東平5號地銷售中心精裝飾工程項目策劃書

1、中 建 三 局 東 方 裝 飾 公 司東平路5號地銷售中心精裝飾工程項 目 策 劃 書版 本： V1 編 制 / 日 期： 2008-2-26 審 核 / 日 期： 批 準 / 日 期： 目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc178215301 01 編制說明 PAGEREF _Toc178215301 h 4 HYPERLINK l _Toc178215302 02 項目概況及總目標(biāo) PAGEREF _Toc178215302 h 5 HYPERLINK l _Toc178215303 03 項目經(jīng)理授權(quán) PAGEREF _Toc178215303 h 7

2、HYPERLINK l _Toc178215304 04 項目組織架構(gòu)圖及崗位職責(zé) PAGEREF _Toc178215304 h 8 HYPERLINK l _Toc178215305 05 現(xiàn)場管理人員配置方案 PAGEREF _Toc178215305 h 10 HYPERLINK l _Toc178215306 06 總進度計劃 PAGEREF _Toc178215306 h 11 HYPERLINK l _Toc178215307 07 分包采購方案 PAGEREF _Toc178215307 h 13 HYPERLINK l _Toc178215308 08 勞動力需求計劃 PAG

3、EREF _Toc178215308 h 14 HYPERLINK l _Toc178215309 09 材料采購計劃 PAGEREF _Toc178215309 h 15 HYPERLINK l _Toc178215310 10 施工機械配置方案 PAGEREF _Toc178215310 h 16 HYPERLINK l _Toc178215311 11 檢測設(shè)備配置方案 PAGEREF _Toc178215311 h 16 HYPERLINK l _Toc178215312 12 辦公設(shè)備配置方案 PAGEREF _Toc178215312 h 17 HYPERLINK l _Toc17

4、8215313 13 現(xiàn)場臨建方案 PAGEREF _Toc178215313 h 18 HYPERLINK l _Toc178215314 14 現(xiàn)場臨水臨電方案 PAGEREF _Toc178215314 h 19 HYPERLINK l _Toc178215315 15 主要技術(shù)方案一覽表 PAGEREF _Toc178215315 h 20 HYPERLINK l _Toc178215316 16 計劃成本匯總表 PAGEREF _Toc178215316 h 21 HYPERLINK l _Toc178215317 17 臨建、CI費用 PAGEREF _Toc178215317 h

5、 21 HYPERLINK l _Toc178215318 18 項目措施費 PAGEREF _Toc178215318 h 22 HYPERLINK l _Toc178215319 19 項目管理費 PAGEREF _Toc178215319 h 23 HYPERLINK l _Toc178215320 20 施工階段產(chǎn)值與現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc178215320 h 錯誤！未定義書簽。 HYPERLINK l _Toc178215321 21資金風(fēng)險規(guī)避措施 PAGEREF _Toc178215321 h 24 HYPERLINK l _Toc178215322 22 成本控

6、制措施與二次經(jīng)營 PAGEREF _Toc178215322 h 25 01 編制說明1、為保證全面履行工程承包合同，滿足國家和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，實現(xiàn)公司在投標(biāo)階段確立的各項目標(biāo)，編制本策劃書。2、本項目策劃書是項目實施階段策劃，是項目實施的綱領(lǐng)性文件，也是公司為項目進行資源調(diào)配和提供服務(wù)、支持的依據(jù)。3、本項目策劃書根據(jù)公司投標(biāo)階段預(yù)期目標(biāo)、工程項目設(shè)計文件、工程承包合同和法律法規(guī)要求編制。4、本項目策劃書由項目經(jīng)理組織編制，由公司經(jīng)營管理部門會同有關(guān)部門審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。5、項目在實施過程中，應(yīng)根據(jù)本策劃書編制項目實施計劃，組織施工。02 項目概況及總目標(biāo)一、項目概況工

7、程名稱：東平路5號地銷售中心精裝飾工程建設(shè)單位：佛山市新佛陳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)地點：廣東省佛山市東平路5號地項目施工現(xiàn)場設(shè)計單位：WOODS BAGOT監(jiān)理單位：廣州珠江工程建設(shè)監(jiān)理公司總承包單位：廣州市第四建筑工程有限公司工程說明：該棟樓有4層，其中一層裙樓為售樓展示中心，二至4層為辦公區(qū)，具體裝修標(biāo)準詳見裝修施工圖。投資性質(zhì)：房地產(chǎn)工程類別:商用工程規(guī)模：1700平米左右工程總價：317萬承包方式：專業(yè)分包工程概況：本工程施工范圍為一層室內(nèi)外裝修，裝飾面積約1700多平米,包括地磚鋪設(shè)、墻面乳膠漆、石膏板吊頂、玻璃隔墻、平開門、固定家具等工程等分項工程。二、項目總目標(biāo)1、質(zhì)量目標(biāo)：合格

8、，并確保通過業(yè)主的驗收。2、工期目標(biāo):總工期45天。3、安全目標(biāo)：杜絕死亡、重傷和重大機械事故，輕傷負傷率不超過3 。4、環(huán)保目標(biāo)：節(jié)能降耗，減少污染，降低噪音。5、成本目標(biāo)：詳見承包責(zé)任狀中成本指標(biāo)。編制/日期： 會簽/日期：03 項目經(jīng)理授權(quán)序號權(quán)限名稱常規(guī)權(quán)限 （額度）浮動權(quán)限 （額度）浮動條件備注1專業(yè)分包選擇如有特殊情況，超出本授權(quán)范圍，由項目報請公司總經(jīng)理批準2勞務(wù)分包3分包商支付申請編制/日期： 會簽/日期： 04 項目組織架構(gòu)圖及崗位職責(zé)一、項目組織架構(gòu)圖： 項目經(jīng)理：謝波項目副經(jīng)理：田澤豪工長：吳俊工長：馬飛工長：陳海云內(nèi)業(yè)員：魯紅采購員：林小春庫管員：吳開讓質(zhì)安員：易勝二、

9、崗位職責(zé)：項目經(jīng)理：項目經(jīng)理是企業(yè)法人在工程項目上的全權(quán)代表，代表企業(yè)法人履行與建設(shè)單位簽定的工程承包合同；協(xié)調(diào)組織本項目技術(shù)人員做好圖紙會審工作；主持編制施工組織設(shè)計、施工方案、質(zhì)量安全保證措施，檢查執(zhí)行情況；根據(jù)工程月、周進度計劃、材料、機具設(shè)備及勞動力需用計劃，簽定供需（租賃）合同；負責(zé)協(xié)調(diào)好與建設(shè)、設(shè)計、總包、監(jiān)理和地方政府部門之間的關(guān)系，及時辦理有關(guān)手續(xù)和工程變更簽證；協(xié)助公司回收工程款，及時主持編制竣工資料。項目副經(jīng)理：協(xié)助項目經(jīng)理履行工程承包合同，做好圖紙會審和施工方案的編制工作；主抓項目生產(chǎn)全過程，包括：現(xiàn)場施工場地的熟悉與移交；合理組織施工程序、施工工藝、施工放線工作；合理組

10、織施工作業(yè)隊伍按照施工總體進度計劃要求進行施工；控制施工過程中的質(zhì)量、進度、安全、文明施工；組織監(jiān)理單位對分項工程進行隱蔽驗收；組織材料驗收及進場；負責(zé)工程的竣工前的各種自檢工作；協(xié)助項目經(jīng)理組織各方對本工程進行驗收；協(xié)助項目經(jīng)理的其它工作。各專業(yè)工長：參與圖紙會審和施工方案的編制工作，掌握施工規(guī)范、施工程序、施工工藝、放線等技術(shù)工作；開工前對工人班組進行質(zhì)量、工期、安全、文明施工等技術(shù)交底。簽發(fā)施工任務(wù)書、限額領(lǐng)料單，合理安排勞動力；按規(guī)定填報各種施工技術(shù)原始資料，認真組織班組進行自檢、互檢，嚴格執(zhí)行施工驗收規(guī)范。計劃并組織各專業(yè)施工班組的施工，全面控制施工過程中的質(zhì)量、工期、安全、文明施工

11、。協(xié)助項目副經(jīng)理組織隱蔽驗收及各種驗收工作。積極履行項目經(jīng)理交付的各項變更工程，并做好變更索賠簽證。項目經(jīng)理交付的其它工作。內(nèi)業(yè)技術(shù)員：協(xié)助項目經(jīng)理進行對內(nèi)對外的有關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，負責(zé)現(xiàn)場簽證單、工程聯(lián)系單等的收發(fā)和認可工作；及時報送有關(guān)統(tǒng)計報表；參與項目的竣工決算，繪制竣工圖紙的工作；負責(zé)項目質(zhì)量記錄收集歸檔工作。及時收集整理項目的有關(guān)經(jīng)濟技術(shù)資料，協(xié)助項目經(jīng)理做好工程結(jié)算、施工技術(shù)總結(jié)。做好工程項目報價工作；及時收集并辦理施工中的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證；在項目人員的配合下，認真做好工程結(jié)算工作；參與工程合同的評審、工程保修評議等工作。督促項目每月按時上交（勞動力）施工任務(wù)單；嚴格按規(guī)定審核任務(wù)單，

12、根據(jù)工程實際情況進行實地測算，適當(dāng)調(diào)整定額偏差。質(zhì)安員：認真按照“安全技術(shù)操作規(guī)程”；指導(dǎo)項目做好各類隱蔽工程驗收、施工安全技術(shù)交底、各類測試、檢驗記錄等工作；及時上報不合格品情況，協(xié)助上級主管部門處理項目不合格糾正措施的監(jiān)督。認真按照“建筑施工規(guī)范” 做好施工現(xiàn)場的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；做好各類分部分項工程的質(zhì)量檢驗評定表，建立工程質(zhì)量檔案，定期上報質(zhì)量情況及有關(guān)報表；參與項目質(zhì)量方案的編制。配合項目對不合格的施工質(zhì)量原因及質(zhì)量事故進行調(diào)查、分析和處理。三、公司主要職能部門的服務(wù)、監(jiān)督作用除現(xiàn)場管理人員外，項目不需要公司工程部、經(jīng)營部、物資部等相關(guān)部門為項目提供強力支持，根據(jù)項目施工的進展情況，

13、在技術(shù)、資金等方面給予極大的保障。編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期：05 現(xiàn)場管理人員配置方案序號崗位名稱人/月推薦人選工作時間2008年341項目經(jīng)理1人/2月謝波2項目副經(jīng)理 1人/2月田澤豪3工長1人/2月吳俊4工長1人/2月馬飛5工長1人/2月陳海云6內(nèi)業(yè)技術(shù)員1人/2月魯紅7質(zhì)安員1人/2月易勝8采購員1人/2月林小春9庫管員1人/2月吳開讓06 總進度計劃總進度計劃（詳見附頁）07 分包采購方案序號分包項目分包工作內(nèi)容分包方式分包商選擇方式候選分包商名單預(yù)計招標(biāo)時間預(yù)計進場時間1門窗工程木門包工包料勞務(wù)包工及部分材料其他公司選定 業(yè)主選定項目選定 業(yè)主指定我方簽合同項

14、目選擇公司批準確 業(yè)主項共同選定其他廣州興萬安玻璃有限公司2007.82007.9廣州佛山季華鋁業(yè)有限公司2幕墻工程 石材、鋁板、玻璃幕墻包工包料勞務(wù)包工及部分材料其他公司選定 業(yè)主選定項目選定 業(yè)主指定我方簽合同項目選擇公司批準確 業(yè)主項共同選其他2007.72007.8佛山雷若爾廣州佛山季華鋁業(yè)有限公司廣州興萬安玻璃有限公司3 門窗工程鋼化玻璃地彈門、欄桿包工包料勞務(wù)包工及部分材料其他公司選定 業(yè)主選定項目選定 業(yè)主指定我方簽合同項目選擇公司批準確 業(yè)主項共同選定其他2007.82007.9編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期：08 勞動力需求計劃勞動力安排計劃表（A2棟）勞動力

15、動態(tài)供應(yīng)表序號 工種 總工期（45個日歷天）510152025303540455055601臨時電工1111111111116貼面工22244612121414887幕墻工1010202040404040404020208合計131323254547615355551629勞動力配置量510152025303540455055施工進度 編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期09 材料采購計劃主要材料采購計劃（A2棟）序號材料名稱品牌、規(guī)格單位數(shù)量采購計劃1鍍鋅鋼板200*260*10件2008月15號進場2鍍鋅鋼板110*260*10件4508月15號進場3鍍鋅鋼板110*260*10

16、件5509月2號進場4鍍鋅槽鋼10#M12008月18號進場5鍍鋅角鋼5#M12008月18號進場6鍍鋅方鋼80*40*3M6008月18號進場7鍍鋅角鋼4#角鋼M10008月18號進場8電箱50*60個39月3號進場9電纜線5*10米1009月3號10鋼板86*120*5個3409月8號進場11鍍鋅板導(dǎo)體340*30*3個1009月8號進場12鋼碼L50*50*5個9009月8號進場13鋼碼100*50*75*6個8009月8號進場14化學(xué)螺栓M10*110套5848月18號進場15滅火器個308月3號進場6電箱380個8月3號進場20電箱220個8月3號進場18鋁合金型材GM1402663

17、9月18號進場19不銹鋼平掛80*50*5套10709月25號進場20不銹鋼蝴蝶掛80*50*5套39109月25號進場21泡沫條10M29009月25號進場22鋼化玻璃8MMM2327.7710月 13號進場編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期：10 施工機械配置方案主要施工機具、機械計劃序號機具設(shè)備名稱單位數(shù)量功率（W）品牌產(chǎn)地備 注1砂輪鋸臺21500博世德國全新或八成新4交流電焊機臺141500興華南京全新或八成新6砂輪切割機臺6800彪馬廣東全新或八成新7手提式電鋸臺61500牧田日本全新或八成新8射釘槍臺2工友上海全新或八成新9石材切割機臺10850松本日本全新或八成新1

18、4自攻螺絲槍把10150牧田日本全新或八成新15氣釘槍把5龍牌北京全新或八成新18手電鉆把15450龍牌北京全新或八成新編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期：11 檢測設(shè)備配置方案主要檢測儀器表（A2棟）序號名 稱單 位數(shù) 量備 注1水準儀臺1全新或八成新2內(nèi)外直角檢測尺件2全新或八成新3游標(biāo)卡尺件2全新或八成新4石頭錘件10全新或八成新5鋼卷尺（7M）把2全新6鋼卷尺（5M）把8全新 編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期：12 辦公設(shè)備配置方案序號辦公設(shè)備名稱規(guī)格型號配置數(shù) 量計量單 位 進場時間設(shè)備來源（打）固定資 產(chǎn) 編 號內(nèi)部調(diào) 配公司購 買項目購 買項目外 租A固

19、定資產(chǎn)類1空調(diào)（窗式）格力等3臺2007、82電腦聯(lián)想等1臺2007、83打印機Canon1臺2008、24復(fù)印機1臺2007、8B低值易耗品1辦公桌8張2008、22辦公椅8張2008、23文件柜1張2008、24飲水機2臺2008、2編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期：13 現(xiàn)場臨建方案序號臨建名稱規(guī)格/型號/做法 數(shù)量單位使用時間來源1公司標(biāo)語/CI標(biāo)志1批08年3月至08年5月購進2臨時辦公室12m x 4.5 m1間08年3月至08年5月搭建3臨時倉庫8.4m x 7.1 m1間08年3月至08年5月搭建編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期：14 現(xiàn)場臨時電方案

20、序號臨 建 名 稱規(guī) 格 型 號配置數(shù)量單 位使 用 時 間來 源1主配電箱900*700*3501個2007.82007.10調(diào)配2分配電箱800*600*2509個2007.82007.10自購3移動式配電箱400*250*15017個2007.82007.10自購4電纜3*16+2150米2007.82007.10自購5電線3*6+2300米2007.82007.10自購6電纜電線保護用管50，25共150米2007.82007.10自購7施工用水管30200米2007.82007.10自購8電表3*6A 3*60A1個2007.82007.10自購9內(nèi)部臨時照明40W，60W60個20

21、07.82007.10自購編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期：15 主要技術(shù)方案一覽表序號方案內(nèi)容方案措施工程量及資源描述備注1 夜間施工措施帶罩燈60W，100個地托線15 M/根，20根安全用電各級配電箱、地托線及各級電動工具嚴格按規(guī)范配備及使用，并配兩個專業(yè)電工現(xiàn)場巡視編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期：16 計劃成本匯總表序 號名 稱測算成本（元）備 注1直接工程費2995017.22項目措施費194599.193臨建、CI費150004項目管理費22400合計3227016.39編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期： 17 臨建、CI費用序號施工內(nèi)容

22、單位工 程 量單價金額（元）備注一臨建1辦公室、倉庫搭建項110000二CI、文明施工項110000合計15000編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期：18 項目措施費序號材料及項目名稱單 位數(shù) 量金 額備 注一技術(shù)措施費1材料檢測費及試驗費項265000.002材料二次搬運費項180003交工清理、保潔費項110000二安全措施費項15000合計108000編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期：19 項目管理費序 號費 用 名 稱預(yù) 算 標(biāo) 準測 算 費 用構(gòu) 成 說 明1工資224002職工福利費（附加費）39203水電費120004辦公費30005差旅費8006業(yè)務(wù)招

23、待費4000合計46120編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期：21資金風(fēng)險規(guī)避措施本工程合同條款較為苛刻。合同中付款方式為基層完成后付20%，全部完工后再支付80%工程款，我項目部資金風(fēng)險較大。鑒于上述情況，項目部將從以下方面著手，盡量將資金風(fēng)險降到最低： 一、每月按時申報進度款，并積極主動與業(yè)主審計人員核對，盡量縮短審核周期；二、做好施工進度的合理安排，將地面基層、吊頂龍骨等工作盡量提前，將施工進度往前趕，這樣有利于進度的申報以及提高前期進度款申報金額；做好與業(yè)主方的關(guān)系，爭取每次均及時拿到進度款；工期緊張的時候向業(yè)主爭取進度特批款；五、做好與材料商的合同談判，供貨合同中付款方式盡量做到與裝修合同條款中的付款方式一致或更加優(yōu)厚；六、嚴格控制勞動力費用支付，不該支出或可以晚一點支付的費用一律不支付或晚一點支付；七、材料采購環(huán)節(jié)應(yīng)多渠道詢價與招標(biāo)，將材料價格控制在盡可能低的范圍內(nèi)；八、嚴格控制材料質(zhì)量及施工質(zhì)量，避免因材料質(zhì)量或施工質(zhì)量問題造成的返工，造成浪費，增加成本；九、嚴格控制材料的收發(fā)料環(huán)節(jié)，嚴格控制材料的損耗，從而降低材料成本；十、控制其它管理費與措施費用的支出，降低間接費成本。項目部將及時回收工程款并控制好項目每一份費用支出，最大程度上規(guī)避項目資金風(fēng)險！編制/日期：謝波 / 2008.2 會簽/日期：22 成本控制措施與二次經(jīng)營成本控