2018年原創(chuàng)ISO9001 IATF16949 汽車質(zhì)量管理體系解讀之合同評(píng)審管理程序（含全套表格）

1、 XXX股份有限公司IS09001&IATF16949質(zhì)量管理體系解讀 之合同評(píng)審管理程序文件文件編號(hào)：版本號(hào)：生效日期：歸口部門：編制：審核：批準(zhǔn)：文件履歷變更記錄表序號(hào)制定/修訂日期修訂內(nèi)容實(shí)施人版本號(hào)012018.07.20首汝編制XXXXA0目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 1目的4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 2適用范圍4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 3術(shù)語和定義4 HYPERLINK l boo

2、kmark10 o Current Document 4職責(zé)5 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 5.工作流程6 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 6相關(guān)文件9 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 7相關(guān)記錄10附表一： 合同評(píng)審表11附表二：設(shè)計(jì)任務(wù)書12附表三：信息反饋單13附表四：訂單信息跟蹤一覽表16附表五：合同更改評(píng)審記錄17IS09001&IATF16949質(zhì)量管理體系解讀之合同評(píng)審管理程序1目的通過編制合同評(píng)審管理程療:，規(guī)范合同評(píng)審

3、流程，確保能準(zhǔn)確識(shí) 別客戶特殊要求，明確產(chǎn)品和服務(wù)要求以及判定現(xiàn)有生產(chǎn)能力是否能 滿足訂單需求，。2適用范圍適用于與客戶相關(guān)的合同評(píng)審，包括但不限于：合同、標(biāo)書、訂 單、協(xié)議。3術(shù)語和定義要求：規(guī)定的需要或期望，通常是隱含的或必須履行的義務(wù)?？蛻簦耗芙邮栈蚓苁諅€(gè)人或組織計(jì)劃或要求的產(chǎn)品或服務(wù)的個(gè)人 或組織。合同：約束性協(xié)議。產(chǎn)品：一種輸出，是供應(yīng)者和客戶之間必然履行的活動(dòng)的結(jié)果。服務(wù)：-種無形輸出，是供應(yīng)者和客戶接觸時(shí)至少-種必須履行 的行動(dòng)的結(jié)果。評(píng)審：為實(shí)現(xiàn)已確定的目標(biāo)，確定對(duì)象的充分性、適宜性和有效 性。顧客持殊要求：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)特定條款的解釋或與該條款有關(guān)的補(bǔ)允要求。4職責(zé)4.1銷

4、售部、負(fù)責(zé)全而了解顧客的需求、合同評(píng)審的組織：、根據(jù)評(píng)審意見總結(jié)評(píng)審結(jié)果并與顧客溝通、簽訂正式合同；、把執(zhí)行合同的情況及時(shí)告知顧客，了解顧客還有什么其他的 需求，發(fā)貨時(shí)及時(shí)通知顧客。4.2生產(chǎn)部根據(jù)交貨期對(duì)所有顧客需求產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審。4.3采購部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)材料供應(yīng)能力的評(píng)審。4.4技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審。4.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行監(jiān)督能力的評(píng)審。4.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開票結(jié)算及貨款回收的評(píng)審。4.7總經(jīng)理批準(zhǔn)銷住合同的簽訂。5.工作流程5.1市場(chǎng)需求分析5.1.1營銷公司銷吿員貫徹公司確定的營銷策略，主動(dòng)營銷，通過各種 展銷會(huì)、網(wǎng)絡(luò)媒體、信件、電話、傳真、拜訪客戶等可行的方式介

5、紹 本公司的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)傾聽顧客的呼聲，了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù) 的需求（包括已供貨客戶和潛在客戶），及時(shí)回答顧客的征詢，按滿 意度管理程序的要求填寫信息反饋單。5.1.2業(yè)務(wù)洽談銷售和研發(fā)人員在業(yè)務(wù)洽談和處理過程中要從以下四個(gè)方面 來確定產(chǎn)品的質(zhì)雖、進(jìn)度、成本、文件記錄資料、交付和服務(wù)要求：1）顧客規(guī)定的要求；2）顧客未明確，但根抵用途可推定的要求；3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（如認(rèn)證產(chǎn)品的具體要求）；4）公司確定的附加要求（如標(biāo)準(zhǔn)化、通用性、成本要求等）。所有的產(chǎn)品和服務(wù)要求要形成書面記錄（此類記錄以下通稱合同, 有關(guān)樣品、圖紙等按文件控制程序進(jìn)行管理。5.2要求評(píng)審5.2.1要求分類1）

6、特殊合同：指符合以下-條或多條的合同，新產(chǎn)品開發(fā)合同均 屬特殊合同。一一新產(chǎn)品開發(fā)一一超生產(chǎn)能力一一超技術(shù)要求一一有收匯風(fēng)險(xiǎn)一一利潤低于常規(guī)2）常規(guī)合同：除持殊合同以外的合同，老產(chǎn)品訂單均屬常規(guī)合同, 包括電話/傳貞訂單。5.2.2評(píng)審內(nèi)容評(píng)審產(chǎn)品要求規(guī)定出否恰當(dāng)和充分：1）要求是否完整明確：2）各項(xiàng)要求之間有無矛厲沖突的地方：3）與以前或常規(guī)不一樣的地方是否均經(jīng)過確認(rèn)；4）我公司各部門或供方有無能力滿足此產(chǎn)品質(zhì)呈、進(jìn)度、成木和 文件記錄資料的要求。5.2.3評(píng)審方式1）會(huì)議評(píng)審：由銷住部根據(jù)合同的待殊性，組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì) 星、財(cái)務(wù)等相關(guān)涉及部門以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)討論達(dá)成共識(shí)，并 填寫合

7、同評(píng)審表。2）傳遞評(píng)審：銷售部將合同傳遞到相關(guān)部門，對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行評(píng) 審，在合同上簽署評(píng)審意見。3）授權(quán)評(píng)審：山總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)人員對(duì)合同所有內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立評(píng) 審，在合同上簽署評(píng)審意見。5.2.4評(píng)審實(shí)施5.2.4.1常規(guī)合同采用授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。5.2.4.2特殊合同采用會(huì)議評(píng)審。5.2.5評(píng)審后的處置評(píng)審后的處世方式有： 1）正?？尚?）通過采取額外管理措施可行：如通過加班、外協(xié)外購、添垃設(shè) 備、加強(qiáng)控制等，銷住員要具體記錄，職能部門負(fù)責(zé)人要落實(shí)相關(guān)的 措施、責(zé)任人和完成時(shí)間。評(píng)審中出現(xiàn)內(nèi)部總見分歧時(shí)，由總經(jīng)理協(xié) 調(diào)解決。3）修訂要求可行：如改變交貨時(shí)間、方式、質(zhì)雖要求、付款方式 等，由銷住

8、員與客戶協(xié)商，取得一致意見。4）不可行：山銷售員向客戶婉拒，說明原因。5.3要求傳遞5.3.1新產(chǎn)品開發(fā)合同簽訂后，由總經(jīng)理下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，傳 遞給相關(guān)部門，由技術(shù)部安排新產(chǎn)品開發(fā)過程，經(jīng)評(píng)審如需采取相關(guān) 措施才能確保合同完成的，銷售部需同時(shí)將相關(guān)措施（在合同評(píng)審 表上顯示），傳遞到此措施的涉及單位（包括供方）。5.3.2接收老產(chǎn)品訂單后，由銷售部門填寫銷售要貨單傳遞給 生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)或倉庫安排出貨，如冇特殊要求的在銷 售要貨單上注明。5.4顧客要求執(zhí)行和監(jiān)控銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同或訂單執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤檢查，填寫訂單進(jìn) 度追蹤一覽表。5.5顧客要求變更及評(píng)審5.5.1當(dāng)客戶提出更改合同要

9、求時(shí)，根據(jù)更改性質(zhì)和原合同評(píng)審方 式確定更改評(píng)審方式。評(píng)審意見直接填寫在合同更改記錄單上。5.5.2因本企業(yè)內(nèi)部因素引起合同修改時(shí)，由銷住部人員與客戶協(xié) 商達(dá)成共識(shí)。5.6變更傳遞合同更改一經(jīng)達(dá)成共識(shí)后，山銷售部視更改情況將合同更改記 錄單傳遞到受此更改影響的所有單位。5.7變更執(zhí)行同5.5條。5.8顧客滿意按滿意度管理程序要求執(zhí)行。5.9合同及評(píng)審資料的管理銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同及評(píng)審活動(dòng)的相關(guān)記錄的保管和歸檔工作， 具體按記錄控制程序執(zhí)行。6相關(guān)文件6.1設(shè)汁和開發(fā)控制程序6.2文件控制程序6.3滿總度管理程序6.4記錄控制程序7相關(guān)記錄7.1信息反饋單7.2合同評(píng)審表7.3設(shè)訃任務(wù)書7.4訂單

10、進(jìn)度追蹤一覽表7.5合同更改記錄單7.6銷售要貨單7.7合同登記表附表一：合同評(píng)審表顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)名稱型號(hào)交貨進(jìn)度結(jié)算方式公司轉(zhuǎn)賬單價(jià)顧客特殊要求評(píng)審意見生產(chǎn)部：年 月曰倉庫：年 月曰技禾用量部：年 月曰年 月曰評(píng)審結(jié)論經(jīng)埋：年 月曰合同修訂備注附表二：設(shè)計(jì)任務(wù)書XXXX股份有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書編如設(shè)計(jì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)部門要求完成時(shí)間引用標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)所冊(cè)資液序號(hào)設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸出編號(hào)完成時(shí)間編制：審核：批準(zhǔn)：附表三：信息反饋單.反饋人反饋時(shí)問產(chǎn)品名稱產(chǎn)品廠京信息來源追 徑竟?fàn)幃a(chǎn)品的 基本情況與錢司產(chǎn)品相關(guān)處：產(chǎn)品名稱 包睪 商標(biāo) 主要功能其他：.產(chǎn)品上市情況：新產(chǎn)&已上市產(chǎn)約已上市年.產(chǎn)品銷善途徑：產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格：其鉉：丸呂知識(shí)產(chǎn) 權(quán)It況篦述（商標(biāo)、寺 利、外包技 等已收集的證 揭材料產(chǎn)呂樣呂銷客發(fā)票 妄傳手冊(cè) 產(chǎn)呂說明書 ：傳活動(dòng)照片廣 告材料其他注宴；樣收集到的證慕安料作為本申請(qǐng)我用件，一并提交.知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門填寫針對(duì)該竟2 我司已形成 的紜識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)分析分析結(jié)論部仃負(fù)責(zé) 人梵理廊憶簽字:日期：冇玫部處理意見簽字:日期：1S附表四：訂單信息跟蹤一覽表訂單