不合格品處理作業(yè)流程范本

1、目的:確保不符合要求的產品得到識別和控制以防止其非預期的使用。適用范圍:適用于對不符合要求的原材料、半成品（包括自制件），成品及交付后產品的控制。職責：質管部負責不合格品的檢驗、識別、初步分析及給予處理的意見；負責對可疑產品和不合格品管理和評審程序進行監(jiān)督。生產部門及采購部門負責不合格品的處置及采取有效的糾正和預防措施。評審小組：參與不合格品的評審。研發(fā)中心：不合格品的參與分析、技術支援及制定有效的糾正和預防措施。總經(jīng)理負責對不合格品評審產生的意見分歧進行協(xié)調與裁決。相關責任部門負責不合格品和可疑產品狀態(tài)標識的保護，并按評審結論進行處置。 程序 進料不合格品的識別和控制進料不合格品的識別，品管

2、部進料檢查員對進料檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品必須將其與合格品隔離并存放于相應標識的箱子或區(qū)域內。進料不合格品的處理，批次進料檢驗不合格品超出允收范圍被判定為不合格時由質管部進料檢驗員將其交由評審小組處理并將結果記錄于進料檢驗記錄表中。評審小組由研發(fā)中心、相關生產部門及質管部組成。評審小組對不合格進料的處理流程如下：不合格品經(jīng)質管部總檢復核后，由質管部總檢將進料檢驗報告并附實物樣品（必要時）送研發(fā)中心，研發(fā)中心提出處理意見后，交由相關生產部門。最后由質管部部長綜合各部門意見作出如下處置方式：挑選使用、讓步接收、返工返修處理或退貨。如其他部門對質管部部長所作出的不合格進料處置方式有不同意見時，可將其交由

3、總經(jīng)理（或其授權人）作最終裁決。 進料不合格作出處置決定后由進料檢驗員在該批進料產品上貼上相應標識，并知會倉管放入相應的區(qū)域。進料不合格品的跟進如供應商的進料出現(xiàn)安全性能及可能導致客戶嚴重不接受或同一物料（同樣問題）連續(xù)二批進料不合格，進料檢驗員應依照糾正預防措施控制程序進行處理。 生產過程不合格品的標識和控制首件檢查不合格品的控制自制件生產部門（機加工或批量生部門）首件制作完畢，應由生產管理人員填寫首件確認書，送制程檢驗員確認。如發(fā)現(xiàn)不合格涉及技術方面原因則由研發(fā)中心確認后，交由質管部部長審核并將此確認單發(fā)送生產車間要求其改善，制程檢驗員應對改善效果進行確認并將結果記入于首件確認書。如第一次

4、首件檢驗不合格則重新制作樣件進行第二次檢驗直至合格為止。定點檢查不合格品的識別和控制制程檢驗員如在產品檢查過程發(fā)現(xiàn)不合格品應進行相應（如用記號筆等）標識將數(shù)量登記于車間質量報表后將其存放于工位不合格品區(qū)域。如制程檢驗員所檢查出的不合格品單項不合格率超出5%，制程檢驗員應通知質管部總檢。經(jīng)總檢復核后交質管部部長確認。質管部部長視狀況作出相應的處理。巡檢（制程檢驗員）不合格品的識別和控制制程檢驗員于巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品應作相應的標識（如貼上紅色箭頭標簽等）并隔離存放于不合格品區(qū)域內。制程檢驗員對不合格品進行標識隔離后，應將其登記于巡迴檢驗記錄表中?？傃b部制程檢驗員如發(fā)現(xiàn)不合格品應及時通知相關人員

5、分析改善（來料問題通知進料檢驗員或相關自制件生產部門，屬裝配問題通知生產車間改善）；自制件生產部門制程檢驗員巡檢過程中抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品超過允收標準時應及時通知車間改善。對于不合格品處置由質管部部長決定，其方式分為：讓步接受、報廢（讓步接受、報廢必要時經(jīng)分管副總經(jīng)理（或其授權人）批準）、返工、返修。糾正預防措施發(fā)出時機依糾正預防措施管理程序執(zhí)行。生產車間自檢不合格品的識別和控制生產車間生產員工于生產過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料或上一工序流入的不良品應將其標識和隔離，經(jīng)制程檢驗員復查無誤后交由生產車間做出相應的處理。最終檢驗不合格品的識別和控制成品檢驗員于最終檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品應登記數(shù)量并貼上紅色箭頭標識

6、，存放于不合格品區(qū)并做好成品檢驗記錄報告。 a. 如質管部總檢人員驗貨不合格，由總檢召集生產管理人員及制程檢驗員對不合格樣機進行確認，質管部部長作出處理決定。當生產部門有異議時，由質管部副總經(jīng)理作出處理決定，研發(fā)中心副總經(jīng)理審批。處置決定為：讓步接受（必要時由總經(jīng)理（或其授權人員）裁決或征得客戶同意）、返工；如返工涉及技術問題應由研發(fā)中心發(fā)出返工方案。b. 若在總檢或客戶驗貨出現(xiàn)嚴重質量問題，經(jīng)分析后可能會影響到前幾批產品質量，但前幾批產品已到客戶手中時，由營銷部門負責與客戶溝通。若溝通后客戶要求退貨時，按退貨管理作業(yè)指導書相關要求執(zhí)行。對于問題的分析由品管部召集相關部門人員共同進行。當判定為

7、返工時由總檢發(fā)出返工通知（如重大問題須發(fā)出糾正/預防措施報告）。生產線管理人員組織相關人員進行返工，制程檢驗員跟蹤。退貨不合格品的識別和控制退貨包括二大類：公司內總裝部退自制件生產部門物料和交付后客戶退貨；所有退貨品均應隔離存放。總裝部退自制件生產部門依生產階段不同其不合格品的處理方式如下：a.如總裝部于生產初期發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗員確認，質管部部長審批后，由總裝部退自制件生產部門。b. 總裝部于生產完成后退料依照物料報廢處理作業(yè)指導書執(zhí)行?？蛻敉素浧诽幚硪勒胀素浌芾碜鳂I(yè)指導書執(zhí)行。所有過程返工、返修后均應重檢并記錄直至合格為止。質管部門每月依據(jù)有關質量記錄信息對不合格項或特性值進行統(tǒng)計，并由

8、其組織有關部門運用統(tǒng)計技術進行分析，制訂缺陷減少措施，組織實施，做好有關記錄。對重復發(fā)生的批量不合格品，質管部門必須組織有關部門進行進一步分析，找到問題產生的真正原因和采取有效的糾正措施。質管部門要組織現(xiàn)場跟蹤驗證，當發(fā)現(xiàn)缺陷率持續(xù)上升或高于目標值時，仍要繼續(xù)組織分析原因和采取糾正措施。必要時，向管理者代表報告，提交管理評審。具體按糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。 相關文件糾正預防措施管理程序退貨管理作業(yè)指導書產品識別與追溯程序進料檢驗作業(yè)指導書過程檢驗作業(yè)指導書成品檢驗程序物料報廢處理作業(yè)指導書附件進料不合格品管理流程圖生產過程不合格品管理流程圖最終檢驗不合格品管理流程圖本程序產生的質量記錄進料

9、檢驗記錄表首件確認書車間質量報表巡迴檢驗記錄表返工通知成品檢驗記錄報告附件一、流程圖來料不合格品管理流程圖IQC檢出的不合格品IQC進行標識倉庫隔離不合格品的評審及處置方案的確定評審IQC貼上相應不合格標簽不合格品的處置報 廢返工或返修讓步接收退 貨不合格品的記錄制程不合格品管理流程圖首件檢驗（必要時）NG判定糾正措施OK生產自檢定點檢驗巡檢評估檢驗轉序OKNG報 廢返工或返修讓步接收不合格品的記錄最終不合格品管理流程圖轉序判定最終檢驗OKNG評估返工讓步接受附件二：記錄表單進料檢驗記錄表NO.產品名稱產品圖號制造令號供方名稱總 數(shù)抽 檢 數(shù)合 格 數(shù)判定不合格單號序號檢驗項目技術要求實 測 值判定備注12345678910檢驗員/日期: 審核/日期:首件確認書產品型號產品名稱制令單號生產總數(shù)生產者檢驗員名稱： 規(guī)格/型號：序號檢驗部件檢驗項目檢驗標準/技術要求實測值判定備注裝配過程檢驗記錄表NO.檢驗員/日期： 審核/日