PMC部門作業(yè)流程生管、采購與倉庫管理制度

1、PMC乍業(yè)流程目錄生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)管理辦法 2物料管控作業(yè)管理辦法 6采購作業(yè)管理辦法 11供應(yīng)商管理辦法15供應(yīng)商合作協(xié)議書 21廉政合約26廉潔保證書27進(jìn)料作業(yè)管理辦法 21領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)管理辦法 2710、倉庫管理制度 2811、盤點(diǎn)管理制度 3412、進(jìn)料作業(yè)管理辦法 4213、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程 4614、退料作業(yè)管理辦法 4915、補(bǔ)料作業(yè)管理辦法 5216、成品進(jìn)倉作業(yè)管理辦法 5517、成品出倉作業(yè)管理辦法 5818、物控管理?xiàng)l例- 6119、呆廢物料處理作業(yè)流程 6620、各類表單72流程生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程生產(chǎn)通知NGOK制作主生產(chǎn)計(jì)劃制作月生產(chǎn)計(jì)劃/發(fā)外加工計(jì)劃NG物料籌備0K

2、1011OK進(jìn)度跟進(jìn)制作周生產(chǎn)計(jì)劃NGNGOK生產(chǎn)實(shí)施NG負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容業(yè)務(wù)員/業(yè)務(wù)部副總生產(chǎn)通知 單業(yè)務(wù)員將客戶訂單轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)通 知單，報(bào)業(yè)務(wù)部副總審核后， 于1 小時(shí)內(nèi)分發(fā)給PMCB主管.PMCB主管/業(yè)務(wù)員生產(chǎn)通知 單PMCB主管對生產(chǎn)通知單中的 產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評估，并確定 是否有能力接受訂單.若無法滿足 訂單需要，則反饋給業(yè)務(wù)員處理。PMCB主管主生廣計(jì) 劃表PMCB主管以產(chǎn)品為對象單位編制 主生產(chǎn)計(jì)劃，并交計(jì)劃員.計(jì)劃員月生產(chǎn)計(jì) 劃/發(fā)外 加工計(jì)劃計(jì)劃員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行 詳細(xì)的排產(chǎn)分析，并制作 月生產(chǎn) 計(jì)劃.如需外發(fā)加工，制作發(fā) 外加工計(jì)劃。PMCB主管月生產(chǎn)計(jì) 劃/發(fā)外

3、 加工計(jì)劃PMCB主管對月生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā) 外加工計(jì)劃進(jìn)行審核。若無誤， 則簽字返交計(jì)劃員。計(jì)劃員分發(fā)物 控員、生產(chǎn)部各一份。有誤，則通 知計(jì)劃員修改。物控員/采購員產(chǎn)品零配 件明細(xì)表/ 物料需求 計(jì)劃/采 購計(jì)劃物控員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合 產(chǎn)品零配件明細(xì)表，編制物 料需求計(jì)劃，交米購編制米購 計(jì)劃，雙方共同組織、實(shí)施物料 籌備工作.計(jì)劃員周生產(chǎn)計(jì) 劃計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合 物料需求單情況，制作周生 產(chǎn)計(jì)劃。PMCB主管周生產(chǎn)計(jì) 劃生產(chǎn)副總對周生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審 核，無誤，則下發(fā)生產(chǎn)部，有誤 ， 返交計(jì)劃員修改計(jì)劃；生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部各生產(chǎn)部主管按周生產(chǎn)計(jì) 劃作好物料、工藝等產(chǎn)前準(zhǔn)備。 計(jì)劃員協(xié)調(diào)、

4、處理異常情況。生產(chǎn)員工生產(chǎn)部主管組織員工按周生產(chǎn)計(jì) 劃表組織實(shí)施生產(chǎn)。PM$主管/計(jì)劃員PMCB主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié) 調(diào)會(huì)，并對異常情況進(jìn)行排除或由 計(jì)劃員對排產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整 .序號流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容121F生產(chǎn)部主管/ 計(jì)劃員生產(chǎn)日報(bào) 表生產(chǎn)部主管每日填寫生產(chǎn)日報(bào) 表交計(jì)劃員，計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn) 度情況進(jìn)行相應(yīng)處理.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)1!13生產(chǎn)部物料員/倉管員生產(chǎn)部將生產(chǎn)好的半成品 /成品及 時(shí)辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的 半成品/成品辦理出庫手續(xù)。半成品/成品進(jìn)、出倉F14相關(guān)人員PMCB對生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行信息進(jìn)行收 集、統(tǒng)計(jì)、分析，召開生產(chǎn)例會(huì)議， 對生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分 析與總結(jié)

5、，擬定改善措施，并跟進(jìn) 改善結(jié)果。信息處理生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)管理辦法0 目的為規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)，確保生產(chǎn)計(jì)劃有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順利實(shí)現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。0 范圍適用于所有產(chǎn)成品、半成品等的廠內(nèi)生產(chǎn) .0 職責(zé)業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制、審核生產(chǎn)通知單 ；PMC 部：負(fù)責(zé)對訂單、產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷分析，編制并組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢進(jìn)行 ;3 。 3 生產(chǎn)部 : 負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃 , 進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與生產(chǎn)控制工作。0 作業(yè)程序4 。 1 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員接到客戶訂單或公司備貨指令后，立即注明收到的時(shí)間（精確到分鐘 ） ，正常訂單 4 小時(shí)內(nèi)、緊急訂單1 小時(shí)內(nèi)將客戶訂單轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)通知單 , 并報(bào)業(yè)務(wù)部副總

6、進(jìn)行審批 ;4 。 2 業(yè)務(wù)部副總于接到生產(chǎn)通知單的 2 小時(shí)內(nèi)完成審批工作, 并將生產(chǎn)通知單交還業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員及時(shí)將生產(chǎn)通知單交給PMCB主管；4.3 PMC 部主管對生產(chǎn)通知單中的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評估，并確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則 1小時(shí)內(nèi)反饋給業(yè)務(wù)員處理。若無誤，PMC部主管在4小時(shí)內(nèi)以產(chǎn)品為對象單位編制主生產(chǎn)計(jì)劃 ，并交計(jì)劃員；4 。 4 計(jì)劃員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃 ，進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)分析，于每月初制定月生產(chǎn)計(jì)劃 。若需外發(fā)加工 , 則制作發(fā)外加工計(jì)劃 ；4。5 PMC部主管于4小時(shí)內(nèi)完成月生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)外加工計(jì)劃的審核工作.若無誤，則交計(jì)劃員 , 計(jì)劃員分發(fā)物控員一份。有

7、誤, 則通知計(jì)劃員進(jìn)行修改；4 。 6 物控員于接到月生產(chǎn)計(jì)劃的兩天內(nèi)，完成編制物料需求計(jì)劃 ，并交采購一份，采購員于接到物料需求計(jì)劃的兩天內(nèi)，完成編制采購計(jì)劃 。雙方共同組織、實(shí)施物料籌備工作；4。 7 計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃 ，結(jié)合物料需求計(jì)劃情況，于每周一上午10 ： 00 前完成編制周生產(chǎn)計(jì)劃 ;4。8 PMC部主管于周一 15: 00前完成周生產(chǎn)計(jì)劃的審核工作，無誤，則分發(fā)給物控員、生產(chǎn)部主管各一份，有誤，返交計(jì)劃員修改；4.9 生產(chǎn)部主管按周生產(chǎn)計(jì)劃物料、工藝、人員安排等產(chǎn)前準(zhǔn)備4.10 倉管員參照產(chǎn)品零配件明細(xì)表的數(shù)量發(fā)放物料，生產(chǎn)部主管組織員工嚴(yán)格執(zhí)行周計(jì)劃生劃 ，并確保進(jìn)度與品

8、質(zhì)；4。11PMCFB主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì),對生產(chǎn)情況進(jìn)行跟進(jìn)與處理。若有異常，各部門以生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單方式向計(jì)劃部提報(bào)，PMC部負(fù)責(zé)對異常情況進(jìn)行排除或由計(jì)劃員對排產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；4.12 生產(chǎn)部主管每日填寫生產(chǎn)日報(bào)表 ，并于第二天8： 30 前交計(jì)劃員，計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度 TOC o 1-5 h z 情況進(jìn)行相應(yīng)處理;4。 13 生產(chǎn)部對生產(chǎn)好的半成品 /成品及時(shí)辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的半成品 / 成品辦理出庫 手續(xù) ;4.14PMC部對生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析，PMC部主管組織、召開生產(chǎn)管理例會(huì),對生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進(jìn)改善結(jié)

9、果.5 。 0 處罰規(guī)定5.1業(yè)務(wù)部、PMCB相關(guān)人員未能按時(shí)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工作的，處罰責(zé)任人5元/單；5。2下發(fā)的生產(chǎn)af劃未經(jīng)PMCFB主管審核的，處罰計(jì)劃員5元/單；5。 3 生產(chǎn)部未執(zhí)行周生產(chǎn)計(jì)劃的，處罰生產(chǎn)部主管10 元/單；影響訂單完成的，處罰20 元/ 單；5.4 計(jì)劃員未跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，對排產(chǎn)計(jì)劃不能執(zhí)行又未進(jìn)行調(diào)整，影響訂單完成的 , 處罰 20 元/ 次；。 5 生產(chǎn)部各主管未按時(shí)完成生產(chǎn)日報(bào)表傳送的，處罰 2 元/張；。 6 其它未盡違規(guī)情節(jié), 參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 0 相關(guān)表單生產(chǎn)通知單6 。 2主生產(chǎn)計(jì)劃6 。 3月生產(chǎn)計(jì)劃6.4 發(fā)外加工計(jì)劃6.5 生產(chǎn)日報(bào)表6 。

10、 6物料需求計(jì)劃6 。 7采購計(jì)劃6。8周生產(chǎn)計(jì)劃物料管控作業(yè)流程序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1PMCB主管主生產(chǎn)計(jì)劃PMCTB主管負(fù)責(zé)編制下月主生產(chǎn) 計(jì)劃。主生產(chǎn)計(jì)劃確定2計(jì)劃員/PMCB主管月生產(chǎn)計(jì)劃/發(fā)外加工計(jì)戈計(jì)劃員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃,編制 月生產(chǎn)計(jì)劃或發(fā)外加工計(jì)戈交PMCB主管審核、確認(rèn)后， 由計(jì)劃員分發(fā)給物控員。月生產(chǎn)計(jì)劃確定F3物料需求分析物控員月生產(chǎn)計(jì)劃/產(chǎn)品零配件明細(xì)表物控員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合 產(chǎn)品零配件明細(xì)表對用料進(jìn)行里、時(shí)分析。4*編制物料需 求計(jì)劃物控員物料需求計(jì)物控員將分析結(jié)果形成物料需求計(jì)劃，如需發(fā)外加工，則根據(jù)NG劃發(fā)外加工計(jì)劃編制發(fā)外加 工用料清單。J OKNlPM

11、CB主管/物料需求計(jì)劃/PMC部主管對物料需求計(jì)劃、發(fā)外加工用料清單進(jìn)行審核，5NGOK有誤，則通知物控員進(jìn)行修改。1F物控員發(fā)外加工用料清單無誤，返交物控員，由物控員分 發(fā)給采購員。編制采購計(jì) 劃6采購員采購計(jì)劃采購員根據(jù)物料需求計(jì)劃，進(jìn) 行采購分析，編制采購計(jì)劃NGF交PMCB主管審核。七11甲采購組長或PMCFB主管對采購OK采購組長/計(jì)劃進(jìn)行審核，有誤，則通知 采購員進(jìn)行修改。無誤，返交采 購員編制采購訂單。71PMCB主管采購計(jì)劃-1編制采購訂單8V采購員采購訂單/發(fā)外加工單采購員編制采購訂單（或發(fā) 外加工訂單）。序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容9NGOK采購組長/PMCB主管采購訂單/發(fā)

12、外加工訂單采購組長或 PMC部主管分別對 采購計(jì)劃或發(fā)外加工訂單進(jìn)行審核、審批。有誤，則通知 采購員進(jìn)行修改。無誤，返交采 購員實(shí)施采購、發(fā)外作業(yè)。101f物控員/采購員/PMCB主管采購管制表物控員、采購員采購管制表 對物料交期，交量進(jìn)行控制與跟 催。PMC部主管定期或不定期對 跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。物料跟催1F物料檢驗(yàn)、入倉、 儲存和保管11倉管員倉管員接收經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn) 倉，提供進(jìn)倉信息給物控員、采 購員，并對進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬Υ?和保管.1F領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)1f12倉管員/生產(chǎn)部物料員材料領(lǐng)料單倉管員按計(jì)劃員下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃 及產(chǎn)品零配件明細(xì)表中核定 的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用 .1生產(chǎn)制造r

13、F131! ，生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)計(jì)劃組織、實(shí) 施生產(chǎn).退料發(fā)外加工補(bǔ)料14L倉管員/PMC主管采購員/生產(chǎn)物料員生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物料退倉或補(bǔ)領(lǐng)，補(bǔ)領(lǐng)須 PMC部 主管審批；對需發(fā)外加工的工序 由采購員具體實(shí)施發(fā)外加工；并 最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。1F庫存監(jiān)控1F15物控員物控員對庫存物料（包括材料、 成品等）狀況進(jìn)行監(jiān)控.信息處理116業(yè)務(wù)部副總 /財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)成品倉管員出貨通知單/出門放行條/成品出倉單業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制出貨通知單、出門放行條并交業(yè)務(wù)副總、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核。倉管員開具成 品出倉單，并組織成品出貨。信息處理17責(zé)任人各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)各類表單 的編制、傳遞。物料管控作業(yè)管

14、理辦法。 0 目的為了規(guī)范物料的申購、 生產(chǎn)加工行為， 確保公司的物料流通得到有效管控， 控制庫存物料水平，制定本流程.。 0 范圍適用于構(gòu)成產(chǎn)品的物料的管控與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程.。 0 職責(zé)PMC部（物控）：負(fù)責(zé)物料請購、進(jìn)度跟進(jìn)及用料控制工作；采購：負(fù)責(zé)物料采購經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；3。3PMCB （倉庫）：負(fù)責(zé)物料的保管儲存與發(fā)放工作；品管部: 負(fù)責(zé)物料品質(zhì)的驗(yàn)收與監(jiān)控；生產(chǎn)部: 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料耗用成本的控制，及時(shí)進(jìn)行退、補(bǔ)料作業(yè)；業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制出貨指令，監(jiān)督出貨作業(yè)。4。作業(yè)程序4。IPMCB主管于每月月底編制下月主生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)計(jì)劃員處理；4 。 2 計(jì)劃員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃

15、 ，進(jìn)行具體的產(chǎn)能、負(fù)荷分析后，編制月生產(chǎn)計(jì)劃 （如有發(fā)外加工，則編制發(fā)外加工計(jì)劃）交PMCFB主管審核、確認(rèn)后，將月生產(chǎn)計(jì)劃分發(fā)給物控員；4 。 3 物控員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃 ，結(jié)合產(chǎn)品零配件明細(xì)表 、庫存狀況等對用料進(jìn)行量、時(shí)分析；4 。 4 物控員將分析結(jié)果形成物料需求計(jì)劃 ，對需發(fā)外加工的物料或產(chǎn)品，則根據(jù)發(fā)外加工計(jì)劃編制發(fā)外加工用料清單 ；4。5PMC部主管對物料需求計(jì)劃、發(fā)外加工用料清單進(jìn)行審核，若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知物控員進(jìn)行修改, 無誤，則簽字確認(rèn)后, 返交物控員，由物控員分發(fā)給采購員 ;4 。 6 采購員根據(jù)物控員分發(fā)的物料需求計(jì)劃 ，結(jié)合在途量、最小訂購量、安全存量等資料，進(jìn)行采購

16、分析，并編制采購計(jì)劃交上級審核；4。7采購組長或PMCFB主管對采購計(jì)劃進(jìn)行審核。若發(fā)現(xiàn)有誤，及時(shí)通知采購員進(jìn)行修改。無誤，返交采購員編制采購訂單或發(fā)外加工訂單，并將采購組長或PMCB主管審批通 TOC o 1-5 h z 過的采購訂單下達(dá)給供應(yīng)商或加工商;4 。 8 物控員、采購員分別根據(jù)采購管制表對物料交期，交量進(jìn)行控制與跟催。雙方加強(qiáng)物料進(jìn)度信息、的溝通.PMC部主管定期或不定期對跟催結(jié)果進(jìn)行檢查；4.9 品管員對供應(yīng)商或加工商的來料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，倉管員接收經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)倉，提供進(jìn)倉信息給物控員、采購員，并對進(jìn)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬Υ婧捅９?4 。 10 倉管員按計(jì)劃員下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)品零

17、配件明細(xì)表中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用，加強(qiáng)對物料領(lǐng)用的控制；生產(chǎn)部按生產(chǎn)計(jì)劃組織、實(shí)施生產(chǎn)；生產(chǎn)部物料員根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行物料退倉或補(bǔ)領(lǐng)作業(yè)，補(bǔ)領(lǐng)需經(jīng)PMCTB主管審批；采購員、倉管員對需發(fā)外加工的工序?qū)嵤┌l(fā)外加工，并最終達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)；4 。 13 物控員對庫存物料狀況進(jìn)行監(jiān)，包括材料、成品等, 并隨時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充或調(diào)整;4 。 14 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制出貨通知單 、 出門放行條并交業(yè)務(wù)部副總、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行審核。成 品倉管員組織成品出貨. 業(yè)務(wù)員對出貨進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督;4 。 15 相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)責(zé)編制、 傳送物料管控及處理過程中的各類相關(guān)表單， 物控員、 倉管員、 采購員等分別對相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、

18、分析，并提出物料管控改善措施。處罰規(guī)定。 1 物控員提出的物料需求計(jì)劃不能滿足月生產(chǎn)計(jì)劃需要的，或盲目超計(jì)劃訂料造成物料積壓的，處罰責(zé)任人10 元/ 種物料；。 2 收料員未嚴(yán)格按采購訂單數(shù)量收料, 超過規(guī)定數(shù)量且未經(jīng)廠長批準(zhǔn)的視為違規(guī)，違規(guī)者視情節(jié)輕重，給予 10200 元罰款；物控員未能嚴(yán)格控制物料數(shù)量， 因自身失誤造成呆、 廢料的， 視情節(jié)輕重給予1030 元處罰；采購員未根據(jù)物料需求計(jì)劃中相關(guān)內(nèi)容，如實(shí)編制采購計(jì)劃 , 導(dǎo)致物料需求計(jì)劃 與采購計(jì)劃不符的，處罰 10元/ 種；因其他原因而生產(chǎn)的工作失誤, 按相關(guān)流程的規(guī)定處理.相關(guān)表單1主生產(chǎn)計(jì)劃 6.2 月生產(chǎn)計(jì)劃63發(fā)外加工計(jì)劃64

19、產(chǎn)品零配件明細(xì)表65物料需求計(jì)劃66發(fā)外加工用料清單6.7 采購計(jì)劃6.8 發(fā)外加工訂單69采購訂單610采購管制表6 11出貨通知單612出門放行條采購作業(yè)流程序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1物控員/部門負(fù)責(zé)人物料需求計(jì)劃/請購單生產(chǎn)物料由物控員以物料需求計(jì)劃方式 提出申購；工、量具及輔助用料等非生產(chǎn)物 料由相關(guān)部門用請購單申購，部門負(fù)責(zé)人 審批.申購指令統(tǒng)一交采購員處理 .物料申購提出1F采購計(jì)劃編制2采購員采購計(jì)劃采購根據(jù)物料需求計(jì)劃，進(jìn)行分析，編制采購計(jì)劃交采購組長或 PMCi管審核.MG1f3核:采購組長/PMC部主管采購計(jì)劃采購組長或 PMC部主管對采購計(jì)劃進(jìn)行審核.有誤，則通知采購員

20、進(jìn)行修改。無誤，OKNG采購訂單編制返交米購員編制米購訂單。45.采購員采購組長/PMC部主管采購訂單采購訂單采購員按要求編制采購訂單。采購組長或PMC部主管分別對采購訂單 進(jìn)行審核、審批。有誤，則通知采購員進(jìn)行修 改。無誤，返交采購員實(shí)施采購作業(yè)。NG QKO OK米購信息發(fā)出改G67NG-更 0 購跟匕 TokfOK采購員采購員采購管制表采購員將采購訂單下達(dá)到供方處，并要 求供方確認(rèn)回簽；將確認(rèn)后的訂單內(nèi)容列入采購管制表。米購員隨時(shí)與供方保持聯(lián)系，跟催供方按質(zhì)、 按量如期交貨。有更改時(shí)要即時(shí)書面通知供 方確認(rèn).采購組長或PMOB主管定期或不定期 對跟催結(jié)果進(jìn)行檢查。8收料處理IQC進(jìn)料檢驗(yàn)

21、報(bào)告IQC對進(jìn)料進(jìn)行檢驗(yàn)并判定是否合格、允收 .并將進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告交采購員.9,倉管員材料進(jìn)倉單編制材料進(jìn)倉單，收料入倉、登卡、入帳。信息處理10倉管員/ 采購員/ 會(huì)計(jì)員材料進(jìn)倉單倉管將材料進(jìn)倉單分發(fā)采購、財(cái)務(wù) ；采購 員將采購結(jié)果列入采購管制表 ，并將材 料進(jìn)倉單轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 核實(shí)材料進(jìn)倉單內(nèi)容，與供方對帳 .處理退、補(bǔ)料和 不良信息反饋11采購員采購員及時(shí)處理退貨處理的后續(xù)工作；及時(shí)處理因短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期.采購作業(yè)流程管理辦法。 0 目的為了規(guī)范和完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購，采購得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)流程

22、。 0 范圍適合所有物料的申購、采購入庫及不合格品退貨的過程實(shí)施.0 職責(zé)3。 1 生產(chǎn)副總（必要時(shí)總經(jīng)理 ） ：負(fù)責(zé)物料采購的最終審批工作;3。2PMCB （物控）：負(fù)責(zé)物料請購單的制作與下發(fā)、物料控制工作；3.3PMC 部采購：負(fù)責(zé)物料采購經(jīng)辦、進(jìn)度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；3.4PMC 部（倉庫） ：負(fù)責(zé)物料數(shù)量的驗(yàn)收工作；3 。 5 品管部 : 負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)驗(yàn)收工作。4 。 0 作業(yè)程序。 1 生產(chǎn)物料由物控員以物料需求計(jì)劃方式提出申購 , 經(jīng)生產(chǎn)副總審批; 樣板物料及工、量 TOC o 1-5 h z 具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門以請購單方式提出申購，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批. 所

23、有經(jīng)過審批的申購指令統(tǒng)一交到采購，由相應(yīng)采購員負(fù)責(zé)處理;采購員根據(jù)物料需求計(jì)劃 ，結(jié)合采購周期、最小訂購量、最低存量等資料，在進(jìn)行采購期、量分析后，編制采購計(jì)劃 . 若存在不能滿足物料需求計(jì)劃內(nèi)容等異常情況進(jìn),采購員必須在 4 小時(shí)內(nèi)向物控員反饋；采購員將編制好的采購計(jì)劃交采購組長或PM街B主管審核；4。4采購組長或PMCfB主管對采購計(jì)劃進(jìn)行審核。有誤 ，則通知采購員進(jìn)行修改。無誤，返交采購員編制采購訂單 ;4 。 5 采購員按要求編制完整、準(zhǔn)確的采購訂單 , 必要時(shí)，附上樣板、圖紙等資料，并交上級審核、審批；4.6 凡采購總金額在100 元以下的直接采購品、小量補(bǔ)采物料不編制采購訂單 ，直

24、接以請購單方式采購，但必須交采購組長或PMCfB主管審核審批；4。7采購組長或生產(chǎn)副總、PMCfB主管分別對采購訂單進(jìn)行審核、審批 .若有誤，則通知采購員進(jìn)行修改；無誤，返交采購員實(shí)施采購作業(yè)；4 。 8 審核、審批時(shí)間規(guī)定：緊急訂單 30 分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2 小時(shí)內(nèi)完成；4.9 審核、審批通過，由相應(yīng)采購員將采購訂單下達(dá)給供方，緊急訂單30分鐘內(nèi)完成, 常規(guī)訂單 2 小時(shí)內(nèi)完成并要求對方書面回簽。 采購訂單審批不通過, 采購員必須適當(dāng)說明理由 ,以回復(fù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；4 。 10 采購員將審批通過的采購訂單于4 小時(shí)內(nèi)分發(fā)給內(nèi)部相關(guān)部門（包括倉庫、財(cái)務(wù)） ，并保管好所有物料需求計(jì)劃 、

25、采購計(jì)劃 、 采購訂單及請購單 ，以備對帳時(shí)提供給財(cái)務(wù)人員審查；4.11 采購員負(fù)責(zé)對下達(dá)給供方的采購訂單進(jìn)行回簽跟催，要求供方在 2 天內(nèi)完成回簽確認(rèn)工作 , 并將采購訂單內(nèi)容列入采購管制表 ;4.12 采購員當(dāng)天將供方確認(rèn)后的訂單在采購管制表予以標(biāo)識、記錄，并隨時(shí)與供方保持聯(lián)系，要求供方按質(zhì)、按量如期交貨；4.13采購組長或PMCB主管定期或不定期對采購員的跟催情況進(jìn)行檢查；4 。 14 如因公司內(nèi)部原因而產(chǎn)生采購訂單內(nèi)容需作變更時(shí), 采購員須先進(jìn)行確認(rèn)，待確認(rèn)無誤后 , 及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜， 以盡量減少本廠損失。 若因供應(yīng)商原因而產(chǎn)生 采購訂單內(nèi)容需作變更時(shí)，采購員須盡快通知物控員

26、、采購組長或PMCFB主管處理；4 。 15 供方送貨到廠后，倉庫收料員負(fù)責(zé)送貨單與采購訂單的核對工作，并在采購訂單上作好相應(yīng)記錄, 以備追溯與查核;4。16收料員按進(jìn)料作業(yè)流程對來料進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收、品管部 IQC根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程對來料進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收, 判定來料是否合格允收，并將進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告的采購聯(lián)交采購員；4 。 17 采購員需對倉管員或品管員反饋的在收料過程中出現(xiàn)的異常問題進(jìn)行協(xié)調(diào)與處理。 必要時(shí)，與供方高層進(jìn)行相關(guān)的改善溝通；4 。 18 檢驗(yàn)合格，倉管員填寫材料進(jìn)倉單 ，并進(jìn)行相關(guān)入庫作業(yè); 判定不合格，則啟動(dòng)進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程 ；4.19 收料員將每日收貨匯總表 、倉管員將材料

27、進(jìn)倉單 、品管員將進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告于第二天 8:30 前送交采購 ;4.20 采購員根據(jù)各部門送交的物料信息，將采購結(jié)果列入采購管制表 . 若有異常，則及時(shí)反饋給物控員；4.21 采購員簽收材料進(jìn)倉單供方聯(lián)，并將供方聯(lián)轉(zhuǎn)給供方做結(jié)算憑證；4 。 22 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核實(shí)材料進(jìn)倉單內(nèi)容，與供方對帳無誤后，將采購金額列入應(yīng)付款項(xiàng)；4.23 采購員及時(shí)處理因物料拒收而作退貨處理的后續(xù)工作；及時(shí)處理因生產(chǎn)部退料、需再退供應(yīng)商以及短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期。5 。 0 處罰規(guī)定5。 1 對不按本流程規(guī)定時(shí)間完成任務(wù)的，處罰責(zé)任人 5 元/ 次;5。2未辦理有效手續(xù)進(jìn)行

28、采購的，處罰采購員 10100元/單；確有特殊先采購后補(bǔ)單的，只限小額少量物料，且當(dāng)天須完成補(bǔ)辦手續(xù)，違者處罰 10 元/ 天 , 至完成補(bǔ)辦手續(xù)為止；5.3 對不按照流程規(guī)定交上級審核、審批的，處罰責(zé)任人5 元/ 單；5。 4采購訂單下達(dá)給供方后，未要求供方回簽的, 處罰采購員 5 元/ 單罰款；5.5 采購員丟失材料進(jìn)倉單的 , 按 5 元/ 單處罰；5。 6 采購員未及時(shí)安排退貨的 , 按 5 元/單處罰，超過7 天仍未退貨的 , 由第 8 天起按 5 元/天處罰；5。 7 采購員未按要求當(dāng)天完成采購管制表登錄的，給予5 元/單處罰；5。 8 財(cái)務(wù)對帳時(shí)審查采購訂單而采購員不能提供的，處

29、罰采購員 5 元/單; 若該單采購造成呆滯料的，處罰采購員 20元/ 單。6 。 0 相關(guān)表單6。 1物料需求計(jì)劃6 。 2采購計(jì)劃6 。 3采購訂單6 。 4采購管制表6.5 送貨單6.6 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告6.7 每日收貨匯總表6 。 8材料進(jìn)倉單供應(yīng)商管理辦法1.0 目的對供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)、評估、考核, 以保證供應(yīng)商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質(zhì)、價(jià)格、 交期、 服務(wù)等） 要求的各類材料， 并促使本公司產(chǎn)品所用的材料品質(zhì)得到穩(wěn)定與提升。2.0 適用范圍2 。 1 適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務(wù)的所有供應(yīng)商。2.2 考核獎(jiǎng)懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應(yīng)商或市場壟斷類供

30、應(yīng)商.2 。 3 季度評估時(shí)交貨批次少于三次的供應(yīng)商不列入評估。3 。 0 定義3 。 1 新供應(yīng)商 : 是指從前沒有與本公司開展業(yè)務(wù)往來，或半年以上未發(fā)生業(yè)務(wù)往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應(yīng)商。4 。 0 職責(zé)4 。 1 供應(yīng)商評估小組 :4.1.1供應(yīng)商評估小組由采購、開發(fā)部、品管部、PMCFB組成。4 。 1.2 進(jìn)行新供應(yīng)商的調(diào)查、評估、選擇。4.1.3 定期對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、評估、考核。4 。 1.4 確立或終止同各類供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系 .4.2 品管部：4 。 2.1 提供供應(yīng)商評估期內(nèi)的各類物料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對供應(yīng)商的品質(zhì)

31、管理方面的評估。4 。 3 開發(fā)部：4 。 3。 1 對供應(yīng)商提供本公司的新物料樣板進(jìn)行確認(rèn)，以及采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并參與對供應(yīng)商的工藝技術(shù)管理方面的評估。4 。 4 采購組：4.4 。 1 負(fù)責(zé)和主導(dǎo)對供應(yīng)商的選擇與評估、評審、考核，并對已確立采購合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的關(guān)系作進(jìn)一步的維護(hù)、協(xié)調(diào) , 建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。5.0 作業(yè)程序5 。 1 新供應(yīng)商的開發(fā)5.1 。 1 對有合作意向的供應(yīng)商，由采購組織搜集/ 調(diào)查對方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有: 營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設(shè)備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信謄、品質(zhì)/ 技術(shù)保障能力 等，并將調(diào)查結(jié)果填寫于供應(yīng)商調(diào)查表上。5。 1。 2

32、采購根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表的相關(guān)資料，評審采購的可行性 . 經(jīng)過調(diào)查有意向的主要供應(yīng)商 , 由采購主導(dǎo)并組織供應(yīng)商評估小組指派的相關(guān)人員對該廠商進(jìn)行實(shí)地考察、 評估 （零 星/ 輔助易耗材料廠商除外） 。 參加評估的部門指定人必須獨(dú)立如實(shí)地評估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī) 模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)狀，并將評估結(jié)果客觀地記錄于供應(yīng)商現(xiàn)場評估表中 . 由采購上報(bào) 總經(jīng)理審批，審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應(yīng)商。1。 3 經(jīng)總經(jīng)理審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應(yīng)商， 由采購根據(jù)已審批有效的 供應(yīng)商現(xiàn)場評估表更新合格供應(yīng)商名錄 , 并將更新后的合格供應(yīng)商名錄轉(zhuǎn)人事行政部受控， 受控后派發(fā)至采購以作為同合格供應(yīng)商開

33、展購貨合作業(yè)務(wù)， 同時(shí)派發(fā)至品管部作合格供應(yīng)商檢驗(yàn)、發(fā)至財(cái)務(wù)部一份存檔稽查.。 4 人事行政部須將錄入合格供應(yīng)商名錄中的所有供應(yīng)商必須建立翁利供應(yīng)商基本資料卡進(jìn)行管理與備案。5。 1。 5 凡符合以下條件之廠商，可由采購員要求供應(yīng)商填寫翁利供應(yīng)商基本資料卡 ，隨同相關(guān)證明文件一并繳回后，即可申請登錄于合格供應(yīng)商名錄中，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審：A ?？蛻糁付ㄖ?yīng)商。國外供應(yīng)商/ 外包商 .貿(mào)易商、代理商或經(jīng)銷商。5.1.6 除 5.1.5 所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務(wù)外, 凡是沒有錄入合格供應(yīng)商名錄中之供應(yīng)商一律不得辦理購貨業(yè)務(wù)。5 。 1.7 成為合格的供應(yīng)商后，采購可組織提供樣板交由開發(fā)部

34、進(jìn)行試用。其相應(yīng)之新物料試用相關(guān)作業(yè)見新物料試用管理規(guī)定執(zhí)行。5.1.8 樣品依相關(guān)規(guī)定試用合格 , 價(jià)格依物料、物品報(bào)價(jià)審批作業(yè)流程評審確認(rèn)通過后，可進(jìn)行小批量性采購。5 。 2 供應(yīng)商供貨情況考核與定期評估。 1合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商（ 5、 1、 5 情況除外）須依實(shí)際交易情形實(shí)行每季度進(jìn)行一次評估。 2 定期評估按以下方式進(jìn)行:A。訂單狀況、交期、配合及服務(wù)情況方面由采購評估，主要依據(jù)來源為供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表 ;B。質(zhì)量方面的評估：由品管部提供本評估期各來料品質(zhì)的相關(guān)資料填制在供應(yīng)商品質(zhì)評分表中，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后交采購錄入翁利供應(yīng)商定期評估匯總表中。5.2.

35、3 對產(chǎn)品有影響的主要材料供應(yīng)商的定期評估，除執(zhí)行5.2 。 1 程序外。需由采購主導(dǎo)組織品管部、 開發(fā)部指派專人進(jìn)行實(shí)地評估（每年度應(yīng)至少組織一次） ， 并將現(xiàn)場評估的結(jié)論客觀、公正地記錄于翁利供應(yīng)商定期評估表上，并由采購呈總經(jīng)理審批。以確保此部份主要供應(yīng)商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、 穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求， 審批后再錄入翁利供應(yīng)商定期評估匯總表實(shí)地評估欄中。依照 5 、 1 執(zhí)行作業(yè) .5 。 2.4 翁利供應(yīng)商定期評估匯總表按質(zhì)量、交期、服務(wù) （ 配合度） ，評定等級進(jìn)行評估考核.其中質(zhì)量配分：占30 分；交期達(dá)成率配分：占30 分；服務(wù)（配合度）配分：占 20 分；價(jià)格水平配分：

36、占20 分。5.2 。 5 質(zhì)量得分：由品管部統(tǒng)計(jì)進(jìn)料批次合格率得分, 制程零退率得分（取消 ） ，以進(jìn)料批次合格率x質(zhì)量配分比，見供應(yīng)商品質(zhì)評分表.如某供應(yīng)商其交貨100批次，合格90批次, 則為（ 90/100） X質(zhì)量配分=27分。.2.6交期達(dá)成率得分：由采購依供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表資料 ，以“交貨準(zhǔn)時(shí)率” X交期配分得出。 2。 7 服務(wù)（配合度）得分: 依供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表 資料 , 影響生產(chǎn)批次1 次即扣除 2 分，直至扣完為止。5.2 。 8 價(jià)格水平得分：在整個(gè)市場行情下降時(shí)，供應(yīng)商自行降價(jià)的不扣分，通知其降價(jià)才配合進(jìn)行的 1 次扣 2 分，通知其降價(jià)拒絕降價(jià)的分值為 0。5

37、.2 。 9 供應(yīng)商評估總得分為: 質(zhì)量得分+交期得分+服務(wù)得分+價(jià)格水平得分. 并須將得分情況記錄于翁利供應(yīng)商定期評估匯總表中。5。 2。 10翁利供應(yīng)商定期評估匯總表中等級的注明與界定：一級供應(yīng)商：總得分R 90分以上；二級供應(yīng)商：70W總得分W 89;三級供應(yīng)商：60W總得分w 69;不合格供應(yīng)商:總得分0 60以下；評估后的翁利供應(yīng)商定期評估匯總表須經(jīng)總經(jīng)理審批后生效, 將生效的翁利供應(yīng)商定期評估匯總表交至人事行政部更新合格供應(yīng)商名錄發(fā)放至采購、品管部執(zhí)行作業(yè)。被評為不合格的供應(yīng)商暫不列入翁利合格供應(yīng)商名錄中，由采購、品管部、開發(fā)部協(xié)商達(dá)成共識后發(fā)出供應(yīng)商處置申請表 , 由采購呈總經(jīng)理

38、核準(zhǔn)后執(zhí)行.供應(yīng)商處置申請表經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)為納入不合格供應(yīng)商時(shí)，由品管部將供應(yīng)商處置申請表交人事行政部將該不合格供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名錄中刪除, 并重新更新合格供應(yīng)商名錄至相關(guān)單位. 若是經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)為納入暫保留的供應(yīng)商時(shí), 則無須作合格供應(yīng)商名錄更新，但須在該供商檔案中記錄不合格事項(xiàng)。出具通知單知悉采購作進(jìn)貨下采購訂單時(shí)應(yīng)區(qū)別對待。 3.1 新外協(xié)廠商的選擇與評審A. 外協(xié)廠商的選擇的選擇應(yīng)遵循“保證質(zhì)量、保證交期、效益明顯”的原則。B.對有合作意向的外協(xié)企業(yè)，由采購進(jìn)行基本情況的調(diào)查，具體按5。 1 相關(guān)條款執(zhí)行。評審?fù)瓿珊螅?供應(yīng)商評估小組將評估結(jié)果客觀、 公正記錄于 翁利供應(yīng)商前期評估表上

39、，由采購報(bào)總經(jīng)理審批合格后，可以作為前期評估合格的外協(xié)廠商。前期評估合格的外協(xié)廠商， 由采購選擇 1 2 件產(chǎn)品交該企業(yè)打樣, 由品管部對樣品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格的，由采購報(bào)總經(jīng)理審批完成后，方可錄入翁利合格外協(xié)廠商名錄中。5.3.2 外協(xié)廠商的定期評估A. 翁利合格外協(xié)廠商名錄中的外協(xié)廠商，公司實(shí)行每季度進(jìn)行評估一次.B.定期評估時(shí),除對5.3。1。B規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核外，還需由采購提供“本評估期內(nèi)交期達(dá)成率” 、 “售后服務(wù)情況” 、 “價(jià)位信息”等，由品管部提供“本評估期內(nèi)質(zhì)量合格率” 、 “嚴(yán)重質(zhì)量事故記錄” 等相關(guān)資料， 并錄入 翁利供應(yīng)商前中期評估表 中， 并報(bào)總經(jīng)理審批。C.

40、以上評估資料完成后，需復(fù)印兩份至總經(jīng)理、人事行政部、財(cái)務(wù)部存檔備查。5 。 4 供應(yīng)商交貨及交期控制；5.4.1 供應(yīng)商在確認(rèn)本公司所下達(dá)的采購訂單后，必須嚴(yán)格遵照采購訂單備注欄中特別條款及所簽訂的供應(yīng)商合作協(xié)議執(zhí)行。5 。 4.2 供應(yīng)商因各種原因不能在原確認(rèn)交期交貨的，應(yīng)提前以書面形式傳遞至本公司確認(rèn)，否則視為延期。影響生產(chǎn)的采購除依據(jù)情節(jié)擬定供應(yīng)商罰款通知書經(jīng)采購經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以罰款, 情節(jié)特別嚴(yán)重的采購有權(quán)通知財(cái)務(wù)部暫停付款或折讓貨款。5.4 。 3 對供應(yīng)商之交期跟進(jìn)與控制，具體按采購作業(yè)流程執(zhí)行。5.5 訂單分配及評估處置作業(yè)；5.5 。 1 依評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行訂單

41、分配時(shí)， 2 。 2 規(guī)定的供應(yīng)商不包含在內(nèi)。5 。 5.2 對同一類物料存在多家供應(yīng)商，且季度得分相等。則依其單價(jià)，付款及交易條件中等綜合因素以確立其訂單分配量。5.5 。 3 如供應(yīng)商連續(xù)三個(gè)季度均評為一級供應(yīng)商時(shí), 且無一次被評為不合格或二、三級時(shí)，將其確定為主要供應(yīng)商，應(yīng)提高其采購分配比率訂單，在等級下降時(shí)，則相應(yīng)按比例下調(diào) .5.5 。 4 供應(yīng)商連續(xù)兩個(gè)季度被評為三級供應(yīng)商時(shí)，由采購發(fā)出糾正預(yù)防措施限其整改. 必要時(shí)安排供應(yīng)商評估小組對此類供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)與改善， 并對缺失部分要求供應(yīng)商限期改善在下季度評估時(shí)應(yīng)有等級提升，否則將減少其原設(shè)定的訂單量或停止采購合作業(yè)務(wù)。5 。 6

42、供應(yīng)商的控制；5 。 6.1 所有供應(yīng)商的控制與管理均由采購統(tǒng)一實(shí)施（ 含新供應(yīng)商的開發(fā)、 選擇與評估及日常維護(hù)、聯(lián)絡(luò)等 ） 。5.6.2 所有供應(yīng)商在同公司進(jìn)行正式合作業(yè)務(wù)前, 均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應(yīng)的采購購銷業(yè)務(wù)。6.0 相關(guān)文件6。 1新物料試用管理規(guī)定6 。 2物料、物品報(bào)價(jià)審批作業(yè)流程6.3 采購作業(yè)流程7.0 相關(guān)表單7.1 供應(yīng)商調(diào)查表7 。 2供應(yīng)商現(xiàn)場評估表7 。 3合格供應(yīng)商名錄7.4 翁利供應(yīng)商基本資料卡7.5 供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表7.6 供應(yīng)商品質(zhì)評分表7 。 7翁利供應(yīng)商定期評估匯總表7 。 8翁利供應(yīng)商定期評估表7 。 9供應(yīng)商處置申請表7.

43、10 供應(yīng)商罰款通知書7。 11翁利供應(yīng)商前期評估表7.12 翁利供應(yīng)商前中期評估表7.13 翁利合格外協(xié)廠商名錄8.0 管理辦法8。 1 未按本流程作業(yè)者一律處以 10 元一單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依賠償管理制度執(zhí)行 .8。 2 采購、品管部、開發(fā)部、人事行政部對本流程的各類表、單不及時(shí)派送時(shí)一律處以5 元/ 次的罰款。8.3 未在合格供應(yīng)商名錄中辦理“訂單采購”業(yè)務(wù)（ 5.1 。 6 情況除外 ） ，一律處以 20 元一單的罰款 , 若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依賠償管理制度執(zhí)行。8 。 4 采購未組織提供樣板交由開發(fā)部進(jìn)行試用 , 或樣板試用不合格就執(zhí)行 “訂單采購” 業(yè)務(wù)一律給予當(dāng)事

44、人 20 元/單的罰款 , 若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依賠償管理制度執(zhí)行。8.5 采購未按本規(guī)定對 合格供應(yīng)商名錄 中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商進(jìn)行每三個(gè)月進(jìn)行一次評估的，一律處以 50 元/ 單的罰款 .8 。 6 供應(yīng)商的開發(fā)或評審過程中，各責(zé)任人不如實(shí)將該供應(yīng)商現(xiàn)場評估的結(jié)論客觀、公正地進(jìn)行記錄，影響結(jié)論真實(shí)的，一律處以 100 元/ 單的罰款。8。 7 對被評為不合格之供應(yīng)商，未依供應(yīng)商處置申請表結(jié)果執(zhí)行的，一律處以 50 元/ 單的罰款。8。 8 在執(zhí)行本辦法時(shí)，若有異常不及時(shí)上報(bào)請示處理解決時(shí)導(dǎo)致產(chǎn)生影響的，一律處以 50 元/ 單的罰款。同類事項(xiàng)重復(fù)出現(xiàn)時(shí)對部門直接主管處以 10

45、0 元 / 單的罰款 , 若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依賠償管理制度執(zhí)行.供應(yīng)商合作協(xié)議書需方：東莞翁利皮具有限公司 供方：經(jīng)需、供雙方友好協(xié)商，現(xiàn)達(dá)成如下協(xié)議條款：第一條目的需方委托供方制造本合約所附采購附件資料清單所訂的物品，供方同意制造需方所提示規(guī)格的物品供應(yīng)給需方。 第二條采購單價(jià)1。采購附件資料清單中所記載的采購單價(jià)是根據(jù)需、供雙方的協(xié)議而定的，并將其固定一 年，每年按實(shí)際需要由需、供雙方重新協(xié)議而修訂2.當(dāng)采購報(bào)價(jià)決定后，供方應(yīng)根據(jù)需方所指定的格式、內(nèi)容，迅速將報(bào)價(jià)明細(xì)提交給需方。需、供雙方的法人代表簽名認(rèn)可或委托代理人簽名認(rèn)可（并注明開始生效時(shí)間）后，才具有法律效力，其他人的簽名不予以

46、承認(rèn)。3。采用月結(jié)（季結(jié)）方式的產(chǎn)品單價(jià)一經(jīng)雙方確認(rèn)，原則上一年不變，只有當(dāng)生產(chǎn)此種產(chǎn)品的 制造成本上浮或下跌達(dá) 5%以上（含5%時(shí)，影響到本合約所訂的采購業(yè)務(wù)而導(dǎo)致需方或供方 希望修訂采購單價(jià)時(shí)，雙方應(yīng)以書面形式預(yù)先通知對方，雙方協(xié)商單價(jià)修訂及實(shí)施日期事項(xiàng) （必要時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議）。新單價(jià)經(jīng)雙方協(xié)商后調(diào)整，并經(jīng)雙方法人代表或委托代理人簽名確認(rèn)后 開始生效。第三條 訂貨1.正常訂貨，需方應(yīng)按采購附件資料清單中所制定的“正常采購周期”以書面形式向供方訂 貨，緊急訂貨則按“緊急采購周期”執(zhí)行 .2。需方應(yīng)在采購訂單中明確所訂物料的交貨日期及每次的交貨數(shù)量。供方應(yīng)遵守采購訂 單約定的內(nèi)容交貨，除需、供

47、雙方在事前以書面同意變更采購訂單的約定內(nèi)容外，供方的交貨不得與訂單的約定內(nèi)容有異.3。當(dāng)需方向供方發(fā)出采購訂單后，供方要仔細(xì)審核采購訂單內(nèi)容，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、訂單數(shù)量、交貨日期，確認(rèn)無誤后，正常訂貨由供方負(fù)責(zé)人于一個(gè)工作日內(nèi)簽名回傳需方，緊急訂貨于半個(gè)工作日內(nèi)回簽傳給需方。若不按時(shí)回傳，需方有權(quán)對供方處以100元罰款，罰款金額從帳款中扣除。若供方對于需方的訂貨內(nèi)容有異議時(shí)，于接到采購訂單后四小時(shí)內(nèi)通知需方處理.4。有關(guān)制造貨品所需的圖紙、規(guī)格、式樣書、樣本、技術(shù)資料及其他資料（簡稱“技術(shù)資料”），由需方供給供方使用。供方未經(jīng)需方的書面同意不得擅自將物品或需方所借給的“技術(shù)資料”提供給第三者或其關(guān)系

48、公司制造產(chǎn)品，也不得將“技術(shù)資料”販賣給第三者或需方的競爭者，若因此給需方造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí), 供方按照損失金額全額賠償 , 需方有權(quán)提出訴訟。當(dāng)需方更改“技術(shù)資料” 時(shí) , 供方須將更改前的 “技術(shù)資料” 完整的歸還需方, 當(dāng)合約結(jié)束時(shí)或需方要求歸還“技術(shù)資料”時(shí)，供方須立即歸還其所借的“技術(shù)資料”及所有副本。第四條包裝要求1. 包裝方式和單位包裝量：按采購附件資料清單要求執(zhí)行.2。標(biāo)示要求：按采購附件資料清單要求執(zhí)行。安全防護(hù)：按采購附件資料清單要求執(zhí)行. 當(dāng)需方有確切證據(jù)證明供方因包裝標(biāo)準(zhǔn)與方式不當(dāng)而對需方造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)， 需方須向供方提出改善要求， 雙方共同協(xié)商糾正與預(yù)防措施， 若因改善不

49、力導(dǎo)致需方蒙受經(jīng)濟(jì)損失的， 需方按損失金額向供方要求全額賠償。若供方提供的包裝物 （如膠框）需回收時(shí), 在需方期間 , 由需方負(fù)責(zé)保管，若有損壞, 由需方負(fù)責(zé)賠償。第五條交貨。供方于交貨前需填寫規(guī)范的送貨單 （ 若無，以收據(jù)代替） ，并按照需方的要求送貨至需方指定的收貨地點(diǎn)，運(yùn)輸費(fèi)用由供方負(fù)責(zé)。供方應(yīng)按照需方提出的包裝要求， 本著誠實(shí)信用的原則對產(chǎn)品進(jìn)行包裝， 不能以次充好， 以少充多。供方應(yīng)按照雙方確認(rèn)的交貨日期如期交貨， 若因供方責(zé)任導(dǎo)致交貨期延遲而影響需方的生產(chǎn)進(jìn)度，導(dǎo)致需方不能如期向客戶交貨而遭到客戶索賠的，供方應(yīng)全額賠償損失.供方應(yīng)按照雙方確認(rèn)的品質(zhì)要求交貨，若因供方責(zé)任導(dǎo)致品質(zhì)異常

50、而影響需方的生產(chǎn)進(jìn)度, 導(dǎo)致需方不能如期向客戶交貨而遭到客戶索賠的 , 供方應(yīng)全額賠償損失。 若為需方提供材料委托供方加工產(chǎn)品方式, 供方在加工完成需方要求的產(chǎn)品后， 如有剩余物料或不良物料時(shí)，供方應(yīng)將余料、不良物料退還給需方 , 如發(fā)現(xiàn)供方有料不退還或退還不及時(shí)，需方可取消供方供貨資格。6若因供方供貨不及時(shí)造成需方上門提貨的，提貨費(fèi)用（包括運(yùn)輸費(fèi)用、人工費(fèi)用等）一律由供方承擔(dān) , 從供方貨款中予以扣減。第六條驗(yàn)收1 。若需方要求供方交貨時(shí)附送交貨物品的品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，供方應(yīng)無條件提供 .2。品質(zhì)驗(yàn)收應(yīng)按需方制定的進(jìn)貨檢驗(yàn)抽檢方案、XX物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)收作業(yè)，如需、供雙方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)由需

51、、供雙方共同協(xié)商、處理，若協(xié)商無法達(dá)成一致時(shí)，以需方的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。3。當(dāng)物品結(jié)構(gòu)、性能等發(fā)生變化而需修正檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)新物品而需建立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由需、供方共同協(xié)商、處理，若達(dá)成一致時(shí)，雙方須在檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書上簽字、確認(rèn)。4。需方對于檢查過的物品，確定品質(zhì)及數(shù)量等內(nèi)容均合乎需方的要求時(shí)，需方應(yīng)辦理入庫手續(xù)。5.未驗(yàn)收或無法驗(yàn)收的物品， 如在需方的生產(chǎn)線上或客戶處發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良的情況，則品質(zhì)責(zé)任歸于供方，由供方負(fù)責(zé)全額賠償。6。貨物驗(yàn)收入庫后，物品所有權(quán)從供方轉(zhuǎn)移給需方。7.供方將加工余料退還需方后，需方對退料進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。若發(fā)現(xiàn)有因供方原因造成的物料不良 時(shí)，供方須承擔(dān)損失責(zé)任。第七條品質(zhì)保證及不良

52、擔(dān)保責(zé)任1。供方交給需方的貨物自第五條交貨日起12個(gè)月以內(nèi)，當(dāng)需方或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)有因供方責(zé)任引起的品質(zhì)不良、數(shù)量不足或其他隱藏性問題時(shí)，需方應(yīng)立即將異常情況通知供方，供方負(fù)責(zé)人必須在1個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，在查明確屬供方責(zé)任時(shí)， 供方須補(bǔ)換不良品、或補(bǔ)送不足數(shù)量、 或整修不良品、或減價(jià)處理給需方（須經(jīng)需方負(fù)責(zé)人同意）、或賠償需方全部損失費(fèi)用.2.需方在加工過程中或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)供方提供的產(chǎn)品有質(zhì)量問題而無法加工的。需方有權(quán)要求退貨，若批次退貨率達(dá)到10%上，且需方已加工了多道工序的，供方應(yīng)承擔(dān)此批報(bào)廢產(chǎn)品的全部加工費(fèi)用，款項(xiàng)在本批產(chǎn)品價(jià)款中或下批產(chǎn)品價(jià)款中扣除（扣除后尚不足抵減的， 由需方向供方提

53、出索賠要求），若供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，致使需方作為特采處理的，需方應(yīng)將特采申請單傳交一份給供方確認(rèn)、簽字 ，若供方確認(rèn)事實(shí)則簽字確認(rèn)，確認(rèn)后供方產(chǎn) 品單價(jià)應(yīng)下浮 相關(guān)比例（具體下浮比例由雙方協(xié)商達(dá)成）。3。因供方責(zé)任造成產(chǎn)品需退貨的，由供方在接到退貨通知日 5天內(nèi)將貨取回，并進(jìn)行退（換）貨、補(bǔ)貨作業(yè)，若供方因不良產(chǎn)品量小或距離遠(yuǎn)等原因而要求需方代為托運(yùn)或快遞時(shí)，所產(chǎn)生的費(fèi)用一律由供方承擔(dān)。第八條訂貨變更處理1。因需方原因而需變更采購訂單內(nèi)容或取消采購訂單的，供方有義務(wù)配合作相應(yīng)的變更。 如供方同意變更，由需方以采購訂單方式提出，并在采購訂單上注明“第X次更改， 前訂單自動(dòng)作廢”字樣

54、。若同意變更但給供方造成損失的，在需方和供方進(jìn)行協(xié)議后，由需方 調(diào)查實(shí)際狀況。如確造成供方經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，需、供雙方協(xié)議補(bǔ)償?shù)慕痤~后支付給供方.若因供方原因而需變更采購訂單內(nèi)容的，供方必須按時(shí)通知需方，若因變更而給需方帶來經(jīng)濟(jì)損失時(shí)（包括延遲交貨等），供方應(yīng)全額賠償損失。.因任何一方變更導(dǎo)致采購金額變動(dòng)時(shí)，必須由需、供雙方共同協(xié)商、處理。第九條貨款結(jié)算1.供方取得需方的材料/半成品入倉單供方聯(lián)作為與需方對帳、結(jié)算的依據(jù)；2。經(jīng)需、供雙方協(xié)商結(jié)算實(shí)行 結(jié)算方式，若需方提出要開具增值稅專用發(fā)票，供方必須提供此種發(fā)票才能辦理結(jié)算（由此增加的費(fèi)用可由雙方協(xié)商解決） , 在每一個(gè)結(jié)算日前一個(gè)星期內(nèi) , 供方

55、應(yīng)將對帳單傳與需方財(cái)務(wù)進(jìn)行對帳，經(jīng)需方核實(shí)無誤后由需方財(cái)務(wù)簽名回傳。第十條 其他須知需方將定期對供方供貨情況（ 交期、品質(zhì)、服務(wù)、成本單價(jià)）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核，如供方被需方列為不合格供應(yīng)商, 需方有權(quán)利取消供方供貨資格；若被列入合格供應(yīng)商，需方有權(quán)利要求供方配合改善，配合改善不力的，需方可減少采購量或暫停采購供方產(chǎn)品。需方對供方產(chǎn)品提出特殊品質(zhì)要求時(shí)，供方接到需方通知后，應(yīng)盡力配合、滿足需方要求。若實(shí)在無法達(dá)成需方要求的，應(yīng)及時(shí)向需方反饋. 避免因此而造成需方經(jīng)濟(jì)損失.需方應(yīng)將本廠產(chǎn)品要求及時(shí)傳遞給供方， 以便供方更好地提供滿足需方要求的產(chǎn)品， 從而達(dá)到雙贏的目的。當(dāng)需方要求供方提供采購周期、生產(chǎn)

56、能力、最小訂購量、公司基本資料等文件時(shí)，供方應(yīng)無條件向需方提供真實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確的文件。第十一條協(xié)議修訂本合約依據(jù)需、供雙方具有正式權(quán)限的代表者的書面同意才可修訂。第十二條協(xié)議有效期間本合約的有效期間是自合約簽訂日開始， 以 1 年為期。 但在期滿前1 個(gè)月， 雙方均無書面提出異議者，自合約期滿日開始, 自動(dòng)延續(xù) 1 年，有關(guān)此后的更新亦相同。第十三條協(xié)議終止需方或供方擬中途終止本協(xié)議的 , 需提前 3 個(gè)月書面通知對方, 經(jīng)雙方協(xié)商同意后方可終止合約?；谇绊?xiàng)，即使終止合約，己確定物品的合約仍存續(xù)有效。 TOC o 1-5 h z 。需、供雙方發(fā)生下列的事由, 或判斷有其發(fā)生的可能性時(shí)，雙方依

57、據(jù)書面通知可終止合約.違反本合約條款的任何一項(xiàng)，并給對方造成五千元人民幣以上損失時(shí).無正常理由而在期限內(nèi)確定其無履行合約的跡象時(shí)。一方受到強(qiáng)制執(zhí)行，或其他法律的處分, 或有公司重整、清算手續(xù)開始或作破產(chǎn)的宣告時(shí)。3 。 4 發(fā)生資金減少、停止?fàn)I業(yè)或業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓、變更、合并的決議時(shí)。3 。 5 受到停止?fàn)I業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)登記取消的處分時(shí).3.6 當(dāng)需方證明供方用金錢、送禮品、請客吃飯等方式賄賂需方相關(guān)人員時(shí)，不管有無對需方造成經(jīng)濟(jì)損失，需方皆有權(quán)利單方面終止協(xié)議，并停止向供方訂貨. 若因此給需方造成經(jīng)濟(jì)損失的，需方有權(quán)利根據(jù)損失情況向供方提出全額賠償要求.4. 協(xié)議終止的處置： 若因協(xié)議終止導(dǎo)

58、致任何一方遭受經(jīng)濟(jì)損失的， 由需、 供雙方共同協(xié)商、 處理，處理不了的可提報(bào)法律訴訟第十四條 附則。本協(xié)議未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商后增加補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方確認(rèn)后與本協(xié)議具有同等的法律效力。.如就本協(xié)議發(fā)生爭議時(shí)，雙方同意以x x地方法院為第一審管轄法院。本協(xié)議一式兩份 , 由需、供雙方簽名、加公司印章后生效，由雙方各持一份。第十五條 附件。 采購附件資料清單 。 采購訂單 。 材料 / 半成品進(jìn)倉單 。.X X物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 廉潔保證書 廉政合約需方：東莞翁利皮具有限公司法定代表人（簽名蓋章） ：委托代理人：簽訂日期： 年 月 日地址：電話：傳真：開戶銀行 :帳號：供方：法定代表人（簽名蓋章）

59、委托代理人：簽訂日期： 年 月 日地址：電話：傳真：開戶銀行：帳號 :見證律師（簽名） ：簽名日期 :年 月 日廉政合約甲 方：東莞翁利皮具有限公司乙方：乙方受雇于甲方擔(dān)任 職務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下廉政合約 ：乙方承諾在甲方任職期間除遵守公司相關(guān)管理規(guī)定外，還須嚴(yán)格執(zhí)行本合約乙方不得利用職權(quán)之便向供應(yīng)商、經(jīng)銷商或各種合作商家索取回扣、傭金及好處費(fèi)。乙方不得私自接受各種來往合作商家的私人宴請。乙方不得私自接受各種來往合作商家的禮品饋贈(zèng)，純屬公司正常公關(guān)來往的禮品，一律上交人事行政部門，由公司統(tǒng)一分配。乙方不得以生日、婚嫁、搬遷、喜慶等名義派送請貼至公司合作商家乙方不得在甲方雇用期間在公司外兼職。

60、乙方同意隨時(shí)接受甲方的調(diào)查并積極配合。乙方承諾若違反以上條款，將被甲方扣除在職期間的所有薪資直至追回?fù)p失外，同時(shí)將乙方開除，雙方簽訂的勞動(dòng)合同自然終止，甲方視情況嚴(yán)重程度，可追究乙方的相關(guān)法律責(zé)任。甲方承諾對乙方違反事項(xiàng)，進(jìn)行公正、公平調(diào)查，并向乙方出示相關(guān)證據(jù)。本合約一經(jīng)簽署即刻生效，直至雙方勞動(dòng)合同終止之日為止本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。甲方：東莞翁利皮具有限公司乙方：代表人簽署：乙方簽署：乙方身份證號碼：本合同簽署日期:年 月日廉潔保證書致 : 東莞翁利皮具有限公司本保證人 受雇于 公司 部門擔(dān)任 職務(wù) , 現(xiàn)應(yīng)貴公司要求，特作出如下廉潔保證承諾:一