采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)管理制度優(yōu)秀4篇

1、Word - 17 -采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)管理制度優(yōu)秀4篇一、目的 加強(qiáng)五金倉(cāng)庫(kù)的管理工作，為做到賬物相符，平安儲(chǔ)存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行，本著節(jié)儉使用，杜絕鋪張，掌握成本的原則特制定本管理規(guī)程。 二、適用范圍 適用于公司五金倉(cāng)庫(kù)管理。 三、職責(zé) 五金倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)五金倉(cāng)庫(kù)房物資的收料、入庫(kù)、發(fā)料、返庫(kù)、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。各部門領(lǐng)料員：供應(yīng)齊全的領(lǐng)料手續(xù)，正確填寫領(lǐng)料單。 五金選購(gòu)員：供應(yīng)入庫(kù)憑證和合格的選購(gòu)物資。 四、內(nèi)容 五金倉(cāng)庫(kù)管理工作，必需堅(jiān)持實(shí)行“三清、兩齊、全都、四號(hào)定位”的原則，樹立防火、防盜、防事故的觀念，保持庫(kù)房和物資的干凈衛(wèi)生。 1、物資的請(qǐng)購(gòu) 1.1通用物資（如日光燈管、剪

2、刀、油漆刷等）由五金倉(cāng)庫(kù)管理員每月15號(hào)前做并完成請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，因庫(kù)房無(wú)庫(kù)存影響生產(chǎn)五金倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)主要責(zé)任。 1.2非通用物資（如貼標(biāo)機(jī)色帶、噴碼機(jī)溶劑、油墨等）由物資使用部門自行方案并完成請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。 1.3設(shè)備配件（如氣缸、電磁閥、磁控管等）由修理人員方案并完成請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。 2、日常管理 2.1合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，按時(shí)報(bào)送各類規(guī)定的報(bào)表。 2.2嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)處理，做到日清月結(jié)，確保物資賬目進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。 2.3做好各類物資的日常核查工作，每月與財(cái)務(wù)部一起對(duì)五金倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽盤。清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和差錯(cuò)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并進(jìn)行相應(yīng)處

3、理。如發(fā)覺物資失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、變質(zhì)或損壞等）需報(bào)廢處理的，必需書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 2.4定期進(jìn)行各類存貨的分類，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨編制報(bào)表，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員對(duì)各類不良存貨提出處理看法，再按相關(guān)處理程序準(zhǔn)時(shí)加以處理。 2.5按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)擺放，做到“三清、兩齊、四號(hào)定位”。 2.5.1三清：物資清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 2.5.2兩齊：物資擺放整齊、庫(kù)房潔凈整齊。 2.5.3四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2.6對(duì)易腐、易揮發(fā)的物資要常常檢查。 2.7對(duì)

4、于發(fā)外修理、托付加工的物資，應(yīng)單獨(dú)建立賬本，不得納入選購(gòu)入庫(kù)。舊件、修理件、加工件必需予以分別存放，優(yōu)先出庫(kù)。 2.8每天打掃庫(kù)房?jī)?nèi)地面衛(wèi)生，每月打掃一次庫(kù)房?jī)?nèi)天花板、墻壁上的蜘蛛網(wǎng)及擦窗玻璃。 3、入庫(kù)管理 3.1入庫(kù)時(shí)，五金倉(cāng)庫(kù)管理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單、發(fā)票等為依據(jù)，辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物的現(xiàn)象（須供應(yīng)合格證、使用說明書（或手冊(cè)）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予庫(kù)管員）。 3.2入庫(kù)時(shí)，五金倉(cāng)庫(kù)管理員必需當(dāng)面查點(diǎn)物資的數(shù)量或重量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目。 3.2.1如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)。 3.2.2與要求不相符的選購(gòu)物資不得辦理入庫(kù)。 3.2.3

5、因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫(kù)的物資，選購(gòu)員必需通知五金倉(cāng)庫(kù)管理員到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，未能現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收的物資須設(shè)備部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可辦理入庫(kù)，否則不得辦理入庫(kù)。 3.3未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物資處理放在待入庫(kù)區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫(kù)物資混合放置。 3.4已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必需準(zhǔn)時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨便堆放。 3.5對(duì)于發(fā)外修理、托付加工的物資，入庫(kù)時(shí)分類開具入庫(kù)單，注明修理或加工，辦理入庫(kù)時(shí)必需憑發(fā)票辦理入庫(kù)，入庫(kù)登記信息類同選購(gòu)入庫(kù)。 3.6填寫入庫(kù)單時(shí)，五金倉(cāng)庫(kù)管理員必需清晰注明供應(yīng)商名稱（須是稅務(wù)或工商登記名稱）、選購(gòu)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、金額。 4、出庫(kù)管

6、理 4.1物資出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，有質(zhì)量保存期的物資，應(yīng)按要求作好出庫(kù)支配。 4.2必需憑領(lǐng)料單辦理出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從五金倉(cāng)庫(kù)拿走物資。 4.3各部門允許指定兩人辦理領(lǐng)料，指定領(lǐng)料員人員名單需報(bào)五金倉(cāng)庫(kù)備案，其他人員不得領(lǐng)料。 4.4領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料員和發(fā)料員必需當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量。由于領(lǐng)料員當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量，事后發(fā)覺數(shù)量少了的，由領(lǐng)料員擔(dān)當(dāng)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫(kù)后，保管責(zé)任相應(yīng)由五金倉(cāng)庫(kù)管理員轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用員，消失丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償。 4.5填寫出庫(kù)單時(shí)，領(lǐng)料員必需清晰注明領(lǐng)料部門名稱、工程名稱、所領(lǐng)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、方案數(shù)量，發(fā)料員必需清

7、晰注明所領(lǐng)物資的實(shí)際數(shù)量、金額（不含稅）。 5、臺(tái)賬及報(bào)表 5.1五金倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)要填寫齊全，內(nèi)容清楚，不得涂改。 5.2入庫(kù)單據(jù)第一聯(lián)提交財(cái)務(wù)，其次聯(lián)五金倉(cāng)庫(kù)保存，出庫(kù)單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)提交財(cái)務(wù)，領(lǐng)料聯(lián)提交領(lǐng)料單位，存根聯(lián)保存。 5.3五金倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)單據(jù)均不得撕毀，須裝訂成冊(cè)定期存檔。 5.4依據(jù)出入庫(kù)單據(jù)登記手工賬本和錄入系統(tǒng)，加強(qiáng)復(fù)核，避開誤登記。 5.5每月25日依據(jù)出庫(kù)單據(jù)編制庫(kù)房出庫(kù)報(bào)表，必需交與部部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審后才能提交財(cái)務(wù)。 5.6因生產(chǎn)急需或其他緣由未能形成出入庫(kù)的物資，物資使用部門必需準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)，如一天之內(nèi)未補(bǔ)辦，五金倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕連續(xù)發(fā)放五金倉(cāng)庫(kù)物資給該部門

8、。 6、庫(kù)房的保衛(wèi)和消防工作 6.1加強(qiáng)五金倉(cāng)庫(kù)進(jìn)入人員的管理，領(lǐng)料員及外來人員非五金倉(cāng)庫(kù)管理員伴隨下不得進(jìn)入庫(kù)房。 6.2各種憑證、賬冊(cè)、統(tǒng)計(jì)資料等，必需按規(guī)定歸檔封存，不得失密或散失。 6.3每次離崗時(shí)必需鎖好門窗，每天下班前必需切斷電源，鎖好門窗，做好防盜工作。 6.4每天上班前檢查庫(kù)房，如有異樣，應(yīng)愛護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并準(zhǔn)時(shí)向設(shè)備部和安委會(huì)報(bào)告。 6.5嚴(yán)禁攜帶明火進(jìn)庫(kù)，庫(kù)房?jī)?nèi)及四周嚴(yán)禁吸煙，易燃、易爆物資要單獨(dú)存放。 五、相關(guān)文件及編碼 備品、配件、五金材料管理規(guī)程 備品、配件、五金材料報(bào)廢申請(qǐng)表 選購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)管理制度 篇二 1、目的:為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)工作穩(wěn)定綻開，確保物料平安。 2、適

9、用范圍:公司倉(cāng)庫(kù) 3、內(nèi)容： 3.1倉(cāng)庫(kù)人員管理： a.倉(cāng)庫(kù)工作人員上班不遲到，早退。不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)打架追趕，大聲喧嘩。 b.要有良好的服務(wù)態(tài)度，不要讓倉(cāng)庫(kù)外部人員爭(zhēng)吵。 c.聽從領(lǐng)導(dǎo)支配。 3.2外部人員管理： 1、外人進(jìn)出必需登記，外部人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)工作要經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意，并需倉(cāng)管員伴隨。 2、供應(yīng)商送貨物按倉(cāng)管員指定位置擺放，不準(zhǔn)隨便擺放。 3.3物料管理： 1、物料進(jìn)出工作人員要憑單核對(duì)物料數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格以及訂單號(hào)，不準(zhǔn)隨便涂改單據(jù)，涂改單據(jù)時(shí)必需要當(dāng)事人簽名確認(rèn)，單據(jù)要準(zhǔn)時(shí)做帳、歸檔。 2、物料入倉(cāng)后要準(zhǔn)時(shí)整理，不準(zhǔn)超高，超重存放，物料外包裝變形，裂開要準(zhǔn)時(shí)更換。物料標(biāo)

10、識(shí)要清楚，明朗。 3.4倉(cāng)庫(kù)平安： 1、倉(cāng)管員要作好三防工作：防火、防潮、防盜。 2、每天上下班要巡查門窗，電源開關(guān)以及物料區(qū)域。通道要通暢，物料區(qū)不能有散料，點(diǎn)檢表必需登記清晰。 4、 使用表單： 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出登記表、 倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)檢表。 5、 實(shí)施：本程序經(jīng)呈經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 選購(gòu)部管理制度 為加強(qiáng)選購(gòu)工作的管理，提高選購(gòu)工作的效率，制定本制度。全部的選購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。選購(gòu)部經(jīng)理對(duì)選購(gòu)員及庫(kù)管員進(jìn)行考核和管理。 1、選購(gòu)部經(jīng)理職責(zé) 1） 負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的選購(gòu)。 2） 對(duì)庫(kù)房的管理工作負(fù)責(zé)。 3） 做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。 4） 關(guān)心銷售員作好產(chǎn)

11、品的選型及推舉新產(chǎn)品的工作。 5） 對(duì)本部門員工制度執(zhí)行狀況負(fù)責(zé)。 6） 對(duì)本部門員工的專業(yè)學(xué)問培訓(xùn)負(fù)責(zé)。 7） 對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，依據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出嘉獎(jiǎng)或懲罰建議。 8） 嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。 9） 負(fù)責(zé)制定工作方案，監(jiān)督工作方案的執(zhí)行及完成狀況。 2、庫(kù)管員職責(zé) 1） 早盤查（點(diǎn)貨備發(fā)）、晚清帳（當(dāng)日工作當(dāng)日完）。 2） 供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)精確的貨物，做好后勤保障。詳細(xì)要求：訂單一發(fā)，必需準(zhǔn)時(shí)、清楚、精確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài)，即時(shí)登報(bào)信息，直至合同完成、存檔。 3） 負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理事務(wù)。 4）

12、檢查庫(kù)存產(chǎn)品狀況。 5） 按規(guī)定收發(fā)物料。 6） 物料進(jìn)庫(kù)儲(chǔ)位的籌劃與排放。 7） 填寫庫(kù)房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。 8） 協(xié)作盤點(diǎn)庫(kù)房產(chǎn)品工作的詳細(xì)執(zhí)行。 9） 物料的搬運(yùn)和庫(kù)房廢次品的回收及保管。 10） 對(duì)來料來貨準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)，儲(chǔ)放平安以防倒塌、遺失或變質(zhì)。 11） 維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。 3、流程 1） 選購(gòu)流程： A 收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單。 B 審批確認(rèn)。 C 詢價(jià)、比價(jià)。 D 選購(gòu)部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）。 E 簽訂選購(gòu)合同。 F 復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔。 2） 付款流程： A 在ERP內(nèi)錄入付款申請(qǐng)單。 B 選購(gòu)部經(jīng)理審核。 C 副總經(jīng)理審批。 D 財(cái)務(wù)部

13、付款。 3） 收貨流程： A 直發(fā)： a. 依據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨。 b. 供貨方傳真提貨單。 c. 通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨。 d. 銷售部?jī)?nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)。 e. 選購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。 f. 銷售部?jī)?nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù)。 B 轉(zhuǎn)發(fā)： a. 依據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨。 b. 供貨方傳真或郵寄提貨單。 c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨。 d. 提貨人員將貨物交庫(kù)管員并辦理交接手續(xù)。 e. 選購(gòu)員清點(diǎn)貨物并辦理ERP入庫(kù)手續(xù)。 4） 收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程： a. 催供貨方開具發(fā)票。 b. 核對(duì)開票內(nèi)容。 c. 錄入ERP。 d. 將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。 5） 出庫(kù)流程： a.

14、 庫(kù)管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫(kù)申請(qǐng)。 b. 庫(kù)管員備貨并復(fù)核。 c. 交辦公室發(fā)貨。 d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤。 4、選購(gòu)管理制度 1） 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。 2） 建立、建全比價(jià)制度，保證選購(gòu)設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。 3） 建立客戶資料管理（表）冊(cè)，新客戶開發(fā)一覽表，競(jìng)爭(zhēng)同行動(dòng)向一覽表，售后服務(wù)管理表。 4） 每周末將上周付款、欠款、欠票狀況進(jìn)行匯總在周例會(huì)上做總結(jié)，并提出本周用款方案。 5） 簽訂選購(gòu)合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨狀況，如不能準(zhǔn)時(shí)供貨，應(yīng)將緣由提前十日通知銷售內(nèi)勤。 6） 全部貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。 7）

15、 選購(gòu)部負(fù)責(zé)所選購(gòu)貨物的入庫(kù)手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)貨完畢后，準(zhǔn)時(shí)按操作規(guī)程精確登錄ERP。 8） 選購(gòu)部每月5日前，將上一月的選購(gòu)合同編號(hào)整理成冊(cè)。 9） 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。 5、庫(kù)房管理制度 1） 庫(kù)房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫(kù)房管理人員不得私自進(jìn)入庫(kù)房，拒絕任何人在庫(kù)房逗留。 2） 保持庫(kù)房的干凈、有序。庫(kù)區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。 3） 全部貨物依據(jù)銷售部門或合同號(hào)合理存放。 4） 任何出入庫(kù)物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領(lǐng)用登記。 5） 保證貨物完整出庫(kù)、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保證貨

16、物和備品的準(zhǔn)時(shí)、精確出庫(kù)。 6） 接到出庫(kù)申請(qǐng)后依據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行備貨，并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫(kù)。 7） 出庫(kù)返回單，應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管（需方簽字）。 8） 對(duì)客戶所需樣品及試驗(yàn)品，庫(kù)管員準(zhǔn)時(shí)登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、退回時(shí)間。退回后應(yīng)妥當(dāng)保管。 9） 庫(kù)管員每月第三周的周六對(duì)庫(kù)房盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果在次日?qǐng)?bào)副總經(jīng)理。 10） 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。 選購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)管理制度 篇三 1、除鮮活原料外，全部高檔原料申購(gòu)單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報(bào)審批，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理，選購(gòu)部經(jīng)理認(rèn)可，上報(bào)總經(jīng)理同意后方可申購(gòu)。 2、一般原料選購(gòu)由廚師領(lǐng)班報(bào)日選購(gòu)，由部門經(jīng)理認(rèn)可后即可購(gòu)買。 3、鮮活原料原則上

17、使用海鮮房原料，若有特別要求則報(bào)選購(gòu)部購(gòu)買。 4、領(lǐng)取食品原料必需按規(guī)定填寫領(lǐng)料單，各部門領(lǐng)料必需由廚師長(zhǎng)或廚師領(lǐng)班簽字，各部經(jīng)理批準(zhǔn)。 5、領(lǐng)取食品原料必需在領(lǐng)料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。 6、若實(shí)際發(fā)貨數(shù)量不足，須在領(lǐng)料單上注明實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認(rèn)可。 7、發(fā)完貨后，必需由收貨人驗(yàn)收并簽字認(rèn)可。 8、各部門領(lǐng)取珍貴原料，必需經(jīng)過預(yù)算，提前一天領(lǐng)用，并嚴(yán)格驗(yàn)收，核準(zhǔn)數(shù)量。 9、各部門領(lǐng)料單必需由專人保管，不得將領(lǐng)料單互借使用，領(lǐng)后的領(lǐng)料單必需按編號(hào)保存，月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲部。 10、在領(lǐng)取鮮活原料時(shí)，必需嚴(yán)格驗(yàn)收，如發(fā)覺質(zhì)量不符合要

18、求，則應(yīng)拒絕領(lǐng)用。 11、做好貨物驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表，分類列出，以便于成本核算。 12、全部入廚房的食品由廚師長(zhǎng)或廚師領(lǐng)班負(fù)責(zé)。 13、倉(cāng)庫(kù)的保管員應(yīng)明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。 14、倉(cāng)庫(kù)要求清潔衛(wèi)生，擺放有序，保持柜門的平安，防止食品被盜，食品貨架離墻至少10cm，離地20cm，以防食品受潮變霉。 15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應(yīng)分類存放，水果，乳制品，海鮮品應(yīng)單獨(dú)存放，并分類儲(chǔ)存，排列整齊，倉(cāng)庫(kù)和冰箱濕度、溫度符合要求。 16、一切干濕貨物要有明確分類儲(chǔ)發(fā)記錄，凡每月每項(xiàng)進(jìn)貨及憑領(lǐng)料單分發(fā)各部門的物品，均應(yīng)有具體注明進(jìn)發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等，精確的記錄入庫(kù)單，做到到貨有數(shù)，存貨有序，發(fā)貨存據(jù)，

19、庫(kù)存有分類，管理有制度。 17、如到貨數(shù)量不足，質(zhì)量不符合要求，或存在其他問題，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)和選購(gòu)部取得聯(lián)系。 18、進(jìn)貨時(shí)應(yīng)加貼標(biāo)簽，注明入庫(kù)日期、價(jià)格等，以便把握貨品的儲(chǔ)存期限，有利于發(fā)貨和盤存工作，放置貨物時(shí)要有先后固定位置，以便先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。 19、一切干濕貨物都應(yīng)隨時(shí)留意，以防變質(zhì)，干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬壞，價(jià)格昂貴的貨品應(yīng)密封貯存。 20、貯存罐頭食品時(shí)，須保留原包裝紙或原裝木箱，大米，面粉，食鹽等，仍按原包裝的口袋發(fā)出，基本保證貨物按原包裝發(fā)出。 21、存貯的物品應(yīng)定期盤點(diǎn)和不定期抽查核對(duì)，做到賬物相符，盤點(diǎn)后填好盤存表。 22、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入食品倉(cāng)庫(kù)，如有事進(jìn)庫(kù)，須經(jīng)餐飲部

20、經(jīng)理，部位經(jīng)理簽字認(rèn)可。 23、倉(cāng)庫(kù)規(guī)定固定領(lǐng)物時(shí)間，如無(wú)特別狀況禁止開庫(kù)。 24、倉(cāng)庫(kù)保管在一天結(jié)束后，將各部位領(lǐng)料單交給餐飲部成本核算員，為確定日清日結(jié)的食品毛利供應(yīng)依據(jù)。 選購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)管理制度 篇四 為加強(qiáng)物資倉(cāng)庫(kù)的管理，做到倉(cāng)庫(kù)物料帳物相符、平安儲(chǔ)存、保證生產(chǎn)，特訂立本制度，望各車間、科室、班組和個(gè)人嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 一、請(qǐng)購(gòu)：全部物料、原料、配件按以下規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，交選購(gòu)部詢價(jià)、選購(gòu)。 1、常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉(cāng)管理員按月方案填寫請(qǐng)購(gòu)單（三聯(lián)單：一聯(lián)選購(gòu)部，二聯(lián)部門留存）。 2、備件、修理材料、五金工具由各主任提報(bào)月方案，經(jīng)主管審核后報(bào)生產(chǎn)

21、廠長(zhǎng)審批。 3、生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批。 4、燃料由燃料庫(kù)管理員報(bào)方案，廠長(zhǎng)審批。 5、化工料、材料由科研室主任報(bào)方案，總經(jīng)理審批。 6、紙箱等包裝用品由紙箱倉(cāng)倉(cāng)管員報(bào)方案，主管審批。 二、入庫(kù)： 1、各倉(cāng)管員必需憑相關(guān)主管審批的方案通知單，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收入倉(cāng)，閱歷收入庫(kù)的物資，必需完整無(wú)缺，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由倉(cāng)管員填寫收料單，簽名認(rèn)可。 2、化工原料，入倉(cāng)后必需準(zhǔn)時(shí)送科研室化驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格，由技術(shù)總監(jiān)簽名認(rèn)可，加蓋合格章。 3、物資材料驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)覺實(shí)物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等特別狀況，應(yīng)妥當(dāng)保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并準(zhǔn)

22、時(shí)通知選購(gòu)人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)覺質(zhì)量問題，經(jīng)有關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要準(zhǔn)時(shí)通知財(cái)務(wù)部拒絕付款。 三、管理： 1、推廣和運(yùn)用物資、材料現(xiàn)代化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標(biāo)志明顯，便于清點(diǎn)、盤點(diǎn)和物資發(fā)放。對(duì)各物料進(jìn)行設(shè)卡登記，做到卡、帳、物三相符。 2、倉(cāng)庫(kù)管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸咽。無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，庫(kù)存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對(duì)易腐、對(duì)易揮發(fā)的物資要常常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行平安保管規(guī)程。 3、倉(cāng)庫(kù)管理人員要做好材料、物料的合理儲(chǔ)備。如發(fā)覺物資材料超儲(chǔ)或短缺，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，搞好倉(cāng)庫(kù)管理工作。 4、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好每月的物資盤點(diǎn)工作，做到