【運(yùn)營(yíng)】地產(chǎn)公司運(yùn)營(yíng)管控?cái)?shù)據(jù)平臺(tái)報(bào)表模板

1、,項(xiàng)目總數(shù),31,合作操盤項(xiàng)目數(shù),3,年度簽約,105.4 ,年度回款,92.9 ,年度目標(biāo),150,年度目標(biāo),120,操盤項(xiàng)目,20,財(cái)務(wù)投項(xiàng)目數(shù),8,操盤本月銷售,3.43,操盤本月回款,6.63 ,操盤本月目標(biāo),5.2,操盤本月目標(biāo),4.57 ,月度完成率,66%,月度完成率,145%,新獲取項(xiàng)目,307,102%,拿地未開工,開工未取證,取證未銷售,未售總貨值,年度目標(biāo),300,18年初以來已有貨值,509.5 ,分類,實(shí)際支出,支出目標(biāo),偏差,偏差率,年份,可售,計(jì)劃簽約,目標(biāo),缺口,完成比例,全成本,工程成本,營(yíng)銷費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,月度支出,#REF!,#REF!,#REF

2、!,#REF!,2018年,223.5,156.8,150,0,105%,2019年,188.6,236,250,61.4,94%,2020年,63.3,78.6,400,336.7,20%,開發(fā)支出,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,稅金支出,合計(jì),累計(jì),475.4,471.4,800,398.1,59%,2.27 ,0.19 ,0.22 ,0.81 ,0.35 ,3.85 ,積存期1年,1年積存期2年,2年積存期3年,積存期3年,積存總貨值,21年及以后可售貨值,34.1,年度累計(jì)支出,91.6 ,分類,動(dòng)態(tài)凈利潤(rùn),目標(biāo)凈利潤(rùn),偏差,偏差率,17年底已有項(xiàng)目融資額,42.3 ,操盤項(xiàng)目,30.

3、6 ,28.0 ,2.6 ,9.3%,17年底已有項(xiàng)目融資目標(biāo),36.0 ,117%,所有項(xiàng)目,67.4 ,52.2 ,15.2 ,29.0%,18年以后新項(xiàng)目融資額,33.1 ,18年總計(jì)融資額,75.4 ,項(xiàng)目名稱,計(jì)劃開盤日期,首開貨值,總貨值占比,紹興二期,2018/11/2,3.3 ,33.0%,杭州璟宸府,2018/11/28,7.7 ,12.5%,租金收繳率,98.1%,臨安項(xiàng)目,2018/12/26,3.5 ,91.9%,武林時(shí)代、武林府商鋪出租率,89.9%,杭州大家,2019/1/5,11.2 ,29.5%, , ,0.0%,長(zhǎng)租公寓出租率,88.6%, , , ,0.0%,100%,#55efc4,rgb(85, 239, 196),rgb(0, 184, 148),rgb(0, 206, 201),rgb(99, 110, 114),rgb(223, 230, 233),rgb(178, 190, 195),rgb(253, 203, 110)