攀枝花市人力資源和社會保障信息中心

1、PAGE PAGE - 8 -攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2020年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）攀枝花市人力資源和社會保障信息中心職能簡介。攀枝花市人力資源和社會保障信息中心主要承擔(dān)人力資源和社會保障系統(tǒng)的信息化建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)攀枝花市社會保障卡管理及運(yùn)行；負(fù)責(zé)攀枝花市12333人力資源和社會保障服務(wù)咨詢熱線管理及運(yùn)行等工作。（二）攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2020年重點(diǎn)工作。1.確保系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。始終把確保金保工程系統(tǒng)安全運(yùn)行作為工作重中之重，充分運(yùn)用數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)升級、準(zhǔn)入控件、安全監(jiān)管等技術(shù)和管理手段，構(gòu)建更完善更安全的金保系統(tǒng)硬件平臺、網(wǎng)絡(luò)平臺和安

2、全運(yùn)維平臺，確保系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。2.進(jìn)一步鞏固完善人社信息化建設(shè)成果。一是擴(kuò)展人社公共信息化服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)范圍。以推廣應(yīng)用指靜脈生物識別系統(tǒng)為重點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)展網(wǎng)上辦事大廳、微信公眾號等信息化服務(wù)平臺的服務(wù)范圍和應(yīng)用功能，實現(xiàn)人社業(yè)務(wù)的信息化全覆蓋。二是拓展新的信息化服務(wù)渠道。圍繞人社信息化服務(wù)的需求和發(fā)展趨勢，開發(fā)應(yīng)用手機(jī)APP等新的信息化服務(wù)渠道。三是加大宣傳推廣力度。利用各種宣傳手段，進(jìn)一步向全社會推廣應(yīng)用信息化服務(wù)平臺，努力提高信息化服務(wù)平臺的社會認(rèn)知度和使用率，讓信息化成果惠及更多參保群眾。3.大力推進(jìn)社會保障卡各項工作。一是進(jìn)一步做好惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金社會保障卡“一卡通”的系統(tǒng)建

3、設(shè)及運(yùn)維管理，為實現(xiàn)“規(guī)范管理、方便群眾、不重不漏、防治腐敗”的工作目標(biāo)提供可靠的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。二是大力做好第三代社會保障卡發(fā)行和推廣應(yīng)用工作。加強(qiáng)第三代社會保障卡發(fā)行工作的宣傳，引導(dǎo)參保群眾正確認(rèn)識第三代社會保障卡的發(fā)行原則、應(yīng)用功能及辦理途徑等；按照人社部要求，逐步、按需、有序地開展第三代社會保障卡發(fā)行和推廣應(yīng)用工作。三是大力推進(jìn)電子社?？ǖ暮灠l(fā)和應(yīng)用。通過完善簽發(fā)流程、拓展簽發(fā)渠道、豐富應(yīng)用功能、加大宣傳推廣力度等途徑，提高電子社保卡的簽發(fā)應(yīng)用率。二、單位構(gòu)成情況攀枝花市人力資源和社會保障信息中心下屬非獨(dú)立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。三、

4、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人力資源和社會保障信息中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2020年收支總預(yù)算419.7213萬元。（一）收入預(yù)算情況攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2020年收入預(yù)算419.7213萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入193.7213萬元，占46.15%；政府性基金預(yù)算撥款收入226萬元，占53.85%。（二）支出預(yù)算情況攀枝花市人力資源和社會保障信息中心

5、2020年支出預(yù)算419.7213萬元，其中：基本支出101.3813萬元，占24.15%；項目支出318.34萬元，占75.85%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2020年財政撥款收支總預(yù)算419.7213萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入193.7213萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入226萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出180.6867萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.3087萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出226萬元、住房保障支出7.7259萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2020年一

6、般公共預(yù)算當(dāng)年撥款193.7213萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少212.1141萬元，主要是項目資金226萬元通過政府性基金預(yù)算撥款。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出180.6867萬元,占93.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.3087萬元，占2.74%；住房保障支出7.7259萬元, 占3.99%.（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）2020年預(yù)算數(shù)為172.7567萬元，主要用于：工資福利支出68.5325萬元、商品和服務(wù)支出104.2242萬元。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款

7、）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為7.93萬元，主要用于：我中心在編人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為4.8287萬元，主要用于：我中心在編人員單位部分基本醫(yī)療保險支出。4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2020年預(yù)算數(shù)為0.48萬元，主要用于我中心在編人員單位部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金2020年預(yù)算數(shù)為7.7259萬元，主要用于我中心在編人員單位部分住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出

8、情況說明攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2020年一般公共預(yù)算基本支出101.3813萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)89.4971萬元，主要包括：基本工資24.5676萬元、津貼補(bǔ)貼3.0804萬元、績效工資36.7344萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)7.93萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)4.8287萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.48萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.0301萬元、住房公積金7.7259萬元、其他工資福利支出3.12萬元。公用經(jīng)費(fèi)11.8842萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.972萬元、水費(fèi)0.1944萬元、電費(fèi)0.486萬元、郵電費(fèi)1.272萬元、差旅費(fèi)3.888萬元、公務(wù)接待0.256萬元、工會經(jīng)

9、費(fèi)1.2876萬元、福利費(fèi)0.737萬元、其他交通費(fèi)用1.8萬元、其他商品和服務(wù)支出0.9912萬元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明攀枝花市人力資源和社會保障信息中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.256萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.256萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平.主要原因是我中心無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5.19%。主要原因是我中心厲行節(jié)約,壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。202

10、0年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于接待外地來攀相關(guān)單位和人員。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。主要原因是車改后,我中心不再保留車輛。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明攀枝花市人力資源和社會保障信息中心20

11、20年政府性基金預(yù)算支出226萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出226萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年，攀枝花市人力資源和社會保障信息中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為0萬元，與2019年預(yù)算持平。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年底，攀枝花市人力資源和社會保障信息中心及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛0輛其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況2020年攀枝花市人力資源和社會保障信息中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款92.34萬元。十、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)

12、年撥付的資金。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要要解釋）3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。等。附件：表1.部