軟件開發(fā)項(xiàng)目的管理制度

1、-. z.軟件開發(fā)工程管理制度1目的和適用圍為規(guī)公司自有軟件研發(fā)的管理工作，特制定軟件工程的立項(xiàng)、開發(fā)、測(cè)試、發(fā)布、備份及軟件發(fā)布后問題跟蹤與處理、設(shè)計(jì)更改及升級(jí)的管理制度，最大限度滿足用戶的需求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于聚龍股份(以下簡(jiǎn)稱公司)軟件開發(fā)工程的管理與控制。2 涉及的相關(guān)部門公司所有部門3職責(zé)與管理控制3.1 職責(zé)參見設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序中相關(guān)條款。3.2管理控制 軟件開發(fā)工程分類與立項(xiàng)管理分類1. 軟件開發(fā)工程分類1軟件產(chǎn)品工程：公司或部門提出的，可以作為公司獨(dú)立產(chǎn)品或配套產(chǎn)品的軟件開發(fā)工程；2部管理軟件工程：公司或部門提出的，僅限于公司部管理應(yīng)用的管理軟件工程；3部工具軟件工程：公司或部門

2、提出的，僅限于公司部生產(chǎn)調(diào)試使用的各種工具軟件工程。 軟件工程管理分類軟件工程管理分為正式立項(xiàng)管理與設(shè)計(jì)更改管理。1. 正式立項(xiàng)管理軟件開發(fā)需求之前沒有一樣的正式軟件產(chǎn)品，或者軟件在功能和構(gòu)造上與原有軟件相比有較大改變，能夠作為一個(gè)獨(dú)立的應(yīng)用軟件，均可作為軟件開發(fā)工程進(jìn)展正式立項(xiàng)，并按進(jìn)展軟件立項(xiàng)管理。2. 設(shè)計(jì)更改管理如果需求部門需求的軟件與當(dāng)前已發(fā)布的軟件功能有差異需要更改或升級(jí)時(shí)，由工程組按照需求部門要求進(jìn)展設(shè)計(jì)更改，并按進(jìn)展軟件設(shè)計(jì)更改管理。3.3 軟件工程各階段管理軟件工程開發(fā)管理過程劃分為需求分析階段、立項(xiàng)階段、設(shè)計(jì)編碼與測(cè)試階段、軟件發(fā)布與實(shí)施階段、工程驗(yàn)收階段。各階段工作容及形

3、成表單工程階段工作容參與部門形成表單需求分析需求階段需求部門對(duì)預(yù)開發(fā)軟件及其匹配硬件產(chǎn)品的目標(biāo)客戶、市場(chǎng)情況、功能需求、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、政策法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、產(chǎn)品價(jià)格、預(yù)計(jì)銷售情況等容進(jìn)展市場(chǎng)調(diào)研，提交軟件開發(fā)工程建議書至技術(shù)管理部。技術(shù)管理部征求軟件開發(fā)部門意見，如果建議書容合理可行，則進(jìn)入立項(xiàng)階段。需求部門軟件開發(fā)工程建議書立項(xiàng)階段立項(xiàng)方案評(píng)審*確定工程負(fù)責(zé)人及工程組成員，明確軟件開發(fā)方案，工程負(fù)責(zé)人組織編寫軟件開發(fā)工程立項(xiàng)單和軟件開發(fā)需求報(bào)告，確定軟件開發(fā)及運(yùn)行的環(huán)境、實(shí)現(xiàn)功能、業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)要求，設(shè)計(jì)方案及技術(shù)指標(biāo)等容。*針對(duì)立項(xiàng)單和軟件開發(fā)需求報(bào)告的容，技術(shù)管理部組織評(píng)審組實(shí)施立項(xiàng)方案評(píng)審。技術(shù)

4、管理部各開發(fā)部需求部門軟件開發(fā)工程立項(xiàng)單設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告軟件開發(fā)需求報(bào)告設(shè)計(jì)編碼及測(cè)試軟件設(shè)計(jì)*工程負(fù)責(zé)人按照軟件開發(fā)工程立項(xiàng)單和軟件開發(fā)需求報(bào)告中的要求進(jìn)展任務(wù)分解，并落實(shí)工程組成員任務(wù)方案完成的工期，形成軟件工程任務(wù)分解方案書，實(shí)施軟件設(shè)計(jì)開發(fā)。*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的開發(fā)管理流程及技術(shù)文件要求按照產(chǎn)品開發(fā)工程管理制度及技術(shù)文件管理制度要求執(zhí)行各開發(fā)部相關(guān)部門軟件工程任務(wù)分解方案書參見產(chǎn)品開發(fā)工程管理制度及技術(shù)文件管理制度中相關(guān)條款軟件測(cè)試*測(cè)試過程管理按照3.3.4.1 軟件測(cè)試及發(fā)布流程規(guī)定執(zhí)行。*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測(cè)試流程及管理要求按照產(chǎn)品開發(fā)工程管理制度及技

5、術(shù)文件管理制度要求執(zhí)行各開發(fā)部測(cè)試組相關(guān)部門測(cè)試任務(wù)書軟件測(cè)試報(bào)告問題處理記錄軟件發(fā)布軟件或程序發(fā)布*軟件發(fā)布過程管理按照3.3.4.1 軟件測(cè)試及發(fā)布流程規(guī)定執(zhí)行。*如涉及與軟件配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備程序或硬件升級(jí)的，相關(guān)開發(fā)部門按照產(chǎn)品開發(fā)工程管理制度及技術(shù)文件管理制度的要求同時(shí)下發(fā)軟件版本執(zhí)行通知單、軟件更改通知單或技術(shù)更改通知單至產(chǎn)業(yè)中心及相關(guān)部門。各開發(fā)部測(cè)試部相關(guān)部門軟件發(fā)布通知單軟件版本執(zhí)行通知單軟件更改通知單技術(shù)更改通知單軟件安裝和使用說明書或軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄版本變更記錄工程驗(yàn)收工程開發(fā)完成后，由技術(shù)管理部資料管理員進(jìn)展VSS備份檢查，檢查合格后技術(shù)管理部提交財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)部對(duì)工

6、程研發(fā)費(fèi)用進(jìn)展核算，審核通過后工程驗(yàn)收完成技術(shù)管理部各開發(fā)部財(cái)務(wù)中心工程完成驗(yàn)收單軟件設(shè)計(jì)更改見3.3.3 軟件設(shè)計(jì)更改管理中相關(guān)條款需求部門技術(shù)管理部各開發(fā)部測(cè)試部相關(guān)部門軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單軟件升級(jí)通知單工程更改參見產(chǎn)品開發(fā)工程管理制度中相關(guān)條款。技術(shù)管理部各開發(fā)部需求部門測(cè)試部相關(guān)部門工程更改通知單工程暫停工程開發(fā)過程中，由于安排新的工作任務(wù)或其他原因，工程需要暫停開發(fā)的，由工程負(fù)責(zé)人提交工程暫停申請(qǐng)單至技術(shù)管理部，研發(fā)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由工程管理員備檔并調(diào)整工程方案。技術(shù)管理部各開發(fā)部工程暫停申請(qǐng)單工程終止產(chǎn)品研發(fā)過程中，如果需求部門或市場(chǎng)有新的開發(fā)要求，且當(dāng)前已研發(fā)或正在研發(fā)的軟件已不

7、能滿足市場(chǎng)的要求，需求部門需提交工程終止申請(qǐng)單至技術(shù)管理部，終止正在進(jìn)展中的工程。工程終止根本流程參見產(chǎn)品開發(fā)工程管理制度中的相關(guān)條款。需求部門技術(shù)管理部財(cái)務(wù)中心相關(guān)部門工程終止申請(qǐng)單工程終止通知單3.3.2 軟件開發(fā)工程管理流程標(biāo)題軟件開發(fā)工程管理流程組織單元需求部門技術(shù)管理部軟件開發(fā)部門硬件開發(fā)部門管理控制需求部門根據(jù)市場(chǎng)或部門需求及調(diào)研信息提交軟件開發(fā)工程建議書至技術(shù)管理部需求部門根據(jù)市場(chǎng)或部門需求及調(diào)研信息提交軟件開發(fā)工程建議書至技術(shù)管理部NoNo完畢完畢立項(xiàng)方案評(píng)審立項(xiàng)方案評(píng)審驗(yàn)收程序發(fā)布驗(yàn)收程序發(fā)布對(duì)外發(fā)布使用反應(yīng)同意驗(yàn)收？審核NoNoYesNo組織需求部門及所涉及的工程組對(duì)工程需

8、求進(jìn)展評(píng)估，匯總技術(shù)方案及可行性等意見，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批是否開發(fā)？NoNoYesNo組織需求部門及所涉及的工程組對(duì)工程需求進(jìn)展評(píng)估，匯總技術(shù)方案及可行性等意見，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批是否開發(fā)？YesYesYesNo聯(lián)機(jī)測(cè)試軟件測(cè)試工程負(fù)責(zé)人組織填寫軟件開發(fā)工程立項(xiàng)單和軟件開發(fā)需求報(bào)告軟件開發(fā)YesYesYesYesNo聯(lián)機(jī)測(cè)試軟件測(cè)試工程負(fù)責(zé)人組織填寫軟件開發(fā)工程立項(xiàng)單和軟件開發(fā)需求報(bào)告軟件開發(fā)Yes樣機(jī)開發(fā)樣機(jī)測(cè)試NoYesNo樣機(jī)開發(fā)樣機(jī)測(cè)試NoYesNo注：1.軟件所匹配的機(jī)型或硬件設(shè)備的開發(fā)及管理控制程序，按照產(chǎn)品開發(fā)工程管理制度執(zhí)行。2.涉及到技術(shù)文件及技術(shù)改動(dòng)要求按照技術(shù)文件管理

9、制度要求執(zhí)行。3.3.3軟件設(shè)計(jì)更改管理3.3.3.1. 軟件設(shè)計(jì)更改分類軟件設(shè)計(jì)更改可分為兩個(gè)類型：軟件升級(jí)需求和軟件缺陷修改。a軟件升級(jí)需指根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求，對(duì)軟件進(jìn)展功能完善和適應(yīng)性維護(hù)。b軟件缺陷修改指對(duì)一些軟件功能或使用上的問題所進(jìn)展設(shè)計(jì)修改，這些問題一般是由于軟件設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)上的缺陷而引發(fā)的。3.3.3.2. 軟件設(shè)計(jì)更改流程軟件設(shè)計(jì)更改工作以任務(wù)形式由需求部門和工程組協(xié)作完成。更改正程分為四個(gè)階段：任務(wù)提交和接收、任務(wù)實(shí)現(xiàn)、任務(wù)測(cè)試、軟件發(fā)布上線。1. 需求部門提出的軟件升級(jí)需求按以下流程進(jìn)展：標(biāo)題軟件設(shè)計(jì)更改根本流程軟件升級(jí)需求組織單元需求部門技術(shù)管理部工程組測(cè)試組管理控制軟件

10、發(fā)布需求部門提出軟件更改需求，并將變更需求匯總整理成軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單提交至技術(shù)管理部軟件發(fā)布需求部門提出軟件更改需求，并將變更需求匯總整理成軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單提交至技術(shù)管理部NoYes審核技術(shù)管理部匯總工程組意見，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批NoYes審核技術(shù)管理部匯總工程組意見，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批工程負(fù)責(zé)人按照要求組織實(shí)施軟件需求變更，將需求提交至相關(guān)開發(fā)人員，完成軟件升級(jí)開發(fā)。工程負(fù)責(zé)人按照要求組織實(shí)施軟件需求變更，將需求提交至相關(guān)開發(fā)人員，完成軟件升級(jí)開發(fā)。測(cè)試組確定軟件發(fā)布版本，修訂軟件安裝及使用說明書，并下發(fā)軟件升級(jí)通知單及相應(yīng)程序至需求部門及相關(guān)部門測(cè)試組對(duì)軟件程序變更進(jìn)展測(cè)試，并出具

11、軟件測(cè)試報(bào)告，由測(cè)試負(fù)責(zé)人和工程負(fù)責(zé)人簽字后確認(rèn)通過測(cè)試組確定軟件發(fā)布版本，修訂軟件安裝及使用說明書，并下發(fā)軟件升級(jí)通知單及相應(yīng)程序至需求部門及相關(guān)部門測(cè)試組對(duì)軟件程序變更進(jìn)展測(cè)試，并出具軟件測(cè)試報(bào)告，由測(cè)試負(fù)責(zé)人和工程負(fù)責(zé)人簽字后確認(rèn)通過注：如果軟件設(shè)計(jì)更改涉及配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的更改時(shí)，則需要把軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單和硬件產(chǎn)品立項(xiàng)材料一起存檔。2. 軟件缺陷修改按照以下流程進(jìn)展：軟件工程的外反應(yīng)由需求部門負(fù)責(zé)匯總軟件運(yùn)行過程中所發(fā)現(xiàn)的軟件缺陷和問題，形成問題處理記錄上報(bào)研發(fā)中心工程專管員，由工程專管員協(xié)調(diào)工程組予以解決。對(duì)于問題處理專責(zé)人員不能處理的問題，應(yīng)立即通知工程負(fù)責(zé)人進(jìn)展處理。當(dāng)確定發(fā)

12、生的問題屬緊急問題時(shí)，或者雖屬于一般問題，但難以解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管上報(bào)，并通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。技術(shù)管理部工程管理員跟蹤工程問題處理解決全過程，及時(shí)跟進(jìn)，確保所有問題得到妥善解決和記錄。問題處理人員在問題處理過程中應(yīng)做好記錄，在問題處理記錄中填寫問題性質(zhì)、問題處理人員、問題處理所需資源、問題處理方法、問題處理結(jié)果等容。問題解決后問題處理記錄由工程專管員存檔。3.3.4 軟件測(cè)試及發(fā)布管理3.3.4.1 軟件測(cè)試及發(fā)布流程軟件產(chǎn)品工程測(cè)試及發(fā)布流程標(biāo)題軟件產(chǎn)品工程測(cè)試及發(fā)布流程組織單元工程組測(cè)試組管理控制工程組按照立項(xiàng)要求或設(shè)計(jì)更改要求解決測(cè)試中出現(xiàn)的問題、BUG等。軟件開發(fā)完成后，工程組提交測(cè)

13、試任務(wù)書至測(cè)試組工程組按照立項(xiàng)要求或設(shè)計(jì)更改要求解決測(cè)試中出現(xiàn)的問題、BUG等。軟件開發(fā)完成后，工程組提交測(cè)試任務(wù)書至測(cè)試組測(cè)試組下發(fā)軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單及相關(guān)技術(shù)資料至營銷中心或需求部門、VSS管理員及相關(guān)部門。測(cè)試組和工程負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號(hào)；測(cè)試組組織編寫軟件安裝及使用說明書并備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至VSS效勞器測(cè)試組撰寫測(cè)試報(bào)告，測(cè)試負(fù)責(zé)人及工程負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后通過。Yes測(cè)試通過？No測(cè)試人員獲取可測(cè)試版本后，按照測(cè)試方案及測(cè)試方法實(shí)施軟件測(cè)試測(cè)試組下發(fā)軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單及相關(guān)技術(shù)資料至營銷中心或需求部門、VSS管理員及相關(guān)部門。測(cè)試組和工程負(fù)責(zé)人確定軟件下

14、發(fā)版本號(hào)；測(cè)試組組織編寫軟件安裝及使用說明書并備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至VSS效勞器測(cè)試組撰寫測(cè)試報(bào)告，測(cè)試負(fù)責(zé)人及工程負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后通過。Yes測(cè)試通過？No測(cè)試人員獲取可測(cè)試版本后，按照測(cè)試方案及測(cè)試方法實(shí)施軟件測(cè)試，并出具軟件測(cè)試報(bào)告，將測(cè)試結(jié)果反應(yīng)給工程組。測(cè)試組接收測(cè)試任務(wù)，搭建軟件測(cè)試環(huán)境，并制定軟件測(cè)試方案和測(cè)試方法。VSS管理員按照軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單中的容及要求，為需求部門及相關(guān)部門開通軟件程序及相關(guān)技術(shù)資料的下載權(quán)限。軟件產(chǎn)品工程由營銷中心負(fù)責(zé)軟件程序的對(duì)外發(fā)布。軟件發(fā)布時(shí)，軟件安裝及使用說明書應(yīng)與軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單及版本變更記錄一起下發(fā)。公司部管理或

15、工具類軟件由工程組負(fù)責(zé)軟件程序?qū)Πl(fā)布。軟件發(fā)布前，如果無軟件安裝及使用說明書，需要工程組給使用部門進(jìn)展使用前培訓(xùn)，且軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄交于工程專管員進(jìn)展存檔。軟件下發(fā)要求軟件安裝及使用說明書應(yīng)詳細(xì)介紹安裝軟件對(duì)運(yùn)行環(huán)境的要求，安裝軟件的定義和容，在客戶端、效勞器端及中間件的具體安裝步驟，安裝后的軟件配置等。軟件安裝及使用說明書還應(yīng)包括軟件各項(xiàng)功能的使用流程、操作步驟、相應(yīng)業(yè)務(wù)介紹、特殊提示和考前須知等方面的容，在需要時(shí)還應(yīng)舉例說明。2.軟件管理類工程或軟件工具類工程測(cè)試及發(fā)布流程標(biāo)題軟件管理類或工具類工程測(cè)試及發(fā)布流程組織單元工程組需求部門使用部門管理控制工程組成員下發(fā)軟件發(fā)布通知單/軟件升

16、級(jí)通知單至需求部門及相關(guān)部門，同時(shí)備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至VSS效勞器。軟件開發(fā)完成后，由工程負(fù)責(zé)人指定人員組織對(duì)軟件使用部門相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)，并做好軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄。工程組成員下發(fā)軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單至需求部門及相關(guān)部門，同時(shí)備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至VSS效勞器。軟件開發(fā)完成后，由工程負(fù)責(zé)人指定人員組織對(duì)軟件使用部門相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)，并做好軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄。工程組修改問題直至滿足要求。Yes工程負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號(hào)；由工程組成員編寫軟件安裝和使用說明書并下發(fā)給使用部門或者對(duì)使用部門進(jìn)展培訓(xùn)，形成軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄。使用部門試運(yùn)行過程中配合軟件工程組共同完成軟件測(cè)試報(bào)告

17、。No使用部門將測(cè)試結(jié)果反應(yīng)給工程組。測(cè)試通過？Yes工程負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號(hào)；由工程組成員編寫軟件安裝和使用說明書并下發(fā)給使用部門或者對(duì)使用部門進(jìn)展培訓(xùn)，形成軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄。使用部門試運(yùn)行過程中配合軟件工程組共同完成軟件測(cè)試報(bào)告。No使用部門將測(cè)試結(jié)果反應(yīng)給工程組。測(cè)試通過？VSS管理員按照軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單中的容及要求，為需求部門開通軟件程序及相關(guān)技術(shù)資料的下載權(quán)限。3.3.5工程評(píng)審管理3.3.5.1 評(píng)審組人員組成、評(píng)審組職責(zé)及工程評(píng)審形式要求見產(chǎn)品開發(fā)工程管理制度中相關(guān)規(guī)定。3.3.5.2 工程評(píng)審容及表單記錄評(píng)審類型評(píng)審容評(píng)審時(shí)需提交的資料提供文件部門記錄文件

18、立項(xiàng)方案評(píng)審立項(xiàng)單容設(shè)計(jì)方案合理性1.軟件開發(fā)工程立項(xiàng)單2.軟件開發(fā)需求報(bào)告需求部門各開發(fā)部測(cè)試部工程驗(yàn)收對(duì)設(shè)計(jì)輸入和輸出對(duì)照檢查。對(duì)工程進(jìn)展驗(yàn)收論證。1.技術(shù)總結(jié)報(bào)告及對(duì)各部門提出問題的回復(fù)各開發(fā)部2.軟件測(cè)試報(bào)告及問題說明包括軟件及與其匹配硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測(cè)試結(jié)果測(cè)試部需求部門3.工程文檔成套性審核4.軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單。技術(shù)管理部各開發(fā)部5.涉及與其配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的評(píng)審資料要求及文件，見產(chǎn)品開發(fā)工程管理制度中相關(guān)規(guī)定技術(shù)管理部各開發(fā)部3.3.6編號(hào)規(guī)則3.3.6.1 工程編號(hào)規(guī)則按照QJ/JL094012014產(chǎn)品及工程編號(hào)方法的規(guī)定執(zhí)行。3.3.6.2 表單編號(hào)規(guī)則按照

19、QJ/JL 01805-2013技術(shù)表單歸檔的編號(hào)方法的規(guī)定執(zhí)行。3.3.7 軟件版本管理 軟件版本號(hào)命名、升級(jí)規(guī)則按照QJ/JL018032014技術(shù)文件編號(hào)方法的規(guī)定執(zhí)行。3.3.8備份管理按照VSS管理制度的規(guī)定執(zhí)行。3.3.9 技術(shù)文件管理按照技術(shù)文件管理制度中的相關(guān)條款執(zhí)行。4 借用的文件、流程及表單QG/JL170501-2013(A/0)技術(shù)文件管理制度QG/JL060501-2013 (A/0)產(chǎn)品開發(fā)工程管理制度QG/JL 060506-2013 (A/0)VSS管理制度QJ/JL09401-2014 產(chǎn)品及工程編號(hào)方法QJ/JL 01805-2013 技術(shù)表單歸檔的編號(hào)方法

20、QJ/JL018032014 技術(shù)文件編號(hào)方法QG/JL 060501-10A 工程完成驗(yàn)收單 QG/JL 060501-11A 工程終止申請(qǐng)單QG/JL 060501-12A 工程終止通知單QG/JL 060501-15A 工程暫停申請(qǐng)單5形成的支持性文件、流程及表單QG/JL 060503-1A 軟件開發(fā)工程建議書QG/JL 060503-2A 軟件開發(fā)需求分析報(bào)告 QG/JL 060503-3A 軟件開發(fā)工程立項(xiàng)單QG/JL 060503-4A 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告QG/JL 060503-5A 測(cè)試任務(wù)書QG/JL 060503-6A 軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單QG/JL 060503-7A 軟件

21、發(fā)布通知單QG/JL 060503-8A 軟件升級(jí)通知單QG/JL 060503-9A 軟件工程文件清單QG/JL 060503-10A 問題處理記錄QG/JL 060503-11A 軟件測(cè)試報(bào)告QG/JL 060503-12A 版本變更記錄QG/JL 060503-13A 軟件工程任務(wù)分解方案書QG/JL 060503-14A 軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄6 附則本程序自批準(zhǔn)之日起生效，借用的文件如已換新版/次則以新版/次容為準(zhǔn)。本制度文件由研發(fā)中心技術(shù)管理部起草和負(fù)責(zé)解釋，并負(fù)責(zé)維護(hù)其適宜性和有效性。本文件狀態(tài)： 日期： 日期：軟件開發(fā)工程建議書QG/JL 060503-1A軟件名稱申請(qǐng)日期申請(qǐng)人

22、申請(qǐng)部門 聯(lián)系客戶信息聯(lián)系軟件應(yīng)用環(huán)境及場(chǎng)所 局域網(wǎng) 銀行辦公網(wǎng) 銀行業(yè)務(wù)網(wǎng) 其他：請(qǐng)說明 網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)用 現(xiàn)金中心應(yīng)用 人民銀行應(yīng)用 其他：請(qǐng)說明軟件要求功能要求硬件環(huán)境銀行硬件環(huán)境：如可提供計(jì)算機(jī)或效勞器數(shù)量及配置、操作軟件、數(shù)據(jù)庫等設(shè)備要求：如銀行使用我公司主要產(chǎn)品型號(hào)及程序版本號(hào)、設(shè)備數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式等其他：如銀行使用其他廠商設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式及兼容要求，開發(fā)周期等預(yù)計(jì)銷售情況申請(qǐng)部門意見需求部門負(fù)責(zé)人：研發(fā)中心意見 研發(fā)中心總經(jīng)理：備注：可附其他說明文件及材料。軟件開發(fā)需求報(bào)告QG/JL 060503-2A軟件名稱工程編號(hào)軟件涵蓋圍擬定日期編號(hào)業(yè)務(wù)管理名稱功能要求數(shù)據(jù)要求備注 其他：編

23、 制工程負(fù)責(zé)人研發(fā)中心總經(jīng)理軟件開發(fā)工程立項(xiàng)單QG/JL 060503-3A軟件名稱工程編號(hào)工程專管員立項(xiàng)日期軟件部門硬件部門立工程的和技術(shù)指標(biāo)軟件：硬件：研制方案工程組成員方案任務(wù)方案工作時(shí)間研發(fā)中心經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)注：可用附件說明。設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告QG/JL 060501-4A產(chǎn)品名稱工程編號(hào)評(píng)審類別評(píng)審主持評(píng)審日期評(píng)審記錄：結(jié)論：評(píng)審組組長(zhǎng)：工程負(fù)責(zé)人工程組成員測(cè)試任務(wù)書QG/JL 060503-5A任務(wù)書編號(hào)： 申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)日期：工程名稱程序版本號(hào)相關(guān)匹配程序版本號(hào)版本代碼存放位置及安裝包名稱需要Build不需要Build Build負(fù)責(zé)人： 軟件環(huán)境硬件配置變更容測(cè)試重點(diǎn)測(cè)試申請(qǐng)人

24、工程負(fù)責(zé)人接收部門負(fù)責(zé)人測(cè)試開場(chǎng)日期測(cè)試完畢日期試驗(yàn)結(jié)果測(cè)試負(fù)責(zé)人： 年 月 日試驗(yàn)結(jié)論工程負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單QG/JL 060503-6A軟件名稱申請(qǐng)人申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期工程管理員工程編號(hào)軟件部門硬件部門需求類型 軟件缺陷 軟件升級(jí)需求 其他：_軟件：硬件：研制方案工程組成員設(shè)計(jì)任務(wù)方案工作時(shí)間申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人研發(fā)中心經(jīng)理-. z.軟件發(fā)布通知單QG/JL 060503-7A表單流水號(hào)： 下發(fā)日期： 年 月 日 編制人員： 軟件名稱軟件版本適用圍機(jī)型、圖像程序、主控程序、SD卡程序版本功能說明可用附件說明軟件發(fā)行方式安裝考前須知其它說明審核/批準(zhǔn)審核人工程負(fù)責(zé)人： 審核日

25、期：年 月 日技術(shù)管理部工程專管員： 審核日期： 年 月 日批準(zhǔn)人研發(fā)中心經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期：年 月 日下發(fā)接收人簽字執(zhí)行和備檔部門技術(shù)管理部軟件升級(jí)通知單QG/JL 060503-8A表單流水號(hào)： 下發(fā)日期： 年 月 日軟 件 名稱升級(jí)前版本號(hào)升級(jí)后版本號(hào)適用 圍機(jī)型、圖像程序、主控程序、SD卡程序版本升 級(jí) 原因更改容(可用附件說明)軟件發(fā)行方式安裝考前須知其它說明編制人員培訓(xùn)負(fù)責(zé)人審核/批準(zhǔn)審核人部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)： 審核日期：年 月 日技術(shù)管理部工程專管員： 審核日期： 年 月 日批準(zhǔn)人研發(fā)中心經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期：年 月 日下發(fā)接收人簽字存檔部門存檔人日 期軟件工程文件清單QG/JL 060503-9A工程名稱工程編號(hào)軟件負(fù)責(zé)人硬件負(fù)責(zé)人項(xiàng)目文件序號(hào)文件名稱負(fù)責(zé)部門文件交接記錄時(shí)間移交接收1軟件開發(fā)工程建議