用餐人員注意事項(xiàng)及操作規(guī)程

1、股份公司 2022 年預(yù)算編制指導(dǎo)原那么第一局部 總那么與摘要一、總那么一 2022 年預(yù)算編制指導(dǎo)原那么為各大區(qū)、公司編制 2022 年 預(yù)算指標(biāo)的依據(jù) ;各公司預(yù)算編制必須以股份公司下發(fā)的指導(dǎo)原那么和 核心指標(biāo)為最低控制目標(biāo)； 各大區(qū)、 各公司結(jié)合自身實(shí)際按積極上進(jìn) 的原那么進(jìn)行編制，對(duì)未按要求編制預(yù)算，一律予以退回。二 2022 年預(yù)算以“發(fā)揮產(chǎn)能、嚴(yán)控本錢為根本原那么。其 中生產(chǎn)預(yù)算“穩(wěn)產(chǎn)、高效、低耗為主導(dǎo)原那么；銷售預(yù)算以“區(qū)域領(lǐng) 先、充分發(fā)揮產(chǎn)能為主導(dǎo)原那么。三編制的 2022 年預(yù)算所有指標(biāo)必須結(jié)合各公司實(shí)際情況合 理分解至各月。二、編制依據(jù)摘要一水泥產(chǎn)量 按“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷

2、的原那么，根據(jù)水泥銷量、旺季產(chǎn)能、 庫(kù)存、調(diào)峰、季節(jié)因素等安排品種結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)。二熟料產(chǎn)量根據(jù)水泥不同品種對(duì)應(yīng)的消耗量、 熟料市場(chǎng)需求量， 同時(shí)考慮季 節(jié)、協(xié)同限產(chǎn)、政府限產(chǎn)等因素確定熟料產(chǎn)量。已建大型熟料堆棚的 公司，要合理利用堆棚的儲(chǔ)存和調(diào)峰能力。三窯可靠性1、正式運(yùn)行時(shí)間?2個(gè)年度的，以98%作為預(yù)算值；2、1個(gè)年度WX正式運(yùn)轉(zhuǎn)月數(shù)+92。3、正式運(yùn)行時(shí)間V 1個(gè)年度的，以95%作為預(yù)算值。四設(shè)備維修費(fèi)用1 、劃分可比范圍：依據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)能、關(guān)鍵主機(jī)設(shè)備配置、工藝系 統(tǒng)、物料性質(zhì)、投產(chǎn)年限等因素進(jìn)行劃分2、統(tǒng)計(jì)期數(shù)據(jù)使用：為保證預(yù)算指標(biāo)更貼近系統(tǒng)實(shí)際狀況，同 時(shí)兼顧水泥生產(chǎn)系統(tǒng)相鄰年度維修周期

3、的差異性以及維修費(fèi)用統(tǒng)計(jì) 范圍的一致性，歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期選取 2022 年、 2022 年2022 年1-8 月份實(shí)際完成以及后 4 個(gè)月測(cè)算作為數(shù)據(jù)來源 。3 、定標(biāo)方法：以 2022 年的實(shí)際完成值和 2022 年測(cè)算的實(shí)際 完成值作為基數(shù)， 根據(jù)可比系統(tǒng)分類以及 2022 年各子公司上報(bào)重點(diǎn) 維修工程、潤(rùn)滑消耗、 2022 年維修人員職工薪酬測(cè)算值，做出相應(yīng) 的調(diào)整，給出相應(yīng)的測(cè)算總維修費(fèi)。五噸熟料發(fā)電量1、統(tǒng)計(jì)期：2022年9月1日2022年8月31日。2 、定標(biāo)原那么：按機(jī)組定標(biāo)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不含機(jī)組調(diào)試期。3、噸熟料發(fā)電量均線及數(shù)據(jù)范圍確定1 統(tǒng)計(jì)期內(nèi)數(shù)據(jù)取累積平均值； 2 數(shù)據(jù)幅寬上下

4、限按累積平均值的 -5%&+5% 確定。4、噸熟料發(fā)電預(yù)算值原那么一：按數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期預(yù)測(cè)1統(tǒng)計(jì)期有 10-12 個(gè)數(shù)據(jù)在下幅值即測(cè)算期數(shù)據(jù)累積平均 值的 95% 以上的機(jī)組，按 95% 系數(shù)計(jì)算即為預(yù)算值；2統(tǒng)計(jì)期有 7-9 個(gè)數(shù)據(jù)在下幅值即測(cè)算期數(shù)據(jù)累積平均值 的 95% 以上的機(jī)組，按 97% 系數(shù)計(jì)算即為預(yù)算值；3統(tǒng)計(jì)期有 5-6 個(gè)數(shù)據(jù)在下幅值即測(cè)算期數(shù)據(jù)累積平均值 的 95% 以上的機(jī)組，按 100%系數(shù)計(jì)算即為預(yù)算值；4丨測(cè)算期內(nèi)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)時(shí)運(yùn)行值 /平均值?1.08& < 為非正常數(shù)據(jù)，由累計(jì)平均值代替。原那么二：統(tǒng)計(jì)期數(shù)據(jù)不可用時(shí)預(yù)算 1 統(tǒng)計(jì)期數(shù)據(jù)只

5、有 5 個(gè)及以下時(shí) 2 與設(shè)計(jì)值存在重大差異時(shí)按同類型機(jī)組預(yù)算值核算。六銷售指標(biāo)1 、核定各公司實(shí)際產(chǎn)能考慮設(shè)備可靠性指數(shù)及實(shí)際發(fā)運(yùn)能 力，核定后按此全部產(chǎn)能發(fā)揮確定 2022 年產(chǎn)能發(fā)揮率、銷量指標(biāo)， 及對(duì)應(yīng)的綜合售價(jià)目標(biāo)。 各單位 2022 年銷量預(yù)算至少不得低于 2022 年實(shí)際銷量。2、旺季要做到產(chǎn)銷平衡，旺季不能保供的區(qū)域要在淡季為旺季存儲(chǔ)足夠的熟料和水泥庫(kù)存。 銷售旺季的袋裝水泥發(fā)運(yùn)量預(yù)算要按工 廠發(fā)運(yùn)能力上限制定，確保袋裝水泥產(chǎn)能得以完全發(fā)揮。3 、2022 年預(yù)算銷售價(jià)格原那么上應(yīng)比 2022 年實(shí)際價(jià)格高出一定 幅度，具體幅度由各大區(qū)根據(jù)分析預(yù)測(cè)確定。 2022 年銷售綜合均

6、價(jià) 相對(duì)較低的區(qū)域應(yīng)重點(diǎn)籌劃 2022 年售價(jià)指標(biāo)，在 2022 年根底上要 有明顯提高。合資企業(yè)各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)應(yīng)事先征得其它股東方認(rèn)可。七煤炭采購(gòu)價(jià)格以不高于 2022 年 3-5 月份大區(qū)平均質(zhì)價(jià)比作為 2022 年大區(qū)第 一季度與第四季度預(yù)算， 以不高于 2022 年 5-7 月份大區(qū)平均價(jià)質(zhì)價(jià) 比作為 2022 年大區(qū)第二季度和第三季度預(yù)算。八工資總額1 、2022 年預(yù)算工資總額 =2022 年預(yù)算人均工資剔除跨年發(fā) 放薪酬的影響X定編人數(shù)完成組織變革后人數(shù)2 、2022 年實(shí)際虧損的單位 2022 年預(yù)算人均工資不能高于 2022 年預(yù)算人均工資； 2022 年實(shí)際盈利的單位 202

7、2 年預(yù)算人均工資不 能高于 2022 年預(yù)算人均工資的 10% ，具體漲幅由人力資源部審核時(shí) 確定。3、各單位預(yù)算工資總額包含各單位的經(jīng)營(yíng)者工資、所有在崗和 不在崗職工工資以及各類專項(xiàng)獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)和個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)等內(nèi)容。九期間費(fèi)用1、財(cái)務(wù)費(fèi)用 1要求生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常的企業(yè)，進(jìn)一步提高資金使用效率，最大程度防止資金閑置， 原那么上 2022 年財(cái)務(wù)費(fèi)用較 2022 年下降 5% 。 2 預(yù)算新增融資利率暫參照人民銀行 2022 年 7 月 6 日公布 的同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行上浮 5%進(jìn)行測(cè)算即一年期融資 6.30% ， 一至三年期融資 6.46% ；存款利率按人民銀行 2022 年 7 月 6 日公 布的

8、協(xié)定存款利率執(zhí)行 協(xié)定存款利率為 1.15% 。預(yù)算原那么下發(fā)時(shí)， 如人民銀行調(diào)整存、貸款基準(zhǔn)利率，那么按照最新的存、貸款基準(zhǔn)利率 進(jìn)行調(diào)整。新增借款包括貸款到期續(xù)貸及新增金額。2、管理費(fèi)費(fèi)用可控費(fèi)用編制原那么 : 1辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公設(shè)備修理費(fèi)、車 輛使用費(fèi)、低值易耗品攤銷、會(huì)議費(fèi)、物料消耗、水費(fèi)、電費(fèi)、資料 費(fèi)、警衛(wèi)消防、環(huán)境衛(wèi)生、綠化費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)用： 2022 年實(shí)際發(fā) 生額與預(yù)算額差異率在 20% 以內(nèi)的，按照 2022 年預(yù)算額度編制 2022 年預(yù)算，對(duì)差異率在 20% 以上的予以單獨(dú)認(rèn)定。 2其他費(fèi)用：按照 2022 年實(shí)際業(yè)務(wù)情況編制，一般不得高 于 202

9、2 年實(shí)際發(fā)生額。2、銷售費(fèi)用編制原那么(1) 推廣農(nóng)村及家裝市場(chǎng)可以合理增加相關(guān)銷售費(fèi)用，包括：銷 售人員人工本錢、 油費(fèi)補(bǔ)貼、差旅補(bǔ)貼、廣告宣傳費(fèi)、 租賃費(fèi)等。此 項(xiàng)費(fèi)用需要單獨(dú)填列說明，包括推廣方案、人員安排、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等(2) 編織袋費(fèi)用、包裝電費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、代理費(fèi)、冬儲(chǔ)費(fèi)等變動(dòng)費(fèi) 用按照相關(guān)銷量和單位費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定。(3) 噸產(chǎn)品費(fèi)用不得高于 2022 年。第二局部 生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)一、預(yù)算定標(biāo)根本原那么一同類系統(tǒng)劃分： 針對(duì)不同指標(biāo)依據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)能、工藝、主機(jī)規(guī)格、物料性質(zhì)等因素 進(jìn)行劃分。二歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析期以下簡(jiǎn)稱統(tǒng)計(jì)期 ： 為保證預(yù)算指標(biāo)更貼近系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行狀況， 歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期定為 20

10、22 年 9 月 1 日2022 年 8 月 31 日 12 個(gè)月。三統(tǒng)計(jì)期臺(tái)時(shí)、消耗指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)取舍原那么： 1、自投料日期所在月算起四個(gè)月作為調(diào)試期，該期間數(shù)據(jù)不作 參考；2、統(tǒng)計(jì)期存在系統(tǒng)提產(chǎn)改造情況，改造前及改造后調(diào)試期數(shù)據(jù) 不作參考；3、統(tǒng)計(jì)期內(nèi)因事故、原料供應(yīng)異常因素造成的非正常數(shù)據(jù)不作 參考；4、統(tǒng)計(jì)期內(nèi)進(jìn)行集中性的盤虧、盈調(diào)整月度數(shù)據(jù)不作參考。四數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算原那么1、運(yùn)轉(zhuǎn)率平均值=統(tǒng)計(jì)期運(yùn)行時(shí)間統(tǒng)計(jì)期日歷時(shí)間100%2、臺(tái)時(shí)平均值二統(tǒng)計(jì)期產(chǎn)量；統(tǒng)計(jì)期運(yùn)行時(shí)間.3、能耗平均值二統(tǒng)計(jì)期產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)期能耗消耗統(tǒng)計(jì)期產(chǎn)量。五預(yù)算年度投產(chǎn)生產(chǎn)線臺(tái)時(shí)、運(yùn)轉(zhuǎn)率定標(biāo)原那么表1:新建生產(chǎn)線臺(tái)時(shí)、運(yùn)轉(zhuǎn)

11、率定標(biāo)原那么窯系統(tǒng)時(shí)段投料后第1個(gè)30天投料后第2個(gè)30天投料后第3個(gè)30天投料后第91天至預(yù)算年底運(yùn)轉(zhuǎn)率%50708595可靠性臺(tái)時(shí)%80%T80%TTT水泥磨時(shí)段帶料后第1個(gè)累計(jì)30天帶料后第2個(gè)累計(jì)30天帶料后第3個(gè)累計(jì)30天帶料后累計(jì)91天至預(yù)算年底運(yùn)轉(zhuǎn)%507085根據(jù)銷量具體確定臺(tái)時(shí)%80%T80%TTT注1 : T 設(shè)計(jì)臺(tái)時(shí)，水泥磨為可比臺(tái)時(shí)設(shè)計(jì)值;2 :水泥磨運(yùn)轉(zhuǎn)率計(jì)算用日歷時(shí)間為去除限產(chǎn)、庫(kù)滿停機(jī)時(shí)間外 的時(shí)間累計(jì)六臺(tái)效指標(biāo)預(yù)算采取以定標(biāo)原那么測(cè)算為根底，結(jié)合工藝審計(jì) 結(jié)果最終確定的原那么為消除歷史數(shù)據(jù)代表性不強(qiáng)對(duì)定標(biāo)測(cè)算結(jié)果準(zhǔn)確性、 合理性的干 擾；杜絕“鞭打快牛或“遷就落

12、后情況，生產(chǎn)技術(shù)中心組織專業(yè) 人員依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研掌握情況及工藝技術(shù)審計(jì)結(jié)果對(duì)窯、生料磨及主力 水泥磨系統(tǒng)臺(tái)效指標(biāo)制定了合理年度完成值，如根據(jù)預(yù)算定標(biāo)原那么測(cè) 算的數(shù)據(jù)與合理年度完成值偏差幅度大于 3%，那么取合理年度完成值 定標(biāo)，在預(yù)算數(shù)據(jù)表中以紅色加粗字體標(biāo)示。二、分項(xiàng)指標(biāo)預(yù)算定標(biāo)原那么一產(chǎn)出指標(biāo)1、窯運(yùn)轉(zhuǎn)率% 1窯可靠性 % 可靠性定義：參見?水泥熟料生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)管理方法? CJD-SC002-01 分類定標(biāo)原那么截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?24個(gè)月系統(tǒng)2022 年 10 月 1 日之前投產(chǎn)以 98%作為預(yù)算值；截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月、V 24個(gè)月

13、系統(tǒng)2022 年 10 月 1 日之后、 2022 年10 月 1 日之前投產(chǎn)按照 截止 2022 年 12 月 31 日正式運(yùn)轉(zhuǎn)月數(shù) M 確定其可靠性預(yù)算值 K ，具體計(jì)算方法如下：K =+92注 1：正式運(yùn)轉(zhuǎn)月數(shù) M 自系統(tǒng)投料日所在月間隔三個(gè)月起算， 例如：投料日在 5 月份， M 自 9 月份起算。注 2：計(jì)算結(jié)果百分?jǐn)?shù)形式四舍五入保存一位小數(shù)。截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間V 12個(gè)月系統(tǒng)2022 年 10 月 1 日之后投產(chǎn)以 95%作為預(yù)算值； 2窯運(yùn)轉(zhuǎn)率 % 相關(guān)代號(hào)定義： 預(yù)算年度運(yùn)行時(shí)間 Y； 預(yù)算年度限產(chǎn)時(shí)間 X； 預(yù)算年度方案檢修時(shí)間 J； 預(yù)算年度限產(chǎn)時(shí)間與

14、方案檢修時(shí)間重疊時(shí)間C；預(yù)算年度日歷時(shí)間 R； 預(yù)算年度可靠性 K； 定標(biāo)原那么 預(yù)算限產(chǎn)時(shí)間與檢修時(shí)間不存在重疊時(shí)：窯運(yùn)轉(zhuǎn)率預(yù)算值%二Y/R X100=K XR-X-J/R 預(yù)算限產(chǎn)時(shí)間與檢修時(shí)間存在重疊時(shí)：窯運(yùn)轉(zhuǎn)率預(yù)算值%二Y/R X100=K XR-X-J+C/R 注：計(jì)算結(jié)果百分?jǐn)?shù)形式四舍五入保存一位小數(shù)。 檢修方案制定按照?水泥熟料生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)管理方法? CJD-SC002-01 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2 、窯臺(tái)時(shí) t/h 1統(tǒng)計(jì)期： 2022 年9月1日2022 年8月31 日； 2系統(tǒng)劃分：按照窯設(shè)計(jì)日產(chǎn)量劃分為 7200 噸級(jí)、5000 噸 級(jí)、4500 噸級(jí)、3200 噸級(jí)、2500

15、 噸級(jí)、非標(biāo)準(zhǔn)線、特殊系統(tǒng) 7 類， 同一日產(chǎn)噸級(jí)標(biāo)準(zhǔn)線定義為同類系統(tǒng)。3窯臺(tái)時(shí)預(yù)算定標(biāo)方法：1相關(guān)代號(hào)、定義：統(tǒng)計(jì)期最高月度臺(tái)時(shí) T窯臺(tái)時(shí)預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B定義：窯臺(tái)時(shí)預(yù)算與統(tǒng)計(jì)期最高月度 臺(tái)時(shí)比值的百分?jǐn)?shù)；窯臺(tái)時(shí)預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B分類取值原那么：截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?24個(gè)月系統(tǒng)2022 年10月1日之前投產(chǎn)B取96% ;截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月、V 24個(gè)月 系統(tǒng)2022 年10月1日之后、 2022年10月1日之前投產(chǎn)按照 截止2022年12月31日正式運(yùn)轉(zhuǎn)月數(shù)M丨確定B值，具體方法 如下：窯臺(tái)時(shí)預(yù)算表現(xiàn)系數(shù) B = +84注 1：正式運(yùn)轉(zhuǎn)月數(shù) M

16、 自系統(tǒng)投料日所在月間隔三個(gè)月起算， 例如：投料日在 5 月份， M 自 9 月份起算；注 2：計(jì)算結(jié)果百分?jǐn)?shù)形式四舍五入保存一位小數(shù)。統(tǒng)計(jì)期平均臺(tái)時(shí) T1；2022 年預(yù)算臺(tái)時(shí) T2；窯臺(tái)時(shí)計(jì)算值T3： T3= B /100 XT;同類系統(tǒng)預(yù)算平均值T4：截止2022年12月31日，正式運(yùn) 行時(shí)間12個(gè)月的同類系統(tǒng)2022年預(yù)算的算術(shù)平均值；2 預(yù)算定標(biāo)方法：2012 年 10 月 1 日之前投產(chǎn)截止 2022 年 12 月 31 日，正式 運(yùn)行時(shí)間24個(gè)月系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)期平均臺(tái)時(shí)完成 2022年預(yù)算的系統(tǒng)：預(yù)算臺(tái)時(shí) =T2+ T1-T2 /2其余系統(tǒng)：2013 年 10 月 1 日之前投產(chǎn)系統(tǒng)

17、截止 2022 年 12 月 31 日， 正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月：取 T3、T1 大者作為窯臺(tái)時(shí)預(yù)算值；2013 年 10 月 1 日之后、2022 年 3 月 1 日之前投產(chǎn)系統(tǒng) 截止 2022 年 8 月 31 日，正式運(yùn)行時(shí)間?3個(gè)月、<12個(gè)月取T4、T1大者作為窯臺(tái)時(shí)預(yù)算 值；2014 年 3 月 1 日之后投產(chǎn)系統(tǒng)臺(tái)時(shí)按照新建生產(chǎn)線臺(tái)時(shí)、運(yùn)轉(zhuǎn) 率定標(biāo)原那么確定。4窯臺(tái)時(shí)預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附件? 2022 年生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)預(yù)算 數(shù)據(jù)表?。3 、水泥磨臺(tái)時(shí) t/h 1統(tǒng)計(jì)期： 2022 年 9 月 1 日2022 年 8 月 31 日； 2同類系統(tǒng)：工藝及主機(jī)粉磨及選粉設(shè)備配置相同的系

18、 統(tǒng)；3類似系統(tǒng)：工藝相同，預(yù)粉磨主機(jī)與球磨主機(jī)額定功率比 接近的系統(tǒng)；4聯(lián)合、半終、立磨終粉磨系統(tǒng)及球磨直徑?4m的球磨系統(tǒng) 采用可比臺(tái)時(shí)定標(biāo)：1 水泥磨可比臺(tái)時(shí)定義：熟料、礦渣含鋼渣綜合配比p：系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)期生產(chǎn)的各品 種水泥熟料配比產(chǎn)量加權(quán)平均值與礦渣配比產(chǎn)量加權(quán)平均值之和 單 位： %，存在礦粉外摻的系統(tǒng) 礦粉不進(jìn)入粉磨系統(tǒng) ，各品種熟料、 礦渣配比取剔除礦粉后的實(shí)際入磨配比；水泥磨綜合臺(tái)時(shí)t：統(tǒng)計(jì)期系統(tǒng)生產(chǎn)水泥總產(chǎn)量除以總運(yùn)行時(shí) 間，存在礦粉外摻的系統(tǒng)，綜合臺(tái)時(shí)取剔除礦粉后的實(shí)際入磨臺(tái)時(shí)； 可比修正系數(shù) K：p >85, K=0.15+0.01p ;85 > p > 8

19、0 , K=1 ;p <80, K=1.8-0.01p ;水泥磨可比臺(tái)時(shí)=t x p/ 80 x K2 水泥磨可比臺(tái)時(shí)預(yù)算定標(biāo)分類：I 類：同類系統(tǒng)數(shù)大于等于 3 的系統(tǒng)；H類：同類系統(tǒng)數(shù)小于3的系統(tǒng)；3 水泥磨可比臺(tái)時(shí)預(yù)算定標(biāo)方法： 相關(guān)代號(hào)、定義統(tǒng)計(jì)期最高月度可比臺(tái)時(shí) T；統(tǒng)計(jì)期累計(jì)可比臺(tái)時(shí) T1；同類系統(tǒng)中，截止2022年8月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月 系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)期最高累計(jì)可比臺(tái)時(shí) T2；同類系統(tǒng)中，截止2022年8月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月 系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)期累計(jì)可比臺(tái)時(shí)的平均值 T4；水泥磨可比臺(tái)時(shí)預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B定義：水泥磨預(yù)算可比臺(tái)時(shí) 與統(tǒng)計(jì)期最高月度可比臺(tái)時(shí)比值的百分?jǐn)?shù)；水

20、泥磨可比臺(tái)時(shí)預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B分類取值原那么：截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月系統(tǒng)2022 年10月1日之前投產(chǎn)：B取92% ;截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?3個(gè)月、小于12個(gè) 月 2022 年 10 月 1 日之后； 2022 年 3 月 1 日之前投產(chǎn)系統(tǒng)： B 取 95% ；水泥磨可比臺(tái)時(shí)計(jì)算值 T3= B/100 xT； 預(yù)算定標(biāo)方法I 類系統(tǒng)：截止2022年8月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月系統(tǒng)2022 年 6 月 1 日之前投產(chǎn)：可比臺(tái)時(shí)預(yù)算值二T4+T24/2 ;截止2022年8月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?3個(gè)月；小于12個(gè)月 系統(tǒng)2022年6月1日之后；2

21、022年3月1日之前投產(chǎn)：以T1、 T4 大者定標(biāo)；同類系統(tǒng)內(nèi)不存在正式運(yùn)行時(shí)間大于 12 個(gè)月的系統(tǒng) 時(shí),參照自身 T1 及類似系統(tǒng) T4 定標(biāo)；2022 年 3 月 1 日之后投產(chǎn)系統(tǒng)：可比臺(tái)時(shí)按照新建生產(chǎn)線臺(tái)時(shí)、 運(yùn)轉(zhuǎn)率定標(biāo)原那么確定：設(shè)計(jì)可比臺(tái)時(shí)以 T4 定標(biāo)； 同類系統(tǒng)內(nèi)不存在正式運(yùn)行時(shí)間大于 12 個(gè)月的系統(tǒng)時(shí)，設(shè)計(jì)可 比臺(tái)時(shí)參照類似系統(tǒng) T4 定標(biāo)。II 類系統(tǒng)截止2022年8月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?3個(gè)月系統(tǒng)2022年 3月1日之前投產(chǎn)可比臺(tái)時(shí)預(yù)算取 T1、T3大者定標(biāo)；2022 年 3 月 1 日之后投產(chǎn)含收購(gòu)系統(tǒng)：可比臺(tái)時(shí)按照新建 生產(chǎn)線臺(tái)時(shí)定標(biāo)原那么確定，設(shè)計(jì)可比臺(tái)時(shí)參照

22、類似系統(tǒng) T4 定標(biāo)。4綜合臺(tái)時(shí)預(yù)算： 相關(guān)定義：預(yù)算年度熟料、礦渣綜合配比p丨：定義參見可比臺(tái)時(shí)定義； 可比修正系數(shù)K：定義參見可比臺(tái)時(shí)定義；水泥磨綜合臺(tái)時(shí)預(yù)算值二水泥磨可比臺(tái)時(shí)預(yù)算值X 80 /p /K5球磨直徑v 4m的球磨系統(tǒng)、礦渣磨系統(tǒng)采用綜合臺(tái)時(shí)定 標(biāo)：1 水泥磨 相關(guān)代號(hào)、定義 統(tǒng)計(jì)期累計(jì)綜合臺(tái)時(shí) T1；2011 年、 2022 年、 2022 年年度綜合臺(tái)時(shí)平均值 TN 預(yù)算定標(biāo)方法 具備歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)綜合臺(tái)時(shí)預(yù)算值 =T1 X70%+ TN X30%； 不具備歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)取同類系統(tǒng)預(yù)算值定標(biāo)。 。2礦粉磨 相關(guān)代號(hào)、定義統(tǒng)計(jì)期最高月度綜合臺(tái)時(shí) T； 統(tǒng)計(jì)期累計(jì)綜合臺(tái)時(shí) T1；

23、礦渣磨綜合臺(tái)時(shí)預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B定義：礦渣磨預(yù)算綜合臺(tái)時(shí) 與統(tǒng)計(jì)期最高月度綜合臺(tái)時(shí)比值 的百分?jǐn)?shù)；礦渣磨綜合臺(tái)時(shí)預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B分類取值原那么：截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月系統(tǒng)2022 年10月1日之前投產(chǎn)：B取 92% ；截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?3個(gè)月、小于12個(gè) 月 2022 年 10 月 1 日之后；2022 年 3 月 1 日之前投產(chǎn)系統(tǒng) ： B 取 95% ； 水泥磨綜合臺(tái)時(shí)計(jì)算值 T3= B/100 XT; 預(yù)算定標(biāo)方法截止2022年8月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?3個(gè)月系統(tǒng)2022年 3月1日之前投產(chǎn)綜合臺(tái)時(shí)預(yù)算取 T1、T3大者定標(biāo)；2022 年 3

24、 月 1 日之后投產(chǎn)含收購(gòu)系統(tǒng)：綜合臺(tái)時(shí)按照新建 生產(chǎn)線臺(tái)時(shí)定標(biāo)原那么確定，設(shè)計(jì)綜合臺(tái)時(shí)參照設(shè)計(jì)值定標(biāo)。6水泥磨臺(tái)時(shí)預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附件? 2022 年生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo) 預(yù)算數(shù)據(jù)表?。4 、水泥磨運(yùn)轉(zhuǎn)率 % 根據(jù)水泥銷量及臺(tái)時(shí)預(yù)算計(jì)算得出。二消耗指標(biāo)1 、熟料標(biāo)煤耗 kg/t 1 統(tǒng)計(jì)期： 2022 年 9 月 1 日 2022 年 8 月 31 日；2同類系統(tǒng)劃分：按照窯規(guī)格?、V和預(yù)熱器級(jí)數(shù) 3、 4、 5 級(jí)分作五類，每類中按照系統(tǒng)所在地海拔以 1000m 為界再 分作兩類； 3熟料標(biāo)煤耗預(yù)算定標(biāo)方法： 相關(guān)定義、代號(hào)： 統(tǒng)計(jì)期最低月度熟料標(biāo)煤耗 M 熟料標(biāo)煤耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B定義：統(tǒng)計(jì)期最低月

25、度標(biāo)煤耗與 預(yù)算標(biāo)煤耗比值的百分?jǐn)?shù)；熟料標(biāo)煤耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B分類取值原那么：截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?24個(gè)月2022年 10月1日之前投產(chǎn)系統(tǒng)B取97% ;截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月、V 24個(gè)月 系統(tǒng) 2022 年 10 月 1 日之后、 2022 年 10 月 1 日之前投產(chǎn)按照 截止2022年12月31日正式運(yùn)轉(zhuǎn)月數(shù)M丨確定B值，具體方法 如下：熟料標(biāo)煤耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù) B =+91注 1 ：正式運(yùn)轉(zhuǎn)月數(shù) M 自系統(tǒng)投料日所在月間隔三個(gè)月起算， 例如：投料日在 5 月份， M 自 9 月份起算；注 2：計(jì)算結(jié)果百分?jǐn)?shù)形式四舍五入保存一位小數(shù)。 統(tǒng)計(jì)

26、期平均熟料標(biāo)煤耗 M1 2022 年熟料標(biāo)煤耗預(yù)算 M2 熟料標(biāo)煤耗計(jì)算值M3= M/B X100同類系統(tǒng)預(yù)算平均值 M4 ：截止 2022 年 12 月 31 日，正式 運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月的同類系統(tǒng)2022年預(yù)算的算術(shù)平均值注：上述標(biāo)煤耗取值均為原計(jì)算方法值標(biāo)煤耗折算系數(shù) KK= 新計(jì)算方法預(yù)算 / 原計(jì)算方法預(yù)算注 1 ：系數(shù)計(jì)算在 2022.9.12022.8.31 期間取值， K 值低于全 公司平均值系統(tǒng)取統(tǒng)計(jì)期完成值； 高于全公司平均值系統(tǒng)取全公司平 均值；注 2：新計(jì)算方法參見?關(guān)于修正標(biāo)煤耗統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法的通知? 冀水股生 <2022>104 號(hào) 預(yù)算定標(biāo)方法：2022

27、 年 10 月 1 日之前投產(chǎn)、統(tǒng)計(jì)期熟料標(biāo)煤耗完成 2022 年 預(yù)算系統(tǒng)：預(yù)算標(biāo)煤耗二M2- M2-M1/ 2XK其余系統(tǒng)：截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月系統(tǒng)2022 年 10 月 1 日之前投產(chǎn)：取 M3 、M1 小者乘以 K 作為熟料標(biāo)煤耗預(yù) 算值；截止2022年8月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?3個(gè)月；小于12個(gè)月 系統(tǒng) 2022 年 10 月 1 日之后、 2022 年 3 月 1 日之前投產(chǎn)：取 M4、M1小者乘以K取同類系統(tǒng)平均值作為熟料標(biāo)煤耗預(yù)算值；2022 年 3 月 1 日之后投產(chǎn)系統(tǒng)：熟料標(biāo)煤耗預(yù)算取 M4 的 1.05 定標(biāo)。 4熟料標(biāo)煤耗預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附

28、件? 2022 年生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo) 預(yù)算數(shù)據(jù)表?。2 、熟料分步電耗 kwh/t 1統(tǒng)計(jì)期： 2022 年 9月1 日2022 年 8月31 日；2同類系統(tǒng)劃分：按照窯規(guī)格?、V及系統(tǒng)所在地 海拔 1000m 以上、以下分作四類；使用電石渣生產(chǎn)線單獨(dú)劃為 一類； 3熟料分步電耗預(yù)算定標(biāo)方法： 相關(guān)代號(hào)、定義：統(tǒng)計(jì)期最低月度熟料分步電耗 D熟料分步電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B定義：統(tǒng)計(jì)期最低月度熟料分 步電耗與預(yù)算熟料分步電耗比值的百分?jǐn)?shù)；熟料分步電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B分類取值原那么：截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?24個(gè)月系統(tǒng)2022 年10月1日之前投產(chǎn)B取96% ;截止2022年12月31日，正式

29、運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月、V 24個(gè)月 系統(tǒng)2022 年10 月 1 日之后、 2022 年10 月 1 日之前投產(chǎn)按照 截止2022年12月31日，其正式運(yùn)轉(zhuǎn)月數(shù)M確定其B值，具 體方法如下：熟料分步電耗表現(xiàn)系數(shù)預(yù)算取值 B =+90注 1：正式運(yùn)轉(zhuǎn)月數(shù) M 自系統(tǒng)投料日所在月間隔三個(gè)月起算， 例如：投料日在 5 月份， M 自 9 月份起算；注 2：計(jì)算結(jié)果百分?jǐn)?shù)形式四舍五入保存一位小數(shù)。統(tǒng)計(jì)期平均熟料分步電耗 D1 2022 年熟料分步電耗預(yù)算 D2熟料分步電耗計(jì)算值D3= D/B X100同類系統(tǒng)預(yù)算平均值D4：截止2022年12月31日，正式運(yùn) 行時(shí)間12個(gè)月的同類系統(tǒng)熟料分步電耗預(yù)算平均

30、值 預(yù)算定標(biāo)方法：2012 年 10 月 1 日之前投產(chǎn)、統(tǒng)計(jì)期完成 2022 年熟料分步電 耗預(yù)算系統(tǒng)熟料分步電耗預(yù)算=D2- D2-D1 / 2其余系統(tǒng)：截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月系統(tǒng)2022 年10月1日之前投產(chǎn)：取D3、D1小者作為熟料分步電耗預(yù)算值2022 年 10 月 1 日之后、 2022 年 3 月 1 日之前投產(chǎn)系統(tǒng) 截止 2022年8月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?3個(gè)月；小于12個(gè)月：取D4、 D1 小者作為熟料分步電耗預(yù)算值；2022 年 3 月 1 日之后投產(chǎn)系統(tǒng)：熟料分步電耗預(yù)算取同類系統(tǒng) 預(yù)算平均值的 1.05 定標(biāo)。4熟料分步電耗預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附

31、件? 2022 年生產(chǎn)運(yùn)行指 標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)表?。3、生料分步電耗 kwh/t 1 統(tǒng)計(jì)期： 2022 年 9 月 1 日 2022 年 8 月 31 日； 2同類范圍劃分：按照區(qū)域及系統(tǒng)工藝劃分，同區(qū)域、工藝 相同的為同類系統(tǒng)； 3生料分步電耗預(yù)算定標(biāo)方法： 相關(guān)代號(hào)、定義：統(tǒng)計(jì)期最低月度生料分步電耗 D生料分步電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B定義：統(tǒng)計(jì)期最低月度生料分 步電耗與預(yù)算生料分步電耗比值的百分?jǐn)?shù)；生料分步電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B分類取值原那么：截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?24個(gè)月系統(tǒng)2022 年10月1日之前投產(chǎn)B取94% ;截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月、V 24個(gè)月

32、 系統(tǒng)2022 年10 月 1 日之后、 2022 年10 月 1 日之前投產(chǎn)按照 截止2022年12月31日其正式運(yùn)轉(zhuǎn)月數(shù)M確定其B值，具體 方法如下：生料分步電耗表現(xiàn)系數(shù)預(yù)算取值 B =+86注 1 ：正式運(yùn)轉(zhuǎn)月數(shù) M 自系統(tǒng)投料日期所在月間隔三個(gè)月起算， 例如：投料日在5月份，M自9月份起算。注 2 ：計(jì)算結(jié)果百分?jǐn)?shù)形式四舍五入保存一位小數(shù)。 統(tǒng)計(jì)期累計(jì)電耗 D1 生料電耗計(jì)算值D3= D /B X100同類系統(tǒng)預(yù)算平均值D4：截止2022年12月31日，正式運(yùn) 行時(shí)間12個(gè)月的同類系統(tǒng)生料分步電耗預(yù)算平均值 生料分步電耗預(yù)算定標(biāo)：2012 年 10 月 1 日之前投產(chǎn)、統(tǒng)計(jì)期完成 20

33、22 年生料分步電 耗預(yù)算系統(tǒng)熟料分步電耗預(yù)算=D2-D2-D1 / 2其余系統(tǒng)：截止 2022 年 12 月 31 日，正式運(yùn)行時(shí)間 12 個(gè)月系統(tǒng) 2022 年 10 月 1 日之前投產(chǎn)：取 D1 、D3 小者作預(yù)算值。2013 年 10 月 1 日之后、2022 年 3 月 1 日之前投產(chǎn)系統(tǒng) 截止 2022 年 8 月 31 日，正式運(yùn)行時(shí)間 3 個(gè)月；小于 12 個(gè)月：取 D4、 D1 小者作預(yù)算值。 2022 年 3 月 1 日之后投產(chǎn)系統(tǒng)：取 D4 的 1.05 定標(biāo)。 4生料分步電耗預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附件? 2022 年生產(chǎn)運(yùn)行指 標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)表?。4、水泥分步電耗 kwh/ t 1

34、 統(tǒng)計(jì)期： 2022 年 9 月 1 日 2022 年 8 月 31 日； 2同類系統(tǒng)：工藝及主機(jī)粉磨及選粉設(shè)備配置相同系統(tǒng)； 3類似系統(tǒng)：工藝相同，預(yù)粉磨主機(jī)與球磨功耗比接近的系統(tǒng)； 4聯(lián)合、半終、立磨終粉磨系統(tǒng)及球磨直徑 4m 的球磨系統(tǒng) 采用可比分步電耗定標(biāo)：1 水泥磨可比分步電耗定義：熟料、礦渣含鋼渣綜合配比p：系統(tǒng)在統(tǒng)計(jì)期生產(chǎn)各品 種水泥的熟料配比產(chǎn)量加權(quán)平均值與各品種水泥礦渣配比產(chǎn)量加權(quán) 平均值之和單位： % ，存在礦粉外摻系統(tǒng)礦粉直接摻入成品，不進(jìn)入粉磨系統(tǒng)，各品種熟料、礦渣配比取剔除礦粉后的實(shí)際入磨 配比；水泥磨綜合電耗 d ：統(tǒng)計(jì)期水泥工序總用電量除以水泥總產(chǎn)量， 存在礦粉外

35、摻系統(tǒng)，工序總用電量取剔除礦粉摻加系統(tǒng)用電后電量； 可比修正系數(shù) K：p >85, K=0.15+0.01p ;85 > p > 80 , K=1 ;p <80 , K=1.8-0.01p ;水泥磨可比分步電耗二d X80/ p/ K2水泥磨可比分步電耗預(yù)算定標(biāo)分類：I 類：同類系統(tǒng)數(shù)大于等于 3 的系統(tǒng)；H類：同類系統(tǒng)數(shù)小于3的系統(tǒng)；3水泥磨可比分步電耗預(yù)算定標(biāo)方法： 相關(guān)代號(hào)、定義 統(tǒng)計(jì)期最低月度可比電耗 D； 統(tǒng)計(jì)期累計(jì)可比電耗 D1 ；同類系統(tǒng)中,截止 2022 年 8 月 31 日,正式運(yùn)行時(shí)間> 12 個(gè)月 同系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)期最低累計(jì)可比電耗平均值 D2；同

36、類系統(tǒng)中,截止 2022 年 8 月 31 日,正式運(yùn)行時(shí)間> 12 個(gè)月 系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)期累計(jì)可比電耗平均值 D4；水泥磨可比電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B定義：水泥磨統(tǒng)計(jì)期最低月 度可比分步電耗與預(yù)算可比分步單耗比值的百分?jǐn)?shù)；水泥磨可比電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B分類取值原那么：截止 2022 年 12 月 31 日,正式運(yùn)行時(shí)間> 12 個(gè)月系統(tǒng) 2022 年 10 月 1 日之前投產(chǎn)： B 取 92%；截止 2022 年 12 月 31 日,正式運(yùn)行時(shí)間> 3 個(gè)月；小于 12 個(gè) 月系統(tǒng) 2022 年 10 月 1 日之后； 2022 年 3 月 1 日之前投產(chǎn)： B 取 95% 。水泥磨可比

37、電耗計(jì)算值 D3= D/B X100 預(yù)算定標(biāo)方法I 類系統(tǒng)：截止2022年8月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月系統(tǒng)2022 年 6 月 1 日之前投產(chǎn)：可比電耗預(yù)算值 =D4 - D4-D2 /2 ；截止2022年8月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?3個(gè)月；小于12個(gè)月 系統(tǒng)2022 年 6 月 1 日之后； 2022 年 3 月 1 日之前投產(chǎn)：以 D1 、 D4 小者定標(biāo)；同類系統(tǒng)內(nèi)不存在正式運(yùn)行時(shí)間大于 12 個(gè)月的系統(tǒng) 時(shí)，參照自身 D1 及類似系統(tǒng) D4 定標(biāo)。2014 年 3 月 1 日之后投產(chǎn)系統(tǒng)：可比電耗以 D4 的 1.05 倍定標(biāo)； 同類系統(tǒng)內(nèi)不存在正式運(yùn)行時(shí)間大于 12 個(gè)月的系統(tǒng)

38、時(shí)，可比分步電 耗參照類似系統(tǒng) D4 定標(biāo)。II 類系統(tǒng)截止2022年8月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?3個(gè)月系統(tǒng)2022年3 月 1 日之前投產(chǎn)：可比電耗預(yù)算取 D1 、D3 小者定標(biāo)；2022 年 3 月 1 日之后投產(chǎn)含收購(gòu)系統(tǒng)：可比分步電耗參照 類似系統(tǒng) D4 定標(biāo)。4 水泥磨分步電耗預(yù)算： 相關(guān)定義：預(yù)算年度熟料、礦渣綜合配比 p ：定義參見可比臺(tái)時(shí)定義部 分可比修正系數(shù)K：定義參見可比臺(tái)時(shí)定義局部 水泥磨分步電耗預(yù)算值二水泥磨可比電耗預(yù)算值 XP /80 XK5球磨直徑v 4m的球磨系統(tǒng)、礦渣磨系統(tǒng)采用分步電耗定標(biāo)：1 水泥磨 相關(guān)代號(hào)、定義統(tǒng)計(jì)期累計(jì)分步電耗 D1 ；2022 年、 20

39、22 年、 2022 年年度分步電耗平均值 DN 預(yù)算定標(biāo)方法具備歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)，分步電耗預(yù)算值 =D1 X70%+ DN X70%；不具備歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)取同類系統(tǒng)預(yù)算值定標(biāo)。2礦粉磨 相關(guān)代號(hào)、定義統(tǒng)計(jì)期最高月度分步電耗D丨；統(tǒng)計(jì)期累計(jì)分步電耗D1礦渣磨分步電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B定義：統(tǒng)計(jì)期最低月度分步 電耗與預(yù)算分步電耗比值的百分?jǐn)?shù)；礦渣磨分步電耗預(yù)算表現(xiàn)系數(shù)B分類取值原那么：截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?12個(gè)月系統(tǒng)2022 年10月1日之前投產(chǎn)：B取92% ;截止2022年12月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?3個(gè)月、小于12個(gè) 月2022年10月1日之后； 2022年3月1日之前投產(chǎn)系統(tǒng)：

40、 B 取 95% ;礦渣磨分步電耗計(jì)算值 D3= B/100 XD; 預(yù)算定標(biāo)方法截止2022年8月31日，正式運(yùn)行時(shí)間?3個(gè)月系統(tǒng)2022年 3月1日之前投產(chǎn)分步電耗預(yù)算取 D1、D3小者定標(biāo)；2022年3月1日之后投產(chǎn)含收購(gòu)系統(tǒng)：分步電耗按照新建 生產(chǎn)線臺(tái)時(shí)定標(biāo)原那么確定，設(shè)計(jì)分步電耗參照設(shè)計(jì)值定標(biāo)。6水泥分步電耗預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附件?2022年生產(chǎn)運(yùn)行指 標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)表?。5、包裝電耗kwh/t1可比范圍劃分：按照散裝比例K=散裝量/發(fā)運(yùn)總量X 100%丨分成K>90%、60 %<K<90%、K<60% 三類系統(tǒng)，散裝比 例在同一范圍內(nèi)為可比系統(tǒng)；2預(yù)算值確定：各可比

41、范圍電耗平均值如下：表2 :可比范圍對(duì)應(yīng)電耗平均值可比范圍K>90%60 %<K<90%KW60%平均電耗kwh/ t2022年10月1日之前投產(chǎn)各系統(tǒng)按照其預(yù)算年度散裝比例根據(jù)表1確定預(yù)算值；2022年10月1日之后投產(chǎn)企業(yè)按照其散裝比例預(yù)算對(duì)應(yīng)電耗值的1.05倍確定標(biāo)6、烘干煤耗kg/t烘干量1統(tǒng)計(jì)期：2022年9月1日2022年8月31日；2預(yù)算值確定：按照2022年6月1日前投產(chǎn)系統(tǒng)截止2022年8月31日正 式運(yùn)行時(shí)間?1年統(tǒng)計(jì)期數(shù)據(jù)求取全公司平均烘干標(biāo)煤耗GG=刀統(tǒng)計(jì)期各系統(tǒng)烘干用煤量kg/刀統(tǒng)計(jì)期各系統(tǒng)烘干物 料量tx注：統(tǒng)計(jì)期各系統(tǒng)烘干煤加權(quán)平均熱值為 490

42、0kcal/kg2022年10月1日之前投產(chǎn)系統(tǒng)以G作為預(yù)算值；2022年10月1日之后投產(chǎn)系統(tǒng)以G的1.05倍作為預(yù)算值；7、點(diǎn)火油耗kg/t1統(tǒng)計(jì)期：2022年9月1日2022年8月31日；2預(yù)算值確定：以統(tǒng)計(jì)期可靠性?95%企業(yè)統(tǒng)計(jì)期數(shù)據(jù)求取全公司累計(jì)平均點(diǎn) 火油耗HH=刀統(tǒng)計(jì)期各企業(yè)點(diǎn)火耗油量kg/刀統(tǒng)計(jì)期各企業(yè)熟料產(chǎn) 量t考慮限產(chǎn)停窯停機(jī)時(shí)間導(dǎo)致的系統(tǒng)開停次數(shù)差異，全公司累計(jì)平均點(diǎn)火油耗H按運(yùn)轉(zhuǎn)率分段求取：表3:運(yùn)轉(zhuǎn)率、點(diǎn)火油耗對(duì)照表運(yùn)轉(zhuǎn)率Y %>8080 > Y>60V 60點(diǎn)火油耗H kg/t :2022年10月1日之前投產(chǎn)企業(yè)窯系統(tǒng)按照預(yù)算運(yùn)轉(zhuǎn)率取表3中對(duì)應(yīng)范

43、圍H作為預(yù)算值；2022年10月1日之后企業(yè)窯系統(tǒng)按照預(yù)算運(yùn)轉(zhuǎn)率取表3中對(duì)應(yīng)范圍H的1.05倍作為預(yù)算值；8、石灰石單耗1石灰石單耗包括：電耗、炸藥、導(dǎo)爆管、柴油單耗4項(xiàng)指標(biāo);2統(tǒng)計(jì)期： 2022 年 9 月1 日2022 年 8 月31 日；3預(yù)算定標(biāo)： 1電耗：根據(jù)有無皮帶和皮帶的長(zhǎng)短作為預(yù)算的主要依據(jù)，同 時(shí)考慮各個(gè)礦山統(tǒng)計(jì)期內(nèi)數(shù)據(jù)；2 炸藥單耗：選用根本參數(shù)為 /t 同時(shí)根據(jù)相應(yīng)礦山的剝采比乘 以系數(shù)得出，如統(tǒng)計(jì)期內(nèi)數(shù)據(jù)剝采比相近情況下低于本數(shù)據(jù)，取 統(tǒng)計(jì)期內(nèi)數(shù)據(jù)；高于預(yù)算數(shù)據(jù)的取預(yù)算數(shù)據(jù)；3 柴油單耗：根據(jù)各礦山的統(tǒng)計(jì)期內(nèi)數(shù)據(jù)以及剝采比進(jìn)行確定；4導(dǎo)爆管選用根本參數(shù)為0.0034發(fā)/

44、t同時(shí)根據(jù)相應(yīng)礦山的剝采比乘以系數(shù)得出，如統(tǒng)計(jì)期內(nèi)數(shù)據(jù)剝采比相近情況下低于本 數(shù)據(jù)，取統(tǒng)計(jì)期內(nèi)數(shù)據(jù)；高于預(yù)算數(shù)據(jù)的取預(yù)算數(shù)據(jù)。5新建礦山預(yù)算值確定：2022 年 8 月 31 日之后投產(chǎn)系統(tǒng)按照可參考其他礦山預(yù)算指標(biāo) 定標(biāo)；2022 年 8 月 31 日之前局部設(shè)施已經(jīng)投入使用礦山，有相應(yīng)數(shù) 據(jù)的按統(tǒng)計(jì)期內(nèi)數(shù)據(jù)作為根本參考數(shù)據(jù)定標(biāo)。 4石灰石單耗預(yù)算數(shù)據(jù)參見附件? 2022 年生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)預(yù) 算數(shù)據(jù)表?。9、非生產(chǎn)用電量萬千瓦時(shí) / 年1統(tǒng)計(jì)期： 2022 年 1 月1 日2022 年 8 月31 日； 2同類公司劃分：按熟料線數(shù)量分作：三線、雙線、單線、 粉磨站 4 類；3預(yù)算定標(biāo)方法：以

45、統(tǒng) 計(jì)期 年度完 成 值 2022 年、 2022 年 、 2022 年 、2022.9.12022.8.31 最低值作為預(yù)算值；同規(guī)模公司預(yù)算值的算數(shù)平均值為 F；預(yù)算年度投產(chǎn)企業(yè)：預(yù)算年度運(yùn)行月份為 M ；預(yù)算值二M/12 XF;4非生產(chǎn)用電量預(yù)算數(shù)據(jù)參見附件? 2022 年生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)表?10、制造費(fèi)用中的物料消耗元/噸1統(tǒng)計(jì)期：2022年9月1日2022年8月31日；2按礦山、熟料、水泥工序分別定標(biāo)；3預(yù)算定標(biāo)方法：按照2022年6月1日前投產(chǎn)企業(yè)截止2022年8月31日正 式運(yùn)行時(shí)間?1年統(tǒng)計(jì)期數(shù)據(jù)分工序求取全公司分工序單耗平均值 W :W=刀統(tǒng)計(jì)期各企業(yè)工序物料消消耗用元/

46、刀統(tǒng)計(jì)期各企業(yè)工序產(chǎn)量t表4 :統(tǒng)計(jì)期工序物料消耗平均值工序石灰石熟料水泥物料消耗元/噸非預(yù)算年度投產(chǎn)企業(yè)以 W作為預(yù)算值;11、輔助用電量1按照熟料輔助用電單耗及水泥輔助用電單耗與熟料、水泥 預(yù)算產(chǎn)量計(jì)算得；2單耗預(yù)算上限：熟料單耗：4.5kwh / tcl水泥單耗：2.0kwh / tce12、水泥磨球耗單倉(cāng)1按照磨機(jī)所在系統(tǒng)工藝分為：聯(lián)合半終粉磨和單一球 磨兩類分別定標(biāo)；2球耗預(yù)算上限：聯(lián)合半終粉磨：16g / t單一球磨：39g / t13、生料磨、煤磨球耗：1生料磨球耗單倉(cāng)按照磨機(jī)所在系統(tǒng)工藝分為：聯(lián)合半 終粉磨和單一球磨兩類分別定標(biāo)；2球耗預(yù)算上限：聯(lián)合、半終粉磨：7克/噸生料單一

47、球磨：34克/噸生料煤磨球耗全磨上限指標(biāo)：32克/噸熟料。14、磚耗kg/tcl磚耗依據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的各窯系統(tǒng)換磚量除以對(duì)應(yīng)熟料預(yù)算產(chǎn)量得出。15、砌筑費(fèi)元1砌筑量依據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的各窯系統(tǒng)換磚量及澆注料更換量確定;2砌筑費(fèi)用定額：砌磚：620元/噸；澆注料施工：表4 :澆注料施工模式對(duì)應(yīng)單價(jià)模式木板、木棱、釬絲、架子管乙方供甲方供所有材料；架子管乙方供所有材料和架子管都由甲方供費(fèi)用元/平米175017001600砌筑費(fèi)二換磚量噸X砌磚定額元/噸+澆注料更換量平 米x澆注料施工定額元/平米3砌筑費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)表參見附件?2022年生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)預(yù) 算數(shù)據(jù)表?。16、剝米比依據(jù)各礦山中長(zhǎng)期開采方案確定。17、倒

48、運(yùn)費(fèi)1倒運(yùn)外包企業(yè)：依據(jù)外包合同確定的費(fèi)用結(jié)算方法，按照 預(yù)算年度熟料、水泥產(chǎn)量核算；2內(nèi)部倒運(yùn)：統(tǒng)計(jì)期年全公司平均值作為預(yù)算年度倒運(yùn)機(jī)具鏟車、運(yùn)輸車單位作業(yè)費(fèi)用預(yù)算值；表5 :倒運(yùn)機(jī)具單位作業(yè)費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)值機(jī)具單位統(tǒng)計(jì)期平均完成裝載機(jī)元/噸運(yùn)輸車元/噸.百米各企業(yè)根據(jù)自身倒運(yùn)作業(yè)環(huán)節(jié)、作業(yè)項(xiàng)以及大宗原燃材料消耗預(yù)算核定倒運(yùn)機(jī)具預(yù)算作業(yè)量；根據(jù)倒運(yùn)作業(yè)模式在表 5 中選取單位倒運(yùn)作業(yè)費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)； 根據(jù)預(yù)算倒運(yùn)作業(yè)量及對(duì)應(yīng)的倒運(yùn)作業(yè)單位費(fèi)用預(yù)算計(jì)算得出 倒運(yùn)費(fèi)預(yù)算。第三局部 設(shè)備維修費(fèi)用2015 年生產(chǎn)運(yùn)行預(yù)算指標(biāo)制定總體上遵循 “根據(jù)生產(chǎn)線主機(jī)設(shè) 備配置及投產(chǎn)年限區(qū)別定標(biāo)，真正做到獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)、

49、鞭策后進(jìn) 的指導(dǎo) 原那么。一 、劃分可比范圍： 依據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)能、關(guān)鍵主機(jī)設(shè)備配置、工藝系統(tǒng)、物料性質(zhì)、投產(chǎn) 年限等因素進(jìn)行劃分：1、礦山系統(tǒng)按照年產(chǎn)石灰石年產(chǎn)量分為兩類：即供兩條及以上 熟料生產(chǎn)線以上的為一類，其余為一類。2 、熟料系統(tǒng)按照窯設(shè)計(jì)日產(chǎn)噸級(jí)劃分為四類： 7200 噸級(jí) 、 4500-5000 噸級(jí) 、3200 噸級(jí)、 2000-2500 噸級(jí)，同一日產(chǎn)噸級(jí)系 統(tǒng)作為可比系統(tǒng)大的分類，可比系統(tǒng)大分類中又根據(jù)主機(jī)設(shè)備配置、 工藝系統(tǒng)、投產(chǎn)年限等因素細(xì)分成假設(shè)干小類。3、水泥系統(tǒng)分為三大類：管磨配輥壓機(jī)一類；管磨配立磨或單 獨(dú)立磨一類；單獨(dú)的管磨一類。二 、歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析期以下簡(jiǎn)稱統(tǒng)

50、計(jì)期 ： 為保證預(yù)算指標(biāo)更貼近系統(tǒng)實(shí)際狀況， 同時(shí)兼顧水泥生產(chǎn)系統(tǒng)相 鄰年度維修周期的差異性以及維修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)范圍的一致性， 歷史數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)期選取： 2022 年、 2022 年2022 年 1-8 月份實(shí)際完成以及 后 4 個(gè)月測(cè)算作為數(shù)據(jù)來源 。三、歷史數(shù)據(jù)取舍原那么：1 、調(diào)試期數(shù)據(jù)不作參考；2 、統(tǒng)計(jì)期存在系統(tǒng)提產(chǎn)改造情況， 改造前及改造后調(diào)試期數(shù)據(jù) 不作參考；3 、統(tǒng)計(jì)期內(nèi)因事故、 原料異常變化造成的非正常數(shù)據(jù)不作參考。 四、定標(biāo)方法：以 2022 年的實(shí)際完成值和 2022 年測(cè)算的實(shí)際完成值作為基 數(shù)，根據(jù)可比系統(tǒng)分類以及 2022 年各子公司上報(bào)重點(diǎn)維修工程、潤(rùn) 滑消耗、 202

51、2 年維修人員職工薪酬測(cè)算值，做出相應(yīng)的調(diào)整，給出 相應(yīng)的測(cè)算總維修費(fèi)。第四局部 發(fā)電指標(biāo)一、噸熟料發(fā)電量單位： kWh/t 1、統(tǒng)計(jì)期：2022年9月1日2022年8月31日。2 、定標(biāo)原那么：按機(jī)組定標(biāo)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不含機(jī)組調(diào)試期。3、噸熟料發(fā)電量均線及數(shù)據(jù)范圍確定1 統(tǒng)計(jì)期內(nèi)數(shù)據(jù)取累積平均值； 2 數(shù)據(jù)幅寬上下限按累積平均值的 -5%&+5% 確定。4、噸熟料發(fā)電預(yù)算值原那么一：按數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期預(yù)測(cè)1統(tǒng)計(jì)期有 10-12 個(gè)數(shù)據(jù)在下幅值即測(cè)算期數(shù)據(jù)累積平均 值的 95% 以上的機(jī)組，按 95% 系數(shù)計(jì)算即為預(yù)算值；2統(tǒng)計(jì)期有 7-9 個(gè)數(shù)據(jù)在下幅值即測(cè)算期數(shù)據(jù)累積平均值 的 95% 以上

52、的機(jī)組，按 97% 系數(shù)計(jì)算即為預(yù)算值；3統(tǒng)計(jì)期有 5-6 個(gè)數(shù)據(jù)在下幅值即測(cè)算期數(shù)據(jù)累積平均值 的 95% 以上的機(jī)組，按 100%系數(shù)計(jì)算即為預(yù)算值；4丨測(cè)算期內(nèi)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)時(shí)運(yùn)行值 /平均值為非 正常數(shù)據(jù)，由累計(jì)平均值代替。原那么二：統(tǒng)計(jì)期數(shù)據(jù)不可用時(shí)預(yù)算 1 統(tǒng)計(jì)期數(shù)據(jù)只有 5 個(gè)及以下時(shí) 2 與設(shè)計(jì)值存在重大差異時(shí)按同類型機(jī)組預(yù)算值核算。二、發(fā)電量1 、已投產(chǎn)發(fā)電機(jī)組發(fā)電量全年預(yù)算發(fā)電量二預(yù)算噸熟料發(fā)電量x預(yù)算噸熟料。2、預(yù)算年度投產(chǎn)機(jī)組發(fā)電量1 調(diào)試期第一個(gè)月、第二個(gè)月、第三個(gè)月發(fā)電量按預(yù)算噸熟料產(chǎn)量的 50% 、70% 、90%進(jìn)行計(jì)算；2調(diào)試期以外的，按預(yù)算噸熟料量 100

53、% 進(jìn)行計(jì)算。3、余熱發(fā)電大修及技改影響的發(fā)電量，不計(jì)入預(yù)算發(fā)電量。三、相對(duì)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率1、同比系統(tǒng)劃分兩爐一機(jī)和四爐一機(jī)2、相對(duì)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率1計(jì)算公式 兩爐一機(jī)相對(duì)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率 二機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間/窯運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間X 100%。 四爐一機(jī)相對(duì)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率 =A 窯單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)間機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 + B 窯單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)間機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 + A、B 窯共同運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)間機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) 間 / A 窯單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 + B 窯單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 +A、B 窯共同運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) 間 X100% ； 2 相對(duì)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率確實(shí)定 兩爐一機(jī)分三檔，分別為 93% 、96% 、 98% 。A 統(tǒng)計(jì)期數(shù)據(jù)在 93% 以下的，以 93% 為預(yù)算值；B 統(tǒng)計(jì)期數(shù)據(jù)在兩檔之間的：

54、 數(shù)值在兩檔均值以下的，以均值為預(yù)算值； 數(shù)值在兩檔均值以上的，以上一擋數(shù)據(jù)作為預(yù)算值；C 統(tǒng)計(jì)期數(shù)據(jù)高于 98% 的，以 98% 作為預(yù)算指標(biāo)。 四爐一機(jī)分三檔，分別為 93% 、94% 、 97% 。A 統(tǒng)計(jì)期數(shù)據(jù) 93%以下的，以 93% 為預(yù)算值；B 統(tǒng)計(jì)期數(shù)據(jù)兩檔之間的：數(shù)值兩檔均值以下的，以均值為預(yù)算值； 數(shù)值在兩檔間均值以上的，以上一檔數(shù)據(jù)作為預(yù)算值，3數(shù)值高于 97%的，以 97% 作為預(yù)算指標(biāo)。3、預(yù)算年度投產(chǎn)的機(jī)組1調(diào)試期第一、二、三個(gè)月分別以 50% 、70% 、90%作為預(yù)算值；2調(diào)試期結(jié)束后，以 93% 作為預(yù)算值。四、維修費(fèi)及物料消耗以 2022 年預(yù)算及 2022 年實(shí)際完成值作為參考基數(shù)測(cè)算維修單 耗，根據(jù)可比系統(tǒng)分類以及 2022 年各子公司上報(bào)重點(diǎn)維修工程，做 出相應(yīng)的調(diào)整，確定各公司的維修及物料費(fèi)用。第五局部 銷售