物業(yè)公司質(zhì)量管理體系

1、第3章物業(yè)公司質(zhì)量管理體系3.1.1建立質(zhì)量管理體系的工作程序人員培訓(xùn)建立組織一立質(zhì)M管理體系的工作程序策劃與設(shè)汁擬立與編寫試點(diǎn)運(yùn)行正式運(yùn)行準(zhǔn)備認(rèn)證正式審核、體系維持體系調(diào)査、診斷職能分工列出編寫文件淸單對(duì)已有文件進(jìn)行處理分配文件編寫任務(wù)起草文件提交討論整理完書試點(diǎn)運(yùn)行內(nèi)部審核管理評(píng)審模擬審核正式審核、體系維持（見(jiàn)本書的23頁(yè)）3. 2.1質(zhì)量管理手冊(cè)的編寫程序S M管理手冊(cè)編寫程序（見(jiàn)本書的28頁(yè)）3. 2.3附表XXX公司質(zhì)量管理表管理類別管理材料成品、設(shè)備管理項(xiàng)目質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法簽發(fā)人：責(zé)任人簽名:（見(jiàn)本書的31質(zhì)量記錄借閱登記表序號(hào)記錄名稱編號(hào)份數(shù)借閱人借閱日期歸還日期批準(zhǔn)記錄人:

2、（見(jiàn)本書的32頁(yè)）3. 3.1質(zhì)量管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審策劃管冷評(píng)審輸入評(píng)審準(zhǔn)備 確左評(píng)審時(shí)間與地點(diǎn)確立評(píng)審內(nèi)容與依據(jù)確泄評(píng)審組長(zhǎng)當(dāng)前業(yè)績(jī)情況業(yè)主的反饋信息改進(jìn)建議S M管理評(píng)審控制程序成立評(píng)審小組準(zhǔn)備評(píng)審有尖資料召開(kāi)評(píng)審會(huì)議預(yù)審評(píng)審項(xiàng)目-管理評(píng)審前實(shí)施確定整改措施得出評(píng)審結(jié)論評(píng)審過(guò)程記錄評(píng)審總結(jié)管理評(píng)審輸出批準(zhǔn)（見(jiàn)本書的33頁(yè)）3. 4.1物業(yè)質(zhì)量記錄的工作程序質(zhì)量記錄的處物業(yè)質(zhì)屋記錄的工作程血（見(jiàn)本書的37頁(yè)）34. 3附表質(zhì)量記錄淸單序號(hào)名稱編號(hào)保存期限（年）修改狀態(tài)1文件發(fā)放、回收記錄CX/QR-01 302受控文件淸單CX/QR-02-503文件借閱、復(fù)制記錄CX/QR-03 50

3、4文件更改申請(qǐng)單CX/QR-04 305文件銷毀申請(qǐng)單CX/QR-05 506質(zhì)量記錄淸單CX/QR-06 507記錄歸檔淸單CX/QR-07 308記錄借閱登記淸單CX/QR-08 309記錄移交淸單CX/QR-09 3010管理評(píng)審計(jì)劃CX/QR-10 3011管理評(píng)審記錄CX/QR-11 3012管理評(píng)審簽到表CX/QR-12 3013管理評(píng)審報(bào)告CX/QR-13 3014培訓(xùn)簽到表CX/QR-14 5015培訓(xùn)記錄表CX/QR-15 3016培訓(xùn)申請(qǐng)單CX/QR-16 3017年度培訓(xùn)計(jì)劃CX/QR-17 3018員工培訓(xùn)檔案CX/QR-18 長(zhǎng)期019生產(chǎn)設(shè)施配巻申請(qǐng)單CX/QR-1

4、9 3020設(shè)施驗(yàn)收單CX/QR-20 3021設(shè)施管理卡CX/QR-21 3022生產(chǎn)設(shè)施一覽表CX/QR-22 30續(xù)表序號(hào)名稱編號(hào)保存期限（年）修改狀態(tài)23設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表CX/QR-23 長(zhǎng)期024設(shè)施檢修計(jì)劃CX/QR-24 3025設(shè)施檢修單CX/QR-25 3026設(shè)施報(bào)廢單CX/QR-26 3027質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢杳表CX/QR-27 3028部門質(zhì)量計(jì)劃CX/QR-28 3029產(chǎn)品要求評(píng)審表CX/QR-29 3030訂單確認(rèn)表CX/QR-30 3031設(shè)計(jì)計(jì)劃任務(wù)書CX/QR-31 3032設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告CX/QR-32 5033設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告CX/QR-33 30

5、34供方評(píng)定記錄表CX/QR-34 3035合格供方名錄CX/QR-35 廠9036供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)泄表CX/QR-36 3037生產(chǎn)計(jì)劃CX/QR-37 3038生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表CX/QR-38 3039物料標(biāo)識(shí)卡CX/QR-39 3040領(lǐng)料單CX/QR-40 3041顧客財(cái)產(chǎn)反饋表CX/QR-41 5042監(jiān)測(cè)設(shè)備履歷卡CX/QR-42 5043監(jiān)測(cè)設(shè)備一覽表CX/QR-43 長(zhǎng)期044計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃CX/QR-44 3045內(nèi)審記錄表CX/QR-45 3046銷售情況反饋表CX/QR-46 30續(xù)表序號(hào)名稱編號(hào)保存期限（年）修改狀態(tài)47售出成品質(zhì)量報(bào)告CX/QR-47 3048顧客滿意度調(diào)查表CX/

6、QR-48 -5049顧客檔案CX/QR-49 -長(zhǎng)期050年度內(nèi)審計(jì)劃CX/QR-50 3051內(nèi)部審核計(jì)劃CX/QR-51 3052內(nèi)審檢杳表CX/QR-52-3053首、末次會(huì)議簽到表CX/QR-53 3054不合格項(xiàng)報(bào)告CX/QR-54 3055不合格項(xiàng)分布表CX/QR-55 3056內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告CX/QR-56 3057物料驗(yàn)證報(bào)告單CX/QR-57 3058成口口檢驗(yàn)報(bào)口單CX/QR-58 3059緊急（例外）放行申請(qǐng)單CX/QR-59 3060不合格品報(bào)告單CX/QR-60 3061返工/返修單CX/QR-61 3062信息聯(lián)絡(luò)處理單CX/QR-62 3063糾正和預(yù)

7、防措施處理單CX/QR-63 3064改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表CX/QR-64 3065領(lǐng)物單CX/QR-65 30（見(jiàn)本書的4143頁(yè)）質(zhì)量記錄銷毀登記表序號(hào)記錄 名稱記錄編號(hào)使用時(shí)間銷毀數(shù) 量銷毀原因銷毀日期經(jīng)辦人文件銷毀登記表編號(hào):編V文件類型文件名稱發(fā)放日期作廢日期備注（見(jiàn)本書的44頁(yè)）編制：審核:批準(zhǔn):（見(jiàn)本書的45頁(yè)）質(zhì)量記錄銷毀申報(bào)表編D記錄名稱產(chǎn)生時(shí)間保存期限嚴(yán)生部門銷毀單位銷毀原因批準(zhǔn)者/日期經(jīng)辦者/日期監(jiān)銷者（見(jiàn)本書的46頁(yè)）質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議簽到表編號(hào):序號(hào)參加評(píng)審部門到會(huì)人員簽名職務(wù)（見(jiàn)本書的47頁(yè)）質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議記錄表管理評(píng)審會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持

8、參會(huì)人員會(huì)議記錄人記錄內(nèi)容編號(hào)項(xiàng)目決議內(nèi)容1現(xiàn)在運(yùn)行的管理方 針、管理目標(biāo)是否仍適 合或需要作更改的評(píng) 審。管理方針仍適合目前體系運(yùn)行的需要；管理目標(biāo)之一 “綜合滿意率達(dá)60%”，需 綜合目前各單位滿意率情況再作調(diào)整：管理目標(biāo)之一 “公用水電總開(kāi)支的增長(zhǎng) 率控制在5%以下”，需提供合理的計(jì)算方法。2各部門ISO系統(tǒng)文件 整合、調(diào)整、修訂的審 批、確認(rèn)；ISO體系文件 新版本生效確認(rèn)。文件的整合符合XXX發(fā)布的資源管理機(jī)構(gòu) 改革的職能要求，補(bǔ)上XXX等文件的增力n、 修改，按程序通過(guò)審批，生效。3ISO文件網(wǎng)上審批流 程的有效性確認(rèn)。通過(guò)實(shí)際操作確定其實(shí)效性。4對(duì)各部門落實(shí)上一 次內(nèi)審所提整改建議 的情況及內(nèi)