某地產(chǎn)公司組建及項(xiàng)目實(shí)施方案（下）

1、 車輛調(diào)度流程依據(jù)提出審核調(diào)度執(zhí)行監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人行政人事部小車班申請(qǐng)人使用需求提出用車申請(qǐng)審核簽字 根據(jù)輕、重、緩、急原那么安排駕駛員出車出車記錄月終匯總審核并報(bào)銷費(fèi)用派出車單 車輛調(diào)度流程說(shuō)明表責(zé)任參與部門(mén)參與崗位交付品流程步驟提出用車需求審核根據(jù)輕、重、緩、急原那么安排平安出車并作好行車記錄申請(qǐng)人申請(qǐng)人所屬部門(mén)行政人事部小車班所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)行政主管駕駛員依據(jù)提出審核調(diào)度執(zhí)行申請(qǐng)人用車申請(qǐng)單審批用車申請(qǐng)單派車單督監(jiān)行政人事部出車情況及費(fèi)用行政主管出車匯總記錄 經(jīng)濟(jì)合同審查管理流程法律室合同簽署經(jīng)辦人集團(tuán)董事會(huì)合同簽署部門(mén)負(fù)責(zé)人事業(yè)部財(cái)務(wù)部合同業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)辦公室事業(yè)部總經(jīng)理依據(jù)提出復(fù)審審批初

2、審?fù)瓿蓺w檔簽章訂立合同需求提交合同文本填寫(xiě)合同審核表審核合同文本并簽署審核意見(jiàn)審核合同文本并簽署審核意見(jiàn)復(fù)審合同文本并簽署審核意見(jiàn)復(fù)審合同文本并簽署審核意見(jiàn)審批合同文本并簽署審核意見(jiàn)授權(quán)內(nèi)、預(yù)算內(nèi)審批合同文本并簽署審核意見(jiàn)超出授權(quán)或預(yù)算簽字、蓋章事業(yè)部行政人事部合同文本歸檔完善合同存檔 經(jīng)濟(jì)合同審查管理流程說(shuō)明附表參與崗位交付品流程步驟責(zé)任參與部門(mén)經(jīng)辦人經(jīng)理、副總法律參謀、財(cái)務(wù)經(jīng)理總裁或事業(yè)部總經(jīng)理合同簽字權(quán)人、集團(tuán)辦公室主任經(jīng)辦人提出初審復(fù)審審批簽章完成簽署意見(jiàn)簽署意見(jiàn)完善存檔工作合同文本歸檔檔案管理人員合同歸檔部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)部集團(tuán)董事會(huì)或事業(yè)部總經(jīng)理簽字權(quán)人、集團(tuán)辦公

3、室合同經(jīng)辦部門(mén)事業(yè)部行政人事部合同經(jīng)辦部門(mén)擬定合同，填寫(xiě)合同審批表審批簽字、蓋章合同、審批表合同、審批表合同、審批表合同、審批表審批表、合同合同 硬件設(shè)備日常維護(hù)流程行政人事部信息中心公司各部門(mén)依據(jù)提出解決使用判斷使用中遇到問(wèn)題或故障 或其它方式向信息中心說(shuō)明詳細(xì)情況回復(fù)確定解決日期、解決方式現(xiàn)場(chǎng)解決或 指導(dǎo)解決監(jiān)督解決速度重新投入使用 規(guī)劃及設(shè)計(jì)管理流程招標(biāo)初審實(shí)施依據(jù)提出決策修改方案 設(shè)計(jì)相關(guān)文件手續(xù)事業(yè)部總經(jīng)理工程設(shè)計(jì)部集團(tuán)總裁營(yíng)銷籌劃部開(kāi)發(fā)部財(cái)務(wù)部行政人事物業(yè)公司工程總體籌劃方案用地條件及設(shè)計(jì)依據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)評(píng)估選擇設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)方案招標(biāo)組織方案初審設(shè)計(jì)方案修改方案初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì)審核

4、提出建議參與會(huì)審參與會(huì)審參與會(huì)審負(fù)責(zé)實(shí)施施工圖會(huì)審未通過(guò)通過(guò)提出建議參與方案初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì)推廣反響報(bào)建支付相關(guān)設(shè)計(jì)費(fèi)用方案存檔參與方案初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì) 規(guī)劃及設(shè)計(jì)管理流程說(shuō)明總經(jīng)理、策劃部、工程設(shè)計(jì)部、物業(yè)公司設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)總經(jīng)理、策劃部、工程設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)單位選擇建議報(bào)告設(shè)計(jì)方案招標(biāo)條件書(shū)相關(guān)發(fā)票總經(jīng)理、策劃部、工程設(shè)計(jì)部、物業(yè)公司設(shè)計(jì)方案及修改意見(jiàn)工程設(shè)計(jì)部無(wú)行政人事部文件接受單相關(guān)發(fā)票財(cái)務(wù)部營(yíng)銷策劃部開(kāi)發(fā)部市場(chǎng)對(duì)設(shè)計(jì)方案的反饋報(bào)告報(bào)批后的方案工程設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)合同及設(shè)計(jì)方案總裁、總經(jīng)理設(shè)計(jì)方案及修改意見(jiàn)指導(dǎo)規(guī)劃設(shè)計(jì)確立甄選設(shè)計(jì)單位原則和選擇優(yōu)秀設(shè)計(jì)方案支付設(shè)計(jì)費(fèi)確定設(shè)計(jì)方案及設(shè)計(jì)單位方案的

5、具體實(shí)施方案存檔備查支付費(fèi)用獲得市場(chǎng)對(duì)設(shè)計(jì)方案的反饋信息手續(xù)報(bào)批正式委托設(shè)計(jì)單位并根據(jù)設(shè)計(jì)結(jié)果對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改審批設(shè)計(jì)方案提出完整的設(shè)計(jì)方案營(yíng)銷策劃部、工程設(shè)計(jì)部工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)總監(jiān)、策劃部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理、工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)總監(jiān)、策劃部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理及出納設(shè)計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理及工程設(shè)計(jì)經(jīng)理工程設(shè)計(jì)部全體人員部門(mén)文員部門(mén)經(jīng)理和出納部門(mén)經(jīng)理指定人員部門(mén)經(jīng)理指定人員設(shè)計(jì)總監(jiān)、工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理、總經(jīng)理總裁、總經(jīng)理工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)總監(jiān)、營(yíng)銷策劃部經(jīng)理、總經(jīng)理正式設(shè)計(jì)方案、初設(shè)、施工圖擬定設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)參與部門(mén)交付品責(zé)任參與崗位流程步驟評(píng)估選擇設(shè)計(jì)單位規(guī)劃設(shè)計(jì)方案招標(biāo)設(shè)計(jì)方案初審設(shè)計(jì)方案實(shí)施方案存檔支付相

6、關(guān)設(shè)計(jì)費(fèi)用推廣反饋報(bào)建設(shè)計(jì)方案修改設(shè)計(jì)方案審批方案初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì) 實(shí)施工程全程監(jiān)控流程工程設(shè)計(jì)部開(kāi)發(fā)部相關(guān)職能部門(mén)集團(tuán)董事會(huì)事業(yè)部總經(jīng)理營(yíng)銷籌劃部行政人事部決策實(shí)施調(diào)研分析提出初審核監(jiān)督市場(chǎng)信息的跟蹤審批項(xiàng)目實(shí)施情況審核監(jiān)督方案實(shí)施分析和整理方案實(shí)施方案存檔提出調(diào)整方案及可行性研究參與審核手續(xù)報(bào)建方案存檔未通過(guò)通過(guò)通過(guò) 實(shí)施工程全程監(jiān)控流程說(shuō)明流程步驟依據(jù)提供營(yíng)銷籌劃部工程設(shè)計(jì)部營(yíng)銷籌劃部經(jīng)理工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理市場(chǎng)信息分析報(bào)告工程實(shí)施情況階段性報(bào)告參與部門(mén)參與崗位交付品責(zé)任提供市場(chǎng)信息的依據(jù)提供工程實(shí)施情況工程實(shí)施情況階段性報(bào)告營(yíng)銷籌劃部部門(mén)經(jīng)理和籌劃主管無(wú)提出調(diào)整的方案和可行性研究報(bào)告營(yíng)銷籌劃

7、部和其它內(nèi)部相關(guān)職能部門(mén)部門(mén)經(jīng)理工程調(diào)整方案和可行性研究報(bào)告總經(jīng)理組織對(duì)工程調(diào)整方案進(jìn)行會(huì)審總經(jīng)理和相關(guān)職能部門(mén)總經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理會(huì)審表和審核過(guò)的工程調(diào)整方案集團(tuán)董事會(huì)審批工程調(diào)整方案集團(tuán)董事會(huì)集團(tuán)總裁及相關(guān)人員審批過(guò)的工程調(diào)整方案工程部對(duì)工程的調(diào)整方案進(jìn)行實(shí)施工程部開(kāi)發(fā)部行政人事部工程部的全體成員部門(mén)經(jīng)理和報(bào)建主管、行政文員報(bào)批手續(xù)監(jiān)督調(diào)整方案的實(shí)施集團(tuán)董事會(huì)、事業(yè)部總經(jīng)理、營(yíng)銷籌劃部董事會(huì)成員、總經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理無(wú) 資料整理確定需要調(diào)整的具體方案對(duì)工程調(diào)整方案進(jìn)行會(huì)審對(duì)工程調(diào)整方案進(jìn)行審批負(fù)責(zé)對(duì)工程調(diào)整方案的貫徹和執(zhí)行、手續(xù)報(bào)建、存檔備查監(jiān)督調(diào)整方案的貫徹執(zhí)行 工程開(kāi)發(fā)手續(xù)報(bào)建流程發(fā)出準(zhǔn)備實(shí)施

8、依據(jù)制定提出決策審核開(kāi)發(fā)部工程設(shè)計(jì)部行政人事部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部營(yíng)銷籌劃部項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)，項(xiàng)目策劃報(bào)告，項(xiàng)目建議書(shū)，設(shè)計(jì)委托書(shū)項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書(shū)向相關(guān)職能部門(mén)發(fā)出報(bào)送資料準(zhǔn)備聯(lián)系單資料準(zhǔn)備手續(xù)報(bào)建辦理手續(xù)批復(fù)件提交相關(guān)資料按計(jì)劃支付稅費(fèi)意見(jiàn)反饋存檔參與審核工作方案工程報(bào)建方案 (包括費(fèi)用方案集團(tuán)總裁報(bào)建方案審批費(fèi)用方案審批提交相關(guān)資料參與審核 開(kāi)發(fā)部報(bào)建流程說(shuō)明提供制定工程工作方案的依據(jù)?工程實(shí)施方案書(shū)?工程籌劃報(bào)告?工程建議書(shū)?設(shè)計(jì)委托書(shū)?明確下一階段的工作方案部門(mén)經(jīng)理工作方案書(shū)將整個(gè)工程的手續(xù)報(bào)建方案和費(fèi)用方案提出部門(mén)經(jīng)理、報(bào)建主管工程報(bào)建方案書(shū)批復(fù)工程報(bào)建方案書(shū)總裁、總經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理批復(fù)意見(jiàn)通知

9、相關(guān)職能部門(mén)準(zhǔn)備報(bào)建資料報(bào)建主管報(bào)送資料準(zhǔn)備聯(lián)系單負(fù)責(zé)所有報(bào)建資料部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)工作人員報(bào)建資料將報(bào)建手續(xù)分送相關(guān)政府部門(mén)按方案支付稅費(fèi)、對(duì)工程的報(bào)建意見(jiàn)反響報(bào)建主管部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理、出納稅費(fèi)發(fā)票書(shū)面意見(jiàn)反響審核手續(xù)批復(fù)件是否符合要求工程設(shè)計(jì)部門(mén)經(jīng)理工程報(bào)建反響單工程的實(shí)施工程設(shè)計(jì)部全體人員無(wú)籌劃部工程設(shè)計(jì)部開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部董事會(huì)、總經(jīng)理、工程部和相關(guān)職能部門(mén)開(kāi)發(fā)部各相關(guān)職能部門(mén)開(kāi)發(fā)部財(cái)務(wù)部相關(guān)職能部門(mén)工程設(shè)計(jì)部依據(jù)制定報(bào)建工作方案提出工程報(bào)建方案(包括費(fèi)用方案)組織相關(guān)部門(mén)審批工程報(bào)建方案向相關(guān)職能部門(mén)發(fā)出報(bào)送資料準(zhǔn)備聯(lián)系單資料準(zhǔn)備手續(xù)報(bào)建的辦理審核手續(xù)批復(fù)件組織工程實(shí)施責(zé)任參與部門(mén)參與崗位交付

10、品流程步驟工程設(shè)計(jì)部部門(mén)經(jīng)理 施工圖會(huì)審流程發(fā)放各專業(yè)施工圖發(fā)放讀圖匯總會(huì)審制定提交修改執(zhí)行存檔工程設(shè)計(jì)部施工單位事業(yè)部總經(jīng)理設(shè)計(jì)院監(jiān)理單位各專業(yè)施工讀圖撰寫(xiě)各專業(yè)讀圖紀(jì)要，提交修改意見(jiàn)書(shū)匯總各部門(mén)修改紀(jì)要工程部組織設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位、施工單位共同進(jìn)行會(huì)審制定施工圖會(huì)審紀(jì)要：設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位、施工單位各專業(yè)鑒定認(rèn)可設(shè)計(jì)院重新修改施工圖執(zhí)行新的施工圖存檔提交行政人事部存檔營(yíng)銷策劃部 施工圖會(huì)審流程說(shuō)明附表流程步驟參與崗位交付品參與部門(mén)責(zé)任發(fā)圖讀圖提交匯總會(huì)審制定修改總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、職員部門(mén)職員部門(mén)經(jīng)理、總工程師總經(jīng)理及各部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理及各部門(mén)經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理、總工程師總經(jīng)理、工程設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷籌劃部、

11、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)單位總經(jīng)理、工程設(shè)計(jì)部、施工單位會(huì)審紀(jì)要工程設(shè)計(jì)部確定修改方案修改施工圖匯總各專業(yè)意見(jiàn)評(píng)審擬稿執(zhí)行存檔部門(mén)職員部門(mén)職員、文員工程設(shè)計(jì)部工程設(shè)計(jì)部、行政人事部實(shí)施登記、存檔提出施工圖修改意見(jiàn)總經(jīng)理及各部門(mén)職員讀圖紀(jì)要施工圖修改稿發(fā)放各專業(yè)施工圖總經(jīng)理、工程設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷籌劃部、施工單位總經(jīng)理、工程設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷籌劃部、施工單位總經(jīng)理、工程設(shè)計(jì)部、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位 工程實(shí)施方案總審流程依據(jù)提交復(fù)審定稿批準(zhǔn)初審實(shí)施工程部事業(yè)部總經(jīng)理施工單位提交施工總進(jìn)度方案是否需要修改？總經(jīng)理批準(zhǔn)工程實(shí)施方案總工程師進(jìn)行審核負(fù)責(zé)工程實(shí)施工程設(shè)計(jì)部以?施工圖?、?工程實(shí)施方案書(shū)

12、?為依據(jù)否是執(zhí)行及控制工程施工進(jìn)度總經(jīng)理審批工程實(shí)施方案定稿 工程實(shí)施方案總審說(shuō)明附表流程步驟依據(jù)提交初審復(fù)審定稿批準(zhǔn)實(shí)施參與崗位交付品部門(mén)經(jīng)理總工程師總經(jīng)理、總工程師部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理工程部有關(guān)人員、施工單位參與部門(mén)工程設(shè)計(jì)部工程設(shè)計(jì)部總經(jīng)理工程設(shè)計(jì)部、施工單位工程設(shè)計(jì)部、施工單位責(zé)任修改意見(jiàn)審核意見(jiàn)批準(zhǔn)意見(jiàn)總經(jīng)理、工程設(shè)計(jì)部工程設(shè)計(jì)部批準(zhǔn)方案工程部負(fù)責(zé)控制方案實(shí)施、施工單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施進(jìn)行復(fù)核審定方案提交方案工程實(shí)施方案書(shū)、施工圖工程實(shí)施方案確認(rèn)是否需用修改 工程預(yù)決算審查流程依據(jù)報(bào)送審定批準(zhǔn)審核執(zhí)行存檔工程設(shè)計(jì)部行政人事部外部：預(yù)決算審查機(jī)構(gòu)事業(yè)部總經(jīng)理理財(cái)務(wù)部以?施工圖?、?竣工圖?、?合

13、同?預(yù)決算審查依據(jù)報(bào)送預(yù)決算審核意見(jiàn)各項(xiàng)指標(biāo)是否符合實(shí)施要求對(duì)預(yù)決算進(jìn)行審查批準(zhǔn)預(yù)決算審核意見(jiàn)部門(mén)經(jīng)理審定備案存檔財(cái)務(wù)部執(zhí)行，作為資金最終支付依據(jù)是否 工程預(yù)決算流程說(shuō)明附表參與崗位交付品流程步驟責(zé)任參與部門(mén)部門(mén)職員工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理、總工程師工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理、總工程師依據(jù)報(bào)送審核審定報(bào)送審核意見(jiàn)確認(rèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是否合理工程設(shè)計(jì)部工程設(shè)計(jì)部外部預(yù)決算審核機(jī)構(gòu)工程設(shè)計(jì)部、外部預(yù)決算審查機(jī)構(gòu)提供審查依據(jù)對(duì)預(yù)決算意見(jiàn)進(jìn)行綜合審定對(duì)預(yù)決算進(jìn)行核算施工圖、竣工圖、合同報(bào)送預(yù)決算審核意見(jiàn)審核意見(jiàn)審核意見(jiàn)-總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)預(yù)決算審核意見(jiàn)按審定的預(yù)決算進(jìn)行付款和結(jié)算財(cái)務(wù)部經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)、出納執(zhí)行事業(yè)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)

14、部最終審核意見(jiàn)資料存檔部門(mén)職員、文員存檔工程設(shè)計(jì)部、行政人事部- 工程款支付流程財(cái)務(wù)部施工單位監(jiān)理單位總經(jīng)理工程設(shè)計(jì)部審核決策依據(jù)提出核定監(jiān)審復(fù)核付款工程合同書(shū)工程合同書(shū)付款申請(qǐng)監(jiān)審工程量支付工程款審批審批復(fù)核審核核定合格合格拒絕付款申請(qǐng)不合格拒絕付款申請(qǐng)不合格拒絕付款申請(qǐng)不合格合格拒絕付款申請(qǐng)不合格集團(tuán)總裁授權(quán)內(nèi)超授權(quán) 工程款支付流程說(shuō)明依據(jù)提供工程款支付的依據(jù)工程合同書(shū)乙方提出付款申請(qǐng)申請(qǐng)乙方負(fù)責(zé)人付款申請(qǐng)單監(jiān)理單位對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行核定依據(jù)工程合同書(shū)核定付款申請(qǐng)監(jiān)理人員書(shū)面意見(jiàn)甲方代表監(jiān)審工程量監(jiān)審工程進(jìn)度是否符合工程合同書(shū)甲方代表書(shū)面意見(jiàn)工程部?jī)?nèi)工程總監(jiān)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核審核付款申請(qǐng)是否符

15、合工程合同規(guī)定工程部?jī)?nèi)工程總監(jiān)簽署意見(jiàn)工程部?jī)?nèi)預(yù)算員對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核是否符合工程預(yù)決算的步驟預(yù)算員簽署意見(jiàn)工程部經(jīng)理對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)一步審定審定和資金的統(tǒng)籌安排工程部經(jīng)理簽署付款申請(qǐng)審批付款審批總經(jīng)理、集團(tuán)總裁簽署意見(jiàn)財(cái)務(wù)部支付工程款按批復(fù)支付款項(xiàng)部門(mén)經(jīng)理、會(huì)計(jì)出納付款憑證工程設(shè)計(jì)部乙方監(jiān)理單位工程設(shè)計(jì)部工程部工程設(shè)計(jì)部工程設(shè)計(jì)部財(cái)務(wù)部責(zé)任參與部門(mén)參與崗位交付品流程步驟事業(yè)部總經(jīng)理集團(tuán)總裁經(jīng)理指定人員 工程款支付審批表工程款支付審批表 申請(qǐng)單位聯(lián)系人付款金額大寫(xiě)申請(qǐng)依據(jù)簽字日期簽字日期簽字日期簽字日期簽字日期簽字日期經(jīng)辦人簽字日期工程部工程總監(jiān)監(jiān)審工作量工程部審定意見(jiàn)預(yù)算員復(fù)核監(jiān)理單位核定工程部

16、經(jīng)理審定總經(jīng)理審批工程款支付情況集團(tuán)總裁簽字日期 設(shè)計(jì)修改、變更審批流程設(shè)計(jì)修改要求1)：設(shè)計(jì)總監(jiān)審批中小型修改 2)：事業(yè)部總經(jīng)理審批大型重要修改 3)：集團(tuán)董事會(huì)審批特大型、極重要的修改集團(tuán)董事會(huì)總經(jīng)理營(yíng)銷策劃部工程設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)院監(jiān)理單位依據(jù)提出決策修改初審核實(shí)施設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)審核設(shè)計(jì)修改監(jiān)督設(shè)計(jì)修改監(jiān)督修改設(shè)計(jì)執(zhí)行修改設(shè)計(jì)方案通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)1)審定審定審定未通過(guò)2)3)設(shè)計(jì)修改監(jiān)督 工程合同簽審流程集團(tuán)總裁工程設(shè)計(jì)部事業(yè)部總經(jīng)理其他相關(guān)職能部門(mén)行政人事部依據(jù)擬定初審核參與審核未通過(guò)工程控制方案，工程施工圖工程招標(biāo)條件審核通過(guò)未通過(guò)初審招標(biāo)審批審核談判決策實(shí)施審批參與審核審批合同合同簽署執(zhí)行

17、合同談判審批合同法律審計(jì)存檔參與審核審核參與審核發(fā)出招標(biāo)書(shū)確認(rèn)合格承建商擬定承建商建議報(bào)告未通過(guò)通過(guò)通過(guò)審批 超授權(quán)授權(quán)內(nèi)未通過(guò)通過(guò) 工程總體營(yíng)銷籌劃方案擬定審批流程集團(tuán)總裁工程設(shè)計(jì)部營(yíng)銷籌劃部負(fù)責(zé)人籌劃管理負(fù)責(zé)人事業(yè)部總經(jīng)理銷售管理負(fù)責(zé)人依據(jù)制定審議決策項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目策劃書(shū)、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果銷售分析或經(jīng)驗(yàn)信息策劃方案參與參與參與參與審核實(shí)施執(zhí)行協(xié)調(diào)參與會(huì)審監(jiān)督執(zhí)行監(jiān)督參與監(jiān)督終審參與監(jiān)督 工程總體營(yíng)銷籌劃方案審批流程設(shè)計(jì)說(shuō)明附表責(zé)任參與部門(mén)參與崗位交付品流程步驟針對(duì)營(yíng)銷策劃進(jìn)行項(xiàng)目綜合市場(chǎng)調(diào)查營(yíng)銷策劃部策劃負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)策劃部人員實(shí)施項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研根據(jù)銷售分析及經(jīng)驗(yàn)提供初步的項(xiàng)目營(yíng)

18、銷策劃建議營(yíng)銷策劃部銷售負(fù)責(zé)人和主管項(xiàng)目營(yíng)銷策劃建議書(shū)銷售分析或經(jīng)驗(yàn)信息營(yíng)銷策劃部營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)人員進(jìn)行策劃方案(送審稿)制定“項(xiàng)目總體營(yíng)銷策劃方案”根據(jù)自己的崗職和專業(yè)參與，提供工程籌劃理念，技術(shù)，財(cái)務(wù)等專業(yè)的意見(jiàn)流程中所有部門(mén)各部門(mén)負(fù)責(zé)人和營(yíng)銷籌劃部全體籌劃方案的定案稿會(huì)審“工程總體營(yíng)銷籌劃方案批準(zhǔn)策劃方案的定案集團(tuán)總裁集團(tuán)總裁經(jīng)總裁簽字的策劃方案終審依據(jù)確立的籌劃方案執(zhí)行營(yíng)銷推廣工作開(kāi)展，并依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整方案內(nèi)容營(yíng)銷籌劃部營(yíng)銷籌劃部全體成員-按營(yíng)銷方案進(jìn)行執(zhí)行監(jiān)督籌劃負(fù)責(zé)人對(duì)批準(zhǔn)的籌劃方案的執(zhí)行進(jìn)度，質(zhì)量和費(fèi)用支出情況總裁、總經(jīng)理、營(yíng)銷籌劃部總裁、總經(jīng)理，營(yíng)銷籌劃部負(fù)責(zé)人-

19、監(jiān)督營(yíng)銷籌劃方案的執(zhí)行審核營(yíng)銷方案的內(nèi)容框架及預(yù)算符合項(xiàng)目盈利的要求（預(yù)算總額）事業(yè)部總經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理簽字的策劃方案的定案稿審核制定能全面促進(jìn)工程銷售的工程總體營(yíng)銷籌劃方案，含相關(guān)的費(fèi)用總體預(yù)算 月度廣告方案擬定審批流程總裁財(cái)務(wù)部營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)人策劃部事業(yè)部總經(jīng)理依據(jù)制定決策實(shí)施監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)銷售部項(xiàng)目總體營(yíng)銷策劃方案、銷售分析報(bào)告廣告計(jì)劃執(zhí)行配合，持續(xù)的銷售信息反饋財(cái)務(wù)監(jiān)督執(zhí)行監(jiān)督總體狀況監(jiān)督審定 審核審核 審核 通過(guò)提出調(diào)整意見(jiàn)總體狀況監(jiān)督 責(zé)任參與部門(mén)參與崗位交付品流程步驟制定一個(gè)周期，通常為1個(gè)月的廣告執(zhí)行方案籌劃部籌劃部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)籌劃部人員進(jìn)行月度廣告方案制定月度廣告方案月度

20、廣告方案審批流程說(shuō)明附表根據(jù)工程總體或階段營(yíng)銷籌劃方案對(duì)籌劃部提出的廣告方案進(jìn)行審核營(yíng)銷籌劃部月度廣告方案審核月度廣告方案根據(jù)工程部的盈利目標(biāo)審查廣告方案的內(nèi)容及費(fèi)用(從財(cái)務(wù)控制角度審查)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)月度廣告方案審查月度廣告方案審批廣告方案總裁、總經(jīng)理總裁、總經(jīng)理月度廣告方案審批月度廣告方案監(jiān)督籌劃部對(duì)批準(zhǔn)的廣告方案的執(zhí)行情況營(yíng)銷籌劃部負(fù)責(zé)人營(yíng)銷籌劃部負(fù)責(zé)人- 監(jiān)督方案執(zhí)行情況配合實(shí)施批準(zhǔn)的廣告方案，并對(duì)廣告在銷售上的效果反映進(jìn)行及時(shí)數(shù)據(jù)和分析的反響銷售部銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)、銷售部其它人員支持配合并反響 銷售月報(bào)，周報(bào)，及銷售分析報(bào)告 遵照批準(zhǔn)的廣告方案執(zhí)行相應(yīng)的廣告宣傳工作籌劃

21、部籌劃部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)籌劃部人員進(jìn)行-執(zhí)行月度廣告方案營(yíng)銷籌劃部負(fù)責(zé)人 廣告合同簽管流程定期呈送廣告實(shí)施監(jiān)管報(bào)告事業(yè)部總經(jīng)理行政人事部 營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)人策劃部財(cái)務(wù)部總體監(jiān)督依據(jù)梳理提出審批簽訂存檔實(shí)施監(jiān)督最終審批工程總體營(yíng)銷方案廣告方案廣告公司名錄調(diào)查、比照、評(píng)價(jià)廣告公司提出廣告合作單位及相關(guān)合同,附比照評(píng)價(jià)報(bào)告監(jiān)督審核簽訂廣告合同廣告合同存檔執(zhí)行并記錄監(jiān)管報(bào)告執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行配合審核法律條款 否決，調(diào)整建議合同條款調(diào)整建議法律 廣告合同簽管流程說(shuō)明附表責(zé)任參與部門(mén)參與崗位交付品流程步驟 籌劃部依據(jù)工程總體營(yíng)銷方案工程實(shí)施方案書(shū)籌劃部負(fù)責(zé)人攜籌劃人員銷售分析報(bào)告依據(jù)廣告合同執(zhí)行報(bào)告籌劃部提出符合要求的

22、廣告合作單位籌劃部負(fù)責(zé)人-總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷籌劃部由事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終審核廣告合同總經(jīng)理、相關(guān)部門(mén)經(jīng)理廣告合同、經(jīng)審批的月度廣告方案籌劃部談判并簽定經(jīng)批準(zhǔn)的廣告合同，確保最優(yōu)的合同價(jià)格和條款保障籌劃部負(fù)責(zé)人攜籌劃人員籌劃部執(zhí)行廣告合同、確保到達(dá)預(yù)期的效果跟蹤廣告合同執(zhí)行情況，以報(bào)告形式并定期匯報(bào)籌劃部負(fù)責(zé)人籌劃人員事業(yè)部總經(jīng)理、營(yíng)銷籌劃部負(fù)責(zé)人監(jiān)督籌劃部執(zhí)行廣告合同事業(yè)部總經(jīng)理/現(xiàn)場(chǎng)銷售部經(jīng)理 / 營(yíng)銷籌劃部負(fù)責(zé)人-提出廣告合作單位審查廣告合同簽訂廣告合同 監(jiān)督方案執(zhí)行情況執(zhí)行月度廣告合同 籌劃部根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定最正確目標(biāo)合作公司籌劃部負(fù)責(zé)人攜籌劃人員，營(yíng)銷籌劃部負(fù)責(zé)人監(jiān)督-廣告公司接洽

23、/評(píng)估- 銷售實(shí)施工作流程辦理提交入伙認(rèn)購(gòu)鑒定匯總銷售部銷售支持部鎖定客戶并鑒定認(rèn)購(gòu)書(shū)/預(yù)留單位協(xié)議書(shū)，或給出房號(hào)確認(rèn)單現(xiàn)場(chǎng)收銀員收取定金1)1)：財(cái)務(wù)部指定現(xiàn)場(chǎng)收銀員 2)：盡可能爭(zhēng)取銀行派駐人員至現(xiàn)場(chǎng)辦理按揭財(cái)務(wù)部物管公司銀行按揭事宜辦理驗(yàn)房及辦理入伙手續(xù)憑認(rèn)購(gòu)書(shū)/預(yù)留單位協(xié)議書(shū)或房號(hào)確認(rèn)單簽定房屋買賣合同現(xiàn)場(chǎng)收銀員收取房款1)匯總信息，完成銷售日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表，月報(bào)表和銷售進(jìn)度分析報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)簽定按揭合同并辦理按揭手續(xù)2)提交業(yè)主備忘錄給物業(yè)管理公司房屋買賣合同登記、抵押合同登記及權(quán)證辦理等建立業(yè)主檔案、合同檔案 銷售實(shí)施工作流程說(shuō)明附表責(zé)任參與部門(mén)參與崗位交付品流程步驟向客戶做詳盡解說(shuō)，應(yīng)交

24、費(fèi)用通過(guò)向客戶提交?收費(fèi)細(xì)目?明確應(yīng)繳納的款項(xiàng)，防止做出過(guò)度承諾銷售部置業(yè)參謀認(rèn)購(gòu)書(shū)/預(yù)留單位協(xié)議書(shū)/房號(hào)確認(rèn)單鎖定客戶并簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)現(xiàn)金與金額無(wú)誤，開(kāi)具收款收據(jù)，同時(shí)再次向客戶提醒，說(shuō)明應(yīng)交費(fèi)用及時(shí)間要求財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部指定的現(xiàn)場(chǎng)收銀員同上財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)支持收取定金嚴(yán)格執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)條款，非標(biāo)準(zhǔn)及附加條款必須上報(bào)銷售部置業(yè)參謀房屋買賣合同簽訂房屋買賣合同核對(duì)房款金額、單價(jià)、優(yōu)惠價(jià)必須見(jiàn)權(quán)限人簽字，現(xiàn)金收取無(wú)誤財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理、營(yíng)銷策劃部、各職能部門(mén)經(jīng)理-財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)支持收取房款數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、真實(shí)，分析要清晰，結(jié)論必須明確/業(yè)主檔案完整、準(zhǔn)確銷售部/銷售支持部銷售部經(jīng)理/置業(yè)顧問(wèn)（協(xié)助）/現(xiàn)場(chǎng)支持人員日?qǐng)?bào)表/

25、周報(bào)表/月報(bào)表/銷售分析報(bào)告/業(yè)主檔案袋匯總銷售信息,完成銷售日?qǐng)?bào)表,周報(bào)表,月報(bào)表,和銷售分析報(bào)告、建立客戶檔案金額根本明確，保證資料齊備財(cái)務(wù)部/銷售部財(cái)務(wù)人員/銷售人員見(jiàn)按揭流程銀行按揭事宜銜接及辦理按揭在合同約定時(shí)間內(nèi)辦理完畢銷售支持部銷售支持人員已登記合同及權(quán)證分戶買賣合同、抵押合同登記及權(quán)證辦理資料齊備準(zhǔn)確無(wú)誤，交接必須簽字銷售支持部 / 物管公司銷售支持部現(xiàn)場(chǎng)支持人員/物管公司人員業(yè)主備忘錄提交業(yè)主備忘錄給物管公司入伙資格審查無(wú)誤物管公司物管公司人員見(jiàn)交接房流程驗(yàn)房，辦理入伙手續(xù) 房屋銷售合同簽管流程總經(jīng)理銷售部銷售支持部行政人事部營(yíng)銷籌劃部負(fù)責(zé)人工程設(shè)計(jì)部財(cái)務(wù)部依據(jù)判斷審批存檔草

26、擬判斷審定簽署建檔存檔存檔 登記是否優(yōu)惠范圍內(nèi)簽署審批意見(jiàn)簽署審批意見(jiàn)存檔草擬合同提供法律意見(jiàn)支持審定簽署合同/收款建立業(yè)主檔案、合同檔案政府部門(mén)的合同登記/納稅涉及工程的附條款初審財(cái)務(wù)配合合同原件存檔優(yōu)惠折扣記錄認(rèn)購(gòu)書(shū)/預(yù)留單位協(xié)議書(shū)，房號(hào)確認(rèn)單提交特殊客戶備忘錄否是與相關(guān)部門(mén)就附加條款承諾存在爭(zhēng)議時(shí)是否有否例外附加條款注：合同條款及附件由銷售部與其它相關(guān)職能部門(mén)共同擬定，并以會(huì)簽的形式形成標(biāo)準(zhǔn)合同范本?？偛煤炇饘徟庖?jiàn)授權(quán)內(nèi)超授權(quán)審定授權(quán)內(nèi)超授權(quán)合同及業(yè)主檔案存檔 房屋銷售合同簽管流程說(shuō)明附表責(zé)任參與部門(mén)參與崗位交付品流程步驟嚴(yán)格根據(jù)公司的銷售政策執(zhí)行嚴(yán)格根據(jù)公司的銷售政策分期授權(quán)額度審批

27、優(yōu)惠要求將每一筆優(yōu)惠記錄存檔根據(jù)優(yōu)惠審批意見(jiàn)嚴(yán)格按范本合同草擬銷售合同，嚴(yán)格仔細(xì)審查合同條款，及時(shí)提交相關(guān)部門(mén)審核根據(jù)公司銷售合同有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核，最大限度減少今后附加條款引起本錢提高和爭(zhēng)議的可能，簽署合同，收款，熱情耐心解答客戶相關(guān)問(wèn)題完整、準(zhǔn)確、有序地對(duì)合同文本和業(yè)主情況進(jìn)行建檔銷售部集團(tuán)/事業(yè)部/營(yíng)銷籌劃部銷售部銷售部銷售部行政人事部 / 工程設(shè)計(jì)部 /總經(jīng)理銷售部銷售支持部置業(yè)參謀總裁/總經(jīng)理/營(yíng)銷籌劃部負(fù)責(zé)人銷售人員置業(yè)參謀置業(yè)參謀法律參謀，工程設(shè)計(jì)部經(jīng)理，總經(jīng)理置業(yè)參謀銷售支持部人員特殊客戶備忘錄特殊客戶備忘錄-特殊客戶備忘錄特殊客戶備忘錄銷售合同 / 收款記錄依據(jù)是否在銷售部的

28、授權(quán)優(yōu)惠范圍內(nèi)作出記錄審核優(yōu)惠要求記錄存檔草擬合同依據(jù)是否有附加條款提交相應(yīng)部門(mén)審批審核附加條款內(nèi)容簽署合同 / 收款建檔按照合同約定及時(shí)完成合同的產(chǎn)權(quán)登記及納稅工作，支持配合納稅工作完成銷售支持部財(cái)務(wù)部銷售支持部人員已登記合同、相關(guān)完稅憑證政府部門(mén)登記、納稅 特殊客戶備忘錄完整、準(zhǔn)確、有序地對(duì)合同文本、相關(guān)記錄、業(yè)主檔案進(jìn)行存檔銷售支持部財(cái)務(wù)部銷售支持部人員/財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人已登記合同、相關(guān)文本記錄、業(yè)主檔案存檔合同檔案、業(yè)主檔案財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 按揭辦理整體流程業(yè)主銷售部財(cái)務(wù)部整理按揭前五天按揭前兩天資料按揭辦理名單、時(shí)間、金額報(bào)財(cái)務(wù)再次落實(shí)銀行及保險(xiǎn)前來(lái)辦理按揭的時(shí)間辦理按揭抵押合同登記銷售支持

29、部按清單中羅列的相關(guān)資料及要求進(jìn)行準(zhǔn)備銀行財(cái)務(wù)部整理按揭前五天審貸登記、放貸向按揭客戶發(fā)出要求備齊的按揭資料通知業(yè)主辦理按揭的具體時(shí)間并再次確定業(yè)主按揭資料是否準(zhǔn)備齊全按照按揭辦理名單提前做好按揭合同簽署準(zhǔn)備再次通知業(yè)主準(zhǔn)時(shí)前來(lái)辦理按揭協(xié)助銀行、業(yè)主辦理按揭知會(huì)銀行及保險(xiǎn)辦理按揭的時(shí)間及金額協(xié)助辦理按揭聯(lián)系按揭銀行、簽訂按揭協(xié)議、確定按揭辦理?xiàng)l件準(zhǔn)備按揭當(dāng)日協(xié)助辦理按揭完成按揭審貸催促銀行快速審貸發(fā)放貸款收訖貸款存檔合同及相關(guān)資料存檔合同及相關(guān)資料存檔 按揭辦理流程說(shuō)明附表責(zé)任參與部門(mén)參與崗位交付品流程步驟資料必須齊備，要求單單相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確必須聯(lián)絡(luò)業(yè)主本人，通知按揭辦理時(shí)間及所需事項(xiàng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)銀行，獲得按揭額度現(xiàn)場(chǎng)辦理按揭根據(jù)提供備齊的相關(guān)資料，審貸辦理抵押合同登記審貸通過(guò)，放貸銷售部銷售部銷售部銷售部、銷售支持部、財(cái)務(wù)部銀行、銷售支持部、財(cái)務(wù)部業(yè)主置業(yè)參謀置業(yè)參謀銷售部負(fù)責(zé)人置業(yè)參謀、支持人員、財(cái)務(wù)部人員銀行、銷售支持部財(cái)務(wù)部人員清單中羅列的相關(guān)資料-月度按揭客戶名單表已簽署的按揭合同及相關(guān)資料貸款下帳備齊相關(guān)資料按銀行要求準(zhǔn)備按揭資料通知業(yè)主辦理按揭準(zhǔn)確