正安縣廣播電視臺

1、PAGE 2PAGE 15正安縣廣播電視臺2018年度部門決算信息公開 2019年8月 目 錄第一部分 部門概況一、部門主要職能二、機構設置情況三、部門決算單位構成及人員構成第二部分 2018年度部門決算公開報表一、收入支出決算總表（公開01表）二、收入決算表（公開02表）三、支出決算表（公開03表）四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表按經(jīng)濟分類公開（公開06表）七、一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表(公開07表)八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）九、政府采購情況表(公開09

2、表)十、資產(chǎn)情況表（公開10表）十一、非財政撥款財政收入支出決算表（公開11表）第三部分2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況說明二、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明三、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明四、2018年度一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算情況說明五、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明六、2018年度非財政撥款收支決算情況說明七、其他重要事項的情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、部門主要職能（按三定方案分條表述） （一）貫徹執(zhí)行有關新聞宣傳、廣播電視節(jié)目管理方面的法律法規(guī)和方針政策；編制并組織實

3、施廣播電視新聞宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。（二）圍繞縣委、縣政府中心工作，確定各個時期全縣廣播電視宣傳工作的指導思想和報道重點，把握正確的輿論導向，發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，組織實施廣播電視的重大宣傳和報道活動；加強新聞宣傳管理，嚴格廣播電視播發(fā)內容的審查把關，不斷提高廣播電視節(jié)目質量。（三）管理運行指配的廣播電視專用頻率、頻道和電視差轉臺，做好自辦節(jié)目的制作、播出、傳輸覆蓋工作，承擔中央、省和市級廣播電視節(jié)目的無線轉播任務；制定和實施廣播電視安全播出方案，確保中央、省、市廣播電視節(jié)目及本地自辦節(jié)目安全播出；組織實施臺重大技術項目的開發(fā)和運用，承擔廣播制播電視設備設施的管理、維護和技術保障。（四）負責對臺人、財

4、、物的統(tǒng)一管理，建立財務審核制度、廣告價格協(xié)調制度、設備采購制度。（五）貫徹執(zhí)行廣播電視廣告政策，制定廣播電視廣告經(jīng)營、審查、播出管理制度，負責對所播出的廣告進行審查，加強對廣告業(yè)務承接登記、審核等檔案資料的保存和管理。（六）負責廣播電視系統(tǒng)隊伍思想建設、組織建設、作風建設、廉政建設、職業(yè)道德建設和專業(yè)人才的培訓，系統(tǒng)從業(yè)人員崗位設置、等級申報工作；不斷深化人事、分配、干部任用等內部管理體制改革。（七）配合縣委宣傳部按規(guī)定對中層以上干部實施管理。（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 二、機構設置情況本單位有5個內設機構，無下屬單位。本單位內設機構包括綜合股，業(yè)務股，外宣辦，總編室，專題股。三

5、、部門決算單位構成及人員構成（一）部門決算單位構成序號單位名稱單位類型1正安縣廣播電視臺財政補助事業(yè)單位注：單位類型劃分為行政單位、參公管理事業(yè)單位、財政全額補助事業(yè)單位、財政部分補助事業(yè)單位等四類，請對照填列。（二）部門人員構成編制數(shù)在編實有人數(shù)離退休人員合計行政編制事業(yè)編制19180182第二部分 2018年度部門決算公開報表（見附表）一、收入支出決算總表（公開01表）二、收入決算表（公開02表）三、支出決算表（公開03表）四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表按經(jīng)濟分類公開（公開06表）七、一般公共

6、預算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表(公開07表)八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）九、政府采購情況表(公開09表)十、資產(chǎn)情況表（公開10表）十一、非財政撥款財政收入支出決算表（公開11表）第三部分2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況說明（一）2018年度收入決算總額為272.30萬元，比上年減少42.44萬元，同比降低13.48 %，其原因是機構改革人員劃轉。其中：（1）財政撥款收入272.30萬元，占100%；（2）上級補助收入0.00萬元，占0.00%；（3）事業(yè)收入0萬元，占0%；（4）經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；（5）附屬單位繳

7、款0.00萬元，占0.00%；（6）其他收入0萬元，占0%。（二）2018年度支出決算總額為316.45萬元，比上年增加74.12元，同比增長30.59%，其原因是人員增加和工資正常調整。其中：（1）基本支出316.45萬元，占100%;（2）項目支出0萬元，占0%；（3）上繳上級支出 0.00萬元，占0.00%;（4）經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%;（5）對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。二、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明2018年度財政撥款收入總計272.30萬元，其中一般公共預算財政撥款收入272.30萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。財政撥款收入比上

8、年減少42.44萬元，同比降低13.48%，其原因是減少預算。2018年度財政撥款支出總計316.45萬元，其中一般公共預算財政撥款支出316.45萬元，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。財政撥款支出比上年增加74.12萬元，同比增長30.59%，其原因是人員增加和工資正常調整。 三、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明（一） 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2018年度一般公共預算財政撥款支出316.45萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出比上年增加（或減少）74.12萬元，同比增長30.59%，其原因是人員增加和工資正常調整。（二）一般公共

9、預算財政撥款支出決算結構情況2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面（按大類）： 文化體育與傳媒（類）支出316.45萬元，占100%；（三） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.預決算增減變化情況2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為272.30萬元，支出決算為 316.45萬元，完成當年預算的116.21%。具體情況如下：（1）文化體育與傳媒支出（類）。當年預算為272.30萬元，支出決算為316.45萬元，完成當年預算的116.21%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年終人員增加和工資正常調整。2.支出按性質分類情況說明（1）一般公共預算財政撥款基本支出316.45萬

10、元，用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中：人員經(jīng)費198.30萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費118.15萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。（2）一般公共預算財政撥款項目支出0萬元，用于為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而開展的專項工作經(jīng)費支出。四、2018年度一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4.00萬元，支出決算為3.50萬元，完成預算的87.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為單位加強財務管理，調整支出結構。比上年增加0.17萬元，增

11、長5.11%，增加原因是電視宣傳量大，接受檢查增加。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明1.因公出國（境）費2018年度因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的%。因公出國（境）費占“三公”經(jīng)費支出0%，與上年相比無變化。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。2.公務用車購置及運行維護費2018年度公務用車購置及運行維護費年初預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的100%。公務用車購置及運行維護費占“三公”經(jīng)費支出57.14%，比上年增加0.12萬元，增長6.38%，增加原因是開展扶貧工差旅費增加；其中，公

12、務用車購置0萬元，購置公務車0臺；公務用車運行維護費2萬元。主要用于公務用車維護、油料、路橋及保險費用等。2018年度，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。3.公務接待費2018年度公務接待費年初預算為2萬元，支出決算為1.50萬元，完成年初預算的75.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為加強預算管理，節(jié)約支出。公務接待費占“三公”經(jīng)費支出42.86%，比上年增加0.05萬元，增長3.45%，增加原因是電視宣傳量大，增加接待量。其中2018年度國內公務接待46批次，316人次，支出1.5萬元，主要是用于上下級公務檢查、調研、交流等方面的接待支出。五、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支

13、出決算情況說明1.2018年度收入決算總額為0萬元，與上年相比無變化。2.2018年度支出決算總額為0萬元，與上年相比無變化。六、2018年度非財政撥款收支決算情況說明2018年度非財政撥款收入決算總額0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0萬元，2018年非財政撥款支出0萬元。七、其他重要事項的情況說明（一）2018年度機關運行經(jīng)費支出情況說明2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年相比無變化。（二）2018年度政府采購支出情況說明2018年度，本單位政府采購支出總額0萬元，占預算的0%。其中：貨物采購類0萬元，占預算的0%；工程采購類0萬元，占預算的0%；服務

14、采購類0萬元，占預算的0%。授予節(jié)能環(huán)保合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00 %；授予不發(fā)達地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的 0.00 %；授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的 0.00 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00 %。（三）2018年度國有資產(chǎn)占用情況說明2018年度資產(chǎn)總額398.93萬元，其中：流動資產(chǎn)61.39萬元，固定資產(chǎn)337.54萬元，長期投資0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0輛、主要領導干

15、部用車1輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車 0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0（臺、套），單價100萬元（含）以上的專用設備0（臺、套）。（四）預算績效管理工作開展情況及成效1.項目績效評價工作開展情況 根據(jù)預算績效管理要求，我單位2018年度一般公共預算無項目支出。2.項目績效評價結果 （1） 項目一：無附表：2018年度項目支出績效自評表單位： 單位：萬元項目名稱項目編碼：主管部門名稱主管部門代碼項目資金 （萬元）資 金 來 源年初預算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計算方法年度

16、資金總額：執(zhí)行率*該指標分值，最高不得超過分值上限。財政撥款 其中：上級補助 本級安排 其他資金年度總體目標年初設定目標年度總體目標完成情況績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A)全年實際值(B)分值得分計算方法得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(50分)數(shù)量指標完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。質量指標1.若為定性指標，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。時效指標成本指標效益指標(30分)經(jīng)

17、濟效益指標1.若為定性指標，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。社會效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標同效益指標得分計算方式?？?分績 效 自 評第四部分 名詞解釋（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助

18、活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。（十）年末結轉和結余：指本年