職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序

1、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序修改碼/版本:文件編號(hào)：頁(yè)碼：1/131目的為了識(shí)別生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的職業(yè)健康危害因素，采取適當(dāng)方法對(duì)風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，策劃有效的控制和削減措施，保障員工健康、預(yù)防職業(yè)病 危害，特制定本程序。2范圍適用于公司及所屬單位生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的職業(yè)健康危害因素識(shí)別、 評(píng)價(jià)和控制等管理活動(dòng)。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé)4.1質(zhì)量安全環(huán)保處是公司職業(yè)健康危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制策劃的 歸口管理部門(mén)。4.1.1負(fù)責(zé)提出職業(yè)健康危害因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)培訓(xùn)需求并配合 培訓(xùn)中心組織培訓(xùn)；4.1.2負(fù)責(zé)匯總機(jī)關(guān)各部門(mén)職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表；4.1.3負(fù)責(zé)匯總公司機(jī)關(guān)及所屬單位評(píng)價(jià)出的中高度風(fēng)險(xiǎn)，并

2、組織機(jī)關(guān)各 部門(mén)對(duì)匯總后結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)、復(fù)核；4.1.4負(fù)責(zé)公司級(jí)中高度風(fēng)險(xiǎn)清單的發(fā)布；4.1.5負(fù)責(zé)對(duì)公司級(jí)中高度風(fēng)險(xiǎn)的控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。4.2生產(chǎn)處、管道處4.2.1按照職責(zé)分工對(duì)所屬單位評(píng)價(jià)出的中高度風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)、復(fù) 核；4.2.2對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的中高度風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；4.2.3負(fù)責(zé)本部門(mén)工作場(chǎng)所及工作活動(dòng)涉及的職業(yè)健康危害因素識(shí)別、評(píng) 價(jià)工作。4.3其他機(jī)關(guān)各處室4.3.1負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制工作；4.3.2對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的中高度職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的控制方案進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)督實(shí) 施。4.4 所屬各單位4.4.1安全科（或負(fù)責(zé)HSE管理的部門(mén)）

3、是本單位職業(yè)健康危害因素識(shí) 別、評(píng)價(jià)及控制策劃的歸口管理部門(mén)。4.4.1.1負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本單位職業(yè)健康危害因素識(shí)別和評(píng)價(jià)工作；4.4.1.2負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總、分析、確認(rèn)， 編制本單位中、高風(fēng)險(xiǎn)清單，并報(bào)送公司質(zhì)量安全環(huán)保處。4.4.1.3負(fù)責(zé)組織本單位職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的控制方案編制、評(píng)審、上報(bào)及監(jiān) 督實(shí)施。4.4.2 其他各業(yè)務(wù)部門(mén)4.4.2.1負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制；4.4.2.2負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的中高度職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的控制方案的編制、評(píng) 審、落實(shí)并監(jiān)督實(shí)施。4.5基層單位4.5.1組織本單位員工開(kāi)展職業(yè)健康危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),建立本單位職業(yè)

4、健康危害因素臺(tái)帳，并上報(bào)所屬單位歸口管理部門(mén)。4.5.2落實(shí)執(zhí)行本單位職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5管理內(nèi)容5.1職業(yè)健康危害因素識(shí)別5.1.1職業(yè)健康危害因素識(shí)別的范圍職業(yè)健康危害因素識(shí)別范圍應(yīng)包括：常規(guī)活動(dòng)、非常規(guī)活動(dòng)；所有 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)工作人員；所有設(shè)施、設(shè)備，主要涉及以下內(nèi)容：a）新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目（包括設(shè)計(jì)、施工、投入生產(chǎn)過(guò)程）；b）新工藝、新設(shè)備、新材料的投用；c）所有工作場(chǎng)所及場(chǎng)所內(nèi)設(shè)施；d）輸油氣生產(chǎn)過(guò)程中所涉及的物質(zhì)狀態(tài)；e）輸油氣生產(chǎn)各崗位、各管理崗位、施工現(xiàn)場(chǎng)人員的活動(dòng)；f）體系覆蓋范圍內(nèi)職工的生活場(chǎng)所；g）應(yīng)急準(zhǔn)備以及相應(yīng)的物資、設(shè)施。5.1.2職業(yè)健康危害因素的類(lèi)別職業(yè)健

5、康危害因素分五類(lèi)：a）物理性危害b）化學(xué)性危害c）生物性危害d）人機(jī)工程類(lèi)危害e）心理、生理性危害因素詳見(jiàn)附件A職業(yè)健康危害因素類(lèi)別同時(shí)應(yīng)滿(mǎn)足ISRS7標(biāo)準(zhǔn)要求識(shí)別出以下危害因素a）食品衛(wèi)生b）手動(dòng)操作c）帶顯示屏的設(shè)備d）空氣質(zhì)量e）毒品f）酒精g）抽煙5.1.3職業(yè)健康危害因素識(shí)別的主要途徑和方法a）作業(yè)安全分析JSA ；b）區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或調(diào)查；c）工程變更分析；d）事故事件學(xué)習(xí)；e）行為安全觀(guān)察；f）工作循環(huán)檢查；g）其他。5.1.4職業(yè)健康危害因素識(shí)別5.1.4.1所屬各單位職業(yè)健康管理部門(mén)提出職業(yè)健康危害因素識(shí)別與風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)的培訓(xùn)需求，配合培訓(xùn)部門(mén)組織對(duì)各科室、站隊(duì)開(kāi)展職業(yè)健 康

6、危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)的培訓(xùn)工作。5.1.4.2基層單位組織員工采用5.1.3所列的方法識(shí)別本單位的職業(yè)健康 危害因素，填寫(xiě)職業(yè)健康危害因素排查表。5.1.4.3所屬各單位機(jī)關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)員工采用5.1.3所列的方 法識(shí)別本單位的職業(yè)健康危害因素，填寫(xiě)職業(yè)健康危害因素排查表。5.2職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及公布5.2.1 評(píng)價(jià)方法對(duì)工作場(chǎng)所產(chǎn)生的職業(yè)健康危害因素采取矩陣法進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體評(píng) 價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行附錄B。對(duì)于在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中沒(méi)有列出接觸限值的職業(yè)性危害因素，請(qǐng)按照安 全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序中的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.2.2評(píng)價(jià)組織過(guò)程5.2.2.1基層單位站隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織安全員、技術(shù)員

7、等根據(jù)安全危害因素排 查結(jié)果匯總編寫(xiě)本單位職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單；5.2.2.2基層單位站隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織安全員、技術(shù)員、現(xiàn)場(chǎng)管理人員、有經(jīng) 驗(yàn)的崗位操作員工對(duì)安全危害因素根據(jù)職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣進(jìn)行 評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果記入職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，并上報(bào)所屬單位 安全科；5.2.2.3所屬各單位機(jī)關(guān)各部門(mén)對(duì)本部門(mén)員工所識(shí)別的每一項(xiàng)職業(yè)健康 危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果列入本部門(mén)職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 表，存在中、高職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)的，填寫(xiě)中、高風(fēng)險(xiǎn)危害因素清單， 并報(bào)本單位職業(yè)健康管理部門(mén)。5.2.2.3所屬各單位職業(yè)健康管理部門(mén)組織各專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)對(duì)基層單位、 機(jī)關(guān)各部門(mén)報(bào)的職業(yè)健康危害因素的評(píng)

8、價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核、確認(rèn)，將最終 評(píng)價(jià)為中度、高度的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將中、 高風(fēng)險(xiǎn)危害因素清單上報(bào)公司質(zhì)量安全環(huán)保處。5.2.2.4公司機(jī)關(guān)各部門(mén)對(duì)本部門(mén)工作場(chǎng)所和工作活動(dòng)職業(yè)健康危害因 素進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)過(guò)程填寫(xiě)職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，評(píng)價(jià)為中、 高度的職業(yè)健康危害因素填寫(xiě)中、高風(fēng)險(xiǎn)危害因素清單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé) 人簽字后的職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表和中、高風(fēng)險(xiǎn)危害因素 清單掃描件，發(fā)送公司質(zhì)量安全環(huán)保處。5.2.2.5公司質(zhì)量安全環(huán)保處對(duì)公司機(jī)關(guān)各部門(mén)、所屬單位報(bào)送的中、高 度的職業(yè)健康危害因素進(jìn)行匯總，并組織各相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行二次評(píng)價(jià)、 確認(rèn)，最終確定公司級(jí)中、高度職業(yè)健康

9、風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后 在公司“質(zhì)量安全環(huán)保處職業(yè)健康管理”網(wǎng)頁(yè)公布。5.2.2.6所屬各單位職業(yè)健康主管部門(mén)按照公司的二次評(píng)價(jià)意見(jiàn)對(duì)本單 位的職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將本單位最終評(píng) 價(jià)出的中、高度的職業(yè)健康危害因素在本單位本部門(mén)專(zhuān)欄網(wǎng)頁(yè)公布。5.3風(fēng)險(xiǎn)控制策劃5.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制策劃原則：遵循“消除、預(yù)防、減小、隔離、個(gè)體防護(hù)、 警告”的原則，實(shí)行分級(jí)控制，法律法規(guī)的強(qiáng)制性要求必須予以控制；對(duì) 中高度風(fēng)險(xiǎn)要重點(diǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)保持現(xiàn)有控制措施的 有效性，并予以監(jiān)控。5.3.2風(fēng)險(xiǎn)控制的方式針對(duì)評(píng)價(jià)出的中高度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)按以下優(yōu)先次序進(jìn)行控制：5.3.2.1投資控制：設(shè)

10、定風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)，按需求投資控制，具體執(zhí)行投 資計(jì)劃管理程序、站場(chǎng)工藝和設(shè)施變更管理規(guī)定、事故隱患管理規(guī) 定。5.3.2.2運(yùn)行控制：編制管理程序、作業(yè)文件、管理制度并按其執(zhí)行，進(jìn) 行人員培訓(xùn)等手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；5.3.2.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制：編制應(yīng)急預(yù)案并演練，或編制應(yīng)急措施等 措施進(jìn)行控制。5.3.2.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施必須明確具體內(nèi)容、完成期限及相關(guān)責(zé)任人。5.3.3基層單位針對(duì)本單位所確定的職業(yè)健康危害因素逐項(xiàng)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控 制措施。5.3.4所屬各單位職業(yè)健康管理部門(mén)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)針對(duì)本單位中高 度職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行策劃和評(píng)審，針對(duì)高度職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的控 制措施應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

11、5.3.5所屬各單位職業(yè)健康管理部門(mén)和各業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)對(duì)本單位中高 度職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.3.6公司質(zhì)量安全環(huán)保處組織各業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)公司中高度職業(yè)健康 風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案進(jìn)行評(píng)審，并監(jiān)督其落實(shí)情況。5.3.7公司機(jī)關(guān)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。5.4職業(yè)健康危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的變更5.4.1職業(yè)健康危害因素變更情況包括：新增危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和原有 危害因素的消除以及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別調(diào)整等。5.4.2為保持危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)信息有效性，每年11月一 12月公司機(jī) 關(guān)各部門(mén)及所屬各單位應(yīng)對(duì)職業(yè)健康危害因素進(jìn)行重新評(píng)審，如有變化 予以更新，并組織對(duì)中、高度職業(yè)

12、健康危害因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié) 果的匯總、公布執(zhí)行本程序5.2條款要求。5.4.3出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)按照5.1及5.2的要求進(jìn)行職業(yè)健康危害因素 識(shí)別、評(píng)價(jià)工作，并保留相關(guān)記錄：a）發(fā)生重大工藝改變時(shí)；b）進(jìn)行新建及更新改造大修理項(xiàng)目時(shí)；c）有重要設(shè)備、設(shè)施引進(jìn)時(shí)；d）重點(diǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)；e）產(chǎn)品、服務(wù)范圍發(fā)生較大變化時(shí)；f）事故事件分析學(xué)習(xí)發(fā)現(xiàn)新的危害因素。6流程7相關(guān)文件7.1相關(guān)的公司體系文件7.1.1投資計(jì)劃管理程序7.1.2站場(chǎng)工藝和設(shè)施變更管理規(guī)定7.1.3目標(biāo)指標(biāo)管理程序7.1.4應(yīng)急管理程序7.1.5事故隱患管理規(guī)定7.2相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和依據(jù)性文件7.2.

13、1職業(yè)病危害因素分類(lèi)目錄7.2.2建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評(píng)價(jià)規(guī)范7.2.3生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼8記錄8.1職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表8.2職業(yè)健康危害因素排查表8.3中、高風(fēng)險(xiǎn)危害因素清單8.4職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單8.5職業(yè)健康危害因素臺(tái)帳附錄附錄A 職業(yè)健康危險(xiǎn)因素類(lèi)別附錄B職業(yè)健康評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)矩陣附錄A職業(yè)健康危險(xiǎn)因素類(lèi)別序號(hào)危害因素備注H-01物理性危害H-01.01H-01.02H-01.03H-01.04H-01.05噪聲振動(dòng)（如使用沖擊鉆）致電離輻射（如使用焊接檢查設(shè)備）熱/冷的溫度壓力（如潛水）等H-02化學(xué)性危害H-02.01H-02.02H-02.03H-02.0

14、4刺激物（如玻璃纖維） 致癌物（如石棉、苯） 有毒物質(zhì)（如水銀、H2S） 過(guò)敏性物質(zhì)等H-03生物性危害H-03.01H-03.02H-03.03H-03.04致病微生物（如細(xì)菌、病毒） 傳染病媒介物 致害動(dòng)物 致害植物等H-04人機(jī)工程類(lèi)危害H-04.01H-04.02笨拙的姿勢(shì)不適當(dāng)?shù)墓ぷ魑恢?、工具和設(shè)備等H-05心理、生理性危害因素H-05.01H-05.02H-05.03H-05.04負(fù)荷超限 從事禁忌作業(yè) 危險(xiǎn)的工作條件 心理異常等附錄B職業(yè)健康評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)矩陣健康后果等級(jí) 職業(yè)接觸、 限值OEL12345無(wú)健康影響；輕微傷害或健康影響；嚴(yán)重傷害或健康影響；1-3人死亡 或永久殘 廢；死亡人數(shù)超過(guò)3人；510 OEL低中高高高4 1.0 OEL低中中高高30.5 OEL