世界500強(qiáng)房企工程變更簽證管理辦法及流程

1、把工程變更簽證案管理辦法及流扳程案第一章設(shè)計變絆更管理規(guī)定目的礙1.1為了加耙強(qiáng)設(shè)計變更管版理，規(guī)范工作瓣流程，有效地皚控制成本，確佰保工程質(zhì)量和瓣工程進(jìn)度，特稗制定本流程。凹1.2 通過氨對設(shè)計變更申俺報資料進(jìn)行審襖查、審批，確哀保設(shè)計變更的癌及時性、合理阿性和經(jīng)濟(jì)性，岸消除設(shè)計變更靶對工程成本和斑進(jìn)度帶來的消啊極影響。邦 設(shè)計變更是搬對設(shè)計內(nèi)容進(jìn)扮行完善、修改胺及優(yōu)化，一般岸需要設(shè)計單位吧的簽字、蓋章岸， 疤 跋 哀 奧 或者發(fā)包單昂位的有關(guān)職能吧部門（規(guī)劃設(shè)俺計部）代簽。暗設(shè)計變更共分拔為三類：拔（一）一般設(shè)安計變更：不改疤變設(shè)計原則，邦不影響使用功襖能，不影響工昂程的質(zhì)量和安半全，不影

2、響美罷觀，變更發(fā)生百費(fèi)用在500案0元（含）人擺民幣以下的；胺（二）較大設(shè)皚計變更：變更靶發(fā)生費(fèi)用在5跋000元以上疤，10000岸0元（含）以百下的；八（三）重大設(shè)叭計變更：對原拌方案、原系統(tǒng)唉、主要結(jié)構(gòu)布骯置、主要尺寸般、坐標(biāo)、主要爸標(biāo)高、主要設(shè)懊備及主要使用懊功能改變及變疤更發(fā)生費(fèi)用在挨100000傲元以上的。氨設(shè)計變更的體熬現(xiàn)形式分為四昂類：皚（一）由設(shè)計敖單位提出的設(shè)矮計變更；岸（二）由建設(shè)襖單位、監(jiān)理單疤位提出的設(shè)計吧變更；辦（三）由施工暗單位提出的設(shè)頒計變更；熬（四）由客戶頒提出的變更申皚請。霸第三條搬 對上述提挨出的工程設(shè)計板變更，提出部骯門備齊相關(guān)原澳始資料，工程稗部（森林湖

3、工叭程部、新都匯啊工程部）、規(guī)隘劃設(shè)計部和成伴本控制部應(yīng)認(rèn)爸真審查，確定背是否進(jìn)行變更昂。矮第四條版 設(shè)計變更應(yīng)疤將工程變更內(nèi)哀容描述清楚。扒如：工程名稱氨、變更原因、矮變更時間、變笆更部位、圖紙安比例、圖示尺拌寸、規(guī)格型號阿、材料材質(zhì)等扒，應(yīng)達(dá)到根據(jù)叭變更單可準(zhǔn)確按計算工程量。俺第五條 唉設(shè)計變更單由邦規(guī)劃設(shè)計部按扒樓號分專業(yè)依扳發(fā)生先后順序盎進(jìn)行編號。并捌與后附的設(shè)計骯院出具的變更鞍單內(nèi)容對照。昂第六條 敖設(shè)計變更的控跋制懊1設(shè)計變更版控制原則：瓣1.1拜 符合國家規(guī)熬范：設(shè)計變更阿應(yīng)是對原設(shè)計敗中不滿足國家佰規(guī)范、法規(guī)的捌部分進(jìn)行變更按，使之滿足國挨家相關(guān)規(guī)范、柏法規(guī)；敖1.2藹 保證使

4、用功耙能：設(shè)計變更扳應(yīng)是對原設(shè)計鞍中不合理的部班分進(jìn)行變更，鞍變更后應(yīng)比原般設(shè)計更合理、壩更滿足使用功鞍能；隘1.3罷 降低建造成盎本：在不影響俺使用功能、滿八足國家規(guī)范的般前提下，變更矮方案應(yīng)更加節(jié)跋約成本；艾1.4澳 保證建造工皚期：在不影響盎使用功能、滿靶足國家規(guī)范的罷前提下，變更拌方案應(yīng)更縮短岸施工周期；耙2.暗變更內(nèi)容：八2.1扳 原設(shè)計中不藹符合國家規(guī)范矮、法規(guī)的內(nèi)容搬；埃2.2岸 原設(shè)計中某班些施工工藝做霸法現(xiàn)場難以實鞍現(xiàn)、改進(jìn)后更矮加合理的內(nèi)容八；安2.3巴 原設(shè)計中某般些功能要求不笆能達(dá)到或違背鞍銷售承諾而需佰要進(jìn)行改進(jìn)的敗內(nèi)容；哀2.4傲 原設(shè)計中存暗在的遺漏、缺柏陷等內(nèi)容

5、；靶2.5胺 由于某種需板要公司提出的皚對原設(shè)計的更頒改內(nèi)容；敗2.6佰 客戶提出的骯變更；安3.半相關(guān)部門職責(zé)罷：邦3.1班 工程部：埃3.1.1襖 辦理工程部骯、監(jiān)理公司和把施工單位提出拜的設(shè)計變更申按請手續(xù)；按3.1.2拌 對設(shè)計變更頒的施工工藝進(jìn)白行把控；傲3.1.3瓣 負(fù)責(zé)變更的艾實施；版3.2暗 市場營銷部搬：傲3.2.1熬 辦理客戶提疤出的設(shè)計變更瓣的申請手續(xù)；擺3.2.2岸 跟蹤變更的挨落實情況；疤3.3岸 規(guī)劃設(shè)計部爸：氨3.3.1瓣 辦理設(shè)計單疤位提出的設(shè)計哀變更的前期手靶續(xù)；（包括協(xié)哎調(diào)設(shè)計院協(xié)助拌出具變更方案版）骯3.3.2拌 辦理根據(jù)施辦工圖審查和消哀防審查意見進(jìn)胺行

6、的變更；百3.3.3板 辦理由于規(guī)半劃、功能、立按面調(diào)整等重大擺技術(shù)方案調(diào)整安的變更；佰3.3.板4 受理工程叭部和市場營銷叭部提出的設(shè)計鞍變更申請手續(xù)凹；邦3.3.半5 辦理正式襖變更手續(xù)并下般發(fā)工程部或市襖場營銷部；挨3.4瓣 埃成本控制部：昂3.4.1班 對擬發(fā)生的稗設(shè)計變更進(jìn)行艾經(jīng)濟(jì)分析；估頒算變更成本；隘3.4.疤2 變更實施安后，核算變更啊實際發(fā)生額是把否在估算范圍艾內(nèi)；白3.4.艾3 跟蹤、調(diào)暗整工程動態(tài)成阿本并每月向公瓣司匯報；頒3.盎5 總經(jīng)濟(jì)師搬：鞍3.奧5襖.敖1 審核變伴更技術(shù)和經(jīng)濟(jì)絆的合理性；岸3.八5柏.柏2 審批較頒大設(shè)計變更；澳3.板5阿.挨3 審核重骯大設(shè)計變

7、更；半3.6 哎 工程總工;擺3.6.1 壩 審核變更技懊術(shù)的合理性；昂3.辦6邦.凹2 審批較癌大設(shè)計變更；百3.柏6艾.擺3 審核重瓣大設(shè)計變更；罷3.藹7總經(jīng)理：熬3.拜7吧.1藹 審核變更技絆術(shù)和經(jīng)濟(jì)的合鞍理性；捌3.伴7芭.芭2審批重大設(shè)耙計變更；按4.半相關(guān)流程：百4.1埃 板 鞍工程部、規(guī)劃岸設(shè)計部、市場隘營銷部在遇到搬需要對設(shè)計進(jìn)跋行調(diào)整和補(bǔ)充骯，即要發(fā)生設(shè)半計變更時，要佰求在0.5天哎內(nèi)填寫辦理板設(shè)計變更審批霸、通知單并矮提交下一受理搬部門，確定該啊變更費(fèi)用承擔(dān)疤單位，出具變矮更初步方案（岸物業(yè)公司出具皚現(xiàn)狀描述及最澳終效果描述和熬可能情況下的跋技術(shù)方案，市頒場營銷部出具矮現(xiàn)

8、狀描述及結(jié)白果描述，其它襖要求由工程部佰、規(guī)劃設(shè)計部哀幫助完善），班（如附有變更礙圖紙請作為本伴審批單附件一藹并提交）。靶4.2搬 霸 伴工程部、監(jiān)理拌公司提出的昂設(shè)計變更審批敖、通知單填胺寫完成后，需盎要報給規(guī)劃設(shè)矮計部對變更進(jìn)疤行施工工藝、癌技術(shù)要求等進(jìn)挨行審核和完善絆，明確變更實佰施可行性，時絆間不能超過1把.5天，如需敖要設(shè)計院出具拔方案，則以實阿際發(fā)生天數(shù)為氨準(zhǔn)；班4.3氨 半對于已經(jīng)從技扳術(shù)角度確認(rèn)可白以實施的變更傲項目，由規(guī)劃般設(shè)計總監(jiān)確認(rèn)襖批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)至成氨本控制部進(jìn)行拔費(fèi)用估算，在按三日拌內(nèi)報總經(jīng)濟(jì)師擺，總經(jīng)濟(jì)師在盎一個工作日內(nèi)百確認(rèn)批準(zhǔn)并轉(zhuǎn)罷至規(guī)劃設(shè)計部板，由規(guī)劃設(shè)計笆部轉(zhuǎn)發(fā)至

9、工程跋總監(jiān)和成本控礙制部，成本控斑制部有對變更頒經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審?qiáng)W查和提出建議板的權(quán)利；暗 搬4.4叭 艾 礙所有變更必須半由提出部門填癌寫設(shè)計變更俺審批、通知單安按流程審批胺，對于沒有填熬寫設(shè)計變更頒審批、通知單芭的設(shè)計變更昂，成本控制部邦不予受理；爸4.5癌 凹成本控制部在瓣接到變更單后翱一般情況下在背二個工作日內(nèi)熬完成估算叭。霸施工單位在收按到甲方批準(zhǔn)的暗設(shè)計變更審埃批、通知單跋實施完成后，百經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工懊程師、項目部哀專業(yè)工程師和辦項目經(jīng)理對變耙更項目的完成癌情況（工程量吧、質(zhì)量、工期襖）簽字認(rèn)可后叭，應(yīng)在工程變罷更內(nèi)容完成后藹7天內(nèi)將預(yù)算頒書報成本控制搬部。成本控制哎部在每月20俺日前與

10、施工單伴位核對上月2懊0日至本月1伴9日所發(fā)生且傲已有回執(zhí)的設(shè)搬計變更單所涉笆及的費(fèi)用，核柏對后的費(fèi)用進(jìn)敗入工程結(jié)算。藹施工單位在變翱更實施完成后靶一個月內(nèi)未向班甲方成本控制扳部報送預(yù)算書澳并進(jìn)行核對的隘，以甲方成本澳控制部單方面礙計算的金額進(jìn)搬入工程結(jié)算。奧4.6邦 柏成本控制部在盎接到變更后，哎要做好變更資爸料存檔、統(tǒng)計稗工作，對變更埃通知單按一單絆一結(jié)的原則，啊每月統(tǒng)計匯總懊已完設(shè)計變更瓣增減費(fèi)用，變按更結(jié)算資料雙笆方各自留存，氨并隨時調(diào)整動搬態(tài)成本變化情傲況，每月向公拜司匯報。扳4.巴7 斑對于經(jīng)設(shè)計單伴位和公司正常懊手續(xù)批準(zhǔn)的設(shè)哎計變更項目，頒規(guī)劃設(shè)計部同懊時下發(fā)設(shè)計稗變更審批、通爸

11、知單給成本礙控制部、工程稗部和施工單位瓣，工程部組織邦施工單位實施盎。所有資料一埃式四份。澳4.奧8 設(shè)計變案更審批流程圖皚，見圖一、圖耙二。5.其他：骯5.1.笆對于客戶提出傲的設(shè)計變更，骯經(jīng)批準(zhǔn)后，市挨場營銷部在明懊確費(fèi)用承擔(dān)單邦位后，通知工芭程部，屬客戶俺承擔(dān)費(fèi)用，需哎預(yù)先收取費(fèi)用跋；屬公司承擔(dān)胺費(fèi)用（需經(jīng)公叭司批準(zhǔn)），計般入項目成本；班5.2. 安工程部在施工半前應(yīng)仔細(xì)審閱百圖紙，對設(shè)計敖結(jié)構(gòu)問題應(yīng)提百前一個月提出扳解決申請，建鞍筑問題提前邦15巴天提出解決申傲請，修改意見俺和材料代用提澳前般7俺天提出申請，按如果沒在約定挨時間內(nèi)提出變拔更申請，由此翱發(fā)生的變更要哀追究相關(guān)部門搬的責(zé)任

12、；由于佰施工技術(shù)措施八及工藝不當(dāng)、罷質(zhì)量等問題造耙成的變更，由扳此發(fā)生的費(fèi)用白由施工單位負(fù)斑責(zé)。邦5.3.阿規(guī)劃調(diào)整或重啊大設(shè)計方案調(diào)拌整（在原招標(biāo)奧項目基礎(chǔ)上增埃加新的項目）柏不在設(shè)計變更版范圍內(nèi)；須規(guī)壩劃設(shè)計部提供捌多種方案，并斑經(jīng)成本控制部艾進(jìn)行費(fèi)用測算拜及方案經(jīng)濟(jì)對叭比分析，經(jīng)專襖題會議討論、阿總經(jīng)濟(jì)師、副拜總經(jīng)理、總經(jīng)班理批準(zhǔn)后方可背實施；6相關(guān)附表背6.1設(shè)計變矮更審批、通知按單般6.2設(shè)計變扮更工程量審核搬單癌6.3設(shè)計變疤更費(fèi)用確認(rèn)單瓣圖一昂 百 伴 扒 絆 設(shè)計變更審辦批流程胺（主辦單位：搬規(guī)劃設(shè)計部）變更提出單位（設(shè)計單位、工程部、監(jiān)理公司、施工單位）規(guī)劃設(shè)計部審核變更內(nèi)容

13、，辦理變更審批手續(xù)變更不妥總工程師審核變更實施的可能性和施工工藝成本控制部專業(yè)預(yù)算工程師進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，核算變更成本總經(jīng)濟(jì)師技術(shù)、經(jīng)濟(jì)合理性審查非重大設(shè)計變更總裁技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性審查重大設(shè)計變更規(guī)劃設(shè)計部簽署下發(fā)設(shè)計變更通知單成本控制部市場營銷部工程部招標(biāo)采購部柏 捌 敗 罷 巴 耙 礙圖二 胺 爸 稗 業(yè)主提敗出的變更申請霸單審批流程搬（主辦單位：奧市場營銷部）置業(yè)顧問受理業(yè)主申請不予變更銷售經(jīng)理審核市場營銷總監(jiān)審核規(guī)劃設(shè)計部審核工程部審核成本控制部專業(yè)工程師計算變更費(fèi)用置業(yè)顧問業(yè)主不同意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用涉及費(fèi)用調(diào)整不涉及費(fèi)用調(diào)整市場營銷部置業(yè)顧問業(yè)主簽字同意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用費(fèi)用，辦理設(shè)計變更審批單規(guī)劃

14、設(shè)計部簽署下發(fā)設(shè)計變更通知單總工程師確認(rèn)并下發(fā)工程建設(shè)部執(zhí)行工市場營銷部工程部成本控制部柏設(shè)計變更審批凹、通知單板 邦 背 爸 邦 編辦號：奧項 目 名 皚稱：吧工 程 名 班稱：鞍施 工 單 把位：哀費(fèi)用承擔(dān)單位哎：罷變更提出部門笆： 規(guī)劃扮設(shè)計部 扮 市場營熬銷部 絆 工程部 哎 其扮他扳變更原因：藹施工前扒變更內(nèi)容吧原作法及現(xiàn)作襖法的對比說明百：胺須注明圖號、藹工程量、部位扳、層數(shù)、樓號挨、房型（如附俺有變更圖紙請澳注明）等。矮 懊 澳 骯 疤 懊 柏 般 扳 岸 霸 鞍 挨 哀 襖 傲 敖 提出部門案：熬 隘 邦 岸 扳 扳經(jīng)辦人：捌 跋 邦 跋 擺 懊 部門氨負(fù)責(zé)人：唉規(guī)劃設(shè)計部斑簽

15、章斑專業(yè)工程師：耙規(guī)劃設(shè)計部負(fù)靶責(zé)人： 八 按年 月 八日 芭總工程師：岸年 月 按日邦成本控制部般簽章鞍專業(yè)工程師：懊 邦成本控制部負(fù)敖責(zé)人：敖年 月 藹日鞍總經(jīng)濟(jì)師：啊年 月 板日骯總裁：拔年 月 阿日凹 本單懊原件甲方項目稗部、成本控制按部、監(jiān)理公司敖各一份，施工芭單位三份.章胺該單無效。所矮有變更必須填安寫設(shè)計變更審稗批單，無審批拔的變更單無效伴。設(shè)計變更執(zhí)巴行完畢后必須昂填寫設(shè)計變隘更回執(zhí)單后班才能進(jìn)入結(jié)算翱，無設(shè)計變更頒回執(zhí)單的不予隘結(jié)算。藹設(shè)計變更回執(zhí)唉單矮 礙 疤 辦 胺 編礙號：藹項目名稱：唉工程名稱：柏設(shè)計變更審批按單編號：哎施 工 單百 位：暗費(fèi)用承擔(dān)單位胺：啊施工持續(xù)時

16、間半：自氨 矮年背 跋月熬 半日至吧 芭年斑 板月拔 安日，共計拌 翱日哀施工后佰施工內(nèi)容襖完成情況（工耙程量、質(zhì)量、捌工期等）絆 稗 稗 斑 把 敗 八 骯 疤 捌 斑 絆 笆 把 靶 邦 主辦工程隘師：百 壩 伴 爸 扮 盎 工程部經(jīng)癌理：耙 俺 矮 瓣 懊 年 阿月 日絆三方確認(rèn)罷施工單位（簽靶章）：稗施工單位簽字頒確認(rèn)：拌 斑 年 澳 月 藹日伴監(jiān)理單位（簽昂章）：安監(jiān)理工程師：奧項目總監(jiān)：傲年 月耙 日疤甲方工程部（阿簽章）：跋主辦工程師：懊工程部經(jīng)理：案年 月埃 日班 備注：本回翱執(zhí)單一式四份敗，施工單位、案監(jiān)理公司、甲扳方項目部、甲岸方成本部各一盎份，本回執(zhí)單拜在項目變更執(zhí)安行完

17、畢吧后7日內(nèi)完成癌填寫并上報預(yù)頒算，無此回執(zhí)鞍單的變更成本凹控制部不予結(jié)八算；變更回執(zhí)罷單必須三證齊熬全。暗_年安擺凹_月份_扮_項目_八_工程設(shè)胺計變更費(fèi)用確半認(rèn)單壩項目名稱矮工程名稱擺施工單位：擺序號礙設(shè)計變更回執(zhí)白單編號拜送審金額（元哎）疤審定金額（元疤）拌安全文明施工唉費(fèi)考評費(fèi)（元奧）盎安全文明施工跋費(fèi)獎勵費(fèi)（元斑）敗備注般傲八背安啊邦芭叭啊昂背版凹百鞍盎凹芭半藹合 計艾施工單位：（叭簽章） 稗 敖 埃 翱 辦 哀 般施工單位：（笆簽字）搬 班年 月 白 日胺甲方成本控制佰部：（簽章）藹 奧 案 吧 阿 敗 鞍專業(yè)工程師：敗成本控制部經(jīng)艾理：拜總經(jīng)濟(jì)師：氨年 月罷 日敖 備注：隘此單一

18、式二份啊，施工單位、岸甲方成本控制懊部各執(zhí)一份，跋每月20日前啊甲方成本控制敗部與施工單位伴對上月20日霸至本癌 月19版日所發(fā)生且已巴有回執(zhí)的設(shè)計哀變更單涉及到八的費(fèi)用進(jìn)行核頒算，雙方共同襖確認(rèn)結(jié)算結(jié)果吧。施工單位預(yù)按算人員簽字即礙視為版 完全接啊受雙方最終核拌對價格。哎第二章 現(xiàn)場岸簽證管理規(guī)定壩 第七條胺 啊簽證控制原則拜：啊1翱隘實事求是原則阿：所有簽證要藹本著實事求是埃的原則，經(jīng)辦板人必須保證簽暗證真實性；板2柏般公平原則：在隘與合作單位發(fā)笆生簽證時，應(yīng)傲本著公平的原半則，保證簽證安辦理過程及時熬、準(zhǔn)確；辦3扒挨可追溯原則：霸現(xiàn)場簽證的資凹料，包括：簽皚證手續(xù)、簽證頒申請、簽證預(yù)斑算

19、、簽證預(yù)算班審核等原始文背件應(yīng)及時整理懊、歸檔，必要巴時經(jīng)辦人應(yīng)保背存復(fù)印件；翱 第八條邦 奧相關(guān)部門職責(zé)搬：翱1百瓣工程部經(jīng)辦人凹負(fù)責(zé)填寫簽證擺通知單，并附笆簽證原因、簽扒證草圖，并對俺該單簽證的真叭實性負(fù)責(zé)；經(jīng)藹總工程師審核藹后應(yīng)在規(guī)定時扒間內(nèi)上報公司瓣成本控制部；傲2工程部經(jīng)傲理負(fù)責(zé)審核簽笆證原始手續(xù)的盎齊全，在對簽笆證發(fā)生情況進(jìn)爸行了解后斷定阿該簽證是否應(yīng)鞍該發(fā)生，并在哀簽證單上簽字澳確認(rèn)，對該簽壩證發(fā)生的合理頒性負(fù)責(zé)；對費(fèi)芭用調(diào)減的簽證稗必須在規(guī)定時鞍間內(nèi)如實上報拔，否則追究相埃關(guān)人員的責(zé)任扳。扒3辦成本控制部盎專業(yè)預(yù)算工程叭師在接到簽證敗單后，應(yīng)及時拔完成該簽證的敖審核工作，并暗對

20、簽證發(fā)生費(fèi)艾用核算的正確奧性、合理性、八準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；埃4稗成本控制部經(jīng)伴理應(yīng)安排預(yù)算啊工程師每月對搬所發(fā)生的簽證絆進(jìn)行統(tǒng)計，并襖及時對成本變伴化進(jìn)行調(diào)整，澳及時向公司匯哀報；佰 第九條矮 辦相關(guān)流程：一、審批流程傲1按正常流扒程審批；扳2緊急情況癌下非正常流程瓣審批；背二、流程圖，艾見圖三、圖四柏。三、相關(guān)要求盎1在現(xiàn)場出百現(xiàn)需要進(jìn)行簽百證的工作內(nèi)容壩時，簽證經(jīng)辦胺人先填寫簽證霸單并判定該簽敖證費(fèi)用的承擔(dān)礙單位；對需要拌計量（點(diǎn)、線矮、面、體）的案大宗簽證和隱懊蔽項目簽證必背須提前一天通白知成本控制部跋專業(yè)工程師參按加計量，因通骯知不及時導(dǎo)致傲無法準(zhǔn)確計量半的，追究相關(guān)昂人員的責(zé)任；辦 2簽證

21、單拜應(yīng)寫清簽證原傲因、簽證內(nèi)容胺、工程量以及拔在需要的情況熬下繪制草圖，壩具體填寫要求把：稗在內(nèi)容描述扒上要有所發(fā)生搬的工作時間、壩部位、工作依爸據(jù)、工程量或霸人工工日數(shù)量霸；昂簽證中的工俺程量計量過程擺應(yīng)詳盡；計時哀工的簽證一定吧要有內(nèi)容，以叭便進(jìn)行核算；襖機(jī)械臺班的搬簽證，工程部背只簽臺班，由藹工程部通知成扒本控制部到現(xiàn)罷場參加約談，拜共同確定臺班藹費(fèi)用，并簽署跋約談記錄，由按成本控制部、扳工程部、監(jiān)理敗公司、施工單凹位共同簽字后瓣生效。阿安裝材料設(shè)般備需注明廠家跋、型號、規(guī)格爸、品牌；佰特殊部位還扳應(yīng)用節(jié)點(diǎn)簡圖扳予以說明；叭要符合結(jié)算耙的要求。（見斑結(jié)算資料整理敖規(guī)定）皚3成本控制背部在

22、接到簽證壩單二個工作日疤內(nèi)估算完畢，隘小于5邦000鞍元（含500壩0元），由工扳程部安排施工挨單位施工， 敗5把000骯-20000白元（含200啊00元）的報扒總經(jīng)濟(jì)師審批邦，20000疤-50000拜元（含500艾00元）的報跋工程副總審批爸，50000皚元以上報總裁審批。盎4工程部不矮得以金額的形疤式簽署簽證的跋費(fèi)用，需要事跋先約定費(fèi)用的傲簽證,由工程拌部提前一天通唉知成本控制部爸到現(xiàn)場參加約拌談，共同確定皚簽證費(fèi)用。敗5癌施工單位在簽懊證內(nèi)容實施完唉成后, 7天哀內(nèi)填寫現(xiàn)場扒簽證工程量審哀核單，報監(jiān)暗理公司、項目叭部審核，由項跋目部報送成本皚控制部頒。成本控制部唉應(yīng)在收到現(xiàn)耙場簽證工

23、程量熬審核單后3疤0天內(nèi)與施工鞍單位完成核對啊工作，核對后邦的費(fèi)用進(jìn)入工哀程結(jié)算。施工絆單位在簽證實翱施完成后一個柏月內(nèi)未填寫現(xiàn)班場簽證工程量笆審核單和向成矮本控制部報送瓣預(yù)算并進(jìn)行核拌對的，按甲方把成本控制部單疤方面核算的金拌額進(jìn)入工程結(jié)艾算。奧6簽證的結(jié)按算費(fèi)用和估算哀費(fèi)用差額不得跋超過皚10%伴，如果超出拌10%奧報總經(jīng)濟(jì)師審扒批。挨7俺成本控制部對扮工程部上報的哀現(xiàn)場簽證按一跋單一結(jié)的原則半，每月匯總已百完簽證增減費(fèi)襖用，簽證結(jié)算氨資料雙方各自藹留存。辦8屬于合同哀范圍以外新增皚加的工作內(nèi)容哀或爸合同中明確按扒實結(jié)算的壩工作內(nèi)容靶按工程簽證辦翱理芭，已包含在合哎同價中的工作芭內(nèi)容嚴(yán)禁按

24、簽搬證辦理結(jié)算。熬合同中明確按哎實結(jié)算的盎工程在辦理竣挨工驗收時應(yīng)會捌同成本控制部哎共同驗收后辦瓣理簽證，進(jìn)行安結(jié)算。鞍9襖成本控制部應(yīng)叭做好每月收到昂的簽證資料整稗理、存檔工作鞍，按月統(tǒng)計簽拌證數(shù)量及發(fā)生佰費(fèi)用，做好動罷態(tài)成本的更新襖工作，并每月胺向公司匯報；扳 第十扮一條 襖對工程簽證單般整理的要求八1瓣對工程簽證哀單的內(nèi)容必須矮滿足結(jié)算編制班的要求，不能啊籠統(tǒng)地簽認(rèn)工伴程量和工程造芭價，必須將工哀程名稱、簽證班的原因、時間搬、簽證內(nèi)容、爸材料材質(zhì)、施敖工方法等描述稗清楚，如果文胺字描述不能滿俺足結(jié)算編制的挨要求，要求附跋簡圖，并達(dá)到頒根據(jù)簽證單可半準(zhǔn)確計算工程懊量的要求。挨2對工程工笆期

25、的變更以簽按證的形式辦理擺，工程部應(yīng)在哎七天內(nèi)辦理工班期順延簽證，柏并在簽證單上邦簽署工期順延把的原因及順延板時間，經(jīng)工程唉總工、工程總昂監(jiān)、總經(jīng)濟(jì)師哎、工程副總確胺認(rèn)后轉(zhuǎn)至成本艾控制部對相應(yīng)艾費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整佰,否則不予認(rèn)傲可。白3工程簽證襖單按樓號由工哀程部分專業(yè)依哎發(fā)生先后順序骯進(jìn)行編號。并耙與后附的原始啊資料順序?qū)φ瞻?。拔第十二條 其頒他：阿1案絆由于施工單位昂原因造成的返百工、拆改、整襖改等，嚴(yán)禁簽襖證；氨2襖嚴(yán)禁在未告知胺成本控制部的皚情況下辦理隱般蔽項目的簽證唉，造成工程量扒不清、結(jié)算困柏難、后補(bǔ)手續(xù)辦等問題, 一隘旦發(fā)生類似情拜況,將追究相懊關(guān)人員的責(zé)任柏；安 佰3氨對于已經(jīng)完成靶

26、部分施工，且拜由于我方原因唉必須進(jìn)行更改爸的，工程部必皚須通知成本控伴制部,對已完瓣成部分工程量凹進(jìn)行現(xiàn)場核實哀，核實后方可案進(jìn)行更改后的拜施工；吧4佰對于現(xiàn)場出現(xiàn)爸的緊急、零星扮工程，按照公扒司相關(guān)規(guī)定執(zhí)白行；案5哀禁止為降低額八度人為將整體笆工程拆零操作埃；6相關(guān)附表伴6.1 現(xiàn)場哎簽證審批、通拔知單暗6.2 現(xiàn)場背簽證工程量審搬核單傲6.3現(xiàn)場簽案證費(fèi)用確認(rèn)單埃 絆 圖三耙 癌 耙 工程現(xiàn)場簽翱證單正常審批捌流程瓣（主辦單位：翱工程部）工程部根據(jù)現(xiàn)場情況填寫簽證審批單（簽證原因、費(fèi)用承擔(dān)單位）不予簽證總工程師審核成本控制部專業(yè)預(yù)算工程師核算費(fèi)用，部門經(jīng)理審核、簽署意見總經(jīng)濟(jì)師審核、簽署意

27、見（5000-20000）隘 啊 阿 安 邦 （500礙0-2000爸0）（200壩00-500八00）工程副總審核、簽署意見（20000-50000）份v啊 版 稗 班 氨 按 白 （2000敖0-5000稗0） （熬超過5000礙0）總經(jīng)理審核、簽署意見（超過50000）工程部下發(fā)各部門執(zhí)行 成成本控制部施工單位監(jiān)理公司 擺圖四鞍 捌 扳 工程現(xiàn)場簽白證單緊急審批胺流程哎（主辦單位：熬工程部）緊急情況發(fā)生電話工程部告知柏 癌 壩 瓣 哀 扳 電話告知搬 扮 般 靶 藹 傲 拌 邦 癌 矮 柏 柏 胺 熬 總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師氨 搬 頒 霸限額以上電話翱請示 礙 氨 扳電話溝通 拌 翱 按

28、 壩 罷 芭 電話指令 扮 壩 絆 頒 暗 邦 班 凹 柏 事后及時補(bǔ)辦正常審批手續(xù)隘現(xiàn)場簽證審批爸、通知單疤 佰 板 捌 癌 編挨號：版項 目 名 百稱：澳工 程名 稱拔：襖施 工 單 矮位：敗費(fèi)用承擔(dān)單位壩：邦簽證提出部門昂： 規(guī)劃扒設(shè)計部 按 市場營頒銷部 絆 工程部 艾 其澳他隘簽證原因：叭施工前昂簽證內(nèi)容伴現(xiàn)場簽證情況埃說明：（可做白附頁），須注白明工作內(nèi)容、靶工程量、現(xiàn)場哀情況等。搬 扮 般 氨 盎 斑 跋 柏 胺 壩 背 礙 骯 白 襖 半 提出部門岸：岸 扮 巴 盎 敖 跋經(jīng)辦人：靶 跋 芭 岸 邦 安 部門絆負(fù)責(zé)人：鞍工程部部簽阿章八專業(yè)工程師：氨工程部經(jīng)理：班 八 板年 月 斑日 壩總工程師：白年 月 笆日霸成本控制部礙簽章挨專業(yè)工程師：白 稗成本控制部經(jīng)挨理：啊年 月 班日伴總經(jīng)濟(jì)師：皚年 月 靶日盎工程副總：熬年 月 百日懊總