宏斌營銷部架構(gòu)及崗位責(zé)任

1、云南宏斌綠色食品營銷部管理架構(gòu)方案營銷部組織職能和人員配置圖二、市場部崗位職責(zé)市場部為公司的開源部門。暫分為云南市場部、省外市場部、終端客戶部。云南市場部負責(zé)云南省內(nèi)的一切銷售事務(wù)。省外市場部負責(zé)云南省以外的流通領(lǐng)域的銷售事務(wù)。終端客戶部負責(zé)全國內(nèi)與公司直接進貨的終端消費類公司性客戶的銷售事務(wù)。各版塊負責(zé)人全力拓展各自領(lǐng)域的市場網(wǎng)絡(luò)，提升市場占有率和公司以及品牌知名度，完成各版塊年初制定的年度銷售指標。各版塊負責(zé)人對各自領(lǐng)域的款項負責(zé)，原那么仍為款到發(fā)貨終端客戶部詳細問題詳細對待：如有特殊情況必須申請，否那么出現(xiàn)異常由負責(zé)人全額賠償。各負責(zé)人本著以結(jié)果為導(dǎo)向，積極妥善處理各自領(lǐng)域的產(chǎn)品質(zhì)量與客

2、戶投訴問題，不得推諉拖沓。各負責(zé)人隨時把握各自領(lǐng)域最新動態(tài)并向主管指導(dǎo)報備，要求信息相對準確，以便隨時參與公司決策，如出現(xiàn)信息重大失誤，那么要進績效處分。三、客戶部及客戶部經(jīng)理崗位職責(zé)客戶部定義為與市場部配套的一個綜合性的后勤保障部門。起著保障市場部所需要的各種財、物以及公司內(nèi)部關(guān)系銜接的協(xié)調(diào)并讓其維持正常運轉(zhuǎn)的作用，配合市場部達成全年銷售目的?？蛻舨拷?jīng)理那么統(tǒng)籌安排客戶部的日常工作；探究、創(chuàng)新并進參與整步客戶部工作效率；匯總客戶部所搜集到的信息并加以分析上報至營銷主管；個營銷部重大決策的討論；對客戶部員工的長效培訓(xùn)。為更好的發(fā)揮客戶部職能，現(xiàn)將其劃分為四部份，詳細如下：、訂單的接收與發(fā)運專員

3、：2人渠道范圍：云南市場、省外市場、終端客戶部。品牌范圍：宏斌牌系列、調(diào)鼎齋牌系列、孔雀公主系列、隆香園系列。1、訂單的接收與確認內(nèi)容：、客戶資料及收貨信息確實認與存檔，對其資料進展保密。、品牌、單品名、規(guī)格、數(shù)量及價格確實認。、特殊客戶產(chǎn)品質(zhì)量要求確實認。2、消費命令單的下達與協(xié)調(diào)范圍：公司涉及的各個消費點總廠和分廠。訂單詳細與下達給消費部經(jīng)理。內(nèi)容：根據(jù)訂單數(shù)量、品項、是否方便運輸，將訂單合理安排消費區(qū)域消費，并根據(jù)產(chǎn)能預(yù)計確認出發(fā)貨時間，終端客戶訂單將確認好的時間填好回傳。3、訂單的發(fā)運范圍：云南市場、省外市場、終端客戶部的所有訂單。內(nèi)容：、確認貨款是否到帳：省外市場：必須遵守“款到發(fā)貨

4、的原那么，發(fā)貨時提早通知客戶打款。省內(nèi)市場：原那么上仍執(zhí)行款到發(fā)貨。特殊客戶發(fā)貨參照：客戶信譽金額附表1終端客戶：根據(jù)市場部與客戶所簽合同約定執(zhí)行。以上三大市場假設(shè)需要改變原那么發(fā)貨時，發(fā)運專員必須寫出書面“申請審批單由營銷部主管簽字確認前方可發(fā)貨，否那么，誰發(fā)貨誰負責(zé)。、產(chǎn)品的發(fā)出和回收a、對成品庫出、入數(shù)量的監(jiān)視，采用“先進先出的原那么。b、妥善安排車輛及時將貨發(fā)出，對承運單位及車輛的監(jiān)視和跟蹤。c、將當天開具的所有（銷售清單、運費單、收款單等）并妥善交至財務(wù)內(nèi)勤辦理。d、產(chǎn)品的回收：根據(jù)公司制定的退貨管理流程制度執(zhí)行。E、對即時性的運價確認、議價。二、財務(wù)內(nèi)勤：1人渠道范圍和品牌范圍同上

5、。1、搜集、整理及復(fù)核、對當天所有單據(jù)進展搜集如：銷售單、運費單、收款單等、整理所有單據(jù)如：是否有少單、錯單、重復(fù)的單等、審核單據(jù)所記載的內(nèi)容是否真實、有效。2、臺帳的登記與核對、做到日清月結(jié)，及時登記結(jié)算出正確余額，便于發(fā)運專員取數(shù)。、各板塊帳本應(yīng)分開管理，帳本一年更換一次。、負責(zé)對接財務(wù)方面的事宜。3、負責(zé)辦理所有運費結(jié)算規(guī)定要開具運輸發(fā)票的，必須有發(fā)票方可支付4、定期與客戶對帳、省外市場經(jīng)銷商逐一通過或?qū)?，雙方認可余額為止、省內(nèi)市場客戶1個月1次發(fā)對帳單對帳，雙方簽字認可為止、終端客戶：貨到后，立即對帳單與其對帳后開寄出相應(yīng)發(fā)票。注明：假設(shè)對方實收數(shù)與發(fā)出數(shù)不相符的應(yīng)立即查明原因，假設(shè)

6、屬正常退貨的，落實物流公司是否對此貨進展回貨，待貨物到達我司后按照公司退貨流程辦理。假設(shè)超出正常回貨周期未到貨的物流公司，月結(jié)時那么從相應(yīng)從運費中扣除此貨款。、年終時，必須與所有客戶進展全面對帳，并且要有雙方簽字認可的對帳單。5、按時上報財務(wù)部各種月報表、對本月公司所有產(chǎn)品銷售統(tǒng)計表。、對本月應(yīng)收帳款、銷售回款、墊付運費的統(tǒng)計表。、對本月末所有欠款單位款項的統(tǒng)計表。、上報財務(wù)與本部門主管。、年終，將經(jīng)供、銷雙方簽字認可的對帳單交給財務(wù)部。假設(shè)遇特珠情況需要客戶的對帳單時應(yīng)及時提供。、售后效勞專員：1人渠道范圍和品牌范圍同上。1、客戶回訪用專用表格、將所發(fā)出的每個訂單進展登記并按時進展到貨回訪記

7、錄。、制定出回訪方案和內(nèi)容，安排合理及固定的時間主動對所有客戶進展回訪，客戶的投訴統(tǒng)一記錄。、據(jù)HACCP管理體系要求，每半年一次統(tǒng)一向客戶發(fā)出?顧客滿意度調(diào)查表?，進展回收和統(tǒng)計。（半年一次）、對客戶反映的各項問題向指導(dǎo)匯報后，做到積極處理、跟蹤和回復(fù)，每周進展統(tǒng)計寫出客戶調(diào)查報告交部門主管。2、貨款的催收、隨時掌握所有欠款客戶的欠款額度，采用崔款或上門收款的方式進展跟蹤催收，直到收款完畢為止。、對主管指導(dǎo)特批的或超出合同回款周期的欠款和大公司已超出帳期但未按時付款的公司或客戶，及時與對方進展跟蹤催收貨款直至到帳為止。同時定期提醒市場部相對應(yīng)的主管。、未按我司通知金額匯款或未按開票金額付全款

8、的，及時跟蹤崔收，并上報部門主管，直至收款完畢為止。3、完成部門主管交付的其它工作事務(wù)等。四、成品庫：4人據(jù)本公司所規(guī)定的ISO、HACCP等相關(guān)質(zhì)量體系標準，標準管理成品倉，其保管員必須遵守如下制度：1、倉管員必須按流程做到標準出、入庫，成品將各規(guī)格品種分開擺放整齊至相應(yīng)的位置。2、發(fā)貨時必須見營銷部開具的發(fā)貨通知單或銷售清單方可如數(shù)發(fā)貨。3、倉管員嚴格按照發(fā)貨單發(fā)貨，切記多裝、少裝、漏裝，否那么誰發(fā)貨誰負責(zé)。4、發(fā)貨時，落實好幾號車裝哪些品種的貨，防止錯裝、混裝。假設(shè)一輛車同時裝幾家客戶的貨，嚴格按照營銷部指令按順序依次裝車，不準任意更改，否那么造成駕駛員無法下貨或下錯的損失由當事人承擔。5、裝貨完畢的車輛，讓駕駛員在發(fā)貨單上簽字確認，再到營銷部辦公室時換單及出門條。備注：發(fā)貨單上要注明消費日期和數(shù)量6、做到不合格的產(chǎn)品不入庫，不合格的產(chǎn)品回絕發(fā)出廠外。入庫后的產(chǎn)品假設(shè)發(fā)現(xiàn)漏箱、破損、脹袋等情況，及時通知消費部更換，不得拖延。7、做好成品庫的裝、卸貨工作，制止坐成品貨上休息、睡覺、聊天、用力摔貨、腳踩、踢等情況的發(fā)生。假設(shè)不聽者有權(quán)上報公司指導(dǎo)。8、做到帳帳相符、帳實相符，先