桂林某地產(chǎn)集團(tuán)管理操作手冊(cè)

1、目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc267579099 1 總則 PAGEREF _Toc267579099 h 3 HYPERLINK l _Toc267579100 1.1 本手冊(cè)制定的主要目的 PAGEREF _Toc267579100 h 3 HYPERLINK l _Toc267579101 1.2本手冊(cè)操作文件的基本要求 PAGEREF _Toc267579101 h 3 HYPERLINK l _Toc267579102 2 項(xiàng)目管理細(xì)化規(guī)定 PAGEREF _Toc267579102 h 3 HYPERLINK l _Toc267579103

2、2.1 項(xiàng)目管理細(xì)化規(guī)定 PAGEREF _Toc267579103 h 3 HYPERLINK l _Toc267579104 3. 各類業(yè)務(wù)操作程序 PAGEREF _Toc267579104 h 6 HYPERLINK l _Toc267579105 4.各類業(yè)務(wù)操作指引 PAGEREF _Toc267579105 h 17 HYPERLINK l _Toc267579106 4.1工程管理類 PAGEREF _Toc267579106 h 17 HYPERLINK l _Toc267579107 4.1.1.工程質(zhì)量控制作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579107 h 18 H

3、YPERLINK l _Toc267579108 4.1.2. 工程質(zhì)量評(píng)定制度 PAGEREF _Toc267579108 h 21 HYPERLINK l _Toc267579109 4.1.3. 工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容與要求 PAGEREF _Toc267579109 h 23 HYPERLINK l _Toc267579110 4.1.4.工程事故處理指引 PAGEREF _Toc267579110 h 25 HYPERLINK l _Toc267579111 4.1.5.工程細(xì)部檢查作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579111 h 26 HYPERLINK l _Toc2675

4、79112 4.1.6. 重點(diǎn)監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃表 PAGEREF _Toc267579112 h 29 HYPERLINK l _Toc267579113 工程質(zhì)量、安全檢查考核分析指引 PAGEREF _Toc267579113 h 30 HYPERLINK l _Toc267579114 4.1.8. 質(zhì)量保證資料核查指引 PAGEREF _Toc267579114 h 30 HYPERLINK l _Toc267579115 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理制度 PAGEREF _Toc267579115 h 32 HYPERLINK l _Toc267579116 4.1.10. 施工組織設(shè)計(jì)（方案）

5、審查指引 PAGEREF _Toc267579116 h 41 HYPERLINK l _Toc267579117 技術(shù)交底及施工圖會(huì)審指引 PAGEREF _Toc267579117 h 44 HYPERLINK l _Toc267579118 項(xiàng)目實(shí)施階段技術(shù)文件報(bào)批報(bào)備制度 PAGEREF _Toc267579118 h 45 HYPERLINK l _Toc267579119 對(duì)施工單位的檢查考核控制作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579119 h 46 HYPERLINK l _Toc267579120 4.1.14 對(duì)監(jiān)理單位的檢查考核控制作業(yè)指引 PAGEREF _Toc

6、267579120 h 48 HYPERLINK l _Toc267579121 4.1.15 監(jiān)理規(guī)劃審查指引 PAGEREF _Toc267579121 h 49 HYPERLINK l _Toc267579122 工程進(jìn)度控制作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579122 h 51 HYPERLINK l _Toc267579123 安全文明施工管理作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579123 h 54 HYPERLINK l _Toc267579124 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明管理指引 PAGEREF _Toc267579124 h 57 HYPERLINK l _Toc26

7、7579125 工程圖紙管理作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579125 h 60 HYPERLINK l _Toc267579126 分部（項(xiàng)）專業(yè)工程驗(yàn)收指引 PAGEREF _Toc267579126 h 63 HYPERLINK l _Toc267579127 項(xiàng)目工程巡查評(píng)分表 PAGEREF _Toc267579127 h 65 HYPERLINK l _Toc267579128 綠化工程管理作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579128 h 78 HYPERLINK l _Toc267579129 4.2采購(gòu)管理類 PAGEREF _Toc267579129 h 8

8、0 HYPERLINK l _Toc267579130 工程戰(zhàn)略采購(gòu)作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579130 h 81 HYPERLINK l _Toc267579131 采購(gòu)方式作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579131 h 83 HYPERLINK l _Toc267579132 4.2.3工程招標(biāo)采購(gòu)作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579132 h 85 HYPERLINK l _Toc267579133 工程直接采購(gòu)作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579133 h 89 HYPERLINK l _Toc267579134 材料設(shè)備質(zhì)量技術(shù)要求管理指

9、引 PAGEREF _Toc267579134 h 90 HYPERLINK l _Toc267579135 4.2.6設(shè)備材料驗(yàn)收作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579135 h 92 HYPERLINK l _Toc267579136 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收指引 PAGEREF _Toc267579136 h 93 HYPERLINK l _Toc267579137 資格預(yù)審必要合格條件標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc267579137 h 95 HYPERLINK l _Toc267579138 4.3成本資金類 PAGEREF _Toc267579138 h 97 HYPERLINK

10、l _Toc267579139 投資成本費(fèi)用控制總表 PAGEREF _Toc267579139 h 98 HYPERLINK l _Toc267579140 工程付款作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579140 h 100 HYPERLINK l _Toc267579141 工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579141 h 101 HYPERLINK l _Toc267579142 項(xiàng)目成本后期評(píng)估編制作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579142 h 104 HYPERLINK l _Toc267579143 工程設(shè)計(jì)變更管理作業(yè)指引 PAGERE

11、F _Toc267579143 h 105 HYPERLINK l _Toc267579144 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579144 h 107 HYPERLINK l _Toc267579145 4.4設(shè)計(jì)管理類 PAGEREF _Toc267579145 h 109 HYPERLINK l _Toc267579146 設(shè)計(jì)前期階段作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579146 h 109 HYPERLINK l _Toc267579147 關(guān)于設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)圖審核的管理制度 PAGEREF _Toc267579147 h 112 HYPERLINK l

12、 _Toc267579148 實(shí)施方案階段設(shè)計(jì)作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579148 h 112 HYPERLINK l _Toc267579149 施工圖階段設(shè)計(jì)作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579149 h 115 HYPERLINK l _Toc267579150 景觀設(shè)計(jì)作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579150 h 118 HYPERLINK l _Toc267579151 室內(nèi)設(shè)計(jì)作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579151 h 122 HYPERLINK l _Toc267579152 4.5其他管理類 PAGEREF _Toc26757

13、9152 h 126 HYPERLINK l _Toc267579153 項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579153 h 126 HYPERLINK l _Toc267579154 建筑施工現(xiàn)場(chǎng)配合作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579154 h 129 HYPERLINK l _Toc267579155 銷售準(zhǔn)備工作完成情況檢查表 PAGEREF _Toc267579155 h 131 HYPERLINK l _Toc267579156 新項(xiàng)目房屋交付驗(yàn)收作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579156 h 132 HYPERLINK l _Toc26757

14、9157 樣板施工及樣品制作審批作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579157 h 142 HYPERLINK l _Toc267579158 住宅交付主要材料、使用功能設(shè)計(jì)變更情況一覽表 PAGEREF _Toc267579158 h 146 HYPERLINK l _Toc267579159 工程移交作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579159 h 147 HYPERLINK l _Toc267579160 施工標(biāo)準(zhǔn)間及施工工藝樣板確認(rèn)指引 PAGEREF _Toc267579160 h 149 HYPERLINK l _Toc267579161 項(xiàng)目竣工預(yù)驗(yàn)收指引 PAGE

15、REF _Toc267579161 h 151 HYPERLINK l _Toc267579162 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收指引 PAGEREF _Toc267579162 h 153 HYPERLINK l _Toc267579163 項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)檔案管理工作指引 PAGEREF _Toc267579163 h 154 HYPERLINK l _Toc267579164 項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)文件材料歸檔范圍 PAGEREF _Toc267579164 h 155 HYPERLINK l _Toc267579165 商鋪供電配套管理作業(yè)指引 PAGEREF _Toc267579165 h 160 HYPERLIN

16、K l _Toc267579166 宣傳資料審查記錄表 PAGEREF _Toc267579166 h 162 HYPERLINK l _Toc267579167 檔案管理工作指引 PAGEREF _Toc267579167 h 163 HYPERLINK l _Toc267579168 5.表單及范本 PAGEREF _Toc267579168 h 167 HYPERLINK l _Toc267579169 5.1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃類 PAGEREF _Toc267579169 h 167 HYPERLINK l _Toc267579170 5.2工程質(zhì)量及安全管理類 PAGEREF _Toc267

17、579170 h 167管理操作手冊(cè)1 總則1.1 本手冊(cè)制定的主要目的1.1.1 增加一些制度中未包括的業(yè)務(wù)規(guī)定； 提供相關(guān)業(yè)務(wù)表單或案例模版； 明確或便捷各項(xiàng)模糊事項(xiàng)繁長(zhǎng)的業(yè)務(wù)審批流程； 制度中暫未明確約定的錯(cuò)綜復(fù)雜的相關(guān)業(yè)務(wù)處理，指出業(yè)務(wù)的解決方法和指引。1.2本手冊(cè)操作文件的基本要求 易于理解，將模糊事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范和指引，增加可操作性，明確清晰的作業(yè)流程。2 項(xiàng)目管理細(xì)化規(guī)定2.1 項(xiàng)目管理細(xì)化規(guī)定 文件上報(bào)規(guī)定及審批時(shí)限要求 聯(lián)絡(luò)單的發(fā)起，需注明經(jīng)辦人，便于及時(shí)找到相關(guān)責(zé)任人處理文件；聯(lián)絡(luò)單和報(bào)告性文件必須注明由哪個(gè)部門進(jìn)行回復(fù)或批示，亦或僅作為知會(huì)等意圖，必須明確標(biāo)注，以明確文件和事

18、務(wù)的處理責(zé)任；建議聯(lián)絡(luò)單上增加“領(lǐng)導(dǎo)批示意見”欄，便于領(lǐng)導(dǎo)可直接批示意見，提高工作效率。 重大技術(shù)方案專題論證會(huì)大型土方方案、基坑支護(hù)與降水方案、施工工藝等與工期目標(biāo)或成本控制目標(biāo)關(guān)聯(lián)性很大的事項(xiàng)，需組織召開“重大技術(shù)方案專題論證會(huì)”，由副總發(fā)起和組織，項(xiàng)目管理中心協(xié)調(diào)，參與部門包括：工程、設(shè)計(jì)和成本等。必要時(shí)，評(píng)請(qǐng)外部專家參與相關(guān)事項(xiàng)的論證。 方案、外立面、環(huán)境、泛光照明等相關(guān)規(guī)定 方案、外立面、環(huán)境、泛光照明、標(biāo)識(shí)、廣告、室內(nèi)中庭及地面等工程設(shè)計(jì)按制度批示完成后，在工程招標(biāo)書之前和合同簽署前（實(shí)施前）須報(bào)項(xiàng)目管理中心經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后方可申請(qǐng)招標(biāo)計(jì)劃和簽訂合同及工程實(shí)施（此要求主要是為了把好

19、設(shè)計(jì)與日后使用中的矛盾關(guān)）。 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì) 在項(xiàng)目開發(fā)過程中，當(dāng)?shù)胤秸摺⒅卮笥绊懯马?xiàng)、市場(chǎng)、招商或工期要求的邊界因素矛盾發(fā)生時(shí)，尤其是項(xiàng)目需按期開業(yè)的邊界條件下，如工程部發(fā)生業(yè)態(tài)調(diào)整、房產(chǎn)技術(shù)條件變更、單項(xiàng)成本招標(biāo)突破、工程重大質(zhì)量安全問題等影響工期或目標(biāo)成本的事項(xiàng)，在與各對(duì)口職能部門已充分溝通仍然無法推進(jìn)時(shí)，必須及時(shí)將相關(guān)事項(xiàng)及目前處理中的問題上報(bào)，由總經(jīng)理視業(yè)務(wù)類型組織召開業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)。協(xié)調(diào)會(huì)決議內(nèi)容在不突破項(xiàng)目決策文件情況下由主管副總裁簽發(fā)作為各部門執(zhí)行意見；如突破決策文件或矛盾較大，可經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)、請(qǐng)示董事長(zhǎng)后決策，各部按請(qǐng)示后意見執(zhí)行。 在項(xiàng)目開發(fā)過程中，尤其在項(xiàng)目工期緊迫

20、、項(xiàng)目出現(xiàn)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)、社會(huì)危機(jī)時(shí)，可由管理中心發(fā)起，組織定期或不定期的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，在不突破總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)情況下，會(huì)議決定由主管副總簽發(fā)后，作為各有關(guān)部門的執(zhí)行依據(jù)。突破總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的，可經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)、請(qǐng)示董事長(zhǎng)后決策，各部按請(qǐng)示后意見執(zhí)行。 2.1.5 新增大額成本事項(xiàng)或突破目標(biāo)成本 關(guān)于新增大額成本事項(xiàng)或突破目標(biāo)成本，由歸口業(yè)務(wù)職能部門牽頭處理，如執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議影響項(xiàng)目正常推進(jìn)時(shí)，必須及時(shí)將相關(guān)事項(xiàng)及目前處理中的問題上報(bào)，由管理中心組織成本部、財(cái)務(wù)部或營(yíng)銷部進(jìn)行會(huì)審后，報(bào)主管項(xiàng)目的副總和主管成本、財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行，如突破目標(biāo)成本，則需上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 工程款提前支付或工程款超付

21、申請(qǐng) 關(guān)于工程款提前支付或工程款超付的申請(qǐng)（不允許累計(jì)申請(qǐng)支付額超過實(shí)際已完工程量），按財(cái)務(wù)審批制度規(guī)定執(zhí)行。說明： 各項(xiàng)目總包合同及主要大分包（指直接分包）合同，必須經(jīng)成本部、法務(wù)、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目管理中心等相關(guān)部門批準(zhǔn)后簽訂。 工程款支付控制原則：1、項(xiàng)目竣驗(yàn)以后原則上支付至90%（商業(yè)）或85%（住宅）以內(nèi)，特殊項(xiàng)目可支付至90（須經(jīng)批準(zhǔn)）；2、在施工承包合同中須注明，民工勞資糾紛必須由施工單位負(fù)責(zé)，并執(zhí)行擬定的獎(jiǎng)罰條款；3、各項(xiàng)目須體現(xiàn)對(duì)施工單位有管控能力，要求各項(xiàng)目必須做到不得發(fā)生勞資糾紛事件。 如有特殊原因，則可以同意提前支付部分工程款（前提是：支付該筆工程款后，不會(huì)出現(xiàn)實(shí)際超付工程款

22、的情況）；否則，如施工單位不嚴(yán)格遵循合同約定付款條件而提出提前支付工程款的申請(qǐng)，說明該公司的資金誠(chéng)信度嚴(yán)重欠缺，則在今后其它工程項(xiàng)目招投標(biāo)時(shí)，將會(huì)加大該施工單位資金實(shí)力的扣分權(quán)重。 各項(xiàng)目部將施工單位在各節(jié)日前（尤其是春節(jié)前）需結(jié)清民工工資作為申請(qǐng)?zhí)岣吒犊畋壤睦碛刹怀闪?，因簽署合同時(shí)已明確項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度，即本階段施工單位應(yīng)預(yù)留足夠的流動(dòng)資金來結(jié)清民工工資。即要求各項(xiàng)目部與施工單位簽訂合同時(shí)必須強(qiáng)調(diào)其資金的合理安排。 關(guān)于項(xiàng)目部上報(bào)的付款審批單，各業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人或部門經(jīng)理及副總經(jīng)理、總經(jīng)理，在會(huì)簽時(shí)必須明確簽署相關(guān)意見（是否符合合同付款條件，同意或不同意等）；付款審批單上報(bào)集團(tuán)后的審批時(shí)限原則上

23、為5個(gè)工作日內(nèi)完成。必須杜絕“當(dāng)天上報(bào)付款審批單當(dāng)天就要求審批反饋執(zhí)行”的情況。 經(jīng)營(yíng)性物業(yè)招商 公司商務(wù)（招商）管理制度中，均沒有包括經(jīng)營(yíng)性物業(yè)招商，本手冊(cè)規(guī)定：所有經(jīng)營(yíng)性物業(yè)招商由物業(yè)公司負(fù)責(zé)，合同簽訂前需將租賃合同報(bào)公司和法務(wù)進(jìn)行會(huì)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽署。 開業(yè)運(yùn)行后的維修管理 目前分包單位比較多，開業(yè)后發(fā)生的工程質(zhì)量問題難以得到及時(shí)的維修。鑒于此，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，公司可和承包商（總包或分包）協(xié)商：與一家本地施工單位簽訂三方（承包商、業(yè)主、第三方）委托維修協(xié)議，即承包商委托第三方代為完成其承包工程的維修工作，但第三方的代為維修并不因此免除承包商的連帶責(zé)任。該維修工程所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承

24、包商承擔(dān)，業(yè)主將在承包商的質(zhì)保金中扣除該費(fèi)用，支付給第三方。維修管理中應(yīng)突出物業(yè)管理公司的權(quán)利，即三方委托維修協(xié)議中需明確在維修事務(wù)提出、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和維修款支付方面應(yīng)由物業(yè)公司加批意見（總經(jīng)理簽字生效），同時(shí)，公司劃拔質(zhì)保金到物業(yè)公司，質(zhì)保達(dá)不到要求的物業(yè)公司有權(quán)扣款并組織自行維修。 項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)檔案管理公司必須高度重視項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的檔案管理，采取切實(shí)可行的有效措施，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目的檔案管理工作。詳見項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)檔案管理工作指引。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理責(zé)任書 上報(bào)內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理責(zé)任書。 上報(bào)時(shí)間：項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)決策文件簽訂后15個(gè)工作日內(nèi)。 審批目的：以合約形式明確項(xiàng)目開發(fā)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、獎(jiǎng)罰規(guī)則和考核

25、辦法，是規(guī)范和激勵(lì)公司員工的執(zhí)行文件。 關(guān)注要點(diǎn)：所有經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)與批準(zhǔn)的是否一致，獎(jiǎng)罰規(guī)則和考核辦法是否明晰，所有附件是否完整等。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成果考核 上報(bào)內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)決算文件（含經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)期暨銷售收入）、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)評(píng)估報(bào)告（含費(fèi)用及稅金決算書、工程結(jié)算復(fù)核報(bào)告）。 上報(bào)時(shí)間：項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期結(jié)束后。 審批目的：對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況進(jìn)行合理、客觀的評(píng)價(jià)考核，明確項(xiàng)目可發(fā)放的獎(jiǎng)金額。 關(guān)注要點(diǎn)：經(jīng)營(yíng)期實(shí)際結(jié)束時(shí)點(diǎn)和銷售回款額的確認(rèn)，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是否有調(diào)整，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)是否有重大質(zhì)量、安全事故，是否有影響結(jié)算獎(jiǎng)金的相關(guān)通報(bào)等。3. 各類業(yè)務(wù)操作程序工程項(xiàng)目管理總流程 招標(biāo)工作程序 監(jiān)理工作程

26、序質(zhì)量控制程序 工期控制程序 成本控制程序重要材料控制程序 設(shè)計(jì)變更程序 隱蔽工程驗(yàn)收程序竣工驗(yàn)收程序 合同管理程序信息、資料管理與集團(tuán)簽署管理責(zé)任書工程項(xiàng)目管理總流程公司提交項(xiàng)目策劃各部門任務(wù)分解責(zé)任書收集有關(guān)資料，實(shí)施項(xiàng)目管理工作財(cái)務(wù)部專項(xiàng)賬戶用款計(jì)劃資金撥付財(cái)務(wù)審計(jì)成本部概、預(yù)、決算編制審查成本控制采購(gòu)部采購(gòu)管理工程管理部工程監(jiān)理施工管理質(zhì)量鑒定試運(yùn)行竣工驗(yàn)收后評(píng)價(jià)前 期 部、設(shè)計(jì)部辦 理 手 續(xù)方案評(píng)審、設(shè)計(jì)出圖規(guī)劃咨詢?nèi)谫Y咨詢編制項(xiàng)目建議書編制項(xiàng)目可研報(bào)告辦公室形象策劃項(xiàng)目策劃合同管理信息管理項(xiàng)目結(jié)束、總結(jié)、歸檔竣 工 驗(yàn) 收項(xiàng)目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理質(zhì)量控制工期控制成本控制重要材料控制安全

27、管理設(shè)計(jì)變更控制合同管理組織協(xié)調(diào)信息檔案管理招 標(biāo) 工 作 程 序招 標(biāo) 前 期 準(zhǔn) 備 工 作編制資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件 發(fā)布招標(biāo)公告 出售資格預(yù)審文件 投標(biāo)人編制、報(bào)送資格預(yù)審文件資格預(yù)審 發(fā)出資格預(yù)審合格通知書 出售招標(biāo)文件 現(xiàn)場(chǎng)考察、標(biāo)前答疑 投標(biāo)人編制投標(biāo)文件 投標(biāo)文件送達(dá)、投標(biāo)截止 開 標(biāo) 評(píng) 標(biāo) 定 標(biāo) 發(fā)出中標(biāo)通知 簽訂合同監(jiān)理工作程序總 監(jiān) 理 工 程 師 建 立 項(xiàng) 目 監(jiān) 理 部協(xié)助業(yè)主招標(biāo)簽訂承包合同，組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查承包單位報(bào)送的施工組織設(shè)計(jì)，審查承包單位現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系。編 制 項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理規(guī)劃 進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng) 按 工

28、 程 進(jìn) 度 分 專 業(yè)編 制 監(jiān) 理 實(shí) 施 細(xì) 則參加業(yè)主組織的設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)參加業(yè)主主持召開的第一次工地會(huì)議實(shí) 施 工 程 監(jiān) 理1審核、簽署開工報(bào)告；2對(duì)施工單位報(bào)送的施工測(cè)量放線成果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)和確認(rèn)；3工程材料、構(gòu)配件及設(shè)備審核、檢驗(yàn)；4工程質(zhì)量控制；5工程進(jìn)度控制；6工程投資控制；7定期召開監(jiān)理例會(huì)；8督促施工單位安全生產(chǎn)、文明施工。積累監(jiān)理資料并及時(shí)整理、歸檔組織工程預(yù)驗(yàn)收并提出工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告參加竣工驗(yàn)收、交付使用監(jiān)理實(shí)施階段工作總結(jié)建立監(jiān)理任務(wù)完成后向業(yè)主提交工程監(jiān)理檔案資料質(zhì)量控制程序質(zhì)量達(dá)標(biāo)、移交編制竣工資料檔案組織初驗(yàn)整改核定質(zhì)量等級(jí)事后控制竣工控制竣 工 驗(yàn) 收工序質(zhì)量

29、跟蹤控制簽認(rèn)分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收隱蔽工程審查設(shè)計(jì)變更工程更改分析處理質(zhì)量事故簽訂裝飾工程樣板檢查原材料構(gòu)配件事中控制施工控制施工設(shè)備上 崗 證測(cè)量定位質(zhì)量自檢工序管理組織機(jī)構(gòu)審查質(zhì)量體系檢 查 監(jiān) 督審批施工組織設(shè)計(jì)組織圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底事先控制質(zhì)量預(yù)控制 質(zhì) 量 控 制工期控制程序簽訂承包合同（業(yè)主與施工單位）基礎(chǔ)工程主體工程編制施工進(jìn)度計(jì)劃（施工單位）NO安裝工程同意否審查施工進(jìn)度計(jì)劃（項(xiàng)目部）裝飾裝修工程YES編制年/季/月度實(shí)施計(jì)劃（施工單位）NO同意否審查施工計(jì)劃（項(xiàng)目部）YES修改實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃（施工單位）動(dòng)態(tài)管理跟蹤控制審查施工措施檢查材料、施工設(shè)施檢查計(jì)劃實(shí)施情況

30、（項(xiàng)目部）檢查勞動(dòng)力落實(shí)情況組織協(xié)調(diào)各方關(guān)系YES偏離否實(shí)際值與計(jì)劃值對(duì)比（項(xiàng)目部）NO編制下期實(shí)施性計(jì)劃（施工單位）報(bào)出形象進(jìn)度報(bào)表（施工單位）成本控制程序成本預(yù)控（事先）施工招標(biāo)擇優(yōu)選擇承建單位概、預(yù)算審查優(yōu)化設(shè)計(jì)施工圖會(huì)審動(dòng)態(tài)控制（事中）審查材料、設(shè)備訂貨審查合同價(jià)分解審查設(shè)計(jì)變更工程更改月末驗(yàn)工計(jì)價(jià)付款竣工驗(yàn)收決算（事后）扣保修金審查竣工決算補(bǔ)償與索賠實(shí)現(xiàn)成本控制目標(biāo)重要材料控制程序申報(bào)監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)疑問則承包單位重新檢驗(yàn)專業(yè)監(jiān)理工程師審查報(bào)告再次申報(bào)是專業(yè)監(jiān)理工程師再次審查批準(zhǔn)報(bào)告、同意材料進(jìn)場(chǎng)否材料進(jìn)場(chǎng)前提出材料使用計(jì)劃、材料試驗(yàn)報(bào)告不批準(zhǔn)承包單位用村，指令并監(jiān)督不合格材料運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)

31、設(shè)計(jì)變更程序設(shè) 計(jì) 單 位 提 出 設(shè) 計(jì) 變 更重 大 修 改 與 業(yè) 主 磋 商并 取 得 業(yè) 主 的 認(rèn) 可監(jiān) 理 工 程 師 從 質(zhì) 量 、進(jìn) 度 、 投 資 控 制 角 度 審 查否通 知 承 包 單 位 進(jìn) 行造 價(jià) 及 工 期 的 估 算根據(jù)合同條款核定承包單位的造價(jià)和工期的增減是批準(zhǔn)承包單位實(shí)施設(shè)計(jì)變更隱蔽工程驗(yàn)收程序監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)退回承包單位重新進(jìn)行隱檢承包單位自檢合格并提交有質(zhì)檢人員簽字的隱檢記錄申報(bào)否監(jiān) 理 工 程 師 審 查 隱 檢 記 錄并 進(jìn) 行 現(xiàn) 場(chǎng) 隨 機(jī) 抽 查 核 驗(yàn)監(jiān) 理 人 員 復(fù) 核 認(rèn) 可是是監(jiān) 理 工 程 師 批 準(zhǔn) 隱 檢 記 錄

32、并 簽 字 認(rèn) 可承 包 單 位 取 得 隱 檢 認(rèn) 可 后進(jìn) 入 下 道 工 序 施 工竣工驗(yàn)收程序承 包 單 位 驗(yàn) 收 合 格 后 報(bào) 送 驗(yàn) 收 資 料有問題監(jiān) 理 工 程 師 對(duì) 承 包 單 位報(bào) 送 的 竣 工 資 料 進(jìn) 行 審 查總 監(jiān) 理 工 程 師 組 織 專 業(yè) 監(jiān) 理 工 程 師對(duì) 工 程 質(zhì) 量 進(jìn) 行 竣 工 預(yù) 驗(yàn) 收監(jiān) 理 工 程 師 就 存 在 的 問 題要 求 承 包 單 位 及 時(shí) 整 改否總 監(jiān) 簽 暑 工 程 竣 工 報(bào) 驗(yàn) 單并 提 出 工 程 質(zhì) 量 評(píng) 估 報(bào) 告承 包 單 位 提 出 竣 工 驗(yàn) 收 申 請(qǐng)監(jiān) 理 工 程 師 審 查 申 請(qǐng)施工

33、、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位參加業(yè) 主 組 織 竣 工 驗(yàn) 收專 項(xiàng) 核 驗(yàn) （ 消 防 等 ）對(duì)驗(yàn)收中提出的問題，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)要求承包單位進(jìn)行整改總體核驗(yàn)總監(jiān)會(huì)同參加驗(yàn)收的各方簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告竣工驗(yàn)收意見報(bào)質(zhì)監(jiān)站備案施工階段結(jié)束，轉(zhuǎn)入保修階段合同管理程序工 程 目 標(biāo)商 務(wù) 談 判合 同 簽 訂審 核控 制 變 更合 同 實(shí) 施合 同 收 尾信息、資料管理程序工程管理部項(xiàng) 目 經(jīng) 理資 料 員項(xiàng) 目 部 專業(yè) 工 程 師施 工 單 位設(shè) 計(jì) 單 位材 料 設(shè) 備 應(yīng) 單 位4.各類業(yè)務(wù)操作指引4.1工程管理類 目錄1. 工程質(zhì)量控制作業(yè)指引2. 工程質(zhì)量評(píng)定制度3. 工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容指引4. 工程事故

34、處理指引5. 工程細(xì)部檢查作業(yè)指引6 .重點(diǎn)監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃表7. 工程質(zhì)量、安全檢查考核分析指引8. 質(zhì)量保證資料核查指引9. 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理制度10. 施工組織設(shè)計(jì)（方案）審查指引11. 技術(shù)交底及施工圖會(huì)審指引12. 項(xiàng)目實(shí)施階段技術(shù)文件報(bào)批報(bào)備制度13. 對(duì)施工單位的檢查考核控制作業(yè)指引14. 對(duì)監(jiān)理單位的檢查考核控制作業(yè)指引15. 監(jiān)理規(guī)劃審查指引16. 工程進(jìn)度控制作業(yè)指引17. 安全文明施工管理作業(yè)指引18. 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明管理指引19. 工程圖紙管理作業(yè)指引20. 分部（項(xiàng)）專業(yè)工程驗(yàn)收指引21. 工程管理巡查評(píng)分表22. 綠化工程管理作業(yè)指引.工程質(zhì)量控制作業(yè)指引1、

35、目的使項(xiàng)目的工程質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及達(dá)到合同要求。2、適用范圍適用于本公司開發(fā)的所有項(xiàng)目在實(shí)施階段的工程質(zhì)量管理和控制。3、術(shù)語和定義項(xiàng)目工程質(zhì)量控制：指工程部以合同規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)或以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，進(jìn)行的監(jiān)督與管理活動(dòng)。4、各職能部門職責(zé)4.1工程部 在施工過程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位認(rèn)真履行合同，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 為監(jiān)理開展工作創(chuàng)造有利條件，充分發(fā)揮監(jiān)理的作用，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的工作能力和監(jiān)理效果的進(jìn)行有效監(jiān)控。 每月對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行月評(píng)估，并提交評(píng)估報(bào)告。提供技術(shù)支持。4.2監(jiān)理公司負(fù)責(zé)對(duì)材料、設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)對(duì)隱蔽工程及工序的監(jiān)控；負(fù)責(zé)分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收

36、；主持圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)審核、開工預(yù)備會(huì)、工程例會(huì)和專題協(xié)調(diào)會(huì)；對(duì)項(xiàng)目隱蔽工程的質(zhì)量實(shí)行全程跟蹤及確認(rèn)；對(duì)項(xiàng)目的各工序節(jié)點(diǎn)質(zhì)量進(jìn)行全面的監(jiān)控；組織對(duì)分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收；協(xié)調(diào)處理總承包商與分項(xiàng)承包商的交叉作業(yè)問題；組織每周的工程例會(huì)，并形成會(huì)議紀(jì)要；編寫監(jiān)理月報(bào)及時(shí)抄送工程部；4.3承包商4.4提交施工組織設(shè)計(jì)方案；按照設(shè)計(jì)圖紙說明及有關(guān)規(guī)范施工；出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)應(yīng)知會(huì)監(jiān)理單位及工程部；保證項(xiàng)目工程符合合同要求。5、工作程序5.1施工準(zhǔn)備項(xiàng)目工程開工前，監(jiān)理單位必須先組織由設(shè)計(jì)單位、工程部、各承包商在內(nèi)的相關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審并形成圖紙會(huì)審紀(jì)要，圖紙會(huì)審紀(jì)要可作為設(shè)計(jì)變更輸入。總承包商根據(jù)項(xiàng)目設(shè)

37、計(jì)圖紙并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況編制施工組織設(shè)計(jì)方案；送監(jiān)理單位及工程部。監(jiān)理單位及時(shí)對(duì)該方案進(jìn)行評(píng)審，并將初步評(píng)審合格的施工組織設(shè)計(jì)報(bào)工程部審核，工程部應(yīng)組織、成本管理部、設(shè)計(jì)對(duì)該方案進(jìn)行審核并將審核結(jié)果發(fā)送監(jiān)理單位及總承包商。5.1.3分包商、供應(yīng)商將各自的企業(yè)資質(zhì)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（或聯(lián)系人）、用工人數(shù)等資料報(bào)監(jiān)理單位，經(jīng)監(jiān)理單位初審合格后報(bào)工程部。工程部根據(jù)合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)再次審核。5.1.4總承包商在組織材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前，必須嚴(yán)格按照合同的規(guī)定并依照樣板采購(gòu)，在進(jìn)場(chǎng)前必須提前知會(huì)監(jiān)理單位及工程部，監(jiān)理單位接到通知后必須對(duì)照封板或監(jiān)督送檢組織驗(yàn)收。5.2組織施工5.2.1在施工過程，監(jiān)理工程師應(yīng)跟蹤

38、監(jiān)控承包商的工序作業(yè)過程，一般工序采用巡視、平行檢驗(yàn)方式，重要部位、關(guān)鍵工序（基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、防水等）采取見證、旁站方式，發(fā)現(xiàn)承包商的錯(cuò)誤做法、不當(dāng)操作或缺陷，及時(shí)責(zé)令承包商糾正；同時(shí)工程部專業(yè)工程師要參與監(jiān)理工程師的日常巡視工作，確保及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量情況。5.2.2監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收，各專業(yè)檢查確認(rèn)后方可同意隱蔽；安裝各專業(yè)預(yù)留預(yù)埋必須進(jìn)行全面檢查，關(guān)注諸如漏水、漏電等隱患。對(duì)所有隱蔽工程，工程部專業(yè)工程師應(yīng)參與。5.2.3對(duì)室內(nèi)裝飾裝修工程，采用“樣板驗(yàn)收”方式，即在大面積施工前，先由承包商按設(shè)計(jì)及工程部要求在現(xiàn)樓小規(guī)模施工樣板，經(jīng)確認(rèn)后再大面積施工，達(dá)到保證質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)效果，避免返

39、工浪費(fèi)的目的。5.2.4監(jiān)理單位負(fù)責(zé)每月組織專項(xiàng)質(zhì)量專題會(huì)議，處理現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的工程事故或工程質(zhì)量問題。監(jiān)理單位判斷必要時(shí)，可臨時(shí)召開。5.2.5監(jiān)理單位負(fù)責(zé)將在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及在質(zhì)量專題會(huì)議上討論的內(nèi)容形成結(jié)論。當(dāng)結(jié)論符合要求時(shí)，則對(duì)結(jié)論進(jìn)行進(jìn)一步的分析并形成月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報(bào)告并報(bào)送工程部；當(dāng)結(jié)論不符合要求時(shí)，則需進(jìn)一步整改，并由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查整改結(jié)果，直到最后符合要求。5.2.6工程部各專業(yè)工程師應(yīng)每天參與現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量巡查，至少每月必須組織一次由監(jiān)理單位及各專業(yè)工程師組成全面質(zhì)量巡查，確保工程整體質(zhì)量的連貫性。工程部應(yīng)對(duì)巡查結(jié)果形成結(jié)論并將結(jié)論返饋給監(jiān)理單位。同時(shí)此結(jié)論可作為考核監(jiān)理單位

40、的依據(jù)。5.2.7每月月底，工程部根據(jù)監(jiān)理單位報(bào)送的質(zhì)量報(bào)告結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡查質(zhì)量記錄形成項(xiàng)目工程月報(bào)。工程部每月初將項(xiàng)目項(xiàng)目工程月報(bào)匯總后上報(bào)。5.3質(zhì)量事故5.3.1當(dāng)在施工過程中出現(xiàn)不可預(yù)見的質(zhì)量事故時(shí)，承包商應(yīng)在第一時(shí)間采取有效措施進(jìn)行緊急處理并通知監(jiān)理單位及工程部。5.3.2監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)，組織事故善后處理，形成質(zhì)量事故報(bào)告。5.3.3工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量事故報(bào)告提交給公司副總經(jīng)理。5.4工程驗(yàn)收隱蔽工程驗(yàn)收：施工單位自驗(yàn)后，通知工程部和監(jiān)理驗(yàn)收，專業(yè)工程師和監(jiān)理單位驗(yàn)收通過后，在隱蔽工程驗(yàn)收單上簽字，允許其進(jìn)入下一道工序。中間驗(yàn)收：工程部組織監(jiān)理對(duì)分部工程進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)定，并在施工單位提交的

41、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表上簽字。竣工驗(yàn)收：分部工程完工后，工程部組織監(jiān)理對(duì)單位工程進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定，并在單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表上簽字。單位工程驗(yàn)收合格后，工程部會(huì)同施工單位上報(bào)工程所在地質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收。6、支持文件6.1設(shè)備材料驗(yàn)收作業(yè)指引7、相關(guān)記錄7.1項(xiàng)目工程月報(bào). 工程質(zhì)量評(píng)定制度1. 目的建筑工程的質(zhì)量評(píng)定工作是促使質(zhì)量進(jìn)步的一項(xiàng)十分重要的基礎(chǔ)性工作，為了更好地履行這一職能，對(duì)工程質(zhì)量做出客觀、公正、科學(xué)地評(píng)價(jià)，特制定本工作規(guī)程。2. 適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)的項(xiàng)目中建筑物基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)及單位工程質(zhì)量評(píng)定。單位工程質(zhì)量評(píng)定分為預(yù)評(píng)與復(fù)評(píng)兩部分，預(yù)評(píng)工作應(yīng)在房屋竣工驗(yàn)收后交付前進(jìn)行，復(fù)評(píng)工作宜在

42、交付后一年左右進(jìn)行。3. 職責(zé)3.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋；3.2 綜合辦公室為評(píng)定工作的組織者，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作；3.3 工程質(zhì)量等級(jí)由總經(jīng)理最終核準(zhǔn)。4. 工作程序基礎(chǔ)工程質(zhì)量評(píng)定主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量評(píng)定單位工程質(zhì)量預(yù)評(píng)單位工程質(zhì)量復(fù)評(píng)核定質(zhì)量等級(jí)4.1 成立工程質(zhì)量評(píng)定小組工程質(zhì)量評(píng)定小組由公司在項(xiàng)目開始前組織成立，公司總經(jīng)理（或其授權(quán)人）為評(píng)定組組長(zhǎng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，應(yīng)邀請(qǐng)集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、外聘專家（12人）、設(shè)計(jì)人員（結(jié)構(gòu)、建筑、設(shè)備工種各一名，由設(shè)計(jì)單位選派）、監(jiān)理單位及項(xiàng)目工程部有關(guān)人員參加。評(píng)定時(shí)，小組成員應(yīng)有三分之二以上到場(chǎng)為有效。4.

43、2 基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量評(píng)定基礎(chǔ)工程及主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量評(píng)定工作在該分部工程結(jié)束后進(jìn)行。由評(píng)定小組對(duì)工程質(zhì)量和資料進(jìn)行全面檢查并聽取施工單位匯報(bào)和監(jiān)理單位的評(píng)定意見后進(jìn)行集體投票，得票三分之二以上時(shí)該分部工程可評(píng)定為優(yōu)良?；A(chǔ)及主體及結(jié)構(gòu)評(píng)定獲得優(yōu)良是單位工程質(zhì)量等級(jí)為優(yōu)良的前提。4.3 單位工程質(zhì)量評(píng)定 預(yù)評(píng).1 預(yù)評(píng)定工作由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織。施工單位應(yīng)事先提交評(píng)定申請(qǐng)報(bào)告，由項(xiàng)目工程部審核后上報(bào)綜合辦公室。.2由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)編寫預(yù)評(píng)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括能否評(píng)定為優(yōu)良工程的充分、具體理由，報(bào)告須提前上報(bào)質(zhì)量評(píng)定小組，以供參考。.3 項(xiàng)目工程部應(yīng)督促施工單位、監(jiān)理單位做好評(píng)定前的準(zhǔn)備工作，包括施工情況

44、匯報(bào)、自評(píng)情況、監(jiān)理情況匯報(bào)及等有關(guān)資料。.4 現(xiàn)場(chǎng)檢查 質(zhì)量評(píng)定小組分組對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)建筑物進(jìn)行逐幢檢查，并做好相應(yīng)紀(jì)錄。.5 評(píng)定會(huì)議會(huì)議由總工程師主持。由施工單位代表匯報(bào)施工情況和自評(píng)情況；由監(jiān)理單位代表匯報(bào)工程監(jiān)理情況和評(píng)定意見；評(píng)定小組成員對(duì)工程質(zhì)量發(fā)表意見；投票表決投票采用無記名形式，得票率在三分至二以上的單位工程可推薦評(píng)定為優(yōu)良。.6 由質(zhì)量評(píng)定小組填寫質(zhì)量保證資料核查表、單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表，根據(jù)預(yù)評(píng)結(jié)果填寫單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表。 復(fù)評(píng) 復(fù)評(píng)工作宜在房屋交付使用后一年左右進(jìn)行。.1 現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定小組主要對(duì)房屋的使用功能和觀感進(jìn)行檢查，按照部位、樓層、幢號(hào)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，.2 評(píng)定

45、會(huì)議會(huì)議由總工程師主持。評(píng)定小組應(yīng)聽取物業(yè)管理單位代表對(duì)交付后工程質(zhì)量投訴的情況匯報(bào)；評(píng)定小組成員對(duì)工程質(zhì)量發(fā)表意見；投票表決復(fù)評(píng)得票率在三分之二以上的單位工程可推薦為優(yōu)良工程。4.4 施工單位有對(duì)評(píng)定結(jié)果有申訴的權(quán)利，如情況屬實(shí)，理由充分，評(píng)定小組將對(duì)該單位工程重新評(píng)定。4.5 工程質(zhì)量等級(jí)由總經(jīng)理最終核準(zhǔn)。5. 相關(guān)/支持文件5.1 優(yōu)良工程評(píng)審辦法5.2 建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)5.3 建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)5.4 建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)5.5 建筑電氣安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)5.6 通風(fēng)與空調(diào)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)5.7 電梯安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)6. 質(zhì)量記

46、錄6.1 分部工程質(zhì)量評(píng)定表6.2 分部工程現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表6.3 質(zhì)量保證資料核查表6.4 單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表6.5 單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表. 工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容與要求1 專業(yè)工程師內(nèi)業(yè)準(zhǔn)備要求 1.1閱讀施工圖紙（包括相關(guān)專業(yè)施工圖紙）、配套標(biāo)準(zhǔn)圖集、設(shè)計(jì)變更通知等設(shè)計(jì)文件，全面理解設(shè)計(jì)意圖和設(shè)計(jì)要求。作到對(duì)設(shè)計(jì)文件不但知其然，且知其所以然。 1.2 學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)國(guó)家頒布執(zhí)行的施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程、地方政府管理部門的施工相關(guān)規(guī)定、達(dá)到對(duì)所檢查對(duì)象的質(zhì)量要求完全清楚。 1.3 熟悉實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容，尤其是其中質(zhì)量技術(shù)措施部分的內(nèi)容，對(duì)其中的關(guān)鍵過程，特殊過

47、程更應(yīng)仔細(xì)研究，達(dá)到對(duì)質(zhì)量過程控制點(diǎn)及其要求完全明白。 1.4 熟悉重點(diǎn)關(guān)鍵部位的施工技術(shù)方案。2 質(zhì)量保證措施檢查要求 2.1 施工單位是否按照施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施，是否進(jìn)行施工技術(shù)交底并作了書面記錄。 2.2 監(jiān)理單位是否按照監(jiān)理規(guī)劃實(shí)施。 2.3 施工班組工人來源是否符合政府勞動(dòng)部門規(guī)定，技術(shù)等級(jí)、安全技術(shù)教育情況，規(guī)定需持證上崗的工人是否具有有效的上崗證。 2.4 施工單位專職質(zhì)量檢查員是否到崗及擁有上崗證，監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師是否已到崗并擁有上崗證。施工單位班組質(zhì)量自檢制度是否建立、班組有無兼職的質(zhì)量檢查員。3 質(zhì)量檢驗(yàn)及檢查記錄要求 3.1 督促監(jiān)理工程師逐一檢查核實(shí)施工單位質(zhì)量保證

48、資料內(nèi)容是否齊全、清楚、有效，填寫內(nèi)容是否符合要求，并實(shí)施抽查。 3.2 督促監(jiān)理工程師檢查施工單位質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的保證項(xiàng)目、基本項(xiàng)目、允許偏差項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄是否齊全、清楚，填寫內(nèi)容是否符合工程施工及驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。 3.3 督促監(jiān)理工程師檢查施工班組的質(zhì)量自檢記錄是否如實(shí)填寫質(zhì)量自檢情況。施工班組之間的工序交接記錄是否符合要求。 3.4 檢查監(jiān)理單位監(jiān)理日記填寫情況，是否對(duì)每日、每班的工作項(xiàng)目、部位、勞動(dòng)力數(shù)量、天氣、材料、質(zhì)量、安全、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查情況等進(jìn)行如實(shí)記載。 3.5 抽查監(jiān)理通知書等監(jiān)理管理文件的下發(fā)和執(zhí)行情況。4 工程實(shí)體抽查要求 4.1 實(shí)體抽查應(yīng)由甲方專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工

49、單位質(zhì)檢員共同進(jìn)行。 4.2 應(yīng)按工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求事先確定抽查數(shù)量、部位，以體現(xiàn)抽查的科學(xué)性。 4.3 除目測(cè)法的看、摸、敲外，規(guī)定進(jìn)行工具測(cè)量檢查的，應(yīng)堅(jiān)持工具實(shí)測(cè)實(shí)量方法（即靠、吊、量、套），真實(shí)填寫記錄。 4.4 對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑點(diǎn)的部位應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行檢查，以找準(zhǔn)有無問題及存在質(zhì)量問題的原因。 4.5 按標(biāo)準(zhǔn)填寫檢查記錄，并經(jīng)甲方、乙方和監(jiān)理工程師三方簽認(rèn)存查。 4.6 檢查后二日內(nèi)應(yīng)進(jìn)行檢查小結(jié)，評(píng)價(jià)現(xiàn)實(shí)質(zhì)量狀況，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題按制度進(jìn)行分別處理。 4.7 甲方專業(yè)工程師應(yīng)于當(dāng)日將抽查情況填寫到甲方施工日記中去。5 工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的內(nèi)容 5.1 分項(xiàng)工程開工前檢查（重點(diǎn)檢查分項(xiàng)

50、工程開工準(zhǔn)備的技術(shù)、機(jī)械、材料、勞動(dòng)力條件是否具備）。 5.2 工序交接檢查（重點(diǎn)檢查交接制度是否落實(shí)）。 5.3 隱蔽工程檢查（重點(diǎn)是履行質(zhì)量把關(guān)功能）。 5.4 分項(xiàng)工程停工后復(fù)工前檢查（重點(diǎn)是復(fù)工條件檢查）。 5.5 分項(xiàng)、分部工程完工后的檢查驗(yàn)收。 5.6 隨班或跟蹤檢查（甲方專業(yè)工程師監(jiān)督監(jiān)理工程師檢查現(xiàn)場(chǎng)，必須每日上工地查看，并填寫施工日記）。4.1.4.工程事故處理指引1.定義 1.1 工程事故 指在工程建設(shè)過程中，發(fā)生因?yàn)樨?zé)任過失而造成經(jīng)濟(jì)損失，或人身傷害的事件，包括但不限于：人身傷亡事故、機(jī)械事故、質(zhì)量事故、急性中毒事故等。 1.2 重大工程事故 由于工程倒塌或報(bào)廢、機(jī)械設(shè)備

51、毀壞、安全設(shè)施不當(dāng)?shù)龋斐?人死亡或三人重傷，或直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的工程事故，為重大工程事故。2 工程事故現(xiàn)場(chǎng)處理 2.1 采取有效應(yīng)急措施，保護(hù)、疏散人員和財(cái)物，防止事故擴(kuò)大； 2.2 對(duì)受傷人員進(jìn)行緊急救治； 2.3 妥善保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，必要時(shí)可進(jìn)行拍照或錄相，以便進(jìn)行事故調(diào)查和原因分析。3 事故報(bào)告 3.1工程事故發(fā)生后，施工單位必須用最快的時(shí)間報(bào)告施工單位上級(jí)部門、監(jiān)理單位和甲方工程部，不得隱瞞不報(bào)。 3.2 工程部經(jīng)理（甲方代表）在接到事故報(bào)告后，應(yīng)立即報(bào)告公司工程副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理。 3.3 重大工程事故發(fā)生后二十四小時(shí)內(nèi)，工程部甲方代表應(yīng)督促施工單位寫出書面報(bào)告，用最快捷的

52、方式報(bào)告其上級(jí)主管部門、當(dāng)?shù)卣ㄔO(shè)行政主管部門和檢查、勞動(dòng)（如有人身傷亡）部門。4 事故調(diào)查及處理 4.1 按照國(guó)家建設(shè)部第3號(hào)部令規(guī)定：重大工程事故由當(dāng)?shù)卣ㄔO(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)組織成立事故調(diào)查組，進(jìn)行事故調(diào)查和處理。 4.2 施工單位上級(jí)主管部門負(fù)責(zé)一般工程事故的調(diào)查和處理。 4.3 工程事故調(diào)查包括以下工作： a) 對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)鑒定； b) 分析查明事故發(fā)生原因、過程、人員及財(cái)產(chǎn)損失情況； c) 查明事故性質(zhì)、責(zé)任單位和主要責(zé)任者； d) 提出事故善后處理意見及預(yù)防再次發(fā)生的措施； e) 對(duì)事故責(zé)任者進(jìn)行處罰的建議意見； f) 寫出事故調(diào)查報(bào)告。 4.4 工程事故處理必須堅(jiān)持“事

53、故原因不清不放過，事故責(zé)任者和員工沒受到教育不放過，沒有制訂出防范措施不放過”的三不放過原則。 4.5 質(zhì)量事故的處理應(yīng)按當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。由質(zhì)量問題引起的重大工程事故，由施工單位、設(shè)計(jì)單位、工程部工程部、研發(fā)中心、監(jiān)理單位共同提出善后方案，報(bào)公司備案，經(jīng)質(zhì)監(jiān)站同意后實(shí)施。由質(zhì)量問題引起一般工程事故，由施工單位、設(shè)計(jì)單位提出善后方案，經(jīng)工程部、監(jiān)理單位同意后實(shí)施，報(bào)質(zhì)監(jiān)站備案。.工程細(xì)部檢查作業(yè)指引1.目的合理地安排細(xì)部檢查工作流程，及時(shí)、有效地完成細(xì)部質(zhì)量問題的整改，確?？蛻舭雌陧樌胱?。2.適用范圍適用于公司內(nèi)所有項(xiàng)目的竣工入伙階段的細(xì)部檢查工作3.術(shù)語和定義細(xì)部：指項(xiàng)目?jī)?nèi)單

54、體及總體外觀、結(jié)構(gòu)、功能所包括的各方面因素4.職責(zé)4.1總承包商：負(fù)責(zé)會(huì)同承建區(qū)域內(nèi)各分包商對(duì)所有遺留質(zhì)量問題的整改和報(bào)驗(yàn)。4.2監(jiān)理單位：負(fù)責(zé)對(duì)總承包商所報(bào)驗(yàn)的質(zhì)量遺留問題進(jìn)行驗(yàn)收；在總承包商細(xì)部整改工作時(shí)進(jìn)行督促和檢查；4.2.3對(duì)關(guān)鍵的整改工序進(jìn)行旁站巡視。4.3工程部：負(fù)責(zé)召開細(xì)部檢查小組進(jìn)場(chǎng)前的交底會(huì)議；負(fù)責(zé)按進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)細(xì)部檢查及整改報(bào)驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)細(xì)部檢查工作中各部門的關(guān)系；協(xié)調(diào)分包單位服從于總包單位的管理；4.4物業(yè)管理部（包括細(xì)部檢查小組）：物業(yè)管理部負(fù)責(zé)成立細(xì)部檢查小組并進(jìn)行培訓(xùn)；細(xì)部檢查小組執(zhí)行細(xì)部檢查工作，并及時(shí)出具質(zhì)量問題整改通知單，后附質(zhì)量問題記錄表，經(jīng)工程及采購(gòu)

55、部審核后，下監(jiān)理單位；在總承包商報(bào)驗(yàn)后及時(shí)復(fù)查；對(duì)檢查標(biāo)準(zhǔn)有異議的問題，細(xì)部檢查小組應(yīng)會(huì)同工程部、監(jiān)理單位、總承包商、相關(guān)分包商進(jìn)行質(zhì)量抽查，并確定檢查標(biāo)準(zhǔn)；細(xì)部檢查小組每周召開由工程部、監(jiān)理單位、總承包商、相關(guān)分包商參加的細(xì)部檢查例會(huì)，通報(bào)檢查情況和整改情況；細(xì)部檢查小組每半月出具細(xì)部檢查半月報(bào)，對(duì)半個(gè)月以來的細(xì)部檢查工作進(jìn)行匯總，經(jīng)工程及采購(gòu)部審核后，提交物業(yè)管理、監(jiān)理單位、總承包商；在全部整改結(jié)束后出具細(xì)部檢查工作小結(jié)和移交給工程部所有裝訂成冊(cè)的細(xì)部檢查資料5.工作程序5.1細(xì)部檢查前的準(zhǔn)備工作在單體竣工后，具備細(xì)部檢查條件后，與物業(yè)公司簽訂細(xì)部檢查合同，物業(yè)公司派員成立細(xì)部檢查小組，并

56、確定負(fù)責(zé)人；物業(yè)管理部對(duì)所有細(xì)部檢查小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，使之掌握細(xì)部檢查的方法、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)；細(xì)部檢查小組制定檢查計(jì)劃及相關(guān)措施；工程及采購(gòu)部召集監(jiān)理、總承包商、分包商、細(xì)部檢查小組參加進(jìn)場(chǎng)前交底會(huì)議，通報(bào)細(xì)部檢查計(jì)劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)；總承包商及各分包商確定配合細(xì)部檢查工作的相關(guān)人員。5.2細(xì)部檢查工作在大面積檢查之前先進(jìn)行一套房的細(xì)部檢查樣板，明確具體達(dá)標(biāo)樣板；細(xì)部檢查小組將每日檢查發(fā)現(xiàn)的問題整理在質(zhì)量記錄表上，匯總后發(fā)質(zhì)量問題整改通知單，經(jīng)工程部審核確認(rèn)后，由監(jiān)理單位分發(fā)至總承包商；總承包商收到每日所發(fā)的質(zhì)量問題整改通知單后，及時(shí)組織相關(guān)責(zé)任部門及人員進(jìn)行整改；整改過程中，監(jiān)理單位進(jìn)行督促和檢查，并

57、對(duì)關(guān)鍵的整改工序進(jìn)行旁站巡視；總承包商整改合格后，先報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位驗(yàn)收簽字，然后方可將報(bào)驗(yàn)單報(bào)至細(xì)部檢查小組；5細(xì)部檢查小組在監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后進(jìn)行最終驗(yàn)收；若最終驗(yàn)收仍有不合格項(xiàng)目，細(xì)部檢查小組需再次將問題整理成清單，經(jīng)工程及采購(gòu)部審核確認(rèn)后，由監(jiān)理單位分發(fā)至總承包商。5.3資料整理歸檔細(xì)部檢查小組將所有質(zhì)量問題整改通知單（附質(zhì)量問題記錄表）及總承包商報(bào)驗(yàn)單歸檔，并提交給物業(yè)管理部和工程及采購(gòu)部。細(xì)部檢查小組出具細(xì)部檢查小結(jié)，經(jīng)工程及采購(gòu)部審核后提交給物業(yè)管理部、監(jiān)理單位和總承包商。6.相關(guān)記錄6.1 質(zhì)量問題整改通知單. 重點(diǎn)監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃表項(xiàng)目名稱: 計(jì)劃序號(hào): 序號(hào)工序(部位)名稱

58、質(zhì)量要求審查施工技術(shù)方案施工許可現(xiàn)場(chǎng)旁站確認(rèn)工藝樣板參與驗(yàn)收確認(rèn)記錄工程主管擬訂:工程部經(jīng)理批準(zhǔn):日期:監(jiān)理方簽收:施工方簽收:工程質(zhì)量、安全檢查考核分析指引1 基本要求 1.1 每季度末2025日間定期進(jìn)行本季度工程質(zhì)量安全管理考核分析。 1.2 集團(tuán)工程部工程副總經(jīng)理是工程質(zhì)量安全管理考核分析的責(zé)任人。2 考核分析表的編制方法 2.1 項(xiàng)目部完成附表1的檢查內(nèi)容并應(yīng)詳細(xì)說明其中未完成項(xiàng)目的原因和措施。 2.2 項(xiàng)目部應(yīng)組織監(jiān)理單位完成附表2的檢查內(nèi)容，對(duì)監(jiān)理質(zhì)量安全管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。 2.3 項(xiàng)目部應(yīng)組織監(jiān)理單位、施工單位完成附表3、附表4、附表5、附表6的檢查內(nèi)容，對(duì)施工單位及工程質(zhì)量安

59、全情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。3 考核分析 3.1 對(duì)檢查不合格項(xiàng)目，分析找出原因，制訂相應(yīng)的控制工程質(zhì)量安全措施。 3.2 針對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為下一步的質(zhì)量安全控制工作提供指導(dǎo)。 3.3 完成本季度質(zhì)量安全檢查考核報(bào)告，同時(shí)明確下季度質(zhì)量、安全控制重點(diǎn)和主要措施。. 質(zhì)量保證資料核查指引1 總體要求 1.1 質(zhì)量保證資料必須依照工程實(shí)際進(jìn)度情況逐一檢查確認(rèn)，凡質(zhì)量保證資料不齊的工程必須立即采取相應(yīng)工程檢驗(yàn)和材料試驗(yàn)措施，證實(shí)質(zhì)量保證資料合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下一道工序施工。 1.2 對(duì)質(zhì)量保證資料的檢查由監(jiān)理工程師進(jìn)行，工程部甲方代表督促其檢查工作，一般應(yīng)隨工程施工質(zhì)量檢查的同時(shí)對(duì)質(zhì)量保證資料

60、的情況進(jìn)行檢查。工程部在每月一次的現(xiàn)場(chǎng)大檢查中，應(yīng)對(duì)質(zhì)量保證資料進(jìn)行檢查。 1.3 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況，監(jiān)理工程師應(yīng)責(zé)令施工方及時(shí)整改，必要時(shí)發(fā)出書面整改通知單，工程部甲方代表進(jìn)行監(jiān)督檢查。2 質(zhì)量保證資料主要內(nèi)容（工業(yè)與民用建筑的建筑工程和建筑設(shè)備安裝） 2.1 建筑工程 1) 鋼材出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告 2) 焊接試驗(yàn)或檢驗(yàn)報(bào)告，焊條（劑）合格證 3) 水泥出廠合格證或試驗(yàn)報(bào)告 4) 磚出廠合格證或試驗(yàn)報(bào)告 5) 防水材料合格證、試驗(yàn)報(bào)告 6) 構(gòu)件合格證 7) 混凝土試塊試驗(yàn)報(bào)告 8) 砂漿試塊試驗(yàn)報(bào)告 9) 土壤試驗(yàn)、打（試）樁記錄 10) 地基驗(yàn)收記錄 11) 結(jié)構(gòu)吊裝、結(jié)構(gòu)