信息資訊工程有限公司ISO9001程序文件

1、 福建省XXX信息資訊工程有限公司 程序文件 福建省XXX信息資訊工程有限公司 目 錄程序文件文件編號：xx-第A版 第0次修改第 1頁 共1頁 01 xx-01文件控制程序 02 xx-02記錄控制程序 03 xx-03管理評審控制程序 04 xx-04內(nèi)部審核控制程序 05 xx-05不合格品控制程序 06 xx-06糾正措施/預(yù)防措施的控制程序 07 xx-07人力資源控制程序 08 xx-08計算機(jī)信息系統(tǒng)集成控制程序 09 xx-09售后服務(wù)控制程序 10 xx-10客戶滿意度測量控制程序 11 xx-11應(yīng)用軟件設(shè)計開發(fā)控制程序 福建省XXX信息資訊工程有限公司 01 文件控制程序

2、程序文件文件編號：xx-01第A版 第0次修改第 1頁 共4頁 文件控制程序 xx-011.目的本程序規(guī)定了文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識、發(fā)放、修訂和更新等活動的要求和控制，以保證文件的適用性、協(xié)調(diào)性和有效性。2.范圍本程序適用于質(zhì)量體系文件及外來質(zhì)量文件的控制。質(zhì)量記錄的管理按質(zhì)量記錄的控制程序進(jìn)行。3.職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)文件的總體控制及外來質(zhì)量文件的收集、發(fā)放、修訂、銷毀工作。體系管理專員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的修訂工作，各部門質(zhì)量管理接口負(fù)責(zé)有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的起草和修訂工作。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、發(fā)布和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)發(fā)布。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊審核及其他文

3、件的審核與批準(zhǔn)。3.4 各相關(guān)人員負(fù)責(zé)保管使用有關(guān)文件。4.工作程序 4.1 文件控制范圍a 質(zhì)量管理體系三層次文件:質(zhì)量手冊,程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；b 各種技術(shù)文件：如服務(wù)規(guī)范、工作手冊等；c 外來文件：如國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和客戶要求文件（合同等）等；4.2 文件的編號 a. 質(zhì)量手冊編號為：xx-； 福建省XXX信息資訊工程有限公司01 文件控制程序程序文件文件編號：xx-01第A版 第0次修改第 2頁 共4頁 b. 程序文件編號為：xx-； 注：（1） “”為文件類別，其中； （2）“”為從部門編制的識別號或流水號（如年份加版本）； （3）“xx”為“公司”代號。 （4）“”為“程序”

4、代號c. 記錄表格：按名稱、日期或版本號進(jìn)行識別。 4.3 文件的編號、審核、發(fā)布 4.3.1 質(zhì)量體系文件（包括服務(wù)文件、表格等）在管理者代表授權(quán)下， 由各部門負(fù)責(zé)編制。為了確保文件充分性，由管理者代表對文件進(jìn)行審核，質(zhì)量手冊（內(nèi)程序文件目錄、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其他文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 4.3.2 開發(fā)部和系統(tǒng)集成部通過年度項目管理計劃控制與項目有關(guān)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，拓?fù)洌萘?，安裝終端分配及數(shù)據(jù)庫。 4.4 文件的版本、標(biāo)識和受控狀態(tài) 4.4.1 質(zhì)量體系文件以編號來進(jìn)行版本標(biāo)識，各部門文件可自定義輔助標(biāo)識，進(jìn)行內(nèi)部文件和外部文件的版本標(biāo)識。 4.4.2 每個文件均有一

5、編號,該編號亦構(gòu)成文件的標(biāo)識。 4.4.3 內(nèi)部使用的文件均為受控文件, 為對文件有效控制，采購部部應(yīng)編制公司級（質(zhì)量手冊和程序文件）受控文件控制清單,各部門質(zhì)量管理接口負(fù)責(zé)編寫部門級（作業(yè)指導(dǎo)書）4.5 文件的發(fā)放和更換 4.5.1 文件經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布后，由總裁辦公室負(fù)責(zé)將受控文件發(fā)放表上傳至公司OA系統(tǒng),確定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。在OA系統(tǒng)上可以查 看公司接收人相關(guān)記錄。 4.5.2電子文檔文件的領(lǐng)用，測評通過電子郵件和OA系統(tǒng)發(fā)放的形式。 4.5.3 當(dāng)質(zhì)量手冊更新時，由總裁辦公室提請管理者代表審批后，發(fā)送至OA系統(tǒng)上。福建省XXX信息資訊工程有限公司01 文件控制程序程序文件文

6、件編號：xx=-01第A版 第0次修改第 3頁 共4頁4.6 文件的修訂、換版和作廢。 4.6.1 文件需修訂，由文件更改提出者或部門提出申請，并填寫修訂條款、內(nèi)容及原因。提交采購部,由辦公室審核后交給文件原審批人批準(zhǔn)。 4.6.2 文件修訂批準(zhǔn)后，由相關(guān)各部門注明更改日期，對主要內(nèi)容更改應(yīng)改版，更改后文件發(fā)給相關(guān)持有人，并在受控文件清單填寫修訂狀態(tài)。 4.6.3 總裁辦公室負(fù)責(zé)在每年的6月份和12月份，跟蹤各部門的受控文件清單，對變化的程序文件進(jìn)行及時更新。 4.7 文件的收回和銷毀發(fā)放任何一種新版本文件時，辦公室在OA系統(tǒng)上撤回舊版本，并及時上傳新版本。4.8 外來文件的管理對適用的外來文

7、件，由各部門進(jìn)行收集，上傳至OA各部門文檔。公司級外來文件行政部文檔管理員做好發(fā)放、歸檔，并及時上傳至單位知識文檔。4.9 其它 4.9.1 文件的持有者，要妥善保管所發(fā)的文件，不得外傳。 4.9.2 文件的持有者調(diào)離本公司時，要經(jīng)過人事部填寫保密協(xié)議，不得傳播質(zhì)量文件。 4.9.3 質(zhì)量記錄是特殊的文件，由各部門負(fù)責(zé)保管，并按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理，表格正本存在OA系統(tǒng)上。4.10 文件的管理 4.10.1 本公司的文件以電子文檔文件為主，存在于電子媒體中文件，可作為為執(zhí)行的依據(jù)。 4.10.2 任何人不得在受控文件(包括電子文檔)上涂畫與修改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。不

8、允許任何人隨意拷貝文檔。 4.10.3 總裁辦公室每年對各部門文件進(jìn)行一次全面檢查。檢查各類在用文件。福建省XXX信息資訊工程有限公司01 文件控制程序程序文件文件編號：xx-01第A版 第0次修改第 4頁 共4頁有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.10.4 當(dāng)公司內(nèi)部情況或外部情況發(fā)生變更導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的文件不相適宜時，應(yīng)及時更改相應(yīng)的體系文件。4.10.5適當(dāng)時由管理者代表組織對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時予以修訂。 4.10.6對于客戶文件和資料的控制，相關(guān)業(yè)務(wù)部需要編制受控文件清單，并及時更新版本信息，需定期提交客戶文件和資料的清單至綜合管理部。福建省XXX信息資訊工程有限公司文件控制

9、程序更改記錄程序文件文件編號：xx-01第A版 第0次修改第 1頁 共1頁 文件控制程序更改記錄序次條款修 改 內(nèi) 容 紀(jì) 要版序核準(zhǔn)更改日期12345678910福建省XXX信息資訊工程有限公司02 記錄控制程序程序文件文件編號：xx-02第A版 第0次修改第 1頁 共3頁 記錄控制程序 xx-021.目的本程序規(guī)定了對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制和管理的要求，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行證據(jù)。2.范圍本程序適用本公司有關(guān)服務(wù)質(zhì)量記錄、質(zhì)量體系運行的所有記錄和來自于供方及客戶質(zhì)量記錄的控制。3.職責(zé) 3.1行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的總體控制，以及保管

10、、借閱和處理本部門的質(zhì)量記錄。 3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。4.工作程序 4.1 質(zhì)量記錄分以下四類：-有關(guān)服務(wù)質(zhì)量記錄 -質(zhì)量體系運行質(zhì)量記錄 -來自于客戶反饋的記錄 4.2 質(zhì)量記錄的形式本公司質(zhì)量記錄以書面的表式（或表格）形式，各部門也采用電子文檔的形式，或其它電子媒體（磁帶、磁盤、膠片、照片等）。 4.3 質(zhì)量記錄表式的編制和標(biāo)識 4.3.1 各有關(guān)職能部門根據(jù)質(zhì)量體系程序文件和服務(wù)質(zhì)量控制的要求，安排具有熟悉業(yè)務(wù)的人員編制質(zhì)量記錄表式，其表式經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核。4.3.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識以每份記錄的名稱、日期或流水號表示。福建省XXX信息

11、資訊工程有限公司02 記錄控制程序程序文件文件編號：xx-02第A版 第0次修改第 2頁 共3頁4.4 質(zhì)量記錄的填寫 4.4.1 從事質(zhì)量活動的人員要按發(fā)布的各流程相應(yīng)表式進(jìn)行使用。記錄時，字跡要清晰，內(nèi)容要完整，數(shù)據(jù)要真實，必要時應(yīng)有日期和簽名等。 4.4.2 從事質(zhì)量活動的人員只能用鋼筆、圓珠筆、簽字筆填寫質(zhì)量記錄，不得用鉛筆填寫。4.5 質(zhì)量記錄的更改 4.5.1 從事質(zhì)量活動的人員出于筆誤需要更改的記錄可用劃改，涉及到判定結(jié)果的計算數(shù)據(jù)的更改，更改者要在劃改處簽名。 4.5.2 質(zhì)量記錄表式需要更改時，由相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，到總裁辦公室備案。若新增或變動，總裁辦公室要及時對其

12、登記或更改在OA系統(tǒng)上。4.6 質(zhì)量記錄的收集、歸檔 4.6.1 每月各職能部門由專人負(fù)責(zé)收集、整理質(zhì)量記錄，并歸檔。 4.6.2 各職能部門將所有質(zhì)量記錄清理歸檔，并按各流程中的保存期進(jìn)行保管。4.7 質(zhì)量記錄的貯存與保存期 4.7.1 各職能部門和辦公室要設(shè)置專柜、專架對質(zhì)量記錄進(jìn)行貯存。在貯存期間，各職能部門要做好防損壞、防霉、防火、防蟲鼠等措施。 4.7.2 采用其他媒體形式的質(zhì)量記錄，各有關(guān)部門要做好防潮、防壓、防光、防消磁等措施。 4.7.3 根據(jù)質(zhì)量記錄不同性質(zhì)和作用，將質(zhì)量記錄分為永久性和三年等二種保存期限，當(dāng)有合同要求時，則按合同要求的規(guī)定時間進(jìn)行保存。 4.8 外來質(zhì)量記錄

13、的控制如來自供方的質(zhì)量記錄、客戶投訴、檢定證書，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序4.7條款的要求做好保管工作。 4.9 質(zhì)量記錄的借閱 4.9.1 各有關(guān)人員出于工作需要對已歸檔的質(zhì)量記錄的借閱，可向各部門或辦公室借閱。借閱時各職能部門或辦公室在OA系統(tǒng)部門文檔中進(jìn)行查看。福建省XXX信息資訊工程有限公司02 記錄控制程序程序文件文件編號：xx-02第A版 第0次修改第 3頁 共3頁 4.9.2 當(dāng)有合同規(guī)定在商定期限內(nèi)，客戶或其代表要查閱本公司有關(guān)質(zhì)量記錄時，市場部門將此信息以書面形式通知有關(guān)部門，各有關(guān)部門按通知要求，積極提供有關(guān)質(zhì)量記錄讓客戶或其代表評價時查閱。 4.9.3 本公司規(guī)定

14、所有質(zhì)量記錄不得外借。4.10 質(zhì)量記錄的處理 超過保存期的質(zhì)量記錄，由總裁辦公室或各部門有關(guān)人員及時進(jìn)行更新,經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后撤回。5.質(zhì)量記錄見各流程文件相應(yīng)質(zhì)量記錄福建省XXX信息資訊工程有限公司02 記錄控制程序更改記錄程序文件文件編號：xx-02第A版 第0次修改第 1頁 共1頁記錄控制程序更改記錄序次條款修 改 內(nèi) 容 紀(jì) 要版序核準(zhǔn)更改日期12345678910福建省XXX信息資訊工程有限公司03 管理評審控制程序程序文件文件編號：xx-03第A版 第0次修改第 1頁 共3頁 管理評審控制程序 xx- -031 . 目的 通過定期評審，評價質(zhì)量方針和目標(biāo)，提出持續(xù)改進(jìn)

15、措施，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 . 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。3 . 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，并做出評審結(jié)論。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審的準(zhǔn)備工作。3.3 行政部負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄，并形成會議紀(jì)要。 4. 工作程序4.1 評審準(zhǔn)備 4.1.1 評審時間由總經(jīng)理和副總經(jīng)理確定，一般在每年度的年底進(jìn)行一次。當(dāng)質(zhì)量管理體系內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時，可增加次數(shù)。 4.1.2 管理者代表于評審前一周將制定的管理評審計劃下達(dá)給有關(guān)部門。各有關(guān)部門應(yīng)按計劃要求，準(zhǔn)備相應(yīng)的書面評審材料，報管理者代表。4.2 確定評審輸入每次評審前由管理者

16、制訂管理評審計劃，明確管理評審輸入內(nèi)容，管理評審至少包括以下幾部分： a.質(zhì)量管理體系適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境變化和持續(xù)穩(wěn)定、有效性的評估；b. 質(zhì)量管理體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評估；c. 對本公司目前組織結(jié)構(gòu)、職能、人員和資源的適應(yīng)性評估；d. 對重大客戶投訴和客戶反饋進(jìn)行評估；福建省XXX信息資訊工程有限公司03 管理評審控制程序程序文件文件編號：xx-03第A版 第0次修改第 2頁 共3頁 e. 對公司所開展的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)論、以往管理評審的跟蹤措施及以往糾正預(yù)防措施的有效性，員工對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議進(jìn)行分析和評估； f. 對實際質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的符合性進(jìn)行評估； g. 對

17、質(zhì)量管理體系文件的實施或上述內(nèi)容的評審是否對有關(guān)文件進(jìn)行更改和補充，對可能影響質(zhì)量管理體系的策劃變更進(jìn)行分析和評估。對質(zhì)量管理體系的過程的業(yè)績、有效性及效率的評估。 h.對可能影響質(zhì)量管理體系的的策劃的變更的評估。5.3 實施評審5.3.1 評審會議由總裁主持。5.3.2 行政部匯報質(zhì)量審核過程中不合格項的糾正和預(yù)防措施完成情況。以及上次管理評審提出的改進(jìn)措施計劃完成情況，及各部門匯報本部門年度質(zhì)量目標(biāo)實施情況。5.3.3 各部門匯報部門體系運行情況，提出在體系運作過程中需辦公室及其他部門協(xié)調(diào)解決的問題及改進(jìn)措施建議。包括職能分配、資源配置上的不足等。5.3.4 行政部負(fù)責(zé)做好管理評審會議記錄

18、。 5.3.5 總經(jīng)理對體系運作的適宜性、充分性、有效性做總體評價。 a. 評價質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)結(jié)果是否符合質(zhì)量方針的要求； b. 對管理者代表提出的改進(jìn)措施建議進(jìn)行確認(rèn)； c. 解決組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置、職能分配等方面的不合理性； d. 傳達(dá)客戶需求、有關(guān)政策法規(guī)要求、公司生產(chǎn)經(jīng)營方針目標(biāo)； e. 提出今后質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和提高的努力方向。福建省XXX信息資訊工程有限公司03 管理評審控制程序程序文件文件編號：xx-03第A版 第 3頁 共3頁5.4 確定評審輸出評審的輸出形式為管理評審報告，內(nèi)容包括： a. 公司的質(zhì)量管理體系能否滿足所選的質(zhì)量管理體系、客戶提出的要求； b. 公司的質(zhì)量

19、管理體系是否適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境要求，資源能否滿足需求； c. 公司的質(zhì)量管理體系運行是否持續(xù)有效、是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)； d. 過程有效性及與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。e.本公司質(zhì)量管理體系的運行是否有效地實現(xiàn)了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。f. 質(zhì)量管理體系文件是否能保證控制所需的程度和符合文件控制要求；g. 有關(guān)的文件是否要進(jìn)行更改或補充；h. 提出質(zhì)量改進(jìn)意見和完成期限；5.5 實施改進(jìn)管理評審提出的改進(jìn)意見由各部門按評審輸出文件處理，對于一般事項由體系管理專員進(jìn)行處理。因管理評審而導(dǎo)致的文件修改應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行。福建省XXX信息資訊工程有限公司管理評審控制程序更改記錄程序文件文件編號：xx-03第A

20、版 第0次修改第 1頁 共1頁 管理評審控制程序更改記錄 序次條款修 改 內(nèi) 容 紀(jì) 要版序核準(zhǔn)更改日期12345678910 福建省XXX信息資訊工程有限公司 04 內(nèi)部審核控制程序程序文件文件編號：xx-04第A版 第0次修改第 1頁 共5頁 內(nèi)部審核控制程序 xx- -041. 目的驗證公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量活動是否符合要求，以保證質(zhì)量體系有效運行并持續(xù)改進(jìn)。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和相關(guān)質(zhì)量審核活動。3. 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部體系年度審核計劃，選定審核組長及審核員（內(nèi)審員均需擁有內(nèi)審員證書）。3.2審核組長負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行年度審核實施計劃，提交審核報告，

21、跟蹤不合格項糾正措施的實施。3.3受審核部門配合內(nèi)部體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。4. 工作程序作業(yè)流程負(fù)責(zé)部門表單年度審核計劃成立審核組內(nèi)審計劃實施審核首次會議現(xiàn)場審核末次會議審核報告改進(jìn)管理者代表管理者代表審核組長審核組、各部門審核組、各部門審核組、各部門審核組、各部門審核組、各部門管代、各部門年度內(nèi)審計劃年度內(nèi)審計劃簽到審核記錄簽到不符合報告、審核報告糾正/預(yù)防措施單福建省XXX信息資訊工程有限公司04 內(nèi)部審核控制程序程序文件文件編號：xx-04第A版 第0次修改第 2頁 共2頁4.1 審核計劃 4.1.1管理者代表負(fù)責(zé)于每年批準(zhǔn)制定內(nèi)部體系年度審核計劃。 4.1.2 內(nèi)

22、部體系年度審核計劃的內(nèi)容：a. 審核的目的、范圍、人員和依據(jù)；b. 受審核部門及審核時間。 4.1.3 計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核。4.1.4 在以下幾種情況，必要時應(yīng)進(jìn)行計劃外的臨時審核：a. 法律、法規(guī)及其他外部要求變更；b. 客戶的要求；c. 發(fā)生重大的質(zhì)量事故；d. 質(zhì)量管理體系大幅度變更。計劃外的內(nèi)部審核由管理者代表臨時確定。4.2 審核前的準(zhǔn)備 4.2.1 審核組的組成 a. 審核組成員必須與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系；b. 審核人員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)，取得合格證書，并需每年參加至少一

23、次相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)；c. 管理者代表指定具有內(nèi)審員資格、并具有較強(qiáng)獨立工作能力的審核人員任組長。 4.2.2 在審核前3天，由審核組長召開一次審核小組會議，明確審核實施計劃并進(jìn)行任務(wù)分工。 4.2.3 審核實施計劃的內(nèi)容a. 審核的目的、范圍和依據(jù)； b. 審核組成員； c. 審核日期、日程；d. 受審核部門及審核內(nèi)容。福建省XXX信息資訊工程有限公司04 內(nèi)部審核控制程序程序文件文件編號：xx-04第A版 第0次修改第 3頁 共3頁 4.2.4 審核組應(yīng)提前一周將審核實施計劃以書面形式下達(dá)到受審核部門。 4.2.5 受審核部門接到計劃后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作，如果對審核項目和日期有異議，需

24、在3天內(nèi)通知審核組經(jīng)協(xié)商另行安排。 4.2.6 審核組長根據(jù)審核實施計劃組織內(nèi)審員編制質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表，在內(nèi)審表制定時需具體列明所有相關(guān)條款，以保證覆蓋性；并在制定之后需經(jīng)福諾公司內(nèi)審組會議集體討論通過后，才正式生效，以保證全面性；針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，需舉一反三的對類似問題進(jìn)行改進(jìn)。4.3 審核的實施 4.3.1 審核開始時前，由審核組長主持召開首次會議，向受審核部門簡要的說明本次審核的目的、范圍、日程安排和注意事項。 4.3.2 文件的審查a. 審核員檢查與受審部門的質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量手冊、有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等的要求，質(zhì)量管理文件是不是使用現(xiàn)行有效的受控版本。b. 審核員

25、檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 4.3.3 現(xiàn)場的審查a. 審核員參照審核實施計劃中具體條款內(nèi)容對受審部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查；b. 審核員通過交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)，并記錄在檢查表中；c. 當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時，審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對所存在問題客觀性進(jìn)行研究，力求公正，在糾正和糾正措施制定之后，需跟蹤該事項整改到位，并擬定預(yù)防措施，舉一反三對類似問題進(jìn)行預(yù)防。 4.3.4審核員在審核完成后，可以對受審部門負(fù)責(zé)人作一次口頭報告，提出在檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題。福建省XXX信息資訊工程有限公司04 內(nèi)部審核控制程序程序文件文件編號：xx-04第A版 第0次修改第 4頁

26、 共4頁4.4 審核報告 4.4.1 現(xiàn)場審核后審核組長負(fù)責(zé)召開審核組會議，綜合分析、評審檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項，編制不符合報告和不符合項分布表。 4.4.2審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部體系審核報告，交管理者代表批準(zhǔn)后在末次會議上進(jìn)行宣讀，并在會上（也可在會后）發(fā)放給相關(guān)部門。 4.4.3 內(nèi)部審核報告內(nèi)容： a. 審核的目的、范圍和依據(jù)； b. 審核組組長及成員名單； c. 審核日期及審核計劃具體實施情況； d. 不合格項目的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度（按從輕到重分為建議，一般，嚴(yán)重）； e. 存在的主要問題； f. 質(zhì)量體系的有效性、符合性結(jié)論。 4.

27、4.4管理者代表在現(xiàn)場審核結(jié)束后組織召開末次會議，由審核組長向最高管理層、受審核部門報告審核結(jié)果。4.5 審核后的改進(jìn)審核組發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門。由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后實施；審核員應(yīng)負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進(jìn)行檢驗驗證，并在不符合報告中記錄檢查驗證結(jié)果。4.6內(nèi)部體系審核報告需上報管理者代表，作為管理評審的輸入；內(nèi)審相關(guān)記錄由審核組長整理后移交公司體系管理職能保存。相關(guān)文件 質(zhì)量手冊相關(guān)記錄 質(zhì)量體系內(nèi)部審核年度計劃、 內(nèi)部審核檢查表不符合報告、 質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告、福建省XXX信息資訊工程有限公司內(nèi)部審核控制程序更改記錄程序文件文件編號：xx-04第A版 第0次修

28、改第 1頁 共1頁 內(nèi)部審核控制程序更改記錄 序次條款修 改 內(nèi) 容 紀(jì) 要版序核準(zhǔn)更改日期12345678910福建省XXX信息資訊工程有限公司05 不合格品控制程序程序文件文件編號：xx-05第A版 第0次修改第 1頁 共3頁 不合格品控制程序 xx- -05 1. 目的不合格的服務(wù)進(jìn)行控制，防止其非預(yù)期提供。 2. 適用范圍 適用于應(yīng)用軟件開發(fā)和服務(wù)未通過客戶驗收或安裝、交付使用后出現(xiàn)的問題的控制。 3. 職責(zé) 研發(fā)部、技術(shù)部、工程部、售后服務(wù)部等各部門負(fù)責(zé)不合格的判定，并對不合格作做出處理。 4. 工作程序4.1 不合格產(chǎn)品和服務(wù)控制不合格或服務(wù)經(jīng)評審后可作以下處理：a. 返工；b.

29、彌補；c. 讓步接受。 4.2 所提供服務(wù)的產(chǎn)品不合格時，由研發(fā)部進(jìn)行標(biāo)識、記錄、修改處理； 4.3 服務(wù)過程的不合格的控制出現(xiàn)不合格服務(wù)時，由運營部進(jìn)行識別、記錄，并及時評審和處理。4.3.1 因溝通、聯(lián)絡(luò)不當(dāng)，相互誤解而引起工作人員和客戶糾紛的，由各。部門進(jìn)行評審，耐心向客戶解釋，由相關(guān)人員填寫不合格服務(wù)報告報分管領(lǐng)導(dǎo)處置。福建省XXX信息資訊工程有限公司05 不合格品控制程序程序文件文件編號：xx-05第A版 第0次修改第 2頁 共3頁4.3.2 分管領(lǐng)導(dǎo)對報告的不合格服務(wù)報告進(jìn)行分析，嚴(yán)重的上報公司總裁進(jìn)行分析，必要時采取糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生。具體執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。 4

30、.4 項目負(fù)責(zé)人按規(guī)定對項目的進(jìn)展過程進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，則予以記錄、標(biāo)識，簡單的不合格，當(dāng)時就可糾正的就地及時糾正，否則填寫不合格服務(wù)報告，并及時報部門經(jīng)理進(jìn)行評審，提出處置意見，并報領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5 相關(guān)經(jīng)辦人員應(yīng)及時按評審處置意見對不合格服務(wù)實施處置。4.6 不合格的處置若需經(jīng)過客戶確認(rèn)的，必須事先征求客戶的處理意見；對于需要客戶讓步接受的，應(yīng)得到客戶的書面同意。4.7 對不合格的處理后的產(chǎn)品和服務(wù)需重新檢驗或驗證。 4.8 所有不合格服務(wù)控制記錄由各部門按記錄控制程序的要求進(jìn)行管理。 福建省XXX信息資訊工程有限公司不合格品控制程序更改記錄程序文件文件編號：xx-05第A版 第0

31、次修改第 3頁 共3頁 不合格品控制程序更改記錄序次條款修 改 內(nèi) 容 紀(jì) 要版序核準(zhǔn)更改日期12345678910福建省XXX信息資訊工程有限公司06 糾正措施/預(yù)防措施的控制程序程序文件文件編號：xx-06第A版 第0次修改第 1頁 共6頁 糾正措施/預(yù)防措施的控制程序 xx-06 1.目的為了清除實際或潛在的不合格原因，并有針對性地采取糾正或預(yù)防措施，促使產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量不斷地持續(xù)改進(jìn)，以保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。2 .范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品（服務(wù)）過程所涉及的各部門和各環(huán)節(jié)。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制，負(fù)責(zé)對質(zhì)量分析會議、客戶意見、質(zhì)量目標(biāo)考核、管理評審

32、和質(zhì)量管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格，發(fā)出糾正/預(yù)防措施單或不合格報告及跟蹤驗證。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)及糾正和預(yù)防措施的審批。3.3 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析不合格或潛在不合格原因，制定糾正或預(yù)防措施并組織實施。4. 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序5.工作程序5.1為消除已發(fā)生或潛在不合格原因，責(zé)任部門在制訂措施時，要根據(jù)已發(fā)生或潛在不合格問題的大小、性質(zhì)及承受的風(fēng)險程度，采取相適宜的措施。責(zé)任部門所采取的糾正措施或預(yù)防措施，由體系管理專員進(jìn)行評價確認(rèn)，經(jīng)管理者代表審批后實施，以保證其適宜性。5.2責(zé)任部門由于采取的糾正或預(yù)防措施導(dǎo)致形成文件的程序任何更

33、改或補充都要進(jìn)行記錄，若經(jīng)驗證有效的則按文件控制程序要求進(jìn)行修訂。福建省XXX信息資訊工程有限公司06 糾正措施/預(yù)防措施的控制程序程序文件文件編號：xx-06第A版 第0次修改 第 2頁 共6頁5.3 糾正措施 5.3.1糾正措施的對象： a、客戶意見； b、質(zhì)量目標(biāo)考核，內(nèi)部、外部服務(wù)質(zhì)量信息反饋； c、質(zhì)量管理體系審核（內(nèi)、外審核）中出現(xiàn)的不合格項； d、管理評審提出的改進(jìn)措施。5.3.2不合格信息的收集 a.客戶意見和外部產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的信息，由客服部及各相關(guān)部門匯總登記交到體系管理專員，體系管理專員對其進(jìn)行評價，需采取糾正措施的則填寫糾正/預(yù)防措施單交責(zé)任部門。b.公司服務(wù)過程中出

34、現(xiàn)不合格品，體系管理專員根據(jù)檢查記錄進(jìn)行評價，需采取糾正措施的，填寫糾正/預(yù)防措施單交責(zé)任部門。c.質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果分析，需采取改進(jìn)措施的，由體系管理專員填寫糾正/預(yù)防措施單交給責(zé)任部門。d.管理評審提出的質(zhì)量改進(jìn)措施，由體系管理專員根據(jù)管理評審報告來填寫糾正/預(yù)防措施單交給責(zé)任部門。e.對于質(zhì)量管理體系審核（內(nèi)、外審核）中出現(xiàn)的不合格項，都由管理者代表指導(dǎo)內(nèi)審員，按內(nèi)部審核控制程序或外審要求進(jìn)行控制。5.3.3原因調(diào)查與分析 a.各責(zé)任部門接到糾正/預(yù)防措施單或內(nèi)、外審核中的不合格報告后，立即組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查與產(chǎn)品（服務(wù)）、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生原因，填寫在糾正/預(yù)防措施單或

35、不合格報告上。 b.對經(jīng)常發(fā)生的不合格服務(wù)或重大不合格服務(wù)，由體系管理專員組織各部門等部門進(jìn)行調(diào)查與分析。5.3.4糾正措施的制訂、評價和實施福建省XXX信息資訊工程有限公司06 糾正措施/預(yù)防措施的控制程序程序文件文件編號：xx-06第A版 第0次修改第 3頁 共6頁 a.責(zé)任部門通過調(diào)查與分析不合格產(chǎn)生原因后，按本程序5.1條款的要求制訂出消除不合格原因所適宜的糾正措施。 b.制訂糾正措施時，責(zé)任部門在糾正/預(yù)防措施單或不合格報告中的糾正措施欄目中填寫糾正措施及實施者和完成日期，填好后將糾正/預(yù)防措施單交到體系管理專員評價確認(rèn)，體系管理專員要對采取糾正措施的需求進(jìn)行評價確認(rèn)，報管理者代表批

36、準(zhǔn)后，由體系管理專員交給責(zé)任部門實施，內(nèi)審不合格報告中糾正措施由相應(yīng)內(nèi)審員評價、確認(rèn)，再由管理者代表審批后，由相應(yīng)內(nèi)審員交給受審核部門實施。 c.責(zé)任部門對糾正措施進(jìn)行實施，實施完畢后，責(zé)任部門或受審核部門的領(lǐng)導(dǎo)，在糾正/預(yù)防措施單或不合格報告中的“糾正措施的實施”欄目中簽署意見并簽名，糾正/預(yù)防措施單和相應(yīng)的證實資料交到體系管理專員；不合格報告和相應(yīng)的證實資料交給相應(yīng)的內(nèi)審員；對于外審出現(xiàn)的不合格報告按外審要求進(jìn)行實施。 d.由于采取了糾正措施，若引起文件的任何更改或補充，責(zé)任部門在糾正/預(yù)防措施單或不合格報告上指出，并附上文件名稱、文件編號、更改理由、更改內(nèi)容，措施經(jīng)驗證有效，按文件控制程

37、序規(guī)定要求，實施文件更改。 5.3.5跟蹤驗證 a.體系管理專員對責(zé)任部門所采取的糾正措施的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查，對交回的糾正/預(yù)防措施單及時安排人員對其進(jìn)行驗證。 b.對于內(nèi)審出現(xiàn)的不合格的糾正措施的跟蹤驗證，由相應(yīng)的內(nèi)審員進(jìn)行。 c.驗證人員在跟蹤驗證活動中，要驗證其所采取的糾正措施的實施情況。驗證完畢后，對其有效性作出評價，在糾正/預(yù)防措施單或不合格報告中的“措施驗證”欄目填寫評價意見并簽名。5.4預(yù)防措施福建省XXX信息資訊工程有限公司06 糾正措施/預(yù)防措施的控制程序程序文件文件編號：xx-06第A版 第0次修改第 4頁 共6頁5.4.1管理者代表組織各職能部門收集適當(dāng)?shù)男畔?，如影響服?wù)

38、質(zhì)量的過程和作業(yè)、審核結(jié)果、記錄、服務(wù)報告和客戶意見，以發(fā)現(xiàn)、分析消除潛在不合格原因，具體做法如下： a.管理者代表負(fù)責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，服務(wù)過程檢查記錄，對導(dǎo)致潛在不合格要找出原因，并提出預(yù)防措施設(shè)想；B.各部門負(fù)責(zé)報告客戶意見和服務(wù)情況，分析潛在不合格原因，并提出預(yù)防措施設(shè)想； b.各部門分析供方控制情況，分析潛在不合格原因，并提出預(yù)防措施設(shè)想。 5.4.2通過收集、分析潛在不合格原因和提出預(yù)防措施設(shè)想后，并向管理者代表報告。 5.4.3管理者代表組織運營部等有關(guān)部門召開質(zhì)量分析會議，總裁辦負(fù)責(zé)做好記錄，需采取預(yù)防措施的，由管理者代表發(fā)出糾正/預(yù)防措施單到責(zé)任部門。 5.4.4

39、管理者代表根據(jù)5.1條款的要求，按質(zhì)量分析會議記錄，在糾正/預(yù)防措施單中的潛在不合格欄目中填寫潛在不合格陳述，再與責(zé)任部門共同制訂出預(yù)防措施。制訂預(yù)防措施時，要在糾正/預(yù)防措施單中的“預(yù)防措施”欄目中寫出預(yù)防措施、實施者及完成日期。管理者代表要對潛在不合格不發(fā)生的措施的需求進(jìn)行評價，經(jīng)批準(zhǔn)后，責(zé)任部門實施。 5.4.5責(zé)任部門對預(yù)防措施實施完成后，實施部門負(fù)責(zé)人在糾正/預(yù)防措施單中的“預(yù)防措施實施”欄目中簽署意見，并簽名，再將此單和證實資料交到體系管理專員。 5.4.6管理者代表對實施部門所采取的預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，對交回的糾正/預(yù)防措施單及時安排人員對其進(jìn)行驗證。 5.4.7驗證人員在跟蹤

40、驗證活動中，要驗證其所采取的預(yù)防措施的實施情況，驗證完畢后，對其有效性作出評價，并在糾正/預(yù)防措施單中的“措施驗證”欄目填寫評價意見、簽名。福建省XXX信息資訊工程有限公司06 糾正措施/預(yù)防措施的控制程序程序文件文件編號：xx-06第A版 第0次修改第 頁 5共6頁 5.4.8由于采取了預(yù)防措施導(dǎo)致文件的任何更改和補充,按文件控制程序要求執(zhí)行。5.5糾正/預(yù)防措施經(jīng)驗證無效的，責(zé)任部門重新制定措施，直至驗證有效。5.6管理者代表將采取的糾正/預(yù)防措施的有關(guān)信息提交給管理評審。5.7記錄按記錄控制程序要求進(jìn)行管理。5.8 公司將不合格定義為計劃和目標(biāo)中不希望出現(xiàn)的偏離。5.9 公司糾正措施評審

41、的意圖在于確保采取的措施有效。評審活動包括： a.確保正確識別和陳述根本原因； b.采取適當(dāng)?shù)亩糁拼胧?c.并且糾正措施沒有引發(fā)附加問題。5.10 公司將培訓(xùn)作為實施糾正和預(yù)防措施的一部分。福建省XXX信息資訊工程有限公司 糾正措施/預(yù)防措施的控制程序更改記錄 程序文件文件編號：xx-06第A版 第0次修改第 頁 6共6頁糾正措施/預(yù)防措施的控制程序更改記錄序次條款修 改 內(nèi) 容 紀(jì) 要版序核準(zhǔn)更改日期12345678910福建省XXX信息資訊工程有限公司07 人力資源控制程序程序文件文件編號：xx-07第A版 第0次修改第 1頁 共6頁 人力資源控制程序 xx-071. 目的 確定和區(qū)分每

42、個職能部門的權(quán)責(zé)，使每個部門責(zé)權(quán)明確，讓員工清晰地了解自己的崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、工作條件、必備的崗位技能及與相關(guān)崗位的匯報與負(fù)責(zé)關(guān)系等。對各類人員進(jìn)行招聘、培訓(xùn)、考評以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定的要求。2. 適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的工作人員的資格識別、培訓(xùn)及管理。3. 職責(zé)3.1人力資源部負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)計劃的制定及實施，負(fù)責(zé)員工考評、晉升考評等實施，管理者代表負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的批準(zhǔn)。4. 工作程序 4.1 人力資源配置 人事招聘部門崗位空缺登記 遞交招聘申請審批 制定招聘計劃 確定招聘策略（內(nèi)部員工調(diào)配/對外招聘） 建立招聘環(huán)境（招聘網(wǎng)/招聘會） 篩選求職簡歷（文本篩選/現(xiàn)場面試）

43、錄用合格者（簽訂試用期勞動合同） 試用期培訓(xùn) 錄用者試用期考核評估 正式入職簽訂合同/延長試用期/解聘 跟進(jìn)培訓(xùn)（定期培訓(xùn)/晉升培訓(xùn)） 凝聚員工向心力。福建省XXX信息資訊工程有限公司07 人力資源控制程序程序文件文件編號：xx-07第A版 第0次修改第 2頁 共6頁 4.1.1招聘的基礎(chǔ)和前提a. 公司招聘員工須由用人部向人力資源部提出招聘申請，并注明招聘崗位、人數(shù)、要求及原因；待人事部對該部門人力資源的需求進(jìn)行分析核實，并通過審核后，再上報總經(jīng)理審批，方能列入公司的招聘計劃。具體流程如下： 申請流程：用人部申請 人事部審核 總經(jīng)理審批b.人力資源部根據(jù)招聘人員需求擬定招聘方案和崗位說明，統(tǒng)

44、一公開發(fā)布招聘信息或從公司內(nèi)部人員選聘適合的人才。c.招聘由人力資源部和用人部，至少2位及以上的面試官同時參與面試，一般采取五比一錄用制（具體比例可依照實際情況而定）。d.聘任員工以品德、形象、業(yè)務(wù)需求、潛力、經(jīng)驗、能力為準(zhǔn)，選擇具備合適的崗位技能和能長期與公司共成長的員工。招聘人員應(yīng)保證公平競爭、擇優(yōu)錄用的原則。4.1.2招聘的過程和步驟a.人力資源部通過招聘網(wǎng)站篩選出適合招聘崗位的簡歷，收集求職者簡歷后，同用人部門一起對簡歷進(jìn)行初步的文本審核。b.審核合格的，人力資源部應(yīng)提前1日電話預(yù)約面試，通知求職者須攜帶本人簡歷、身份證、學(xué)歷證書、各類職稱證書原件和復(fù)印件參加面試。c.通過招聘測試從求

45、職者身上獲得關(guān)于興趣、特征、知識、能力、行為的信息，測試內(nèi)容依招聘崗位而定。e.面試前注意觀儀表、觀舉止、觀神色，從主觀上先給一個初步評價。儀表的關(guān)鍵是端莊整潔，不一定要非常正式；舉止大方，走路抬頭挺胸，面帶微笑、輕聲坐下、坐姿端正、禮貌用語；神色從容，慍而不火。從這三點可以主觀的判斷出應(yīng)聘者的性格、處事、心理素質(zhì)。f.擺脫例行公事的詢問，讓求職者先做簡單的自我介紹，來緩和氣氛，調(diào)動情緒，使求職者盡可能輕松、全面的表現(xiàn)自己。同時，從介紹中可了解到求職者的談吐、語言組織能力和思維狀態(tài)。求職者自我介紹的同時，面試官有時間對其簡歷作初步的了解。福建省XXX信息資訊工程有限公司07 人力資源控制程序程

46、序文件文件編號：xx-07第A版 第0次修改第 3頁 共6頁g.面試中需要了解的問題。面試中向較符合要求的求職者介紹本公司的大致情況（所屬行業(yè)、發(fā)展前景、福利待遇、崗位性質(zhì)等）。 4.2 基本培訓(xùn)需求 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：所在崗位工作活動中實際的或潛在的以及可能產(chǎn)生的質(zhì)量事項；按體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導(dǎo)致的后果；個人工作質(zhì)量改進(jìn)將可能為公司帶來效益。4.2.1 新員工入職培訓(xùn)人力資源部培訓(xùn)a. 介紹公司的企業(yè)文化、發(fā)展歷程、工作環(huán)境、相關(guān)同事，使新員工能很快的進(jìn)入工作角色。b. 公司基本規(guī)章制度的培訓(xùn)，及時解答新員工的疑惑。e. 試用期間跟蹤員工的培訓(xùn)和日常情況，為轉(zhuǎn)

47、正提供依據(jù)。用人部培訓(xùn) a.介紹部門情況、部門人員及其他業(yè)務(wù)掛鉤的部門信息。 b.介紹新員工的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容。 c.根據(jù)用人崗位的工作需求，做相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好培訓(xùn)計劃表。d.培訓(xùn)期間定期對培訓(xùn)內(nèi)容做測試，了解培訓(xùn)成績和培訓(xùn)效果；針對 業(yè)務(wù)薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)培訓(xùn)補救或按員工自身情況改變培訓(xùn)方式。e. 培訓(xùn)結(jié)束進(jìn)行業(yè)務(wù)筆試和實務(wù)操作考試，合格者遞交轉(zhuǎn)正申請單審批。 福建省XXX信息資訊工程有限公司07 人力資源控制程序程序文件文件編號：xx-07第A版 第0次修改第 4頁 共6頁 4.2.2在職人員培訓(xùn) 為規(guī)范公司培訓(xùn)體系建設(shè)，滿足公司發(fā)展過程中對員工技能和素質(zhì)的要求，在鞏固崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，

48、從知識、技能、管理三個方面進(jìn)行提升培訓(xùn)，幫助員工專業(yè)、高效地開展工作。培養(yǎng)公司發(fā)展所需要的各種不同層次和不同類型的人才。 4.2.3 ISO9001族系列標(biāo)準(zhǔn)知識培訓(xùn)不定期對主管進(jìn)行ISO9001族系列標(biāo)準(zhǔn)知識培訓(xùn)。 4.3 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施4.3.1根據(jù)公司的發(fā)展方向和基本培訓(xùn)需求，人力資源部每年根據(jù)各部門反饋的意見，收集年度各部門的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)對象、時間、內(nèi)容等），經(jīng)總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。4.3.2 每次培訓(xùn)需保留培訓(xùn)情況記錄表，包括時間、地點、教師、內(nèi)容。4.3.3人力資源部對員工進(jìn)行考核評估，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，人力資源部配合部門及時對不

49、勝任員工安排補充培訓(xùn)并考核公司定期開發(fā)公司內(nèi)部培訓(xùn)課程，并通知員工，建立并保撫策劃、開發(fā)和實施這些課程的過程。4.3.4人力資源部將每個員工的培訓(xùn)記錄存檔。4.4績效考核制度4.4.1考核周期考核分為月度、年度及長期考核，總經(jīng)理是考核結(jié)果的最終審定者。4.4.2考核方式： a.月度考核實行垂直考評制，即直接上級主管評分制； b.年度及長期考核采用客戶評分和直接上級主管及總經(jīng)理共同評分制；4.4.3考核流程： a.月度考核根據(jù)直接上級主管（主管占70）、運營部（占20）、總經(jīng)理（占10）對員工本月的工作質(zhì)量總結(jié)打分；福建省XXX信息資訊工程有限公司07 人力資源控制程序程序文件文件編號：xx-0

50、7第A版 第0次修改第 5頁 共6頁b.年度考核根據(jù)每個月的考核分?jǐn)?shù)加權(quán)得出綜合評分。每月主管評定本部門員工績效后應(yīng)與員工及時溝通，讓員工充分了解自。 c.己的工作成效，認(rèn)識到工作中可以改進(jìn)的方面。包括季度、年度考核，各部門主管都應(yīng)加強(qiáng)與下屬的溝通，直到達(dá)成一致績效評定，有異議的可向上一級主管進(jìn)行績效申訴。4.4.4考核的主要內(nèi)容： a.日常行為規(guī)范，主要是考核其工作態(tài)度、出勤情況及是否做到規(guī)范的工作禮儀。 b.工作任務(wù)績效考核（包括工作數(shù)量、工作效率、工作質(zhì)量、客戶滿意度），主要是考核被考核者在一個考核周期內(nèi)工作效率與工作結(jié)果。 e.與關(guān)聯(lián)部門的配合、團(tuán)隊的配合。4.4.5考核結(jié)果標(biāo)準(zhǔn) a.

51、公司所有獎懲措施直接影響每月基本薪資，扣罰的薪資納入全體員工獎 b.勵基金和活動、福利基金； c.所有轉(zhuǎn)正后的員工均有基本績效工資，當(dāng)月績效考核得分直接跟基本績效工資掛鉤； d.每位員工完成基本崗位工作后，承擔(dān)的額外工作量，公司按崗位責(zé)任書的約定，計算并發(fā)放上月相應(yīng)的績效獎金70%，剩余績效獎金每半年發(fā)放一次，績效獎金根據(jù)員工的考核得分來計算。福建省XXX信息資訊工程有限公司07 人力資源控制程序更改記錄程序文件文件編號：xx-07第A版 第0次修改第 6頁 共6頁 人力資源控制程序更改記錄序次條款修 改 內(nèi) 容 紀(jì) 要版序核準(zhǔn)更改日期12345678910 福建省XXX信息資訊工程有限公司0

52、8 計算機(jī)信息系統(tǒng)集成控制程序程序文件文件編號：xx-08第A版 第0次修改第 1頁 共6頁 計算機(jī)信息系統(tǒng)集成控制程序 xx-081目的為保證系統(tǒng)軟硬件的質(zhì)量品質(zhì)，我們秉承“質(zhì)量第一”的服務(wù)宗旨。確保用戶系統(tǒng)具備高質(zhì)量的可靠性和穩(wěn)定性。2范圍 適用于公司計算機(jī)信息系統(tǒng)集成的過程控制。3 職責(zé) 公司系統(tǒng)集成部（技術(shù)部、工程部）負(fù)責(zé)執(zhí)行此控制程序。4 工作程序4.1系統(tǒng)集成項目組織結(jié)構(gòu)系統(tǒng)集成工作采用項目負(fù)責(zé)制，即由部門負(fù)責(zé)人指定、報公司批準(zhǔn)確定一名項目經(jīng)理。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目的進(jìn)度、質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)與用戶協(xié)調(diào)。 由項目經(jīng)理提名，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)配備工程參與人員組成項目組。4.2系統(tǒng)集

53、成項目工作流程 系統(tǒng)集成的工作流程依次包括立項、計劃、準(zhǔn)備、實施、驗收五個順序階段。福建省XXX信息資訊工程有限公司08 計算機(jī)信息系統(tǒng)集成控制程序程序文件文件編號：xx-08第A版 第0次修改第 2頁 共6頁 系統(tǒng)集成工作流程圖福建省XXX信息資訊工程有限公司08 計算機(jī)信息系統(tǒng)集成控制程序程序文件文件編號：xx-08第A版 第0次修改第 3頁 共6頁4.2.1在立項階段：根據(jù)公司簽訂的合同，明確項目背景和技術(shù)方案，由部門負(fù)責(zé)人任命項目經(jīng)理，下達(dá)工程任務(wù)書。 4.2.2項目實施前準(zhǔn)備階段工作包括：設(shè)備采購、確定中心機(jī)房設(shè)備平面位置中心機(jī)房環(huán)境準(zhǔn)備、網(wǎng)絡(luò)布線準(zhǔn)備、遠(yuǎn)程通訊準(zhǔn)備。各階段準(zhǔn)備工作：

54、 a.遵循有關(guān)約定，作好IP地址的總體分配方案，包括可用地址范圍、中心局域網(wǎng)地址范圍、廣域網(wǎng)地址范圍、遠(yuǎn)程網(wǎng)點地址范圍、備用策略及相應(yīng)地址范圍。 b. 在搭建硬件平臺前，要明確設(shè)備清單及安裝的位置，考慮如下設(shè)計：中心機(jī)房平面設(shè)計、中心機(jī)房電源設(shè)計、中心機(jī)房環(huán)境設(shè)計、中心機(jī)房網(wǎng)絡(luò)布線設(shè)計、網(wǎng)點平面設(shè)計、網(wǎng)點電源設(shè)計、網(wǎng)點環(huán)境設(shè)計； c. 在安裝主機(jī)系統(tǒng)前，要明確主機(jī)系統(tǒng)的硬件配置，考慮如下內(nèi)容：要安裝的軟件并明確其介質(zhì)、硬件和軟件環(huán)境需求、網(wǎng)絡(luò)配置、磁盤冗余方式、卷組（共享與非共享）的配置、邏輯卷配置、CLUSTER實現(xiàn)及配置、應(yīng)用服務(wù)配置、數(shù)據(jù)庫配置、終端配置。 e.在安裝網(wǎng)絡(luò)管理工作站前，要

55、明確工作站的硬件配置，考慮如下內(nèi)容：要安裝的軟件并確認(rèn)其介質(zhì)、硬件和軟件環(huán)境需求、網(wǎng)絡(luò)配置、卷組（共享與非共享）的配置、邏輯卷配置、數(shù)據(jù)庫配置、網(wǎng)絡(luò)管理軟件的協(xié)同工作。f . 在配置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)調(diào)測前，要明確設(shè)備的模塊和用途，考慮如下內(nèi)容：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)軟件的需求、路由協(xié)議的選擇、根據(jù)IP地址總體分配方案，分配IP地址、交換機(jī)虛網(wǎng)的劃分、線纜的類型和長度，以及相應(yīng)的配件、轉(zhuǎn)接頭、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通信的方式、接口和速率、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)電路和相準(zhǔn)備、相應(yīng)工具的準(zhǔn)備如：RJ45壓線鉗、BNC壓線鉗、電烙鐵、焊錫、螺絲工具、老虎鉗、萬用表。g. 對于存在新舊系統(tǒng)過渡問題的工程，應(yīng)考慮相應(yīng)的過渡策略，包括設(shè)備、數(shù)據(jù)、

56、業(yè)務(wù)流程等，需要的外部條件、潛在的惡果，形成詳細(xì)的書面文件，并取得用戶負(fù)責(zé)人的書面同意。作為工程參與人員應(yīng)透徹理解新舊系統(tǒng)的目標(biāo)和實施過程。福建省XXX信息資訊工程有限公司08 計算機(jī)信息系統(tǒng)集成控制程序程序文件文件編號：xx-08第A版 第0次修改第 4頁 共6頁4.2.3項目實施階段的主要工作包括:運輸設(shè)備、設(shè)備到貨驗收、主機(jī)安裝調(diào)試、數(shù)據(jù)庫安裝調(diào)試、工作站安裝調(diào)試、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝調(diào)試以及其他設(shè)備安裝調(diào)試。系統(tǒng)功能調(diào)試、系統(tǒng)性能調(diào)優(yōu)；具體工作如下：a. 項目組到用戶現(xiàn)場后，向用戶現(xiàn)場負(fù)責(zé)人通報主要工作目標(biāo)，檢查先 期的準(zhǔn)備工作，提出需用戶方配合的工作及必備的人員與物資條件。 b. 對于存在新

57、舊系統(tǒng)過渡問題的任務(wù)，項目組應(yīng)檢測現(xiàn)行系統(tǒng)的運行狀況及涉各個設(shè)備的狀況，并須向用戶現(xiàn)場負(fù)責(zé)人闡明過渡策略，需要由用戶準(zhǔn)備的工作，現(xiàn)系統(tǒng)狀況，可能的后果。得到用戶的書面同意確認(rèn)后方可執(zhí)行。 c. 搭建硬件平臺時，根據(jù)所完成的準(zhǔn)備工作設(shè)計，應(yīng)執(zhí)行如下規(guī)范：對尚未驗收的設(shè)備會同用戶現(xiàn)場負(fù)責(zé)人進(jìn)行設(shè)備驗貨，填寫一式兩份的設(shè)備驗收文檔，與用戶雙方簽字后各留一份、與用戶現(xiàn)場負(fù)責(zé)人確認(rèn)、設(shè)備位置。確認(rèn)提供的工作電壓和電源功率。檢查設(shè)備的工作環(huán)境、安裝設(shè)備時的防靜電措施。設(shè)備安裝要整潔和牢靠。綜合布線要按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范實施。d. 在安裝主機(jī)系統(tǒng)時，要執(zhí)行如下規(guī)范： 詳細(xì)記錄所作的各項配置、主動檢查系統(tǒng)的穩(wěn)定性，確認(rèn)

58、是否達(dá)到設(shè)計目標(biāo)。向用戶提交基本使用與維護(hù)的書面說明。拷貝記錄制作相關(guān)文檔的其他信息。 e. 在安裝網(wǎng)絡(luò)管理工作站時，要執(zhí)行以下規(guī)范：詳細(xì)記錄所作的各項配置。主動檢查系統(tǒng)的穩(wěn)定性，確認(rèn)是否達(dá)到設(shè)計目標(biāo)。向用戶講解網(wǎng)絡(luò)管理軟件的基本功能和操作辦法?？截愑涗浿谱飨嚓P(guān)文檔的其他 信息。 f. 在配置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和調(diào)試廣域網(wǎng)絡(luò)時，要執(zhí)行如下規(guī)范：地址配置的正確。進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的連通可靠性和功能性測試。盡可能優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能?？截惥W(wǎng)絡(luò)配置文件和其他信息。福建省XXX信息資訊工程有限公司08 計算機(jī)信息系統(tǒng)集成控制程序程序文件文件編號：xx-08第A版 第0次修改第 5頁 共6頁 g.預(yù)先設(shè)計的測試內(nèi)容進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的測試。

59、并形成相應(yīng)的測試報告。在現(xiàn)場施工的過程中，為了能及早地發(fā)現(xiàn)問題，要進(jìn)行同步內(nèi)部測試。測試并不是在整個系統(tǒng)完全建立起來以后才進(jìn)行，而是針對不同工作組的工作特點，在其完成一個階段或一部分相對獨立的工作時，就對這一部分系統(tǒng)制訂詳細(xì)的測試方案，進(jìn)行相應(yīng)的系統(tǒng)測試，使發(fā)現(xiàn)的問題得到及時的反饋和解決。 4.2.4 驗收階段則包括設(shè)備安裝驗收、項目初驗、項目終驗及工程總結(jié)。在驗收工作前，工程參與人員應(yīng)參照技術(shù)總體方案和項目合同等相關(guān)資料，制定一式兩份的驗收文檔，詳細(xì)羅列驗收的標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容、指標(biāo)、操作規(guī)程。對于驗收過程中出現(xiàn)的問題、工程參與人員應(yīng)力爭現(xiàn)場解決，并及時通報項目經(jīng)理。 對于驗收過程出現(xiàn)的問題，項目經(jīng)

60、理應(yīng)盡力負(fù)責(zé)安排解決，不能解決的或需第三方支持的應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人。在通過驗收后，項目經(jīng)理應(yīng)將驗收報告交給用戶負(fù)責(zé)人簽字蓋章后，雙方各執(zhí)一份。并將該驗收報告及時交部門歸檔。 4.2.5做好項目各類文檔的建立、管理、歸檔、移交等工作。福建省XXX信息資訊工程有限公司計算機(jī)信息系統(tǒng)集成控制程序程序文件文件編號：xx-08第A版 第0次修改第6頁 共6頁 計算機(jī)信息系統(tǒng)集成控制程序更改記錄 序次條款修 改 內(nèi) 容 紀(jì) 要版序核準(zhǔn)更改日期12345678910福建省XXX信息資訊工程有限公司09 售后服務(wù)控制程序程序文件文件編號：xx-09第A版 第0次修改第 1頁 共3頁 售后服務(wù)控制程序 xx-