2022年ISO22000-2018年食品安全管理體系審核資料匯編內(nèi)含原材料薄弱性評(píng)

1、X X X 股 份 有 限 公 司 ISO22022：2022 食品安全治理體系解讀 之食品欺詐預(yù)防治理程序文件編號(hào)：版 本 號(hào)：生效日期：歸口部門(mén)：編制：審核：批準(zhǔn)：某某某股份有限公司 文件履歷變更記錄表序號(hào)制定/修訂日期修訂內(nèi)容實(shí)施人版本號(hào)01首次編制XXXXA02022.09.07目錄 2 某某某股份有限公司1 目的 . 4 2 范疇 . 4 3 術(shù)語(yǔ)和定義 . 4 4 職責(zé) . 5 5 作業(yè)內(nèi)容 . 5 6. 記錄表格 . 8 附表一：原材料薄弱性評(píng)估表 . 9ISO22022：2022 食品安全治理體系解讀 之食品欺詐預(yù)防治理程序1 目的建立相應(yīng)的食品欺詐預(yù)防治理程序,以最大限度地削

2、減或排除選購(gòu)到摻假原材料給食品生產(chǎn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),確保全部生產(chǎn)的食品質(zhì)量符合要求,精確并且屬實(shí)；3 某某某股份有限公司2 范疇 本程序適用與本公司食品安全生產(chǎn)相關(guān)的全部原材料的選購(gòu)過(guò) 程；3 術(shù)語(yǔ)和定義 食品安全：對(duì)食品在依據(jù)預(yù)期用途被加工和（或）食用時(shí)不會(huì)傷 害消費(fèi)者的保證；原材料：產(chǎn)品的構(gòu)成材料,如初級(jí)產(chǎn)品、添加劑、加工助劑、包 裝材料以及影響食品安全的類似材料；食品欺詐預(yù)防：對(duì)食品供應(yīng)鏈上各種形式的因經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)引起 的可能影響消費(fèi)者健康的蓄意摻假的預(yù)防過(guò)程；驗(yàn)證：通過(guò)供應(yīng)客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿意的認(rèn)定,包括方 法、程序、試驗(yàn)和其他評(píng)估的應(yīng)用,以及為確定符合 HACCP方案 的監(jiān)視；4

3、職責(zé) 選購(gòu)：負(fù)責(zé)收集物料選購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息、選購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性風(fēng)險(xiǎn),索取供應(yīng)商原材料相關(guān)資料,按要求的周期組織原材料薄弱性評(píng) 審,推動(dòng)和實(shí)施預(yù)防和排除食品原材料欺詐程序；技術(shù)：負(fù)責(zé)薄弱性評(píng)估規(guī)章制定,監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中供應(yīng)商所處 的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；質(zhì)量：對(duì)原材料供應(yīng)商供應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告等信息進(jìn)行核實(shí)、驗(yàn)證；4 某某某股份有限公司5. 作業(yè)內(nèi)容 5.1 信息來(lái)源于：行業(yè)協(xié)會(huì),政府來(lái)源,企標(biāo)、選購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、第三方檢測(cè)結(jié)構(gòu)等；5.2 對(duì)全部食品原材料或原材料組進(jìn)行成文的脆弱評(píng)估,以評(píng)定 或冒牌的潛在風(fēng)險(xiǎn),考慮以下因素；5.2.1 摻假或冒牌的以往證據(jù)；5.2.2 可摻假或冒牌更具吸引力的經(jīng)濟(jì)因素；5.2.3 通

4、過(guò)供應(yīng)商接觸到原材料的難易程度；5.2.4 識(shí)別摻假常規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性；5.2.5 原材質(zhì)的性質(zhì) 應(yīng)保持對(duì)薄弱性評(píng)估的評(píng)估,以反映可以轉(zhuǎn)變潛在的風(fēng)險(xiǎn)的不斷變化在經(jīng)濟(jì)情形和市場(chǎng)的情報(bào),應(yīng)對(duì)每年進(jìn)行一次正式的評(píng)估；5.2.6 評(píng)估規(guī)章：a. 原物料特性：原物料本身特性是否簡(jiǎn)單被摻假或替代；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高 - 簡(jiǎn)單被摻假和替代；中-不易被摻假和替代；低：很難被摻假和替代；b. 過(guò)往歷史引用：在過(guò)去的歷史中,在公司內(nèi)外部,原物料有被 摻假和替代的情形記錄；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高 - 多次有被摻假和替代的記錄；中- 不易被摻假和替代；低- 很難被摻假或替代；5 某某某股份有限公司c. 經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素：摻假或替代達(dá)成經(jīng)濟(jì)

5、利益；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高 - 多次有被摻假和替代能達(dá)成很高的經(jīng)濟(jì)利益；中- 被摻假和替代能達(dá)成較高的經(jīng)濟(jì)利益；低- 被摻假或替代能達(dá)成較低的經(jīng)濟(jì)利益；d. 供應(yīng)鏈掌控度：通過(guò)供應(yīng)鏈接觸到原物料的難易程度；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高 - 在供應(yīng)鏈中,較簡(jiǎn)單接觸原物料；中- 在供應(yīng)鏈中,較難接觸原物料；低- 在供應(yīng)鏈中,很難接觸原物料；e. 識(shí)別程度：識(shí)別摻假常規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高 - 無(wú)法通過(guò)常規(guī)測(cè)試方法鑒別出原物料；中- 鑒別出原物料的摻假和替代需要較復(fù)雜的測(cè)試方 法,無(wú)法鑒別出低含量的摻假和替代；低- 較簡(jiǎn)單和快速的鑒別出原物料的摻假和替代,檢 測(cè)精度高；注：、危害性：依據(jù)發(fā)生的可能性判定分值為 16

6、分 高風(fēng)險(xiǎn)劃分有（簡(jiǎn)單產(chǎn)生：6 分,較簡(jiǎn)單產(chǎn)生 5 分）,中風(fēng)險(xiǎn)劃分有（一般產(chǎn)生：4 分,稍微產(chǎn)生： 3 分）,低風(fēng)險(xiǎn)劃分有（基本不產(chǎn)生：2 分,不產(chǎn)生： 1 分）、等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)判結(jié)果判定：5-10 分為低風(fēng)險(xiǎn),可忽視不計(jì)的原料,不必實(shí)行下述行動(dòng)；6 某某某股份有限公司11-16 分為中風(fēng)險(xiǎn),不大可能摻假的原料,有新的信息再評(píng)估；17-30 分為高風(fēng)險(xiǎn),極有可能摻假的原料,需要實(shí)行下述行動(dòng)控 制；5.3 在原材料被看做是摻假或冒牌的高風(fēng)險(xiǎn)的情形下,應(yīng)制定包 括但不限于以下相應(yīng)的保證措施（適用時(shí)）和測(cè)試流程；5.3.1 選購(gòu)要求供應(yīng)商供應(yīng)擔(dān)保書(shū)；5.3.2 每年供應(yīng)一份第三方檢測(cè)報(bào)告；5.3.3

7、要求成品包裝上貼有以下各項(xiàng)（適用時(shí)）在原料狀態(tài)標(biāo)簽 或承諾聲明的內(nèi)容：5.3.3.1 詳細(xì)來(lái)源或原產(chǎn)地；5.3.3.2 繁衍/ 變種承諾；5.3.3.3 保證狀態(tài) 轉(zhuǎn)基因生物狀態(tài) 5.3.3.4 5.3.3.5 身份保持 5.3.3.6 特定商標(biāo)命名；6.0 對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)方法作業(yè)承諾聲明的情形下,我司有必要向供 應(yīng)商索取證書(shū)；6.1 生產(chǎn)記錄作業(yè)承諾聲明的產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程并識(shí)別污染或身 份丟失的區(qū)域,應(yīng)建立適當(dāng)?shù)恼莆?以確保承諾聲明的完整性；6.2 政府部門(mén)最近公布的易摻假的原料,應(yīng)立刻實(shí)行相應(yīng)行動(dòng)控 制；7 某某某股份有限公司 6 記錄表格 6.1 原材料薄弱性分析表8 某某某股份有限公司附

8、表一：原材料薄弱性評(píng)估表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)序原物料名原物料特性過(guò)往歷史引用經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素供應(yīng)鏈掌控度識(shí)別難度得分綜綜合合風(fēng)號(hào)稱描述得分描述得分描述得分描述得分描述得險(xiǎn)分等級(jí)無(wú)色或白1 一水檸檬色,結(jié)晶狀2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替1 為合作1 較簡(jiǎn)單和快速的2 7 低顆?；蚍鄱嗄甑谋粨郊俸痛休^低鑒別出原物料的末,無(wú)臭,供應(yīng)酸替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢味極酸,很商,信錄利益測(cè)精度高難被摻假或譽(yù)好替代9 某某某股份有限公司2 果凍預(yù)拌 粉白色粉末,2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替1 為合作2 較簡(jiǎn)單和快速的2 8 低具有該產(chǎn)品多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料的特有的氣供應(yīng)替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢味,很難被商

9、,信錄利益測(cè)精度高摻假或替代譽(yù)好發(fā)生過(guò)用3 白砂糖晶形整齊,5 工業(yè)硫磺4 摻假或替1 為合作2 暫無(wú)檢測(cè)方法5 17 高生產(chǎn)白砂勻稱,干燥糖的大事,多年的松散,雪白代能達(dá)成另用工業(yè)供應(yīng)的固體,可較高的經(jīng)硫磺做饅商,信能用工業(yè)硫濟(jì)利益頭,筍的事譽(yù)好磺進(jìn)行漂白件時(shí)有發(fā)生具有榛子應(yīng)4 榛子碎、榛 子醬有的色澤,2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替2 為合作2 較簡(jiǎn)單和快速的2 9 低具有濃郁的多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料的榛子香味,供應(yīng)替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢無(wú)異味,很商,信錄利益測(cè)精度高難被摻假或譽(yù)好替代10某某某股份有限公司粘稠狀透亮5 高麥芽糖 漿液體,麥芽2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替1 均為合

10、1 較簡(jiǎn)單和快速的1 6 低糖的正常味作多年道,甜味溫被摻假和代有較低鑒別出原物料的的供應(yīng)和、純正、替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢商,信無(wú)異味,很錄利益測(cè)精度高譽(yù)好難被摻假或替代6 具有咖啡相2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替2 為合作2 較簡(jiǎn)單和快速的2 9 低星冰樂(lè)咖應(yīng)的狀態(tài),多年的啡粉、冷萃咖啡應(yīng)有的被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應(yīng)綜合咖啡氣味,無(wú)異替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢商,信豆味,很難被錄利益測(cè)精度高譽(yù)好摻假或替代7 蛋白精、三5 2022 年中5 造成虛高2 為合作2 GB/T 4 18 高聚氰胺（虛國(guó)奶制品22388-2022 原蛋白含高蛋白含污染大事,料乳與乳制品中量,或進(jìn)全脂奶

11、粉、量）硫氰酸三鹿集團(tuán)三聚氰胺檢測(cè)方行保鮮防多年的稀奶油、無(wú)鈉（保鮮）、生產(chǎn)的奶法腐,摻假供應(yīng)鹽奶油、煉山梨酸、納粉中先被GB/T 或替代能商,信乳他霉素（防發(fā)覺(jué)化工22400-2022 原達(dá)成較高譽(yù)好腐）,簡(jiǎn)單原料三聚料乳中三聚氰胺的經(jīng)濟(jì)利被摻假或替氰胺；大事快速檢測(cè)液相色益代快速惡化,譜法11某某某股份有限公司包括伊利、蒙牛、光 明、圣元及 雅士利在 內(nèi)的多個(gè) 廠家的奶 粉都檢出 三聚氰胺GB/T21703-2022 乳與乳制品中 苯甲酸和山梨酸 的測(cè)定方法GB/T 21915-2022食 品中納他霉素的 測(cè)定方法無(wú)色或微黃8 乳酸鈉（溶 液）色,無(wú)氣味1 幾乎沒(méi)有1 摻假或替1 均為合1

12、 較簡(jiǎn)單和快速的2 6 低或稍帶特別作多年被摻假和代有較低鑒別出原物料的氣味,微黏的供應(yīng)替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢性澄清液商,信錄利益測(cè)精度高體,很難被譽(yù)好摻假或替代9 羥丙基二雪白帶光澤5 2022 年,臺(tái)4 毒淀粉的6 均為合2 鑒別出原物料的2 19 高摻假和替代需要價(jià)格與合作多年的粉末,可較復(fù)雜的測(cè)試方淀粉磷酸灣毒淀粉格淀粉相的供應(yīng)能淀粉中含法或無(wú)法鑒別出酯大事差 4 到 6商,信順丁烯二酸低含量的摻假和倍譽(yù)好替代12某某某股份有限公司具有相應(yīng)蜜10 芒果片、橙 皮丁餞固有的色2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替1 為合作1 較簡(jiǎn)單和快速的2 7 低澤、狀態(tài),多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料

13、的甜香味,無(wú)供應(yīng)替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢異味,很難商,信錄利益測(cè)精度高被摻假或替譽(yù)好代11 焦糖糖漿 S1、B1 具有產(chǎn)品應(yīng)1 幾乎沒(méi)有2 摻假或替1 為合作1 較簡(jiǎn)單和快速的2 7 低有的色澤、多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料的呈粘稠狀液供應(yīng)替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢體,很難被商,信錄利益測(cè)精度高摻假或替代譽(yù)好12 大豆油（一 級(jí)）具有大豆有2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替2 為合作2 較簡(jiǎn)單和快速的2 9 低應(yīng)有的色多年的澤；氣味,被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應(yīng)口感好,很替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢商,信難被摻假或錄利益測(cè)精度高譽(yù)好替代13某某某股份有限公司具有白豆粉 應(yīng)有的色澤

14、13 （冷凍）白 豆粉特點(diǎn),味純2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替2 為合作2 較簡(jiǎn)單和快速的2 9 低正,無(wú)異味,多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料的具有該品種供應(yīng)替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢應(yīng)有的風(fēng)味商,信錄利益測(cè)精度高和口感,很譽(yù)好難被摻假或 替代14 甜菜紅色 素紫紅色粉2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替1 為合作2 較簡(jiǎn)單和快速的2 8 低多年的末,無(wú)異味,被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應(yīng)很難被摻假替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢商,信或替代錄利益測(cè)精度高譽(yù)好15 烘焙玄米具有玄米應(yīng)2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替2 為合作2 較簡(jiǎn)單和快速的2 9 低有的色澤,多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料的氣味,很難供

15、應(yīng)替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢被摻假或替商,信錄利益測(cè)精度高代譽(yù)好14某某某股份有限公司16 海藻糖白色干燥松2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替1 為合作1 較簡(jiǎn)單和快速的2 7 低散粉末,味多年的被摻假和代有較低鑒別出原物料的甜,無(wú)異味,供應(yīng)替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢很難被摻假商,信錄利益測(cè)精度高或替代譽(yù)好17 抹茶、碧螺 春綠茶具有相應(yīng)綠2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替2 為合作2 較簡(jiǎn)單和快速的2 9 低茶的湯色,多年的香氣純正,被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應(yīng)味道和平,替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢商,信很難被摻假錄利益測(cè)精度高譽(yù)好或替代18 蜂蜜柚子 茶具有蜂蜜柚1 幾乎沒(méi)有1 摻假或替1 為

16、合作2 較簡(jiǎn)單和快速的5 10 低子茶應(yīng)有的多年的色澤,味道被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應(yīng)和氣味,很替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢商,信難被摻假或錄利益測(cè)精度高譽(yù)好替代15某某某股份有限公司19 西柚果漿成熟西柚固2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替2 為合作2 較簡(jiǎn)單和快速的2 9 低有的香氣和多年的味道,風(fēng)味被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應(yīng)純正,無(wú)異替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢商,信味,很難被錄利益測(cè)精度高譽(yù)好摻假或替代食品預(yù)拌淡白色,無(wú)2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替1 為合作2 較簡(jiǎn)單和快速的2 8 低異味,粉狀,多年的粉 20 NK-093A、被摻假和代有較低鑒別出原物料的結(jié)構(gòu)松散,供應(yīng)替代的記

17、或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢很難被摻假商,信NK-062B 錄利益測(cè)精度高或替代譽(yù)好21 食用鹽顆粒勻稱；1 幾乎沒(méi)有1 摻假或替1 均為合1 較簡(jiǎn)單和快速的2 6 低作多年色白,特有被摻假和代有較低鑒別出原物料的的供應(yīng)的氣味,無(wú)替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢商,信異味錄利益測(cè)精度高譽(yù)好16某某某股份有限公司22 DL-蘋(píng)果酸白色或類白2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替1 為合作2 較簡(jiǎn)單和快速的2 8 低色、有特別多年的的酸味、細(xì)被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應(yīng)晶粉末或顆替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢商,信粒,很難被錄利益測(cè)精度高譽(yù)好摻假或替代具有成熟桃23 冷凍白桃 半子的味道和2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替1 為合作2 較簡(jiǎn)單和快速的2 8 低氣味,無(wú)異多年的味、果肉比被摻假和代有較低鑒別出原物料的供應(yīng)較堅(jiān)實(shí),無(wú)替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢商,信軟爛果,很錄利益測(cè)精度高譽(yù)好難被摻假或替代具有該產(chǎn)品濃縮白桃應(yīng)有的色2 幾乎沒(méi)有1 摻假或替1 為合作2 較簡(jiǎn)單和快速的2 8 低澤,應(yīng)有的多年的香氣和滋被摻假和代有較低鑒別出原物料的24 濁汁、濃縮供應(yīng)味,風(fēng)味純替代的記或無(wú)經(jīng)濟(jì)摻假和替代,檢白桃清汁商,信正,無(wú)異味,錄利益測(cè)精度高譽(yù)好很難被摻假或替代1