特性分析；對復(fù)雜產(chǎn)品進行特性分析；w編制關(guān)鍵件、重要件工程明細表，并在設(shè)編制關(guān)鍵件、重要件工程明細表，并在設(shè)計文件和圖樣上作相應(yīng)標識；計文件和圖樣上作相應(yīng)標識；w組織應(yīng)識別關(guān)鍵過程，編制關(guān)鍵過程明細組織應(yīng)識別關(guān)鍵過程，編制關(guān)鍵過

15、程明細表，并執(zhí)行關(guān)鍵過程控制文件。表，并執(zhí)行關(guān)鍵過程控制文件。18一 標準介紹以顧客為關(guān)注焦點8以顧客為關(guān)注焦點該標準中與此有關(guān)內(nèi)容有十多處，涉及的條款：1.2應(yīng)用、4.1總要求、7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審、7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證、7.3.6設(shè)計和開發(fā)確實認、7.3.9試驗控制、7.4.1采購過程、7.5.1生產(chǎn)和效勞提供的控制、8.3不合格品的控制、8.5.2糾正措施等。19一 標準介紹修改的主要內(nèi)容w修改的主要內(nèi)容修改的主要內(nèi)容w1建立圖樣和技術(shù)文件三級審簽制度，工建立圖樣和技術(shù)文件三級審簽制度，工藝和質(zhì)量會簽制度，標準化檢查制度改為：

16、藝和質(zhì)量會簽制度，標準化檢查制度改為：確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進行審簽、工藝確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進行審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標準化檢查。和質(zhì)量會簽、標準化檢查。w2質(zhì)量保證部門應(yīng)在最高管理者直接領(lǐng)導質(zhì)量保證部門應(yīng)在最高管理者直接領(lǐng)導下獨立行使職權(quán)改為：最高管理者應(yīng)確保質(zhì)下獨立行使職權(quán)改為：最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)。量管理部門獨立行使職權(quán)。20一 標準介紹續(xù)3設(shè)計和開發(fā)在結(jié)構(gòu)方面，把新產(chǎn)品試制和試驗控制納入了設(shè)計和開發(fā)過程；在內(nèi)容方面進行了實質(zhì)性修改，如“提出并實施產(chǎn)品標準化要求，確定設(shè)計和開發(fā)中使用的標準和標準；運用優(yōu)化設(shè)計和可靠性設(shè)計、維修性設(shè)計、綜合保障等專業(yè)工程技術(shù)進行

17、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)；設(shè)計和開發(fā)中采用的新技術(shù)、新器材，應(yīng)經(jīng)過論證、試驗和鑒定；按照軟件工程方法設(shè)計和開發(fā)計算機軟件等。21一 標準介紹續(xù)4生產(chǎn)和效勞提供的控制生產(chǎn)和效勞提供的控制生產(chǎn)過程中，影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用生產(chǎn)過程中，影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用應(yīng)征得顧客同意。應(yīng)征得顧客同意。5產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量強調(diào)了強調(diào)了“對產(chǎn)品檢驗、試驗和需顧客檢驗驗收對產(chǎn)品檢驗、試驗和需顧客檢驗驗收的工程及所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)的工程及所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)定。定。22一 標準介紹續(xù)6不合格品控制不合格品控制刪去了檢驗員不負責處理不合格品的規(guī)定；增刪去了檢驗員不負責處理不合格品的規(guī)

18、定；增加了加了“不合格品審理結(jié)論，僅對當時被審理不合格品審理結(jié)論，僅對當時被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的依據(jù)，也不影響顧客對產(chǎn)品的判斷品的依據(jù)，也不影響顧客對產(chǎn)品的判斷 。?不合格品控制程序不合格品控制程序?。除此之外，對新產(chǎn)品試制、試驗控制、采購新除此之外，對新產(chǎn)品試制、試驗控制、采購新設(shè)計產(chǎn)品、交付、交付后的活動等也作了相設(shè)計產(chǎn)品、交付、交付后的活動等也作了相應(yīng)的修改。應(yīng)的修改。23一 標準介紹十大原那么w質(zhì)量管理十大原那么質(zhì)量管理十大原那么w國際標準化組織根據(jù)國際標準化組織根據(jù)ISO9000族標準的實踐族標準的實踐經(jīng)驗，在廣泛調(diào)研的

19、根底上，征求了世界經(jīng)驗，在廣泛調(diào)研的根底上，征求了世界上著名質(zhì)量管理專家的意見，整理形成了上著名質(zhì)量管理專家的意見，整理形成了八項質(zhì)量管理原那么，奠定了八項質(zhì)量管理原那么，奠定了2000版版ISO9000族標準的理論根底。在總結(jié)我國軍族標準的理論根底。在總結(jié)我國軍工行業(yè)貫徹工行業(yè)貫徹?軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理條例軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理條例?、實、實施施GJB/Z9000-96系列標準經(jīng)驗的根底上，系列標準經(jīng)驗的根底上，GJB/Z9000A系列標準增加了表達我國軍工系列標準增加了表達我國軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理特點的產(chǎn)品質(zhì)量管理特點的“預(yù)防為主、一次成預(yù)防為主、一次成功二項原那么，構(gòu)成了軍工產(chǎn)品質(zhì)量管功二項原那么，構(gòu)

20、成了軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理的十項質(zhì)量管理原那么。理的十項質(zhì)量管理原那么。24一 標準介紹以顧客為關(guān)注焦點w以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點wGJB9001-2001把以顧客為關(guān)注焦點作為八項質(zhì)量把以顧客為關(guān)注焦點作為八項質(zhì)量管理原那么的首要原那么，充分說明了這一原那管理原那么的首要原那么，充分說明了這一原那么的重要性和特殊性。標準有四個章節(jié)，么的重要性和特殊性。標準有四個章節(jié)，29處直處直接明確了顧客的具體要求，充分反映了接明確了顧客的具體要求，充分反映了“以顧客以顧客為中心在質(zhì)量管理體系中的地位和使用，個人為中心在質(zhì)量管理體系中的地位和使用，個人依存于組織，組織依存于顧客，顧客是組織生存依存于組織

21、，組織依存于顧客，顧客是組織生存和開展的根底，顧客的需求和期望，是組織工作和開展的根底，顧客的需求和期望，是組織工作的依據(jù)和目標；顧客的意見和建議是組織進步的的依據(jù)和目標；顧客的意見和建議是組織進步的動力和方向；顧客的滿意和放心是組織業(yè)績的度動力和方向；顧客的滿意和放心是組織業(yè)績的度量和標準。量和標準。 25一 標準介紹續(xù)w標準中把顧客定義為：顧客是接受產(chǎn)品標準中把顧客定義為：顧客是接受產(chǎn)品(硬件、軟件、硬件、軟件、效勞、流程性材料等效勞、流程性材料等)的組織或個人。按照這一定義的組織或個人。按照這一定義顧客不權(quán)是指企業(yè)外部接受產(chǎn)品的組織或個人，而顧客不權(quán)是指企業(yè)外部接受產(chǎn)品的組織或個人，而且

22、還包括企業(yè)內(nèi)部接受產(chǎn)品的組織和個人。因此對且還包括企業(yè)內(nèi)部接受產(chǎn)品的組織和個人。因此對顧客的理解我們不能僅局限在與企業(yè)有關(guān)的外部組顧客的理解我們不能僅局限在與企業(yè)有關(guān)的外部組織或個人的對象上，而且對企業(yè)內(nèi)部的組織和員工織或個人的對象上，而且對企業(yè)內(nèi)部的組織和員工也要當作顧客來認識和對待，只有這樣才是真正理也要當作顧客來認識和對待，只有這樣才是真正理解了顧客的含義，才能真正樹立起以顧客為關(guān)注焦解了顧客的含義，才能真正樹立起以顧客為關(guān)注焦點的思想。點的思想。26一 標準介紹續(xù)w206所在組織機構(gòu)設(shè)置上由決策層、管理層所在組織機構(gòu)設(shè)置上由決策層、管理層和執(zhí)行層等三個層次組織組織結(jié)構(gòu)圖，和執(zhí)行層等三個

23、層次組織組織結(jié)構(gòu)圖，由所領(lǐng)導、副總工程師、由所領(lǐng)導、副總工程師、8個職能管理機關(guān)和個職能管理機關(guān)和25個執(zhí)行部門個執(zhí)行部門(廠廠)組成，從對顧客的定義上組成，從對顧客的定義上來看：來看：8機關(guān)、機關(guān)、5個總體部、個總體部、10個專業(yè)室、個專業(yè)室、4個根底室、個根底室、6個生產(chǎn)廠個生產(chǎn)廠(中心中心)等都是以組織形等都是以組織形式出現(xiàn)的內(nèi)部顧客，全體員工那么是以個人式出現(xiàn)的內(nèi)部顧客，全體員工那么是以個人形式出現(xiàn)的內(nèi)部顧客，所以講人人都是顧客、形式出現(xiàn)的內(nèi)部顧客，所以講人人都是顧客、人人都是供方，個個單位都是顧客，個個單人人都是供方，個個單位都是顧客，個個單位都是供方，大家互為顧客。位都是供方，大家

24、互為顧客。 27一 標準介紹續(xù)w在管理上所長是副所長的顧客，副所長是處在管理上所長是副所長的顧客，副所長是處(室室)級級主任的顧客，主任主任的顧客，主任(處長處長)是處員的顧客，廠長是工是處員的顧客，廠長是工人的顧客，只有下一級圓滿完成任務(wù)，創(chuàng)造性地做人的顧客，只有下一級圓滿完成任務(wù)，創(chuàng)造性地做好本職工作，才能獲得上一級的滿意，同時獲得應(yīng)好本職工作，才能獲得上一級的滿意，同時獲得應(yīng)有的浮動年薪和報酬，相反，為了確保任務(wù)的完成，有的浮動年薪和報酬，相反，為了確保任務(wù)的完成，廠長應(yīng)為工人提供相應(yīng)的資源和條件，主任應(yīng)為員廠長應(yīng)為工人提供相應(yīng)的資源和條件，主任應(yīng)為員工提供相應(yīng)的資源和條件，所長應(yīng)為副所

25、長提供相工提供相應(yīng)的資源和條件，所長應(yīng)為副所長提供相應(yīng)的資源和條件，才能使下一級員工產(chǎn)生滿意感，應(yīng)的資源和條件，才能使下一級員工產(chǎn)生滿意感，才能效勞到位，這就是顧客角色的替換，大家互為才能效勞到位，這就是顧客角色的替換，大家互為顧客。顧客。28一 標準介紹續(xù)w在產(chǎn)品研制階段，總設(shè)計師是主任師的顧客，主任在產(chǎn)品研制階段，總設(shè)計師是主任師的顧客，主任師是主管師的顧客，只有每位主管師按要求按標準師是主管師的顧客，只有每位主管師按要求按標準按程序按方案完成自己的本職工作，就能確保主任按程序按方案完成自己的本職工作，就能確保主任師按方案按程序按標準完成自己的本職工作，也才師按方案按程序按標準完成自己的本

26、職工作，也才能確?？値煱捶桨赴匆蟀礃藴拾闯绦蛲瓿勺约旱哪艽_保總師按方案按要求按標準按程序完成自己的本職工作。相反，主管師是主任師的顧客，主任師本職工作。相反，主管師是主任師的顧客，主任師是總設(shè)計師的顧客，總設(shè)計師是所領(lǐng)導的顧客，只是總設(shè)計師的顧客，總設(shè)計師是所領(lǐng)導的顧客，只有總設(shè)計師明確要求提供技術(shù)支持才能確保主任師有總設(shè)計師明確要求提供技術(shù)支持才能確保主任師提供滿意要求的分系統(tǒng)，只有主任師明確要求提供提供滿意要求的分系統(tǒng)，只有主任師明確要求提供技術(shù)支持才能確保主管師提供滿意要求的組合技術(shù)支持才能確保主管師提供滿意要求的組合(部部件件)。在生產(chǎn)過程中上下道工序之間也形成顧客鏈關(guān)。在生產(chǎn)過程中

27、上下道工序之間也形成顧客鏈關(guān)系，下道工序是上道工序的顧客，上道工序應(yīng)為下系，下道工序是上道工序的顧客，上道工序應(yīng)為下道工序提供合格的產(chǎn)品和效勞。道工序提供合格的產(chǎn)品和效勞。29w在職能部門之間，執(zhí)行部門是機關(guān)部門的顧客，機在職能部門之間，執(zhí)行部門是機關(guān)部門的顧客，機關(guān)部門應(yīng)為執(zhí)行部門提供必要的資源、條件和效勞；關(guān)部門應(yīng)為執(zhí)行部門提供必要的資源、條件和效勞；生產(chǎn)部門是設(shè)計部門的顧客，設(shè)計部門應(yīng)為生產(chǎn)部生產(chǎn)部門是設(shè)計部門的顧客，設(shè)計部門應(yīng)為生產(chǎn)部門提供設(shè)計合理的圖紙和工藝；設(shè)計部門和生產(chǎn)部門提供設(shè)計合理的圖紙和工藝；設(shè)計部門和生產(chǎn)部門是采購部門的顧客，采購部門應(yīng)為他們提供質(zhì)優(yōu)、門是采購部門的顧客，

28、采購部門應(yīng)為他們提供質(zhì)優(yōu)、價廉的原材料和元器件；質(zhì)量部門是生產(chǎn)部門的顧價廉的原材料和元器件；質(zhì)量部門是生產(chǎn)部門的顧客，生產(chǎn)部門應(yīng)保證生產(chǎn)過程質(zhì)量受控，對質(zhì)量部客，生產(chǎn)部門應(yīng)保證生產(chǎn)過程質(zhì)量受控，對質(zhì)量部門的問題能及、認真、有效地加以改進并反響；相門的問題能及、認真、有效地加以改進并反響；相反生產(chǎn)部門也是質(zhì)量部門的顧客，質(zhì)量部門有責任反生產(chǎn)部門也是質(zhì)量部門的顧客，質(zhì)量部門有責任對生產(chǎn)過程中存在的問題能及時、準確地發(fā)現(xiàn)、并對生產(chǎn)過程中存在的問題能及時、準確地發(fā)現(xiàn)、并幫助生產(chǎn)部門按正確的程序控制，使之工作更好。幫助生產(chǎn)部門按正確的程序控制，使之工作更好?？傊挥谐浞终J識到企業(yè)外部的顧客群，又認識到總

29、之只有充分認識到企業(yè)外部的顧客群，又認識到企業(yè)內(nèi)部的顧客群，才算形成了較完整的、全面的企業(yè)內(nèi)部的顧客群，才算形成了較完整的、全面的顧客概念，才能實現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點打下堅實根顧客概念，才能實現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點打下堅實根底。底。 30一 標準介紹領(lǐng)導的作用w領(lǐng)導的作用領(lǐng)導的作用w領(lǐng)導者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們領(lǐng)導者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組應(yīng)當創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標的內(nèi)部環(huán)境。織目標的內(nèi)部環(huán)境。w由于領(lǐng)導在單位中的地位和作用，所以，由于領(lǐng)導在單位中的地位和作用，所以，質(zhì)量管理工作的成敗，領(lǐng)導是關(guān)鍵。所以，質(zhì)量管理工作的成敗，領(lǐng)導是關(guān)鍵

30、。所以，我們強調(diào)各級各單位一把手的質(zhì)量責任。我們強調(diào)各級各單位一把手的質(zhì)量責任。31一 標準介紹全員參與w全員參與全員參與w各級人員都是組織之本，只有他們的充分各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。w質(zhì)量管理以人為本。因為產(chǎn)品質(zhì)量的形成質(zhì)量管理以人為本。因為產(chǎn)品質(zhì)量的形成是一個過程，在這些過程中，每個員工都是一個過程，在這些過程中，每個員工都承擔著質(zhì)量責任，一個環(huán)節(jié)的失效都可能承擔著質(zhì)量責任，一個環(huán)節(jié)的失效都可能導致產(chǎn)品的失效。導致產(chǎn)品的失效。32w過程方法過程方法w過程方法是將活動和相關(guān)的資源作為過程進過程方法是將活動

31、和相關(guān)的資源作為過程進行管理，對系統(tǒng)中的單個過程之間的聯(lián)系以行管理，對系統(tǒng)中的單個過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進行優(yōu)化，進而更及過程的組合和相互作用進行優(yōu)化，進而更高效地得到期望的結(jié)果。高效地得到期望的結(jié)果。w過程就是將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)過程就是將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動，以過程為根底的質(zhì)量管或相互作用的活動，以過程為根底的質(zhì)量管理體系模式，將整個質(zhì)量管理體系的四大過理體系模式，將整個質(zhì)量管理體系的四大過程程(管理過程、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過管理過程、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、測量分析和改進過程程、測量分析和改進過程)用增值活動線和用增值活動線和信息

32、流線有機地結(jié)合在一起，使質(zhì)量管理體信息流線有機地結(jié)合在一起，使質(zhì)量管理體系的運行形成閉環(huán)，螺旋上升。通過利用資系的運行形成閉環(huán)，螺旋上升。通過利用資源和實施管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組活源和實施管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組活動，可以視為一個過程。輸入是條件，輸出動，可以視為一個過程。輸入是條件，輸出是過程的結(jié)果，過程是個增值轉(zhuǎn)換。是過程的結(jié)果，過程是個增值轉(zhuǎn)換。34一 標準介紹管理的系統(tǒng)方法w管理的系統(tǒng)方法管理的系統(tǒng)方法w將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標的有解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標的有效性和效率。效性和效率。w系統(tǒng)

33、方法就是把質(zhì)量管理作為一個大系統(tǒng)，系統(tǒng)方法就是把質(zhì)量管理作為一個大系統(tǒng)，對組成質(zhì)量管理體系的各個過程加以識別、對組成質(zhì)量管理體系的各個過程加以識別、理解和管理，以到達實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標。理解和管理，以到達實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標。 35一 標準介紹續(xù)w實施質(zhì)量管理體系的方法是：實施質(zhì)量管理體系的方法是：1確定質(zhì)量方針確定質(zhì)量方針和目標；和目標；2確定實現(xiàn)質(zhì)量目標的關(guān)鍵過程；確定實現(xiàn)質(zhì)量目標的關(guān)鍵過程；3對每個實現(xiàn)質(zhì)量目標的過程的有效性，確定測量方對每個實現(xiàn)質(zhì)量目標的過程的有效性，確定測量方法；法；4進行測量，以確定每個過程的有效性；進行測量，以確定每個過程的有效性；5確定預(yù)防缺陷、減少波動、廢品的方

34、法；確定預(yù)防缺陷、減少波動、廢品的方法；6尋找減少風險、改進過程的有效性和效率的各種時尋找減少風險、改進過程的有效性和效率的各種時機；機；7確定并優(yōu)先考慮那些既能提供最正確結(jié)確定并優(yōu)先考慮那些既能提供最正確結(jié)果，又可接受其風險的改進；果，又可接受其風險的改進；8為實施已確定為實施已確定的改進，就對策、過程和資源，制定方案；的改進，就對策、過程和資源，制定方案；9實施方案；實施方案；10監(jiān)控改進的效果；監(jiān)控改進的效果；11對照預(yù)對照預(yù)期結(jié)果，評價取得的實際結(jié)果；期結(jié)果，評價取得的實際結(jié)果；12評審改進活評審改進活動，以確定適宜的后續(xù)措施。動，以確定適宜的后續(xù)措施。36一 標準介紹持續(xù)改進w持續(xù)改

35、進持續(xù)改進w持續(xù)改進是一個組織的永恒的目標，質(zhì)量管持續(xù)改進是一個組織的永恒的目標，質(zhì)量管理的精髓在于不斷改進。理的精髓在于不斷改進。w基于事實的決策方法基于事實的決策方法w“基于事實的決策方法就是實事求是，科基于事實的決策方法就是實事求是，科學前瞻，正確有效的決策方法。質(zhì)量管理強學前瞻，正確有效的決策方法。質(zhì)量管理強調(diào)調(diào)“以客觀事實為依據(jù)、以客觀事實為依據(jù)、“用數(shù)據(jù)說話。用數(shù)據(jù)說話。有效的決策是建立在對信息和資料進行合理有效的決策是建立在對信息和資料進行合理的和直觀的分析根底上，是各級領(lǐng)導必需掌的和直觀的分析根底上，是各級領(lǐng)導必需掌握和遵循的原那么。握和遵循的原那么。37一 標準介紹與供方互利

36、w與供方互利的關(guān)系與供方互利的關(guān)系w組織與供方是相互依存，互利的關(guān)系可增組織與供方是相互依存，互利的關(guān)系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。強雙方創(chuàng)造價值的能力。w供方和組織之間存在著共同的利益關(guān)系，供方和組織之間存在著共同的利益關(guān)系，組織的開展，離不開供方；供方也因組織組織的開展，離不開供方；供方也因組織的開展而獲得好處。的開展而獲得好處。w質(zhì)量管理原那么關(guān)系圖如下：質(zhì)量管理原那么關(guān)系圖如下：領(lǐng)導作用以顧客為關(guān)注焦點持續(xù)改進基于事實決策與供方實現(xiàn)雙贏過程控制系統(tǒng)管理方法39一 標準介紹預(yù)防為主w預(yù)防為主預(yù)防為主w預(yù)防為主就是從預(yù)防為主就是從“事后把關(guān)轉(zhuǎn)移到事后把關(guān)轉(zhuǎn)移到“事先事先預(yù)防上來；將管結(jié)果變?yōu)?/p>

37、管因素。合理配預(yù)防上來；將管結(jié)果變?yōu)楣芤蛩?。合理配置資源并做好事前籌劃和過程控制，是防患置資源并做好事前籌劃和過程控制，是防患于未然的有效途徑。以零缺陷管理為目標，于未然的有效途徑。以零缺陷管理為目標，從源頭抓起，合理配置資源，早期投入，標從源頭抓起，合理配置資源，早期投入，標準產(chǎn)品實現(xiàn)過程，把預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和糾正產(chǎn)品準產(chǎn)品實現(xiàn)過程，把預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和糾正產(chǎn)品設(shè)計、工藝、材料、元器件、軟件等方面的設(shè)計、工藝、材料、元器件、軟件等方面的質(zhì)量問題作為工作重點，及早發(fā)現(xiàn)問題，及質(zhì)量問題作為工作重點，及早發(fā)現(xiàn)問題，及早解決問題。早解決問題。40一 標準介紹一次成功w一次成功一次成功w軍工產(chǎn)品的研制應(yīng)當力求第一

38、次就把事情做軍工產(chǎn)品的研制應(yīng)當力求第一次就把事情做好并實現(xiàn)預(yù)期的目標。好并實現(xiàn)預(yù)期的目標。w如何才能做到一次成功？我們一是抓好產(chǎn)品如何才能做到一次成功？我們一是抓好產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的籌劃工作，制定切實可行而又具設(shè)計開發(fā)的籌劃工作，制定切實可行而又具有挑戰(zhàn)性的工作方案和質(zhì)量目標；二是抓好有挑戰(zhàn)性的工作方案和質(zhì)量目標；二是抓好設(shè)計開發(fā)中可靠性、維修性、綜合保障等專設(shè)計開發(fā)中可靠性、維修性、綜合保障等專業(yè)工程技術(shù)的運用；三是抓好過程控制，一業(yè)工程技術(shù)的運用；三是抓好過程控制，一切按程序辦事；四是抓好外夠配套產(chǎn)品的質(zhì)切按程序辦事；四是抓好外夠配套產(chǎn)品的質(zhì)量控制工作。量控制工作。41一 標準介紹術(shù)語和定義w

39、有關(guān)術(shù)語和定義有關(guān)術(shù)語和定義w產(chǎn)品：產(chǎn)品分為硬件、軟件、流程性材料產(chǎn)品：產(chǎn)品分為硬件、軟件、流程性材料和效勞。和效勞。w質(zhì)量的定義質(zhì)量的定義w ISO8402：1994“質(zhì)量管理和質(zhì)量保證質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語標準的定義：質(zhì)量是反映實體滿足術(shù)語標準的定義：質(zhì)量是反映實體滿足明確和隱含需要的能力的特性總和。明確和隱含需要的能力的特性總和。42一 標準介紹質(zhì)量w最新的最新的2000版版ISO9000族標準對質(zhì)量進行了重族標準對質(zhì)量進行了重新定義：質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。新定義：質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。w要注意以下要點的理解：要注意以下要點的理解：w關(guān)于關(guān)于“固有特性固有特性w

40、“特性指可區(qū)分的特性。特性指可區(qū)分的特性。“固有的就是固有的就是指事物中本來就有的。指事物中本來就有的。w關(guān)于關(guān)于“要求要求w 要求指要求指“明示的、通常隱含的或必須履行明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。的需求或期望。43一 標準介紹質(zhì)量w質(zhì)量的廣義性、時效性和相對性質(zhì)量的廣義性、時效性和相對性w質(zhì)量的廣義性：在質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量的廣義性：在質(zhì)量管理體系所涉及的范疇內(nèi)，組織供方的相關(guān)方對組織的范疇內(nèi)，組織供方的相關(guān)方對組織的產(chǎn)品、過程或體系都可能提出要求。而產(chǎn)產(chǎn)品、過程或體系都可能提出要求。而產(chǎn)品、過程和體系又都有固有特性，因此，品、過程和體系又都有固有特性，因此，質(zhì)量不僅指產(chǎn)品

41、質(zhì)量，也可指過程和體系質(zhì)量不僅指產(chǎn)品質(zhì)量，也可指過程和體系的質(zhì)量。包括我們每一個人的工作質(zhì)量。的質(zhì)量。包括我們每一個人的工作質(zhì)量。44一 標準介紹質(zhì)量w質(zhì)量的時效性質(zhì)量的時效性：顧客對組織和產(chǎn)品、過程、：顧客對組織和產(chǎn)品、過程、體系的需求和期望是不斷變化的，因此，組體系的需求和期望是不斷變化的，因此，組織應(yīng)不斷地調(diào)整對質(zhì)量的要求?？棏?yīng)不斷地調(diào)整對質(zhì)量的要求。w質(zhì)量的相對性質(zhì)量的相對性：顧客可能對同一產(chǎn)品的功能：顧客可能對同一產(chǎn)品的功能提出不同的需求；也可能對同一產(chǎn)品的同一提出不同的需求；也可能對同一產(chǎn)品的同一功能提出不同的需求；需求不同，質(zhì)量要求功能提出不同的需求；需求不同，質(zhì)量要求也就不同，

42、只要滿足需求就應(yīng)認為質(zhì)量好。也就不同，只要滿足需求就應(yīng)認為質(zhì)量好。45二、審核的重點及主要程序文件解釋審核的重點及主要程序文件解釋1、程序文件的編寫情況、程序文件的編寫情況w這次新標準無論從內(nèi)容要求還是編寫格式變化較大，這次新標準無論從內(nèi)容要求還是編寫格式變化較大，如：過去是如：過去是20個要素，現(xiàn)在是個要素，現(xiàn)在是53個過程，其中軍標個過程，其中軍標中增加的有：信息、新產(chǎn)品試制、試驗控制、采購中增加的有：信息、新產(chǎn)品試制、試驗控制、采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品、關(guān)鍵過程、交付、交付后的新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品、關(guān)鍵過程、交付、交付后的活動、和技術(shù)狀態(tài)管理。為了符合新標準要求又從活動、和技術(shù)狀態(tài)管理。為了

43、符合新標準要求又從我所管理職能分配及現(xiàn)行實際運行情況，我們編寫我所管理職能分配及現(xiàn)行實際運行情況，我們編寫了這次新版質(zhì)量手冊和程序文件，這次程序文件共了這次新版質(zhì)量手冊和程序文件，這次程序文件共56個，其中新增加的有共個，其中新增加的有共13個，修訂個，修訂43個個 。見。見文文件目錄件目錄 46二、審核的重點審核的重點(續(xù))2、審核的重點內(nèi)容、審核的重點內(nèi)容這次認證轉(zhuǎn)換現(xiàn)場審核，涉及到與質(zhì)量體系有關(guān)的所這次認證轉(zhuǎn)換現(xiàn)場審核，涉及到與質(zhì)量體系有關(guān)的所有單位都要被審核，審核依據(jù)有單位都要被審核，審核依據(jù)GJB9001A和所質(zhì)量和所質(zhì)量體系程序文件，按照過程進行審核，即：管理過程體系程序文件，按照

44、過程進行審核，即：管理過程管理職責、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、測管理職責、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、測量分析和改進過程。審核方法通過量分析和改進過程。審核方法通過“問、看、查、問、看、查、記和抽樣，收集正、反兩方面的客觀證據(jù)。審核記和抽樣，收集正、反兩方面的客觀證據(jù)。審核人員在對所有責任單位和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的主要實施人員在對所有責任單位和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的主要實施部門審核時，要對標準的綜合要求進行審核，對過部門審核時，要對標準的綜合要求進行審核，對過程實現(xiàn)的籌劃，過程的實施，過程的監(jiān)視和測量及程實現(xiàn)的籌劃，過程的實施，過程的監(jiān)視和測量及對過程的改進等活動實施結(jié)果的符合性進行重點檢對過程的改進等活

45、動實施結(jié)果的符合性進行重點檢查。查。 47二、審核的重點審核的重點(內(nèi)容)內(nèi)容有：以顧客為關(guān)注焦點原那么的表達和顧客滿意程度的測量；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的管理；質(zhì)量管理體系文件的修改、實施；最高管理者職責和承諾的實現(xiàn)；確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)的措施；內(nèi)部溝通可靠性、維修性、保障性、風險分析和軟件工程等專業(yè)工程技術(shù)的應(yīng)用；48二、審核的重點審核的重點(內(nèi)容)M關(guān)鍵過程的控制；關(guān)鍵過程的控制；M特殊過程確實認特殊過程確實認M持續(xù)改進的籌劃和實施；持續(xù)改進的籌劃和實施；M質(zhì)量管理體系所需過程的識別及過程的監(jiān)視和測量；質(zhì)量管理體系所需過程的識別及過程的監(jiān)視和測量；M產(chǎn)品軟件的管理與控制，包括數(shù)控、加

46、工中心利用產(chǎn)品軟件的管理與控制，包括數(shù)控、加工中心利用軟件編程進行加工確實認、審批。軟件編程進行加工確實認、審批。M數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析M人員能力崗位能力確認、培訓、考核等人員能力崗位能力確認、培訓、考核等49二、審核的重點審核的重點(如何檢查如何檢查)3、 如何做、如何檢查結(jié)合程序文件介紹如何做、如何檢查結(jié)合程序文件介紹以顧客為關(guān)注焦點原那么的表達和顧客滿意程度的測以顧客為關(guān)注焦點原那么的表達和顧客滿意程度的測量量 以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點 在制定質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標以及進行質(zhì)量籌劃時在制定質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標以及進行質(zhì)量籌劃時是否充分考慮顧客的要求和期望，盡最大的努力是否充分考慮顧

47、客的要求和期望，盡最大的努力滿足顧客的要求?？赏ㄟ^檢查質(zhì)量方針、目標確滿足顧客的要求。可通過檢查質(zhì)量方針、目標確實定和實施結(jié)果；與駐所軍代表座談；二方審核實定和實施結(jié)果；與駐所軍代表座談；二方審核意見等進行驗證。主要是審核最高管理者。意見等進行驗證。主要是審核最高管理者。50二、審核的重點審核的重點(以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點 )w在識別和確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問在識別和確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動中是否充分考慮顧客意見。主要題等活動中是否充分考慮顧客意見。主要通過不合格品、質(zhì)量問題處理、材料代用、通過不合格品、質(zhì)量問題處理、材料代用、設(shè)計更改等是否按規(guī)定征得顧客同意。主設(shè)計

48、更改等是否按規(guī)定征得顧客同意。主要審核質(zhì)量部門。要審核質(zhì)量部門。51二、審核的重點審核的重點(顧客滿意程度的測量)w顧客滿意程度的測量顧客滿意程度的測量w 如何收集顧客的要求、信息，并如何將此如何收集顧客的要求、信息，并如何將此信息在本所內(nèi)部進行傳遞、溝通；如何利用信息在本所內(nèi)部進行傳遞、溝通；如何利用這種信息實施質(zhì)量改進。通過檢查售后效勞、這種信息實施質(zhì)量改進。通過檢查售后效勞、顧客質(zhì)量信息處理結(jié)果以及利用這些信息如顧客質(zhì)量信息處理結(jié)果以及利用這些信息如何實施質(zhì)量改進的效果。主要審核生產(chǎn)效勞何實施質(zhì)量改進的效果。主要審核生產(chǎn)效勞處、科研開展處和質(zhì)量技術(shù)處。見處、科研開展處和質(zhì)量技術(shù)處。見?顧

49、客滿意顧客滿意度測評管理程序度測評管理程序?。w 顧客滿意度顧客滿意度80%以上。以上。52二、審核的重點續(xù)w支持性程序文件有：支持性程序文件有：w?質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的制定與實施管理程序質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的制定與實施管理程序?w?產(chǎn)品要求確實定與評審程序產(chǎn)品要求確實定與評審程序?w?質(zhì)量信息的管理程序質(zhì)量信息的管理程序?w?售后效勞管理控制程序售后效勞管理控制程序?w?不合格品和質(zhì)量問題的控制程序不合格品和質(zhì)量問題的控制程序?w?顧客滿意測評管理程序顧客滿意測評管理程序?w?持續(xù)改進管理程序持續(xù)改進管理程序? 53二、審核的重點審核的重點(質(zhì)量方針質(zhì)量方針) 質(zhì)量方針質(zhì)量方針 精誠為本精誠為

50、本 進程為道進程為道 質(zhì)量方針釋義： 精誠為本提供精品，誠信用戶，是我們立所之本。 進程為道不斷進取，程規(guī)治所，是我們強所之道。54二、審核的重點審核的重點(質(zhì)量方針涵義質(zhì)量方針涵義)w一、跟蹤精確、定位準確是兵器雷達的主要特點之一。樹立精品意識，提供質(zhì)量完美的產(chǎn)品，是我們?yōu)閲澜ㄔO(shè)應(yīng)盡的責任和義務(wù)。因此，我們必須在工作上精益求精，精細周到，精致巧妙；在學習上要精通業(yè)務(wù)，聚精會神，取其精華，博大精深。我們要不斷地追求完美，追求卓越。突出一個“精字。55二、審核的重點審核的重點(質(zhì)量方針涵義質(zhì)量方針涵義)二、個人依存于組織，組織依存于顧客，人人都是顧客，人人都是供方，人人為我，我為人人，這正是全

51、員參與的精髓。因此，我們必須以顧客為關(guān)注焦點，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客的期望；必須老實接受顧客批評，誠心接受顧客的建議，誠意為顧客提供效勞，讓顧客放心，讓顧客滿意，與顧客溝通，與顧客分享，樹立企業(yè)信譽，培養(yǎng)效勞意識。突出一個“誠字。56二、審核的重點審核的重點(質(zhì)量方針涵義質(zhì)量方針涵義)w三、社會在進步，人類在開展，顧客在變化，要求在增長，組織要生存。因此，我們只有不斷改進，不斷進步，才能使質(zhì)量體系的建設(shè)不斷完善，持續(xù)有效，只有不斷進取，不斷推進，才能對程序文件去粗取精，取長補短，只有與時俱進，創(chuàng)新開展，才能提高組織對改進要求的快速而靈活的反響能力。突出一個“進字

52、。 57二、審核的重點審核的重點(質(zhì)量方針涵義質(zhì)量方針涵義)w四、程序起著標準和約束人們行為的作用，是組織的靈魂，為了實現(xiàn)提供質(zhì)量完美的產(chǎn)品，我們必須建立有效的運行機制和文件化的質(zhì)量體系，來確保我們的目標；為了到達顧客滿意，超越期望，必須建立完備而閉環(huán)的制度，來確保我們的承諾；為了做到維護漸進，持續(xù)改進，必須建立完善的工作程序，來推進持續(xù)改進。同時我們采用程序化的過程控制方法、系統(tǒng)化的管理方法，基于建立閉環(huán)決策方法來實現(xiàn)富有挑戰(zhàn)性的目標。突出一個“程字。58二、審核的重點審核的重點(質(zhì)量目標質(zhì)量目標)質(zhì)量目標wa.a. 科研產(chǎn)品鑒定一次成功；wb.b. 生產(chǎn)產(chǎn)品一次交驗合格率100%；wc.c

53、. 工作質(zhì)量滿意率90%以上；wd.d. 顧客滿意度80%以上； e. 質(zhì)量管理體系不斷完善。 59二、審核的重點(質(zhì)量目標考核方法)一、科研產(chǎn)品鑒定一次成功目標定義：科研產(chǎn)品鑒定一次成功是指軍品、外貿(mào)型號產(chǎn)品工程技術(shù)鑒定、工廠鑒定、外貿(mào)鑒定或設(shè)計定型一次通過。考核方法：通過對鑒定試驗或定型試驗情況的統(tǒng)計，沒有發(fā)生因產(chǎn)品技術(shù)或質(zhì)量問題，終止試驗；或在鑒定審查會上，沒有出現(xiàn)一些重要技術(shù)指標因不滿足要求，而需改進設(shè)計、重新進行研制或補充鑒定試驗。60二、審核的重點(質(zhì)量目標考核方法)w二、生產(chǎn)產(chǎn)品一次交驗合格率100%w目標定義：生產(chǎn)產(chǎn)品一次交驗合格率100%是指軍裝、外貿(mào)生產(chǎn)產(chǎn)品，由檢驗部門向顧

54、客或其代表進行第一次交驗的合格率。w考核方法：檢驗部門依據(jù)技術(shù)條件，對A常規(guī)檢驗、B特定抽樣檢驗、C環(huán)境適應(yīng)性試驗和D可靠性試驗四個組別交驗合格率進行平均。即：一次交驗合格率=a+b+c+d/4。其中A組、D組一次通過合格率a、d；B組、C組在規(guī)定的提交次數(shù)內(nèi)向顧客或顧客代表分別進行交驗的合格率b、c。61二、審核的重點(質(zhì)量目標考核方法)w三、顧客滿意度80%以上目標定義：顧客滿意度80%以上是指外部顧客直接用戶、間接用戶和顧客代表和內(nèi)部顧客所內(nèi)職工對所管理、產(chǎn)品質(zhì)量和上道工序等的滿意程度?？己朔椒ǎ和ㄟ^發(fā)放內(nèi)外部顧客滿意度調(diào)查表和顧客對質(zhì)量體系的審核結(jié)果按照一定準那么進行綜合統(tǒng)計。其中外部

55、顧客滿意度按0.7權(quán)重計算，內(nèi)部顧客滿意度按0.3權(quán)重計算。即：顧客滿意度=外部顧客滿意度*0.7+內(nèi)部顧客滿意度*0.3。62二、審核的重點(質(zhì)量目標考核方法)w四、工作質(zhì)量滿意率90%以上w目標定義：工作質(zhì)量滿意率90%以上是指對所職工年度工作質(zhì)量滿意程度的評價。w考核方法：建立職工工作質(zhì)量考核評價體系，由單位領(lǐng)導、職能機關(guān)和所考核領(lǐng)導小組按照每項任務(wù)或每個崗位工作質(zhì)量的要求進行收集、統(tǒng)計、分析和評價。63二、審核的重點(質(zhì)量目標考核方法)w五、質(zhì)量管理體系不斷完善w目標定義：質(zhì)量管理體系和程序文件根據(jù)所管理、體系運行的需要，及時更新、補充完善，確保體系有效運行。w考核方法：通過內(nèi)、外部審

56、核和上級單位組織的檢查結(jié)果、不符合項的變化趨勢以及是否存在嚴重、系統(tǒng)性不符合項等和糾正、預(yù)防措施的實施效果的統(tǒng)計分析進行評價。64二、審核的重點審核的重點(質(zhì)量方針和目標質(zhì)量方針和目標)w每一個單位必須圍繞所質(zhì)量方針和目標，建立本單每一個單位必須圍繞所質(zhì)量方針和目標，建立本單位質(zhì)量目標，并要組織實施、檢查與考核，這種考位質(zhì)量目標，并要組織實施、檢查與考核，這種考核要根據(jù)不同情況有月、季和年的考核。檢查每一核要根據(jù)不同情況有月、季和年的考核。檢查每一個單位是否建立質(zhì)量目標、如何組織實施、結(jié)果如個單位是否建立質(zhì)量目標、如何組織實施、結(jié)果如何以及所質(zhì)量目標的實施結(jié)果，對于所質(zhì)量目標重何以及所質(zhì)量目標

57、的實施結(jié)果，對于所質(zhì)量目標重點檢查的單位質(zhì)技處、科研開展處、生產(chǎn)效勞處、點檢查的單位質(zhì)技處、科研開展處、生產(chǎn)效勞處、人力資源處、檢驗試驗研究室。其次通過詢問職工人力資源處、檢驗試驗研究室。其次通過詢問職工對所質(zhì)量方針、目標的理解和認知度。檢查每年的對所質(zhì)量方針、目標的理解和認知度。檢查每年的管理評審是否對質(zhì)量方針、目標的適宜性進行評審。管理評審是否對質(zhì)量方針、目標的適宜性進行評審。65二、審核的重點續(xù)w支持性程序文件有：支持性程序文件有：w?質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的制定與實施管理程序質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的制定與實施管理程序?w?管理評審控制程序管理評審控制程序?w?持續(xù)改進管理程序持續(xù)改進管理程序?

58、 66二、審核的重點體系文件的修改和實施w質(zhì)量管理體系文件的修改、實施質(zhì)量管理體系文件的修改、實施w標準要求最高管理者應(yīng)確保在對質(zhì)量管理標準要求最高管理者應(yīng)確保在對質(zhì)量管理體系的變更進行籌劃和實施時，保持質(zhì)量體系的變更進行籌劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性并滿足質(zhì)量目標以及管理體系的完整性并滿足質(zhì)量目標以及4.1質(zhì)量管理體系總要求的要求。質(zhì)量管理體系總要求的要求。w檢查是否按規(guī)定進行籌劃，籌劃的結(jié)果是檢查是否按規(guī)定進行籌劃，籌劃的結(jié)果是否符合標準和質(zhì)量管理體系的要求，質(zhì)量否符合標準和質(zhì)量管理體系的要求，質(zhì)量管理體系是否完整。管理體系是否完整。 67二、審核的重點籌劃時機w籌劃時機w質(zhì)量管理

59、體系標準發(fā)生變化，須建立、改進質(zhì)量管理體系；w本所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標或組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；w本所的資源配置、質(zhì)量管理體系情況發(fā)生重大變化；w現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項。68二、審核的重點籌劃內(nèi)容w籌劃內(nèi)容籌劃內(nèi)容w籌劃并決定需到達的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理籌劃并決定需到達的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動，并做出相應(yīng)過程，確定過程的輸入、輸出活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；規(guī)定；w識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源配置；識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源配置；w對質(zhì)量目標實際情況進行檢查、評審，尋找與質(zhì)對質(zhì)量目標實際情況進行檢查、評審，尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體

60、量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；系的有效性和效率；w籌劃的結(jié)果包括變更應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)籌劃的結(jié)果包括變更應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容量管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容，應(yīng)?？杀灰?，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。持質(zhì)量管理體系的完整性。69二、審核的重點籌劃輸入w籌劃輸入籌劃輸入w制定的質(zhì)量方針和已確定的質(zhì)量目標；制定的質(zhì)量方針和已確定的質(zhì)量目標；w已明確的顧客需求和期望；已明確的顧客需求和期望；w已識別的法律法規(guī)；已識別的法律法規(guī)；w對產(chǎn)品、過程的評價；對產(chǎn)