公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版課件

1、公司培訓(xùn)-工廠盤點(diǎn)-上傳版2022/7/24公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版本次培訓(xùn)的目的公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版為什么進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？在生產(chǎn)過(guò)程中，各類型號(hào)的原料、輔料、成品、不良品的數(shù)量，由于市場(chǎng)供需以及生產(chǎn)工序、技術(shù)等原因，而不斷發(fā)生著動(dòng)態(tài)變化，要確認(rèn)企業(yè)是盈或是虧，光靠每天的報(bào)表，每天的業(yè)績(jī)，是無(wú)法得出準(zhǔn)確結(jié)論的，唯一的辦法就是盤點(diǎn)公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版盤點(diǎn)達(dá)到的效果公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版 存貨盤點(diǎn)的基本概念1）定義：盤點(diǎn) 又稱盤庫(kù)，即用清點(diǎn)、過(guò)秤和對(duì)帳等方 法，檢查倉(cāng)庫(kù)實(shí)際存貨的數(shù)量和質(zhì)量。 查清實(shí)際庫(kù)存量是否與帳卡相符；2） 任務(wù)： 查明存貨發(fā)生盈虧的真正原因； 查明庫(kù)存貨物的質(zhì)量情況； 查明有

2、無(wú)質(zhì)量不符的存貨。3） 目標(biāo) ：確保帳、卡、物相符。公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版存貨盤點(diǎn)制度培訓(xùn)大綱公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第一部分：盤點(diǎn)前安排公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版目的為了加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，保證其合理使用，保護(hù)其完整，發(fā)揮固定資產(chǎn)的最大效能, 降低經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用，盤活閑置的固定資產(chǎn)，理順各相關(guān)部門的工作職責(zé)和要求，特制定本規(guī)定。第一部分：盤點(diǎn)前安排適用范圍本制度適用于：各分公司、各部門、各工廠、各辦事處公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版按盤點(diǎn)時(shí)間分為定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)兩種方式按盤點(diǎn)范圍分為全面盤點(diǎn)和抽盤兩種方式公司確定定期盤點(diǎn)實(shí)行全面盤點(diǎn)方式進(jìn)行盤點(diǎn)，不定期盤點(diǎn)實(shí)行方式進(jìn)抽盤行盤點(diǎn)按盤點(diǎn)貨物的類別分為成品、

3、原材料、輔料、在制品、廢料第一部分：盤點(diǎn)前安排盤點(diǎn)方式公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版定期盤點(diǎn)（全面盤點(diǎn)）第一部分：盤點(diǎn)前安排盤點(diǎn)時(shí)間（定期和不定期）公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版由公司內(nèi)控部根據(jù)實(shí)際需要隨機(jī)安排。具體抽盤點(diǎn)時(shí)間為:倉(cāng)庫(kù)：從周六下午2:30開(kāi)始至抽盤完畢樣品倉(cāng)：從周六下午2:30開(kāi)始至抽盤完畢廢料倉(cāng)：從周六下午2:30開(kāi)始至抽盤完畢第一部分：盤點(diǎn)前安排不定期盤點(diǎn)（抽盤）公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版全面盤點(diǎn) 公司的存貨全面盤點(diǎn)的組織工作由總部?jī)?nèi)控部負(fù)責(zé)牽頭，資訊部、數(shù)據(jù)管理部、行政部及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)協(xié)助，共同做好全面盤點(diǎn)工作存貨抽盤 內(nèi)控部設(shè)立1名專職的抽盤管理人員，負(fù)責(zé)公司所有倉(cāng)庫(kù)的存貨抽盤工作第一部分：盤

4、點(diǎn)前安排盤點(diǎn)組織公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版全面盤點(diǎn)第一部分：盤點(diǎn)前安排盤點(diǎn)人員公司全體員工（工廠生產(chǎn)線上員工除外）內(nèi)控專員、數(shù)據(jù)管理部專員、公司總部各部門助理，工廠行政助理存貨抽盤公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版盤點(diǎn)范圍定期盤點(diǎn)（全面盤點(diǎn)）：所有存貨均在盤點(diǎn)范圍之內(nèi)不定期盤點(diǎn)（抽盤）：第一部分：盤點(diǎn)前安排對(duì)價(jià)值較高的原、輔料（如：框架、銅線、導(dǎo)電銀膠、清模膠條、潤(rùn)模膠條、各類切筋刀等）進(jìn)行抽盤對(duì)價(jià)值較高的廢料如銅線等進(jìn)行抽盤對(duì)異動(dòng)存貨（如：庫(kù)存為負(fù)的存貨、部分貨物電腦時(shí)點(diǎn)庫(kù)存與實(shí)物不符，電腦無(wú)法做正常的出貨、調(diào)撥、退貨、報(bào)損等）進(jìn)行抽盤公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版針對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的存貨（如：?jiǎn)螕?jù)問(wèn)題、偷盜、客戶投訴少

5、貨等）進(jìn)行重點(diǎn)抽盤對(duì)熱銷存貨進(jìn)行重點(diǎn)抽盤對(duì)呆滯銷存貨進(jìn)行抽盤隨機(jī)抽盤第一部分：盤點(diǎn)前安排公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第二部分：各部門職責(zé)第二部分：各部門職責(zé)公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第二部分：各部門職責(zé)公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第二部分：各部門職責(zé)注：各類倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人為倉(cāng)庫(kù)主管公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第三部分：具體操作流程流程圖第三部分：具體操作流程公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第三部分：具體操作流程全部貨物盤點(diǎn)公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版?zhèn)}庫(kù)按貨物、原、輔料類別劃分盤點(diǎn)小組，同時(shí)結(jié)合貨架布局，根據(jù)各小組的工作量大小適當(dāng)安排盤點(diǎn)人員、抽盤人員、錄入人員）行政部同時(shí)安排人員作好發(fā)表、收表、登記盤點(diǎn)進(jìn)度等工作第一部分：固定

6、資產(chǎn)模塊概述內(nèi)控部提前10天制定盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)地點(diǎn)、時(shí)間、貨物類別報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。1、盤點(diǎn)計(jì)劃2、盤點(diǎn)工作安排公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版?zhèn)}庫(kù)根據(jù)盤點(diǎn)時(shí)間提前作好貨物的預(yù)盤工作：貨物、原輔料按陳列順序整理，填制貨物預(yù)盤單（見(jiàn)表1）；填制時(shí)先按貨物陳列順序填在貨物預(yù)盤單上的“序號(hào)”欄內(nèi)，然后對(duì)貨物進(jìn)行盤點(diǎn)并按單上所列項(xiàng)目填寫，同時(shí)將貨物預(yù)盤單附在貨物上預(yù)盤結(jié)束后，如貨物有發(fā)生增減變動(dòng)，必須在貨物預(yù)盤單中“入庫(kù)”和“出庫(kù)”欄登記增減數(shù)量，并結(jié)出庫(kù)存余額，以便確保預(yù)盤表的庫(kù)存余額與實(shí)物數(shù)相符第三部分：具體操作流程3、貨物預(yù)盤公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版各盤點(diǎn)人員到

7、行政部指定專人處領(lǐng)取手工貨物盤點(diǎn)表（見(jiàn)表2），行政部專人同時(shí)登記盤點(diǎn)進(jìn)度狀況表（見(jiàn)表3）盤點(diǎn)人員依據(jù)貨物陳列順序逐一清點(diǎn)、核實(shí)貨物盤點(diǎn)表之內(nèi)容，并將清點(diǎn)無(wú)誤的貨物數(shù)目填制于貨物盤點(diǎn)表抽查人員對(duì)盤點(diǎn)完畢的貨物進(jìn)行抽查，抽查比率為20%，其中以物查表10%，以表查物10%。抽查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有誤，及時(shí)更正，抽查完畢后抽查人員在手工貨物盤點(diǎn)表上簽名，交盤點(diǎn)小組人員送行政部專人行政部將檢查無(wú)誤的貨物盤點(diǎn)表傳錄入人員進(jìn)行錄入，同時(shí)登記盤點(diǎn)進(jìn)度狀況表第三部分：具體操作流程4、實(shí)地盤點(diǎn)公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版錄入人員收到手工

8、貨物盤點(diǎn)表后，按照手工貨物盤點(diǎn)表的順序逐一錄入，在錄入時(shí)如發(fā)現(xiàn)無(wú)法錄入、錯(cuò)誤編碼等問(wèn)題，應(yīng)在手工貨物盤點(diǎn)表上作出標(biāo)記，錄入完畢后在手工貨物盤點(diǎn)表上簽名傳行政部專人行政部專人登記盤點(diǎn)進(jìn)度狀況表后通知后臺(tái)數(shù)據(jù)管理部打印出盤點(diǎn)錄入數(shù)據(jù)表（見(jiàn)表4）及盤點(diǎn)差異表（見(jiàn)表5），然后通知盤點(diǎn)人員領(lǐng)取手工貨物盤點(diǎn)表和盤點(diǎn)差異表與倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行復(fù)核第三部分：具體操作流程5、盤點(diǎn)表錄入公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第三部分：具體操作流程6、倉(cāng)庫(kù)復(fù)核核對(duì)盤點(diǎn)差異表和實(shí)物庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)行政部錄入數(shù)據(jù)表需要修改按組號(hào)大小順序整理錄入人員修改完畢內(nèi)控部

9、發(fā)現(xiàn)有誤，則在盤點(diǎn)差異表中更正數(shù)據(jù)管理部知會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)貨物盤點(diǎn)表并打印盤點(diǎn)盈虧匯總明細(xì)表盤點(diǎn)盈虧匯總表公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版?zhèn)}庫(kù)核復(fù)無(wú)誤后由內(nèi)控部知會(huì)數(shù)據(jù)管理部確認(rèn)貨物盤點(diǎn)表并打印盤點(diǎn)盈虧匯總明細(xì)表（見(jiàn)表6）、盤點(diǎn)盈虧匯總表（見(jiàn)表7）報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)第三部分：具體操作流程7、盤點(diǎn)表的確認(rèn)公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第三部分：具體操作流程存貨抽盤1、盤點(diǎn)目錄確認(rèn)公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第三部分：具體操作流程公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版公司內(nèi)控部抽盤專員在抽盤當(dāng)天下班前，將選定的抽盤存貨（含單品、部分存貨）以郵件的形式通知倉(cāng)庫(kù)抽

10、盤倉(cāng)庫(kù)在收到郵件后，必須安排好盤點(diǎn)人員并做好盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作內(nèi)控部抽盤專員將公司領(lǐng)導(dǎo)選定的盤點(diǎn)貨物型號(hào)分配給各相關(guān)盤點(diǎn)人員；下班后，倉(cāng)管人員與盤點(diǎn)人員一起對(duì)抽盤存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)管和盤點(diǎn)人員負(fù)責(zé)實(shí)物的點(diǎn)數(shù)、記數(shù)工作，抽盤專員負(fù)責(zé)抽盤的監(jiān)盤工作盤點(diǎn)人員點(diǎn)數(shù)后將實(shí)盤數(shù)填入貨物盤點(diǎn)表實(shí)盤數(shù)一欄，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)復(fù)核抽盤結(jié)束后倉(cāng)管員、盤點(diǎn)人員在“盤點(diǎn)人”處簽名，抽盤專員在“抽查人”處簽字，盤點(diǎn)后倉(cāng)庫(kù)須及時(shí)將盤點(diǎn)單據(jù)傳公司內(nèi)控部第三部分：具體操作流程2、抽盤程序公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版1、處理原則：所有存貨盤虧（盤虧歸個(gè)人、盤盈歸公司）由相關(guān)責(zé)任人按金額進(jìn)行賠償，其中成品按售價(jià)，原、輔料按進(jìn)貨價(jià)進(jìn)行賠償2、內(nèi)控部

11、抽盤專員在抽盤后兩個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)數(shù)據(jù)賬面數(shù)及實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)計(jì)算得出盤點(diǎn)盈虧情況，填制盤點(diǎn)盈虧匯總明細(xì)表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批3、公司內(nèi)控部將審批后的盤點(diǎn)盈虧匯總明細(xì)表傳倉(cāng)庫(kù)第四部分：盤點(diǎn)結(jié)果處理第四部分：盤點(diǎn)結(jié)果處理公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版4、公司內(nèi)控部將審批后的盤點(diǎn)盈虧匯總明細(xì)表傳數(shù)據(jù)管理部，調(diào)整電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)5、公司內(nèi)控部將審批后的盤點(diǎn)盈虧匯總明細(xì)表傳財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批的盤點(diǎn)盈虧匯總明細(xì)表做盤點(diǎn)盈虧匯總表、盤點(diǎn)盈虧處理表（見(jiàn)表9）報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批6、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的盤點(diǎn)盈虧匯總明細(xì)表、盤點(diǎn)盈虧匯總表、盤點(diǎn)盈虧處理表進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理，三級(jí)帳在盤點(diǎn)表確認(rèn)時(shí)同時(shí)自動(dòng)調(diào)整第四部分：盤點(diǎn)結(jié)果處理公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第四部分：盤點(diǎn)結(jié)果處理公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版第四部分：盤點(diǎn)結(jié)果處理公司培訓(xùn)工廠盤點(diǎn)上傳版?zhèn)}庫(kù)全年度盤點(diǎn)無(wú)盤虧的，對(duì)部門第一負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)300元、實(shí)物