最新公司QHSE內(nèi)審檢查表

1、芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂

2、薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿

3、蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄

4、膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋

5、蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂

6、芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆

7、薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁

8、莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅

9、薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂

10、蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆

11、節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀

12、薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅

13、莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿

14、薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃

15、蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀

16、芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄

17、蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿

18、莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃

19、薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇

20、莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂

21、芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆

22、蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃

23、荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇

24、薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁

25、莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆

26、芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀

27、葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄

28、芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁

29、薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁芅莄蚅螁肈芀蚄袃芄膆蚃肆肆薅蚃螅莂蒁螞袇膅莇蟻羀莀芃蝕肂膃薂蝿螂羆蒈螈襖膁莄螇羆羄芀螇螆膀芆螆袈肂薄螅羈羋蒀螄肅肁莆螃螃芆節(jié)袂裊聿薁袁羇芄蕆袁肀肇莃袀衿芃荿蒆羈膆芅蒅肄莁薃蒅螃膄葿蒄袆荿蒞薃羈膂芁薂肀羅薀薁螀膀薆薀羂羃蒂蕿肅艿莈蕿螄肂芄薈袇芇薃薇罿肀葿蚆肁

30、QHSE管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審核單位： 日期： 年 月 日要素名稱檢查內(nèi)容和檢查方法判定符合不符合不符合描述4.QHSE管理體系4.1 總要求1詢問如何運(yùn)用過程方法建立實(shí)施保持QHSE管理體系。2是否對過程進(jìn)行了刪減，刪減是否合理。3是否識(shí)別了外包過程，外包過程如何控制。4.2 文件要求 總則 管理手冊1查證是否建立了包括管理手冊、程序、作業(yè)文件、記錄在內(nèi)的QHSE體系文件。2查證QHSE體系文件是否覆蓋并滿足GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2.3 文件控制 文件控制1詢問部門負(fù)責(zé)人文件控制職責(zé)，與相關(guān)部門的接口關(guān)系

31、是否清楚2查閱文件清單，抽查3-6份文件，查證：2.1 發(fā)布前是否經(jīng)過批準(zhǔn)，文件是否充分適宜？2.2 文件是否保持清晰并易于識(shí)別(包括修訂狀態(tài))？2.3 核查發(fā)放范圍及發(fā)放記錄，是否使用場所得到了適用文件的有效版本？ 2.4 是否識(shí)別了與質(zhì)量、環(huán)境和安全有關(guān)的全部外來文件(包括法律法規(guī))，并對其進(jìn)行了管理控制？ 2.5 作廢文件的回收記錄，可否保證作廢文件的非預(yù)期使用？作廢文件保留是否作了標(biāo)識(shí)？3詢問對文件評審、更新、再批準(zhǔn)的規(guī)定，查l-3份更改文件，核查規(guī)定執(zhí)行情況。4.2.4 記錄控制4.2.4 記錄控制1詢問部門負(fù)責(zé)人記錄控制職責(zé)，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚。2詢問是否形成了QHSE體

32、系記錄清單，是否包括了QHSE體系要求的所有記錄，否規(guī)定了各種記錄的保存期限。3管理部門及其他部門各種類型的記錄3-6份，核查標(biāo)識(shí)情況，填寫是否清晰？是否易于識(shí)別？4詢問對記錄的收集、歸檔、檢索，是否符合規(guī)定要求？記錄貯存條件是否適宜？5 詢問對記錄借閱、復(fù)印、處置的管理。4.3法律法規(guī)及其他要求4.3法律法規(guī)及其他要求1詢問部門負(fù)責(zé)人法律法規(guī)及其他要求職責(zé)，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚。2問主管部門建立了哪些法律法規(guī)和其他要求的獲取渠道，獲取的方式和頻次，查詢各獲取渠是否滿足要求。3查證是否對法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行了評審，是否有適用法律法規(guī)清單，有無明顯的漏項(xiàng)。4查如何將適用的法律法

33、規(guī)傳達(dá)到各部門和相關(guān)方，是否開展了必要的培訓(xùn)。5是否對法律法規(guī)適應(yīng)條款進(jìn)行了識(shí)別，是否建立了環(huán)境因素法律法規(guī)確認(rèn)清單。5 管理職責(zé)5.l 管理承諾5.1 管理承諾1詢問最高管理者管理承諾的內(nèi)容是什么？能提供哪些方面活動(dòng)證據(jù)實(shí)現(xiàn)了管理承諾？2查閱向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的證實(shí)。3詢問最高管理者對QHSE體系的建立提供了哪些資源保障，如何實(shí)現(xiàn)QHSE體系的持續(xù)改進(jìn)？5.2 以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn)5.2 以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn)1詢問管理者采用何種方式獲取確定顧客、員工、社會(huì)的要求？2有哪些過程確保內(nèi)部和外部相關(guān)方的要求得到了充分的考慮和滿足。5.3 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方針5

34、.3 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方針1查證質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方針是否得到最高管理者的審批。2查閱方針的內(nèi)容:2.l 是否能夠反映對滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的承諾；2.2 是否包括了對事故和污染預(yù)防的承諾；2.3 是否包括了對持續(xù)改進(jìn)的承諾；2.4 是否為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供框架；2.5 是否與組織的性質(zhì)規(guī)模和影響相適應(yīng)。3詢問通過何種方式對全體員工傳達(dá)方針，抽查3-5名員工對方針的理解。4詢是否定期對方針的適宜性進(jìn)行評審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)1查閱形成文件的QHSE目標(biāo)、指標(biāo)，核查內(nèi)容是否滿足：1.1 是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？1.2 是否可測量，并與

35、QHSE方針保持一致？2詢問質(zhì)量目標(biāo)考核規(guī)定及實(shí)施情況:2.l 查1-3個(gè)職能部門QHSE目標(biāo)考核及實(shí)現(xiàn)情況？2.2 查1-3個(gè)基層單位QHSE目標(biāo)考核及實(shí)現(xiàn)情況？2.3 查組織總的QHSE目標(biāo)完成情況的考核證實(shí)？3詢問QHSE目標(biāo)未完成時(shí)的原因分析及采取措施的證實(shí)？5.4.2 QHSE體系策劃1詢問QHSE體系是否發(fā)生過變更？變更策劃如何考慮QHSE體系的完整性？實(shí)際是否達(dá)到了這一要求？2索閱有關(guān)策劃活動(dòng)及結(jié)果的證實(shí)資料，予以核實(shí)。 HSE危害識(shí)別、評價(jià)1詢問部門負(fù)責(zé)人因素識(shí)別的控制職責(zé)和權(quán)限，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚？2詢問主管部門采用何種方法辨識(shí)危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素，驗(yàn)證是否按照程序規(guī)

36、定的要求辨識(shí)了危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素。3查證是否全員參與了危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的辨識(shí)，員工參與辨識(shí)是否形成了記錄。4查閱辨識(shí)記錄，如危險(xiǎn)源和環(huán)境因素調(diào)查表，查證辨識(shí)結(jié)果是否有明顯漏項(xiàng)：4.1 是否考慮了組織的全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，包括生產(chǎn)工藝過程、輔助生產(chǎn)過程、生活福利部門等三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)；4.2 是否考慮了常規(guī)、非常規(guī)活動(dòng)、所用進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的人員包括外來人員、所有設(shè)施設(shè)備，包括租用設(shè)施設(shè)備；4.3 是否辨識(shí)了相關(guān)方提供產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素；5. 查詢是否已識(shí)別確定了相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范作為判別標(biāo)準(zhǔn)。6是否在不能滿足判別標(biāo)準(zhǔn)時(shí)制定了風(fēng)險(xiǎn)消減計(jì)劃。7.詢問企業(yè)采用了何種方法進(jìn)行

37、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，評價(jià)方法是否適用于企業(yè)的特點(diǎn)：查閱評價(jià)記錄，判斷風(fēng)險(xiǎn)分級的結(jié)果是否科學(xué)合理。8查閱危險(xiǎn)源匯總清單，確定是否針對重要的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)制定了恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。9確定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果是否輸入到以下過程：目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定；運(yùn)行控制和應(yīng)急預(yù)案；培訓(xùn)；定期的監(jiān)控與檢查。10問重要環(huán)境因素的評價(jià)方法，查閱重要環(huán)境因素清單，重要環(huán)境因素是否能夠反映組織的主要環(huán)境問題。 11重要環(huán)境因素是否制定了目標(biāo)指標(biāo)和管理方案劃運(yùn)行控制程序？ HSE管理方案1詢問負(fù)責(zé)人制定健康安全環(huán)境管理方案的控制職責(zé)和權(quán)限，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚？2查證是否針對職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)制定了管理方案，方案包括完成目

38、標(biāo)的職責(zé)、方法、時(shí)間進(jìn)度表和資源。3查證管理方案是否按照預(yù)定的計(jì)劃完成。4. 查證管理方案是否涵蓋治理隱患等相關(guān)內(nèi)容？5查證是否定期評審管理方案的實(shí)施情況，在方案不能按照計(jì)劃完成時(shí)，是否對方案進(jìn)行了評審和修訂。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限1詢問組織對QHSE相關(guān)部門和人員的職責(zé)和權(quán)限是通過什么形式予以確定的？索閱組織在職責(zé)、權(quán)限規(guī)定及溝通過程中形成的有關(guān)資料，予以核實(shí)。2在實(shí)施過程中，是如何確保職責(zé)和權(quán)限得到落實(shí)并有效執(zhí)行。詢問被審核的管理者，本人的職責(zé)和權(quán)限是什么？在QHSE體系運(yùn)行中圍繞職責(zé)抓了哪些工作？5.5.2 管理者代表1查證是否從組織的最高領(lǐng)導(dǎo)層中任命了管理者代表。2是否明

39、確規(guī)定了管理者代表的職責(zé)，詢問管理者代表確認(rèn)其職責(zé)。5.5.3協(xié)商和溝通、信息交流1詢問主管部門內(nèi)部溝通的主要要求是什么？對內(nèi)部溝通，是否規(guī)定了溝通的內(nèi)容(包括員工參與協(xié)商)、渠道、頻次、方法及相應(yīng)的管理部門和參加部門？溝通的實(shí)施情況及效果如何？2查詢相關(guān)內(nèi)部溝通的記錄或其他證據(jù)。5.6 管理評審 總則1詢問最高管理者最近實(shí)施的管理評審是什么時(shí)間進(jìn)行的？對哪些內(nèi)容進(jìn)行了評審？形成了哪些評審結(jié)論和改進(jìn)的決定和措施？2審核主管部門：與上一次管理評審間隔了多長時(shí)間？是否符合策劃的時(shí)間間隔要求？2.1 索閱評審計(jì)劃是否規(guī)定了評審的內(nèi)容及相應(yīng)部門應(yīng)準(zhǔn)備的評審資料，其要求是否符合標(biāo)準(zhǔn)條款5.6.2評審輸入

40、的要求？2.2索閱評審記錄包含評審報(bào)告，是否證實(shí)了以下內(nèi)容：2.2.1 是否由最高管理者主持； 與上次評審的時(shí)間間隔是否符合規(guī)定要求；2.2.3 評審內(nèi)容包括了標(biāo)準(zhǔn)條款的全部內(nèi)容及QHSE方針、目標(biāo)的適宜性；2.2.4 評審的結(jié)論包括了對QHSE管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性結(jié)論。3詢問并核查管理評審作出的改進(jìn)決定和措施是否落實(shí)到有關(guān)部門？實(shí)施效果是否滿足要求并提供了相應(yīng)的證實(shí)。5.6.2評審輸入驗(yàn)證管理評審的輸入是否包括以下方面的信息:1.1 審核結(jié)果；1.2 顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方的反饋信息和意見；1.3 過程的績效和活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性；1.4 資源狀況；1.5 重大的危害因

41、素和環(huán)境因素現(xiàn)狀；1.6 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況；1.7 以往管理評審結(jié)果的落實(shí)情況；1.8 可能影響QHSE管理體系的變更；1.9 改進(jìn)的建議。評審輸出驗(yàn)證管理評審的輸出是否包括與以下方面有關(guān)的決定和措施:1.l QHSE管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；1.2 方針及目標(biāo)的修訂或制定；1.3 與相關(guān)方要求有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的改進(jìn)；1.4 資源需求；1.5 重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。6 資源管理6.1資源的提供1詢問最高管理者在總體思路上是如何結(jié)合織織目前的狀況，策劃提出并確定資源需求的？結(jié)果是否明確了應(yīng)配備的資源(包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境)？在此基礎(chǔ)上，按要求提供資源的實(shí)際結(jié)果如何？注:標(biāo)

42、準(zhǔn)條款4.1、5.l已審核的內(nèi)容在此不必重復(fù)審核。6.2人力資源6.2.1 總則1詢問部門負(fù)責(zé)人在人力資源控制中承擔(dān)那些職責(zé)，相關(guān)部門接口關(guān)系是否清楚？2索閱對從事影響質(zhì)量健康安全環(huán)境的工作人員的能力的規(guī)定，如何評價(jià)和考核？6.2.2 能力培訓(xùn)和意識(shí)1是否針對各崗位QHSE管理的需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃2審查培訓(xùn)計(jì)劃，是否包括了對QHSE重點(diǎn)崗位和特殊崗位培訓(xùn)，查相關(guān)的培訓(xùn)記錄，核查執(zhí)行情況。3抽查特種作業(yè)人員的上崗資格證書。4是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評估。5抽查5-10名員工是否了解崗位的危險(xiǎn)因素和危害；重要環(huán)境因素和環(huán)境影響；崗位職責(zé)和作業(yè)指導(dǎo)書要求；針對涉及應(yīng)急的崗位詢問應(yīng)急程序和應(yīng)急設(shè)備設(shè)施的

43、使用方法。6.3 設(shè)施及其完整性6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施詢問并查證為達(dá)到QHSE要求，確定并提供了哪些基礎(chǔ)設(shè)施(設(shè)備清單)，是否考慮了質(zhì)量健康安全環(huán)境及相應(yīng)法律法規(guī)要求。6.3.2 設(shè)施的完整性1抽查1-3臺(tái)關(guān)鍵設(shè)施的設(shè)計(jì)、采購、建造、操作、維護(hù)和檢查是否達(dá)到規(guī)定目標(biāo)并符合規(guī)定的準(zhǔn)則。2對建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)施購置及建造前是否進(jìn)行了健康安全環(huán)境評價(jià)，是否按照三同時(shí)要求配置了健康安全環(huán)境的設(shè)施設(shè)備；查詢近一年內(nèi)新改擴(kuò)項(xiàng)目的職業(yè)健康安全評價(jià)與環(huán)評和三同時(shí)的文件。3對基礎(chǔ)設(shè)施的完整性是否定期維護(hù)檢查，抽查設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)紀(jì)錄。6.4 工作環(huán)境6.4 工作環(huán)境1詢問核查是否針對滿足質(zhì)量健康安全環(huán)境要求、法律法規(guī)要

44、求和員工健康安全需要確定了哪些工作環(huán)境，并要求提供相關(guān)證實(shí)2抽查1-3個(gè)崗位是否滿足作業(yè)環(huán)境要求7 過程管理7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1詢問部門負(fù)責(zé)人在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中承擔(dān)哪些職責(zé)，相關(guān)部門接口關(guān)系是否清楚。2詢問組織針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了哪些策劃，形成了哪些策劃文件，是否滿足下述要求：2.l 是否針對所策劃的產(chǎn)品確定了質(zhì)量目標(biāo)(產(chǎn)品質(zhì)量特性值、質(zhì)量要求、產(chǎn)量或規(guī)模約束條件等)和要求(滿足標(biāo)準(zhǔn)條款)？2.2 是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(或服務(wù)提供)過程(如確定的形式，有無刪減、需確認(rèn)的過程)、所需的文件(如程序、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)文件等)？所需的資源(參見標(biāo)準(zhǔn)條款6.2、6.3、6.4)？2.3 是否確定了產(chǎn)品要

45、求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)(如標(biāo)準(zhǔn)條款7.3的評審、驗(yàn)證、確認(rèn)；、的監(jiān)視和測量等活動(dòng))以及各階段產(chǎn)品(中間和最終產(chǎn)品)的接收準(zhǔn)則(如檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等)？2.4 是否確定了為證實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(或服務(wù)提供)過程(如標(biāo)準(zhǔn)條款7.2一7.6)和產(chǎn)品滿足要求(中間和最終產(chǎn)品)所需的記錄。3新產(chǎn)品/改進(jìn)產(chǎn)品/老產(chǎn)品策劃的時(shí)機(jī)和策劃輸出的形式，活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與QHSE管理體系其他過程的要求相一致。4針對新產(chǎn)品、特殊要求的產(chǎn)品、重大工程項(xiàng)目等特定的產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目、合同，組織是否制定了質(zhì)量健康安全環(huán)保計(jì)劃，規(guī)定這些項(xiàng)目從原材料采購到生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交付等的全過程控制。7.2顧客、

46、社區(qū)、公共關(guān)系7.2.1 與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求確定1詢問部門負(fù)責(zé)人在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中承擔(dān)哪些職責(zé)，相關(guān)部門接口關(guān)系是否清楚。2詢問并查證采用何種方式確定與顧客、員工和社會(huì)有關(guān)的過程和要求，確認(rèn)是否識(shí)別了下述要求。2.1 顧客、員工、社會(huì)規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動(dòng)的要求；2.2 雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；2.3 與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的法律和法規(guī)要求；2.4 組織確定的任何附加要求。7.2.2與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求評審1.詢問是否對所有合同都進(jìn)行了評審，抽查3-5份合同或訂單并驗(yàn)證：1.1 活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)要求得到規(guī)定；1.2 與以前表達(dá)不一致

47、的合同或訂單的要求予以解決；1.3 組織有能力滿足規(guī)定的要求。2對電話和口頭訂單等形式是否采取一定的形式進(jìn)行了事前確認(rèn)？3詢問是否有過對產(chǎn)品要求的變更？若發(fā)生變更是否重新進(jìn)行了評審？重新評審后，是否對相應(yīng)文件(如驗(yàn)收準(zhǔn)則、交付要求等)進(jìn)行了修改？并通知到有關(guān)職能部門及相關(guān)人員，使獲悉已變更的要求。4.詢問與顧客建立了哪些溝通的方式，溝通是否包括了如下內(nèi)容：1.1 活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)信息；1.2 合同、訂單及顧客問詢的處理情況；1.3 包括顧客、員工、社會(huì)的意見和抱怨。社區(qū)和公共關(guān)系 1詢問部門負(fù)責(zé)人在社區(qū)和公共關(guān)系承擔(dān)哪些職責(zé)，相關(guān)部門接口關(guān)系是否清楚。2.詢問公司與社區(qū)交流和溝通的渠道和方式，

48、溝通的主要內(nèi)容？3.公司如何通過適當(dāng)方式向社區(qū)和公眾宣傳企業(yè)的健康、安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和公司取得的績效，獲得社區(qū)內(nèi)相關(guān)方的支持？4.主管部門及相關(guān)單位如何通過特定活動(dòng)，建立與社區(qū)溝通渠道，并收集社區(qū)對公司就安全、健康、環(huán)境保護(hù)等的建議、意見、批評和抱怨，以及處理情況?7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃1抽查具有代表性產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃輸出文件(如計(jì)劃任務(wù)書、設(shè)計(jì)規(guī)劃書)，審核如下內(nèi)容:1.1 對設(shè)計(jì)階段的劃分與活動(dòng)安排；l.2 適合了各階段的評審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)及方式；1.3 各階段的職責(zé)分工與權(quán)限及溝通信息的傳遞(接口)和要求；1.4 策劃輸出文件隨設(shè)計(jì)進(jìn)展適時(shí)調(diào)整更新的情況。7.3.2 設(shè)計(jì)

49、和開發(fā)輸入查上述抽樣產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的主體(如設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)規(guī)劃書)或記錄的內(nèi)容是否包括:1.l 產(chǎn)品功能、性能要求；1.2 適用的法律、法規(guī)及具體要求；1.3 適用時(shí)，以前類似的設(shè)計(jì)提供的信息(如改進(jìn)或擴(kuò)充設(shè)計(jì))；1.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求(如程序要求、標(biāo)準(zhǔn)要求)；1.5 查對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入評審的情況，并評價(jià)輸入是否充分、適宜、不互相矛盾？7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出查上述抽樣產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的主體文件有哪些？是否:1.1 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息(如采購明細(xì)表、產(chǎn)品圖樣、服務(wù)規(guī)范等)？注：與標(biāo)準(zhǔn)條款7.4.2、7.5.la)相關(guān)；1.2 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則如引用國際

50、、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或自己規(guī)定的驗(yàn)收大綱)？1.3 規(guī)定對產(chǎn)品安全/正常使用所必須的特性(如特性分級、主件、主項(xiàng)及用戶手冊、使用說明書等中的關(guān)鍵事項(xiàng))？l.4 檢查上述設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容是否滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，并易于對比驗(yàn)證？檢查設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否在批準(zhǔn)后放行？7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審查上述抽樣產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審記錄，并評價(jià)：1.l 是否按策劃的安排實(shí)施了規(guī)定的評審？1.2 是否評價(jià)了設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力？參加人員是否包括設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)部門的代表？1.3 評價(jià)結(jié)果及任何必要措施是否記錄并保持？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證檢查上述抽樣產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證記錄，并評價(jià):1.1 是否按7.3.

51、l策劃的安排和方式實(shí)施了驗(yàn)證？1.2 采取的驗(yàn)證方式是否適合該產(chǎn)品的主要方式？1.3 對驗(yàn)證所暴露的問題，是否采取了相應(yīng)措施，并予以解決？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)查上述抽樣產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)記錄，并評價(jià):1.1 是否按7.3.1策劃的安排和方式實(shí)施了確認(rèn)？1.2 確認(rèn)的方式(如模擬工況、演習(xí)、工業(yè)運(yùn)行試驗(yàn)、試銷、展銷、工程圖樣會(huì)審)等是否適合產(chǎn)品特點(diǎn)。1.3 可行時(shí)，是否在產(chǎn)品交付或服務(wù)實(shí)施之前進(jìn)行？1.4 確認(rèn)結(jié)果能否確保產(chǎn)品滿足使用或規(guī)定用途要求？1.5 確認(rèn)所暴露的問題是否采取了相應(yīng)的措施，并予以解決？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制抽查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更改記錄，并評價(jià):1.1 在什么文件上對設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的

52、控制做了規(guī)定，對更改的審批、必要的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)的內(nèi)容及要求是否適宜、明確？1.2 抽查3份已發(fā)生的設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的記錄是否履行了規(guī)定的程序；1.3 上述更改的評審是否考慮了對產(chǎn)品的相關(guān)組成部分及已交付產(chǎn)品的影響；1.4 更改評審及引起的任何措施是否已實(shí)施有效。7.4 采購和供方（承包方）管理7.4.l 采購過程1詢問負(fù)責(zé)人采購的職責(zé)和權(quán)限，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚。2索閱對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和重新進(jìn)行評價(jià)的準(zhǔn)則，詢問如何考慮采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或最終交付產(chǎn)品的影響的？是否對承包方合法經(jīng)營的資質(zhì)、業(yè)績保證能力等方面進(jìn)行確認(rèn)？3索閱合格名錄，查是否包括供方/外包方/承包方？核查：

53、3.l 是否按評價(jià)準(zhǔn)則對其進(jìn)行了評價(jià)？3.2 是否記錄了評價(jià)的結(jié)果及評價(jià)引起的后續(xù)措施和驗(yàn)證情況？7.4.2 采購信息1詢問核查對采購產(chǎn)品的要求的信息是以什么形式來表達(dá)的(如采購計(jì)劃、采購合同訂單、技術(shù)協(xié)議等)？2抽查一定數(shù)量的采購信息是否在適當(dāng)時(shí)考慮了產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格要求；體系要求等？3抽查若干采購信息，了解組織在與供方溝通前采取了哪些措施確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的？采購信息是否按規(guī)定方式進(jìn)行了評審和批準(zhǔn)？批準(zhǔn)是否在與供方溝通前進(jìn)行的？7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1詢問是否發(fā)生過顧客或組織本身在供方現(xiàn)場實(shí)施采購產(chǎn)品驗(yàn)證的活動(dòng)？如果發(fā)生，是否在采購信息中明確了驗(yàn)證

54、安排和放行的方法？2通過對采購信息和采購產(chǎn)品驗(yàn)證的審核，核查是否有在合格供方名錄之外采購的情況發(fā)生？是否按規(guī)定執(zhí)行？注:采購產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)定和采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄放在8.2.4條款審核7.4.4供方(承包方)管理1. 詢問負(fù)責(zé)人采購的職責(zé)和權(quán)限，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚。2. 詢問是否對供方和承包方進(jìn)行準(zhǔn)入資質(zhì)審查，各部門承擔(dān)審核部分是否充分？查證資質(zhì)審核記錄驗(yàn)證審核情況3.詢問對供方和承包方采取了哪些管理方式，是否對供方和承包方在提供產(chǎn)品和服務(wù)過程中的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素進(jìn)行了控制。(常見的供方和承包方包括材料供應(yīng)商、項(xiàng)目或工程分承包方、材料外協(xié)單位、化學(xué)品運(yùn)輸承包方、外來施工單位、廢棄物委托

55、處理單位、外包食堂等)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1詢問負(fù)責(zé)人生產(chǎn)和服務(wù)提供的職責(zé)和權(quán)限，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚？2詢問管理人員認(rèn)證體系覆蓋的產(chǎn)品服務(wù)范圍有哪些？是否經(jīng)過策劃，確定了上述每-種產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。3是否確定了特殊過程？4查組織控制條件是否包括:4.1 獲得表達(dá)產(chǎn)品特性的信息？4.2 獲得作業(yè)指導(dǎo)書？4.3 使用適宜的設(shè)備？抽查1-4臺(tái)設(shè)備技術(shù)參數(shù)是否滿足要求？4.4 按需要配置了經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測量裝置？4.5 查1-3種產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄，核查是否符合規(guī)定的耍求？4.6 產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)的控制規(guī)定及實(shí)施記錄？7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程

56、確認(rèn)1詢問負(fù)責(zé)人生產(chǎn)和服務(wù)提供的職責(zé)和權(quán)限，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚？2詢問是否明確“特殊過程”的概念？所確認(rèn)的“特殊過程”有哪些？是否有遺漏？3對每個(gè)“特殊過程”確認(rèn)的方法如何安排？適用時(shí)，是否滿足如下要求:3.1 規(guī)定出評審和批準(zhǔn)“特殊過程”的準(zhǔn)則；3.2 對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可；3.3 對人員資格進(jìn)行鑒定；3.4 使用特定的確認(rèn)方法和程序；(注3特定的確認(rèn)方法可能有:破壞性試驗(yàn)，老化試驗(yàn)；在工況條件下使用，模擬；試用；專家評審。)3.5 對“確認(rèn)”進(jìn)行必要的記錄；3.6 某些情況下，對“特殊過程”定期或不定期地再確認(rèn)。4抽查若干“特殊過程”實(shí)施確認(rèn)的證實(shí)？是否符合安排？實(shí)施的確認(rèn)是否能證實(shí)“

57、特殊過程”實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力？7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1詢問負(fù)責(zé)人標(biāo)識(shí)和可追溯性職責(zé)和權(quán)限，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚？2詢問并查證組織在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中是否規(guī)定了QHSE標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法，核實(shí)其方法是否滿足法律法規(guī)的要求？在有要求的場合，實(shí)現(xiàn)可追溯性的規(guī)定？3采購、過程和最終產(chǎn)品抽樣核實(shí)標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定的要求？4查l-2種有可追溯性要求的產(chǎn)品，是否控制和記錄了唯一性標(biāo)識(shí)，并滿足規(guī)定要求？7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1詢問負(fù)責(zé)人顧客財(cái)產(chǎn)職責(zé)和權(quán)限，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚？2詢問主管部門識(shí)別確定了哪些顧客財(cái)產(chǎn)？采取了哪些控制措施。3查對顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證情況是否符合規(guī)定要求？4詢問顧客財(cái)

58、產(chǎn)保護(hù)和維護(hù)的規(guī)定？抽查顧客財(cái)產(chǎn)按規(guī)定的執(zhí)行情況？并核查使用是否符合規(guī)定？5抽查顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞和不適用的記錄和報(bào)告，核查是否按規(guī)定執(zhí)行。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1詢問負(fù)責(zé)人產(chǎn)品防護(hù)職責(zé)和權(quán)限，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚？2詢問并查詢組織針對產(chǎn)品的符合性制定了哪些單防護(hù)規(guī)定。3抽查1-3種產(chǎn)品/裝置: 3.l 核查是否建立并保持標(biāo)識(shí)？3.2 提供的搬運(yùn)方法、設(shè)備是否適宜，現(xiàn)場核查搬運(yùn)的符合性？3.3 產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、材料、包裝過程及標(biāo)識(shí)是否滿足規(guī)定要求？3.4 現(xiàn)場觀察產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品各類庫房的儲(chǔ)存環(huán)境、設(shè)施及管理措施，是否滿足防止損壞、變質(zhì)和誤用的要求？3.5 詢問負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品的防護(hù)

59、措施(如防火、防盜、防震、防潮、防光等)？現(xiàn)場核查執(zhí)行情況。作業(yè)許可1詢問負(fù)責(zé)人作業(yè)許可的控制職責(zé)和權(quán)限，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚？2. 詢問組織作業(yè)許可的類型、范圍以及作業(yè)申請、批準(zhǔn)、實(shí)施、變更、關(guān)閉等相關(guān)規(guī)定？3. 抽查2至3份實(shí)施完成或正在實(shí)施的作業(yè)是否按規(guī)定的程序辦理了作業(yè)許可？填寫作業(yè)票是否規(guī)范？安全措施是否落實(shí)到位？有趣應(yīng)急措施，有無安全監(jiān)督人員？作業(yè)人員能力是否符合要求等?4. 當(dāng)作業(yè)活動(dòng)與批準(zhǔn)的作業(yè)內(nèi)容、區(qū)域發(fā)生變更或超出批準(zhǔn)時(shí)限時(shí)，是否重新落實(shí)安全措施并得到再次批準(zhǔn)？5.是否按規(guī)定關(guān)閉作業(yè)？運(yùn)行控制1詢問負(fù)責(zé)人運(yùn)行控制的控制職責(zé)和權(quán)限，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚？2詢問

60、根據(jù)危害因素與環(huán)境因素識(shí)別評價(jià)結(jié)果，建立了哪些控制程序；控制程序是否包含標(biāo)準(zhǔn)，是否充分適宜。3對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源存在的現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場審查，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的作業(yè)場所、要害部門和重點(diǎn)崗位運(yùn)行和活動(dòng)(如消防、廢棄物、危險(xiǎn)化學(xué)品、放射線、動(dòng)火、進(jìn)入受限空間作業(yè)等)是否按程序規(guī)定實(shí)施了有效的控制？4核查組織制定的有關(guān)程序采用什么方式通報(bào)給員工、相關(guān)方(供方和承包方)？對相關(guān)方帶來的重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)如何進(jìn)行控制或施加影響？5.對生產(chǎn)和施工現(xiàn)場進(jìn)行全面觀察，驗(yàn)證各程序遵循和實(shí)施情況。變更管理1. 詢問負(fù)責(zé)人變更管理的控制職責(zé)和權(quán)限，與相關(guān)部門的接口關(guān)系是否清楚？2. 詢問組織如何界