【管理制度】安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系制度

1、【管理制度】平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系制度收錄于話題#風(fēng)險(xiǎn)管理#平安生產(chǎn)#體系文件平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系管理制度1目的為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)平安技術(shù)、平安管理的 標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安 全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)那么，并結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。2職責(zé)1公司成立兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作， 總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，保障體系工作展開(kāi)所必要的人力、物力、財(cái)力。平安管理部是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān) 工作。3其他各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。公司全員均應(yīng)掌握平安

2、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法，做 到全員參與平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序1步驟風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是：制定風(fēng)險(xiǎn)判定原那么一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定一危險(xiǎn)源辨識(shí) 一風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一風(fēng)險(xiǎn)控制措施一風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控一風(fēng)險(xiǎn)公告一實(shí)施效果驗(yàn)證一持續(xù)改進(jìn) 一規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。3.2風(fēng)險(xiǎn)判定原那么根據(jù)人的作業(yè)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的平安可靠性、物料的危險(xiǎn)性、環(huán)境 和管理等多方面因素綜合考慮，但凡有可能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的，皆判定為 風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原那么，應(yīng)同時(shí)考慮以下因素：有關(guān)平安生產(chǎn)法律、法規(guī)（平安生產(chǎn)法、山東省平安生產(chǎn)條例、 平安生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定政府令

3、第303號(hào)、關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南 構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)、關(guān)于推進(jìn)平安生產(chǎn)領(lǐng)域改革開(kāi)展的意見(jiàn)、工業(yè)填表人： 填表日期： 年 月日 審核人：審核日期： 年 月日注1:按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施 可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。注2：廠房、管廊、手持電開(kāi)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。表B2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：設(shè)備名稱：Nq ： Q/LH_D_AQ_39分析人：日期：審核人：日期： 審定人： 日期：序 號(hào)項(xiàng) 目可能產(chǎn)生的危害可 能 發(fā) 生 的 事 故 類 型 及 后 果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（LEC）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控 層 級(jí)建議改進(jìn)（新

4、增）措工程技術(shù)措施管 理 措 施培 訓(xùn) 教 育 措 施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可 能 性 L暴露程度E嚴(yán) 重 性 C風(fēng) 險(xiǎn) 值D風(fēng) 險(xiǎn) 級(jí) 別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施注1：分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。注3：現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。注4：可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛 傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆 炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等。注5：評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。注6：風(fēng)

5、險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、 藍(lán)”標(biāo)識(shí)。注7：管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部 室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。注7：工程是指設(shè)備設(shè)施的不平安狀態(tài)或不符合，如電機(jī)不防爆、防護(hù)土堤高度不夠高、 庫(kù)房平安距離不符合、防靜電設(shè)施不符合標(biāo)準(zhǔn)等等。表B3設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單單位：Nq ： Q/LH-D-AQ-40注1：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有平安控制措施”和 “建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng) 險(xiǎn) 分 級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管 控 層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任

6、人備 注編 號(hào)類型名 稱序號(hào)名 稱工程技術(shù)措施管理措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng) 急 處 置 措 施1/ /1、 區(qū)域123456附錄C表C1作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)占Nq ： Q/LH-D- AQ-41工作/任務(wù)：區(qū)域/工藝過(guò)程：分析人 員：日期：年月日序號(hào)工作步驟工作具體操作方法所涉及的物料備注12345678910表C2作業(yè)活開(kāi)工作危害分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動(dòng)：Nq： Q/LH-D-AQ-42分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序 號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源 或潛在 事件 （人、 物、作 業(yè)環(huán) 境、管 理）可 能 發(fā) 生 的 事 故 類 型 及 后 果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（LEC）

7、風(fēng) 險(xiǎn) 分 級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增工程技術(shù)措施管 理 措 施培 訓(xùn) 教 育 措 施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng) 急 處 置 措 施可 能 性L暴 露 程 度E嚴(yán) 重 性 C風(fēng) 險(xiǎn) 值 D風(fēng) 險(xiǎn) 級(jí) 別工程技術(shù)措施管理措施培 訓(xùn) 教 育 措 施注1：分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。注8：現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。注9：可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合民爆行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車 輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆 炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等。注10：評(píng)價(jià)

8、級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。注11：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、 黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。注12：管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠） 級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。表C3作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單單位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：Nq： Q/LH-D-AQ-43注13：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有平安控制措施”和“建 議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步 驟危 險(xiǎn) 源 或 潛 在 事 件評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管 控 層 級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編 號(hào)類 型名 稱序號(hào)名 稱工程技術(shù)

9、措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動(dòng)12345附錄D表D風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別劃分判定表Nq： Q/LH-D-AQ-44序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱區(qū)域位置不同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)結(jié)果綜合判定 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)檢查表法固有風(fēng)險(xiǎn)LEC法檢查表法固有風(fēng)險(xiǎn)LEC法附錄E作業(yè)條件危險(xiǎn)分析（LEC法）E1作業(yè)條件危險(xiǎn)分析（LEC法）的步驟：a）作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積來(lái)評(píng)價(jià)操作人員傷亡 風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素是：E （人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度），C（ 一旦發(fā)生 事故可能造成的后果的嚴(yán)重性）和L （事故發(fā)生的可能性）。其賦分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表E1、 E2、 E3o表El事故發(fā)生的可能性（L ）分?jǐn)?shù)

10、值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外表E2人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E ）分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn) 環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn) 環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)的暴露（lv span=”次/年）表E3發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn) 損失7嚴(yán)重，重傷，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損 失40災(zāi)難，數(shù)人死亡

11、，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失4重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái) 產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的平安健康 要求b）由評(píng)價(jià)小組專家共同確定每一危險(xiǎn)源的LEC各項(xiàng)分值，然后再以三個(gè)分值的乘積來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即：D=L -E -Coc）將D值與危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)中的分值相比擬，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，假設(shè)D 值大于70分，那么應(yīng)定為重大風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值D進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，見(jiàn)表E4。表E4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分閱讀原文分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別危險(xiǎn)程度3201極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1603202高度危險(xiǎn)，需立即整改701593顯著危險(xiǎn)，需要整改694一般危險(xiǎn)，需要注意注：LEC法，危險(xiǎn)等級(jí)的

12、劃分都是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)要根據(jù)實(shí)際情況，實(shí)施時(shí)組織有 經(jīng)驗(yàn)的作業(yè)人員參與。【體系管理】專注于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安等管理體系知識(shí)的提供！包括質(zhì)量書籍、培訓(xùn)教 材PPT、體系運(yùn)行全套文件制度及表單、審核技巧、實(shí)戰(zhàn)案例、內(nèi)外部培訓(xùn)、各體系知識(shí)提供 等！閱讀原文和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)平安生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)工信部平安2017 18 號(hào)等）；行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款（民用爆炸物品生 產(chǎn)、銷售企業(yè)平安管理規(guī)程GB28263-2012.民用爆破器材工程設(shè)計(jì)平安規(guī)范 GB50089-2007、民用爆破器材平安檢查表方法 檢查表法WJ9075-2012.民用 爆炸

13、物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)那么等）；公司自身的平安管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力（濰坊龍海民爆有限 公司生產(chǎn)平安技術(shù)操作規(guī)程、濰坊龍海民爆平安生產(chǎn)規(guī)章制度匯編 等）；3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰” 的原那么。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)存場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)， 包括：鏤油類炸藥（乳化炸藥、改性鉉油炸藥）生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫(kù)區(qū) 域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機(jī)修間、鍋爐房、變電所）、試驗(yàn)場(chǎng)以及在以上 區(qū)域所從事的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。a）常規(guī)活動(dòng)是按公司籌劃的安排在正常狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng)，例如公司按既定要

14、 求和計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)、檢修作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)等。b）非常規(guī)活動(dòng)是在異常和緊急狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng)，非常規(guī)活動(dòng)和緊急狀態(tài)的事 例包括：過(guò)程臨時(shí)更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或 關(guān)閉、現(xiàn)場(chǎng)外的訪問(wèn)、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等，例如：現(xiàn)場(chǎng) 外的實(shí)地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動(dòng)等；生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修；動(dòng)火 作業(yè)；供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查由平安管理部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會(huì)等力量參加，發(fā)動(dòng) 全員參與、全方位、全過(guò)程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體 系等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并建立風(fēng)險(xiǎn)

15、點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（附錄A）。3.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)3.4. 1危險(xiǎn)源辨識(shí)方法3.4. 1.1 對(duì)設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用平安檢查表法進(jìn)行危險(xiǎn)源分析，列出設(shè)備設(shè) 施清單（附錄B1）,利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)記錄（附錄B2） o檢查表采用民用爆 破器材企業(yè)平安檢查方法 檢查表法（WJ/T 9075） o3.4. 1.2 對(duì)作業(yè)活動(dòng)采用工作危害分析CHA）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，列出作業(yè)活 動(dòng)清單（參見(jiàn)附錄C1）,填寫作業(yè)活開(kāi)工作危害分析與評(píng)價(jià)記錄（參見(jiàn)附錄C2）。辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍覆蓋公司所有危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源。4. 3 辨識(shí)要求. 1危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程

16、應(yīng)充分考慮五種不平安因素，包括人的因素、機(jī)（含工藝技術(shù)）、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有：a）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的平安產(chǎn)生 不利影響的危險(xiǎn)源；b）在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；c）由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；d）組織及其活動(dòng)、材料的變更，工藝技術(shù)的變更，設(shè)備變更，或生產(chǎn)計(jì)劃的變 更；e）作業(yè)方式存在的危害：在接觸同類有害環(huán)境（物質(zhì)）因素條件下，作業(yè)方式 對(duì)危害的風(fēng)險(xiǎn)度有很大影響，應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式，并給作業(yè) 人員配備專用勞動(dòng)保護(hù)用品，以減少對(duì)人員的危害；f）工藝存在的危害：通過(guò)分

17、析工藝構(gòu)成，了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點(diǎn)及其散 發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點(diǎn)不同，所產(chǎn)生的危害也有很大差異；g）作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素：在同一種作業(yè)方式下，由于采用的物質(zhì)、環(huán)境 條件的不同，對(duì)人體的危害差異頗大。一方面要識(shí)別危害因素的類型，包括化學(xué)因 素、物理因素、生物因素。另一方面要識(shí)別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴(kuò) 散特點(diǎn)、成份、濃度或強(qiáng)度等。此外，還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因，以便 制定防護(hù)對(duì)策；h）采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品前，應(yīng)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)，制定相 對(duì)應(yīng)的平安管控措施；i）進(jìn)入工作場(chǎng)所的所有人員以及因他們的活動(dòng)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；j）其他。4. 3

18、. 2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)同時(shí)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)a）三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái);b）三種狀態(tài)：正常、異常和緊急情況。3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5. 1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法對(duì)識(shí)別出的每項(xiàng)危險(xiǎn)源，采用檢查表法、固有風(fēng)險(xiǎn)分析法、LEC法進(jìn)行評(píng)價(jià)。5. 2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定 事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、暴露頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（按照附錄e） 和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)那么的制定應(yīng)充分考慮以下要求：a）有關(guān)平安生產(chǎn)法律、法規(guī)（平安生產(chǎn)法、山東省平安生產(chǎn)條例、 平安生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定政府令第303號(hào)、關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南 構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)

19、制的意見(jiàn)、關(guān)于推進(jìn)平安生產(chǎn)領(lǐng)域改革開(kāi)展的意見(jiàn)、工業(yè) 和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)平安生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)工信部平安2017 18 號(hào)等）；b）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)平安管理規(guī)程 GB28263-2012.民用爆破器材工程設(shè)計(jì)平安規(guī)范GB50089-2007.民用爆破器 材平安檢查表方法檢查表法町9075-2012、民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)平安 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)那么DB37/T等）；c）本單位的平安管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（濰坊龍海民爆生產(chǎn)平安技術(shù)操作 規(guī)程、濰坊龍海民爆平安生產(chǎn)規(guī)章制度匯編）;d）公司的平安生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；e）相關(guān)方的投訴。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)5.3.

20、 1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有危險(xiǎn)源作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）、民用 爆破器材企業(yè)平安檢查方法 檢查表法、固有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)三種評(píng)價(jià)方法確定的最高 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，綜合判定該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。5. 3. 2利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，劃分各危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，取最高危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為危險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。5. 3. 3 固有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條 款的符合性，生產(chǎn)過(guò)程的危險(xiǎn)程度，功能的性質(zhì)和可能發(fā)生事故的后果，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)分級(jí)。a）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞，但不會(huì)發(fā)生爆炸或無(wú)人員死亡發(fā)生的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為四級(jí)；b）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

21、內(nèi)存在有HI類設(shè)備（安裝在抗爆間室的設(shè)備視同ni類設(shè)備）存在的獨(dú) 立爆炸單元，或有可能發(fā)生一般生產(chǎn)平安事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場(chǎng)所的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有 風(fēng)險(xiǎn)劃分為三級(jí)；C）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在屬于重大危險(xiǎn)源，或有0類、I類、n類生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立爆 炸單元，或有可能發(fā)生較大及以上生產(chǎn)平安事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場(chǎng)所，或危險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)試驗(yàn) 場(chǎng)所，或危險(xiǎn)品銷毀場(chǎng)所的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為二級(jí)；d）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款，或違法建設(shè)、違 法生產(chǎn)、違法銷售等活動(dòng)，或平安評(píng)估為不合格，或獨(dú)立設(shè)置的L1級(jí)建筑物最大 允許定員超過(guò)9人（不包括本數(shù)）情形的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為一級(jí)。民用爆破器材企業(yè)平安檢查方法檢

22、查表法對(duì)各危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)，判定危險(xiǎn)點(diǎn)合格或不合格。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的判定：a）四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/藍(lán)顏色標(biāo)示：應(yīng)同時(shí)滿足民用爆破器材企業(yè)平安檢查方法檢查表 法判定為合格，作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）評(píng)分在69分以下，固有風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)為四級(jí)的；b）三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/黃顏色標(biāo)示：在民用爆破器材企業(yè)平安檢查方法檢查表法判定 為合格的前提下，作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）最高評(píng)分為70分159分，或 （和）固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為三級(jí)的；c）二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/橙顏色標(biāo)示：在民用爆破器材企業(yè)平安檢查方法檢查表法判定 為合格的前提下，作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）最高評(píng)分為160分320分, 或（和）固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為二級(jí)的

23、；d）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/紅顏色標(biāo)示：民用爆破器材企業(yè)平安檢查方法檢查表法判定為 不合格、或（和）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）評(píng)分超過(guò)320分、或（和）固 有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為一級(jí)的；e）根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別判定，填寫附錄D表D。重大風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)定：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為重大風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施 等。風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序 控制等）、平安培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇在制定控制措施時(shí)，按如下順序選擇控制措施：a）工程技

24、術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）；b）標(biāo)志、警告和（或）其他管理控制措施；c）平安培訓(xùn)措施；d）應(yīng)急處置措施；e）個(gè)體防護(hù)措施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施：a）對(duì)于一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)措施；b）對(duì)于二級(jí)及其以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng) 急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施缺乏以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)， 應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施；c）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接 受。風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：a）措施的可行性和有效性；b）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度；c）是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因

25、素；d）是否已選定最正確的解決方案。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求分級(jí)管控分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)及崗位級(jí)四個(gè)管控層級(jí)。公司及公司各級(jí) 管理部門和人員均須落實(shí)管控責(zé)任，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效管控。要求如下：a） 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)，必須立即停產(chǎn)整頓，由公司級(jí)進(jìn)行管 控。b）二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：較大風(fēng)險(xiǎn)，必須重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安 全、技術(shù)等管理部門應(yīng)高度關(guān)注，制定相應(yīng)的平安管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng) 險(xiǎn)，由車間級(jí)進(jìn)行管控。c）三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：一般風(fēng)險(xiǎn)，需要重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安 全、技術(shù)等管理部門應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，制定相應(yīng)的平安管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng) 險(xiǎn)，由班組

26、級(jí)進(jìn)行管控。d）四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：低風(fēng)險(xiǎn)，需要管控。公司和主管平安部門要及時(shí)關(guān) 注，制定相應(yīng)的平安管理措施和技術(shù)措施，由崗位級(jí)進(jìn)行管控。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單各部門在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見(jiàn)附錄B表B3和附錄C表C3）,并按規(guī)定及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)告知在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置平安風(fēng)險(xiǎn)公告欄或平安管理要點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。4文件管理平安管理部結(jié)合實(shí)際編制并完整保存表達(dá)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，應(yīng)包括 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 單，并建檔管理。5分級(jí)管控的實(shí)施效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進(jìn)：a）每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新 的管控措施提高平安可靠性；b）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；c）