半年總結報告-供應鏈(總)

1、3 3一、系統及基礎建設一、系統及基礎建設 1-1-建立了建立了TCCQSTCCQS系統系統, ,并于上半年通過了多次差距分析并于上半年通過了多次差距分析 2-2-運費用結算系統正式運行運費用結算系統正式運行 3 3-D&OP-D&OP軟件試運行軟件試運行 4-GPRS4-GPRS定位系統試運行定位系統試運行 5-5-生產崗位技能培訓生產崗位技能培訓 6-6-延吉倉庫新址選擇、配送與合作延吉倉庫新址選擇、配送與合作二、工程項目二、工程項目 1-1-完成了完成了CANCAN混比機改造混比機改造 2-TCCQS2-TCCQS符合性工程項目符合性工程項目 - -化學品庫改造、生產區(qū)衛(wèi)

2、生間改造、現調間改造、安全標識等化學品庫改造、生產區(qū)衛(wèi)生間改造、現調間改造、安全標識等 3-3-環(huán)境項目環(huán)境項目- -首批獲得首批獲得“吉林省環(huán)境友好企業(yè)吉林省環(huán)境友好企業(yè)”4 5 789CCC Region Product QI75808590951003850438534385653859638626Nov-2005Dec-2005Jan-2006Feb-2006Mar-2006Apr-2006May-2006M onthQuality IndexCCC CurrentChangchunHaikouChangshaTianjinCCC Goal2006CCC Region Package

3、QI75808590951003850438534385653859638626Nov-2005Dec-2005Jan-2006Feb-2006Mar-2006Apr-2006May-2006M onthQuality IndexCCC CurrentHaikouChangchunChangshaTianjinCCC Goal2006 海南湛江湖南天津吉林甘肅中可預算0.190.410.460.510.450.580.50實際達成0.200.370.490.490.410.460.45比較0.01-0.040.03-0.02-0.04-0.12-0.05預算000.390.30.430.420

4、.33實際達成- - 0.30 0.31 0.40 0.32 0.32 比較- - -0.09 0.01 -0.03 -0.10 -0.01 預算0.520.520.580.410.560.610.48實際達成0.35 0.55 0.60 0.44 0.49 0.57 0.48 比較-0.17 0.03 0.02 0.03 -0.07 -0.04 0.00 2006年累計達成情況與預算比較（6月）2006年每標箱外租車調撥運費預算及達成(cost/per uc)項目2006年每標箱總調撥運費預算及達成(cost/peruc)2006年每標箱自有車調撥運費預算及達成(cost/per uc) 備

5、注：備注：1 1、1 1月份當月銷量完成預算月份當月銷量完成預算128%128%，3 3月份當月銷量完成預算月份當月銷量完成預算101%101%； 1 1月份當月費用超出預算月份當月費用超出預算125%125%，3 3月份當月費用超出預算月份當月費用超出預算104%;104%; 1-6 1-6月份完成銷量月份完成銷量99%99%，1-61-6月費用為預算的月費用為預算的97%97%。2 2、6 6月固定費用超過預算月固定費用超過預算 6 6月份報損紙箱，費用為月份報損紙箱，費用為14.1314.13千元千元13J系統建設系統建設 1-1-配合人力資源部通過配合人力資源部通過CSCCCSCC審核

6、審核 2-2-加快推進加快推進TCCQSTCCQS建設，并通過第三方審核建設，并通過第三方審核 3-3-通過通過eKOeKO SLP SLP符合性審核符合性審核 4-4-配送手冊實施配送手冊實施 5-5-人力資源管理人力資源管理J工程項目工程項目 1-1-完成果糖設備安裝及調試完成果糖設備安裝及調試 2-2-完成完成TCCQSTCCQS符合性工程項目（地面、一樓門禁、前廳等）符合性工程項目（地面、一樓門禁、前廳等） 3-CO23-CO2貯罐項目貯罐項目 J成本控制成本控制 1-1-關注糖價變化，把握時機購入白砂糖關注糖價變化，把握時機購入白砂糖 2-2-同哈爾濱滔達簽訂水森活代加工合同，有效控

7、制價格上漲同哈爾濱滔達簽訂水森活代加工合同，有效控制價格上漲 3-3-延吉采取部分火車運輸，弱化運價上漲延吉采取部分火車運輸，弱化運價上漲J其它其它 1-1-加快加快CO2CO2充裝證的辦理充裝證的辦理 2-2-完成完成20072007年預算編制年預算編制 3-3-節(jié)日期間各項工作節(jié)日期間各項工作-下半年工作重點下半年工作重點 D&OP D&OP部部 20062006年年1-61-6月總結月總結及下半年工作重點及下半年工作重點1、上半年主要KPI指標完成情況一、上半年工作完成情況一、上半年工作完成情況2、 上半年其他主要工作& TCCQS第三階段工作進展（新產品投放）

8、- 審核（內審、外審）發(fā)現，改正部分全部結束； - 文件記錄部分，前期整理完畢； - 文件部分，現在處于關閉狀態(tài)。& 各促銷包裝過度和轉換平穩(wěn)& D&OP基本達到預期目標斷貨統計中可各廠斷貨統計.xls二、下半年達成預算目標面臨的風險二、下半年達成預算目標面臨的風險CAN產品罐體供應的不確定性，可能會對CAN產品的供應和斷貨的控制指標，造成不利影響；吉林RB代加工廠的設備老化，已進入到高故障期，在RB產品的生產方面可能會造成間歇斷貨或部分品種斷貨現象，影響到RB產品供應和斷貨比例控制；促銷產品眾多，這對包裝類型轉換以及對轉型期間產品長貨齡的控制，提出了更好的要求（截至目

9、前共有30個SKU的主體促銷包裝) ;中富公司配合問題，現已影響到我司PET的線效率，對生產計劃的達成有很大的風險。三、下半年工作重點三、下半年工作重點加強CAN產品需求預測，定期對銷售計劃的執(zhí)行情況和原材料的供貨情況及時進行跟蹤，必要時，提前調整原材的采購計劃；加大對RB廠生產供應方面的風險控制：一是瓶箱回收跟蹤到位；二是督促RB廠加大維修投入；三是加強部門和單位間溝通和協調，消除人為障礙;四是加大RB廠內的RB成品存儲數量。加強科學預測，利用系統優(yōu)勢，加強部門的溝通和協調，保證各促銷包裝的合理轉換和過渡 ;在10月份前，完成D&OP軟件系統在全公司的推廣，并為在集團內推廣做好準備。

10、 采購部采購部 20062006年年1-61-6月總結月總結及下半年工作重點及下半年工作重點20062006年績效管理表年績效管理表(P2W)(P2W)摘要摘要20062006年目標完成情況及下半年重點年目標完成情況及下半年重點20062006年考核指標年考核指標 采購部采購部部門費用部門費用 生產部生產部 20062006年年1-61-6月總結月總結及下半年工作重點及下半年工作重點一、一、1-61-6月份產量完成情況月份產量完成情況 二、二、1-61-6月份主要關鍵指標完成情況月份主要關鍵指標完成情況 主要原輔材料收獲率主要原輔材料收獲率 凈生產線效率凈生產線效率 人員生產效率人員生產效率三

11、、費用三、費用五、下半年工作重點五、下半年工作重點 TCCQS TCCQS 第三階段正式審核；第三階段正式審核； 20072007年預算；年預算； 繼續(xù)崗位技能培訓（尋找提高砂糖收獲率的方法）。繼續(xù)崗位技能培訓（尋找提高砂糖收獲率的方法）。四、上半年其它主要工作四、上半年其它主要工作 TCCQS TCCQS 第三階段審核前的工作；第三階段審核前的工作； 通過對各關鍵控制點的控制，通過對各關鍵控制點的控制，使原輔材料收獲率一直優(yōu)于預算使原輔材料收獲率一直優(yōu)于預算； 通過崗位技能、操作技能培訓通過崗位技能、操作技能培訓使使人均生產效率與去年同期比有大幅提高。人均生產效率與去年同期比有大幅提高。 品

12、控部品控部 20062006年年1-61-6月總結月總結及下半年工作重點及下半年工作重點一、主要一、主要KPIKPI指標指標二、二、TCCQSTCCQS質量系統質量系統2 2月進行差距分析月進行差距分析5 5月進行集團預審月進行集團預審6 6月通過可口可樂預審月通過可口可樂預審共計發(fā)現不符合項共計發(fā)現不符合項219219項項目前已經改正目前已經改正187187項項三、部門費用三、部門費用實實 際際預預 算算 固固 定定 費費 用用 差 旅 費1 4 . 7 6 1 3 . 2 0 交 際 應 酬 費6 . 7 9 2 . 8 8 辦 公 費8 . 7 9 8 . 0 4 郵 寄 費1 . 4

13、2 3 . 3 5 外 事 贈 品4 . 2 7 4 . 6 8 交 通 費0 . 5 1 0 . 2 9 其 他 3 . 5 0 - 固固 定定 費費 用用 合合 計計 : :2 0 4 . 4 8 2 4 1 . 9 9 變變 動動 費費 用用 物 料 消 耗2 . 9 4 3 2 . 1 0 檢 驗 費3 9 . 0 0 9 0 . 2 9 變變 動動 費費 用用 合合 計計 : :1 1 0 . 0 6 1 9 9 . 8 9 品品 控控 部部 部部 門門 費費 用用3 1 4 . 5 4 4 4 1 . 8 8 累累 計計 項項 目目四、下半年工作重點（一）四、下半年工作重點（一）保

14、證產品質量，提高質量、包裝分數。保證產品質量，提高質量、包裝分數。A. 提供員工及客戶的質量意識提供員工及客戶的質量意識B. 縮短產品貨齡縮短產品貨齡C. 加強加強SPC在生產中的應用在生產中的應用四、下半年工作重點四、下半年工作重點( (二二) )完善體系建設完善體系建設A. 通過通過CSCC審核審核B. 通過通過TCCQS審核審核C. 通過通過eKO、SLP符合性審核符合性審核 工程部工程部 20062006年年1-61-6月總結月總結及下半年工作重點及下半年工作重點1-61-6月份水、電、汽月份水、電、汽 實際節(jié)約實際節(jié)約242261242261元元項目05年06年水電汽總值1,586,

15、386.581,226,936.38產量7,446,527.356,525,132費用（元/標箱)0.2130 0.18806年上半年 （節(jié)節(jié)約）約）163,128產量低90萬標箱15天左右非生產運行非生產運行2500度/天2,1713 7,446,527.35標箱分擔18萬元采暖費每標箱分得0.0241元6,525,132標箱分擔18萬元采暖費，每標箱0.0275元差額0.0034元/標箱22,185電費漲價漲價0.029元/度每標箱耗電0.18度35,235 產量低和電費漲價沖減合計79,13379,133部門變動費用（元）：部門變動費用（元）：預算預算 實際實際 節(jié)約節(jié)約2,238,03

16、0 1,478,660 2,238,030 1,478,660 759,370759,370（節(jié)約（節(jié)約蒸汽沒漲價蒸汽沒漲價+ +人員比預算少人員比預算少+ +水、電、蒸汽節(jié)約）水、電、蒸汽節(jié)約）CANCAN線混比機改造，新設備將年節(jié)約線混比機改造，新設備將年節(jié)約CO2 10CO2 10萬元以萬元以上上完成的其他工程：1、注入機電器系統改造2、CIP熱水回收3、TCCQS方面工程4、環(huán)保工作獲得“吉林省環(huán)境友好企業(yè)”5、為天津提供KRONES設備注意事項，為將來改造作鋪墊項目2005年2006年產量7,565,9156,525,132維修費263,491214,583標箱維修費0.035 0.

17、033 廠房維修廠房維修已付約3.5萬元，結算中和正在發(fā)生7萬元左右項目05年06年依維柯依維柯3094260568.5大修10690可比較3094249878.5增加61%1、新的維修單已經完成，維修在沒有調度、維修管理員簽字不給維修，司機維修前申請，維修后確認發(fā)生項目并簽字，維修管理員確認簽字。2、維修費與獎金掛鉤。 生產設備維修費生產設備維修費依維柯維修費依維柯維修費項目05年06年解放解放367715218742%1、共4輛大車，每輛每月維修費2000元，年2萬多元。建議購買新車16.6萬元/臺，舊車可賣3-4萬元。2、維修費與獎金掛鉤。解放維修費解放維修費現在的車況不好，超載引起的換

18、弓片等直接費用1.35萬元。今年所有大車的梁都壓斷過。行政車輛行政車輛06年：41,503.4元05年：50,461.96元團隊工作團隊工作工程部今年團隊工作的主題是工程部今年團隊工作的主題是“團結團結”問題（需要支持）1、機損險的賠付工作進展緩慢，價值高的備件有2個，無備件，周期長。2、最近一年工程維修人員流失嚴重。3、配送部二次分配司機獎金將車輛維修作為獎金考核的一部分。KPI04實際實際05實際實際06預算預算1-61-6月月1.Energy Effi.(M.J./Lbev) 能源效率(兆焦耳/升飲料)0.51 0.43 0.58 0.40 -45%-45%2.Water Usage(L

19、water/Lbev) 水消耗(升水/升飲料)2.70 2.49 2.50 2.03 -23%-23%3.NLU(%) 凈生產線利用率92.00 91.50 92.00 92.30 0%0%4.CO2 Yield(%) 二氧化碳收獲率56.00 51.15 50.00 62.84 20%20%5.Maintenance Cost(￥/uc) 維修費用0.03 0.04 0.056 0.033-56%-56%6.Spare parts utilization(%) 備件使用率23 35 100.00 86.2 -21%-21%42 完成果糖設備安裝及調試。完成果糖設備安裝及調試。 CO2CO2貯

20、罐項目、汽化器節(jié)能。貯罐項目、汽化器節(jié)能。 盡快培訓新入職員工、基礎工作輪崗培訓。盡快培訓新入職員工、基礎工作輪崗培訓。 易拉罐鏈道改造、水暖循環(huán)水變頻、太陽能路燈項目易拉罐鏈道改造、水暖循環(huán)水變頻、太陽能路燈項目 完成完成TCCQSTCCQS符合性工程項目（地面、一樓門禁、前廳等）符合性工程項目（地面、一樓門禁、前廳等） PETPET包裝機全面改造做準備。包裝機全面改造做準備。下半年工作重點下半年工作重點 倉儲部倉儲部 20062006年年1-61-6月總結月總結及下半年工作重點及下半年工作重點一、主要工作1.1. 整頓倉庫人員（整頓倉庫人員（4 4月份不續(xù)簽合同月份不續(xù)簽合同3 3人），補

21、充新鮮血液，逐漸扭轉人），補充新鮮血液，逐漸扭轉倉庫不良風氣；倉庫不良風氣；2.2. 確定倉庫管理與監(jiān)控機制：成品分庫管理、嚴控確定倉庫管理與監(jiān)控機制：成品分庫管理、嚴控UTCUTC獎蓋與業(yè)務破獎蓋與業(yè)務破損回收；損回收；3.3. 加強員工的崗位培訓，增強倉庫服務意識，提高對配送部的服務質加強員工的崗位培訓，增強倉庫服務意識，提高對配送部的服務質量（提前備貨實現貨對車門服務）；量（提前備貨實現貨對車門服務）；4.4. 進行進行TCCQSTCCQS預審前的各項整改；預審前的各項整改；5.5. 以以TCCQSTCCQS為標準，原材料、成品、備件、市場物資管理規(guī)范有序；為標準，原材料、成品、備件、市

22、場物資管理規(guī)范有序；6.6. 調整員工作息時間，盡量不產生加班；調整員工作息時間，盡量不產生加班；7.7. 為為延吉延吉新倉庫選址并規(guī)劃倉庫管理。新倉庫選址并規(guī)劃倉庫管理。二、倉儲部1-6月主要工作量化明細 06年累計出庫總量比05年同期增加9.1%（UC） 06年累計倒庫總量比05年同期增加29.8%（PC） 06年平均人員效率比05年同期減少3.4% （UC/人*天)三、費用控制06年倉儲整體費用比預算節(jié)約16%06年倉儲可控費用比預算節(jié)約26%序序項目項目序序績效目標績效目標權重權重200520062006-1-6備注備注號號Item號號KPIActualTargetActualA中央倉

23、庫管理1破損率0.01%；50%0.008%0.01%0.0096%2重大安全事故為零0 03倉庫利用率185UC/平米1721852254100%按照先產先出的原則出庫，產成品周轉天數9天；9天天2次10%2 2次次3 五、工作難點六、下半年工作重點 TCCQS工作的推進 07年預算工作 營業(yè)所指導性管理 庫容資源越來越成為供應鏈的瓶頸倉儲后備人才的培養(yǎng)與薪酬的矛盾周轉包裝物的管理 配送部配送部 20062006年年1-61-6月總結月總結及下半年工作重點及下半年工作重點 1. 配送司機標準服務手冊2. 裝卸費外包談判3. 延吉配送合作伙伴的選擇與合作4. 運費結算系統的應用5. GPRS定

24、位系統的應用6. TCCQS51 項目項目 累計累計 實際 預算 百分比 工資 182.42 189.50 -3.74% 員工社會保險 31.78 38.00 -16.36% 員工福利費 38.59 63.00 -38.75% 住房公積金 7.65 9.00 -14.96% 工會經費 3.72 3.50 6.24% 獎金 137.81 132.46 4.04% 差旅費 13.68 8.40 62.80% 車輛維護保養(yǎng) 111.98 118.04 -5.13% 車輛耗油費 216.97 198.00 9.58% 停車、過路、過橋費 41.69 33.00 26.33% 年檢及養(yǎng)路費 58.03

25、63.26 -8.27% 公路運輸費 2,958.97 2,965.14 -0.21% 裝卸費 19.96 9.00 121.83% 折舊（變動） 211.73 216.75 -2.32% 變動費用合計變動費用合計 4,034.98 4,034.98 4,047.05 4,047.05 -0.30%科目代碼科目名稱 2005年年1-6月月 2006年年1-6月月 對比（%）550501工資及獎金 344.12 320.23 -6.94%550502員工社會保險 33.66 31.78 -5.59%550503員工福利費 34.61 38.59 11.47%550504住房公積金 8.90 7.

26、66 -13.91%550505勞動保護費 37.61 -0.00 -100.01%550506工會經費 4.30 3.72 -13.40%550516差旅費 9.32 13.68 46.79%550550車輛維護保養(yǎng) 87.92 111.98 27.37%550551車輛耗油費 174.72 216.97 24.18%550552停車、過路、過橋費 29.73 41.69 40.21%550553年檢及養(yǎng)路費 49.71 58.03 16.74%550555自有車貨運險 4.20 4.20 0.00%550573折舊費 223.49 211.73 -5.26%自有車調撥費用合計 1,042.

27、29 1,060.26 1.72%550568公路運輸費 2,063.06 2,958.96 43.43%550569鐵路運輸費 274.12 - -100.00%550570裝卸費 5.45 19.96 266.24%外租車調撥費用合計 2,342.63 2,978.92 27.16%總調撥費用合計總調撥費用合計 3,384.92 4,039.18 19.33%自有車運量(uc) 2,804.88 2,669.22 -4.84%每標箱自有車調撥運費 0.37 0.40 6.89%外租車運量(uc) 4,995.87 6,034.74 20.79%每標箱外租車調撥運費 0.47 0.49 5.27%總標箱銷量(uc) 7,789.99 9,888.99 26.94%總自然箱銷量(pc) 3,898.61 4,658.94 19.50%每標箱總調撥運費 0.43 0.41 -6.00%每自然箱總