廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作臺(tái)賬xls

1、 序號(hào)工作步驟主要內(nèi)容具體措施和上報(bào)備案材料完成時(shí)間承辦科室責(zé)任人責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)1開展廉政風(fēng)險(xiǎn)教育（20天）（1）召開動(dòng)員會(huì)，深入闡述開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的目的意義、主要內(nèi)容和工作要求。（2）充分利用簡(jiǎn)報(bào)、網(wǎng)站、宣傳欄等載體，宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的主要精神和基本內(nèi)容，教育和引導(dǎo)廣大黨員干部牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。1、成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；2011年4月1日至20日領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)2、印發(fā)實(shí)施方案；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)3、制定具體的工作臺(tái)賬；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)4、召開動(dòng)員會(huì)（收集領(lǐng)導(dǎo)講話稿、會(huì)議記錄、圖片資料等）；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)5、加強(qiáng)宣傳（利用簡(jiǎn)報(bào)、網(wǎng)站、宣傳欄等載體）

2、；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)6、及時(shí)撰寫信息簡(jiǎn)報(bào)和階段情況匯報(bào)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)2查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（60天）圍繞重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找：（1）明確崗位風(fēng)險(xiǎn)排查人和責(zé)任人；（2）確定排查的重點(diǎn)；（3）組織排查人查找岡位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（4）組織有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析補(bǔ)充；（5）廣泛征求意見；（6）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公示；（7）確認(rèn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、明確各個(gè)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查人和單位、股室的負(fù)責(zé)人；（4月30前完成并報(bào)辦公室）2011年4月21日至6月20日各科室科室負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)審核2、制定工作業(yè)務(wù)流程圖（股室畫出本室工作業(yè)務(wù)流程圖、領(lǐng)殳班子畫出分工圖）；（4月30前完成并報(bào)辦公室）各科

3、室科室負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)審核3、排查風(fēng)險(xiǎn)（排查重點(diǎn)：崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、機(jī)制制度、外部環(huán)境四方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)），填寫風(fēng)險(xiǎn)排查表（個(gè)人包括領(lǐng)導(dǎo)班子個(gè)人）（4月30前完成并報(bào)辦公室）各科室科室負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)審核4、填寫崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)一覽表；（4月30前完成并報(bào)辦公室）各科室科室負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)審核5、征求內(nèi)、外部意見（座談會(huì)、意見函等多種形式）；（5月20前完成）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)6、召開中層干部會(huì)議，分析初步排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并查漏補(bǔ)缺；（5月30前完成）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)7、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公示；（6月10前完成）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)8、召開黨政班子會(huì)議確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，上報(bào)市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組備案；（6

4、月20前完成）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)9、及時(shí)撰寫信息簡(jiǎn)報(bào)和階段情況匯報(bào)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)序號(hào)工作步驟主要內(nèi)容具體措施和上報(bào)備案材料完成時(shí)間承辦科室責(zé)任人責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)3制定防控措施（30天）（1）聽取各方面意見；（2）建立防范機(jī)制；（3）簽訂廉政承諾書；1、對(duì)排查到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估定等級(jí)；（6月25前完成）J2011年6月21日至7月20-日領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)2、制定各個(gè)崗位的防控措施，完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程;（6月30前完成）各科室科室負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)審核3、在聽取各方意見基礎(chǔ)上對(duì)制定出來的規(guī)章制度、工作流程、防控措施進(jìn)行可行性評(píng)估（由工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織會(huì)議、座談）；（7月10前完

5、成）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)4、針對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)照現(xiàn)有制度，進(jìn)步完善相關(guān)規(guī)章制度、工作流程、防控措施（領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議）；（7月10前完成）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)（7丿月丄0前丿完成）5、印發(fā)制度匯編、工作業(yè)務(wù)流程上墻公開（有條件的單位還可以印發(fā)工作小冊(cè)子、制作卡片提醒等）；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)6、簽訂廉政風(fēng)險(xiǎn)承諾書并公示（報(bào)上級(jí)監(jiān)管部門備案）；（7月15前完成）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)7、及時(shí)撰寫信息簡(jiǎn)報(bào)和階段情況匯報(bào)。（7月20前完成）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)4建立預(yù)警機(jī)制（20天）（1）上級(jí)監(jiān)督預(yù)警；（2）內(nèi)部監(jiān)督預(yù)警；（3）外部監(jiān)督預(yù)警；（4）信息監(jiān)督預(yù)警；1、制定內(nèi)部

6、監(jiān)督機(jī)制（圍繞每年重點(diǎn)開展“三個(gè)一次”活動(dòng)制定：、召開次民主生活會(huì)；、組織次對(duì)中層干部述職考評(píng)；開展一次個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾的落實(shí)情況檢查）；（7月25日前完成）2011年7:月21日至8月10日領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)2、制定外部監(jiān)督機(jī)制（通過公開投訴電話、工作流程、辦事承諾和民主評(píng)議等監(jiān)督方式，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公開、動(dòng)態(tài)監(jiān)控）；（7月30日前完成）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)3、建立本單位廉情預(yù)警信息管理機(jī)制；（8月10日前完成）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)4、及時(shí)撰寫信息簡(jiǎn)報(bào)和階段情況匯報(bào)。（8月10日前完成）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)5建立風(fēng)險(xiǎn)處理機(jī)制（20天）（1）確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，一

7、般可分為三級(jí)：因利益關(guān)系，不作為或亂作為，容易出現(xiàn)或滋生違法犯非行為的為級(jí)；因利益關(guān)系，不作為或亂作為，容易出現(xiàn)或滋生違紀(jì)違規(guī)行為的為二級(jí)；因利益關(guān)系，不作為或亂作為，可能導(dǎo)致輕微違規(guī)或雖未違規(guī)，但對(duì)部門（單位）形象造成不良影響的為三級(jí)。（2）按照分級(jí)監(jiān)控、分級(jí)處置的原則，根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的等級(jí)由紀(jì)檢監(jiān)察部門或主管部門及時(shí)依照有關(guān)法紀(jì)條規(guī)進(jìn)行監(jiān)控和和處理，防止可能出現(xiàn)或正在演變的腐敗問題發(fā)生。1、制定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和處置制度（明確一、二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由誰監(jiān)控和如何處置問題）；（8月20日前完成）2011年8月11日至8月31日領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)2、及時(shí)撰寫信息簡(jiǎn)報(bào)和階段情況匯報(bào)。（8月31日前完

8、成）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)序號(hào)工作步驟主要內(nèi)容具體措施和上報(bào)備案材料完成時(shí)間承辦科室責(zé)任人責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)建立風(fēng)險(xiǎn)管理考核評(píng)估機(jī)制（10天）（1）“三個(gè)建立”，即建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作常設(shè)機(jī)構(gòu)；建立/政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核評(píng)估架構(gòu)；建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理信息資料檔案，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。/c、“*人/A-人”nn/A-人戶厶EttZt7-44-幾/-1/.產(chǎn)l匚上匸乙豐興Q-fy1、建立常設(shè)機(jī)構(gòu)（、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室的工作職責(zé)；、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核評(píng)估工作機(jī)構(gòu)）；（9月5日前完成）2011年9月1日至9月10日領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)廉2、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理信息資料檔案；（9月10日前完成）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室羅智鋒巫開強(qiáng)（2）三個(gè)結(jié)合，即結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核、年度績(jī)效考核、效能建設(shè)等形式，組織對(duì)落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范各項(xiàng)措施的情況進(jìn)行考核評(píng)估。（3）“三個(gè)一次”，即：崗位責(zé)任人每年組織一次風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查，找:新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)步完善措施；單位每年對(duì)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作情況進(jìn)行一次檢查評(píng)估對(duì)發(fā)現(xiàn)制度不落實(shí)，防控措施不到位的要及時(shí)指出，責(zé)成整改；上級(jí)主管部門或紀(jì)檢監(jiān)察派駐機(jī)構(gòu)，每3、建立考評(píng)辦法建立考評(píng)辦法（圍繞“三個(gè)結(jié)合”、“三個(gè)-次”建立考評(píng)機(jī)