產(chǎn)品貯存和防護(hù)控制程序2014-6新【ISO9001程序表格記錄】

1、有限公司頁(yè)碼共4頁(yè)第1頁(yè)文件版本F/0產(chǎn)品貯存和防護(hù)管理控制程序文件編號(hào)LS/QP7. 5. 5生效日期14年08月01日1、目的規(guī)范本公司產(chǎn)品在包裝、貯存、搬運(yùn)、防護(hù)過(guò)程，防止產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)損壞和丟失，保證產(chǎn)品的完整，規(guī)定了從臉收入庫(kù)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)使用過(guò)程的管理。2、適用范圍適用于本公司產(chǎn)品在接收、制造至成品交付過(guò)程中的搬運(yùn)、包裝、貯存、防 護(hù)作業(yè)控制。3、職責(zé)3. 1工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)、負(fù)責(zé)提出防護(hù)性標(biāo)識(shí)要求以及工位器具的設(shè)計(jì)；2采購(gòu)部負(fù)責(zé)包裝材料的采購(gòu)。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在制品、半成品、產(chǎn)成品在車(chē)間內(nèi)的轉(zhuǎn)序、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)以及已領(lǐng)用模具的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)。3. 4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)

2、料進(jìn)行抽查；負(fù)責(zé)搬運(yùn)貯存過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的物資的復(fù) 查工作。3.5物控科負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)、外購(gòu)件、產(chǎn)成品、周轉(zhuǎn)器具在庫(kù)房?jī)?nèi)的搬動(dòng)、貯 存和防護(hù)工作，及對(duì)包裝材料及產(chǎn)品的驗(yàn)收。物控科科長(zhǎng)定期對(duì)各倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物 料狀況進(jìn)行抽檢3. 6物控部依照商務(wù)、生產(chǎn)、采購(gòu)信息制定成品、半成品、原材料的安全庫(kù)存， 并對(duì)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行實(shí)施監(jiān)控、預(yù)警。3.7財(cái)務(wù)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料賬目進(jìn)行抽查。4、定義：4.1 MSDS :化學(xué)品安全說(shuō)明書(shū)，是化學(xué)品生產(chǎn)商和進(jìn)口商用來(lái)闡明化學(xué)品的 理化特性（如PH值，閃點(diǎn)，易燃度，反應(yīng)活性等）以及對(duì)使用者的健康（如致 癌，致畸等）可能產(chǎn)生的危害的一份文件。5、工作程序圖：見(jiàn)附件6、管理要

3、求有限公司頁(yè)碼共4頁(yè)第2頁(yè)文件版本F/0產(chǎn)品貯存和防護(hù)管理控制程序文件編號(hào)LS/QP7. 5. 5生效日期14年08月01日6. 1 包裝規(guī)范6. 1. 1工程部根據(jù)顧客的要求和產(chǎn)品的特性，設(shè)定出包裝方案，如每箱數(shù)量、堆 碼層高等其它防護(hù)標(biāo)識(shí)。6. 1.2判斷是否是通用包裝。6. 1.2. 1不屬于通用包裝的由工程部制定出新的包裝規(guī)范 負(fù)責(zé)編寫(xiě)產(chǎn)品包裝工 藝卡與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；6. 1.2. 2是通用包裝可采用現(xiàn)有包裝方案。6. 1.3由物控科確認(rèn)是否有庫(kù)存，如無(wú)庫(kù)存填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單。& 1.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商轉(zhuǎn)達(dá)本公司提出的包裝要求并檢查監(jiān)督其符合性。6. 1.5,倉(cāng)管員對(duì)A/B類(lèi)物資需向質(zhì)保部

4、提出來(lái)料檢臉申請(qǐng)，C/D/E/F類(lèi)輔料倉(cāng) 管員自行抽檢6.1.6生產(chǎn)部按照包裝規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。1.7生產(chǎn)部要對(duì)包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)明細(xì)如：產(chǎn)品名稱(chēng),零件號(hào)、客戶(hù)名稱(chēng)、 數(shù)量等1.8質(zhì)檢部要對(duì)包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如：合格、不合格。1.9包裝好的產(chǎn)品發(fā)給客戶(hù)后，由項(xiàng)目經(jīng)理與客戶(hù)確認(rèn)，包裝是否完好并給予 評(píng)價(jià)。貯存2. 1根據(jù)APQP、項(xiàng)目實(shí)施、物料物性等提出貯存要求。倉(cāng)庫(kù)擺放時(shí)應(yīng)做到“上 小下大、上輕下重、控制高度”，以免物料受壓變形。2根據(jù)工程部制訂的貯存要求，選擇物料要存放的倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員填寫(xiě)溫室 度控制表所有進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的物料不能直接擺放在地上，應(yīng)擺放在托擺上或貨架 上，以免物

5、料受潮。3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貯存環(huán)境要整潔、干燥、碼放整齊，設(shè)置暢通的搬運(yùn)通道，通道上 不允許滯留物件；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外設(shè)置識(shí)別區(qū)域和貨架的標(biāo)志和指示性標(biāo)牌。有限公司頁(yè)碼共4頁(yè)第3頁(yè)文件版本F/0產(chǎn)品貯存和防護(hù)管理控制程序文件編號(hào)LS/QP7. 5. 5生效日期14年08月01日4由物控科安排人員調(diào)整倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存環(huán)境，添加加濕器、利用空調(diào)來(lái)調(diào)節(jié)環(huán)境 溫濕度等。4貯存的產(chǎn)品需按分類(lèi)、入庫(kù)日期進(jìn)行必要標(biāo)識(shí)，以便先進(jìn)先出；并按產(chǎn)品 型號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、批號(hào)等建立各種物料卡片、臺(tái)賬。5. 1倉(cāng)管員要經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)通知質(zhì)管部進(jìn)行復(fù)檢，檢險(xiǎn)不 合格，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)不合格品評(píng)審單接收不合格品，并將其放置在不合格品區(qū)，禁止 使用

6、。5. 2因物料都有有效期規(guī)定，超過(guò)有效期的可能變質(zhì)，由物控主導(dǎo)要求工程 部配合制定超期、呆滯品管理規(guī)定，對(duì)超期、吊滯產(chǎn)品做到每月一報(bào)，在產(chǎn) 品期限到來(lái)之前提醒質(zhì)檢重新復(fù)檢，確認(rèn)是否可用或報(bào)廢處理。6根據(jù)生產(chǎn)部開(kāi)的領(lǐng)料申請(qǐng)單，庫(kù)管員核對(duì)出庫(kù)單據(jù)的審批手續(xù)齊全后 進(jìn)行發(fā)料，如產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、批次等，并做好貨位記錄進(jìn)行銷(xiāo)賬出庫(kù)。搬運(yùn)3. 1搬運(yùn)過(guò)程中，操作人員要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、防護(hù)性標(biāo)識(shí) 等的完好，并防止產(chǎn)品外包裝因搬運(yùn)時(shí)操作不當(dāng)而損壞。3. 2原材料、產(chǎn)成品的出入庫(kù)搬運(yùn)過(guò)程中需采用適宜的搬運(yùn)工具，如液壓車(chē)、 叉車(chē)等工具，在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)做到輕拿輕放，以防止對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)產(chǎn)生不良影響。

7、3. 3數(shù)量較多且在高架位上的產(chǎn)品由物控科安排叉車(chē)工進(jìn)行搬運(yùn)發(fā)貨。4由接收者核對(duì)物料的名稱(chēng)、數(shù)量是否跟領(lǐng)料單上填寫(xiě)的實(shí)發(fā)數(shù)量一致， 核對(duì)完成后在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)后辦理交接手續(xù)。5需要委外加工的產(chǎn)品，由采購(gòu)部從現(xiàn)有的合格運(yùn)輸商中簽訂運(yùn)輸合同，物 控科接計(jì)劃科指令將委外產(chǎn)品發(fā)送供應(yīng)商處，進(jìn)行委外加工。付4.根據(jù)商務(wù)部制定的出貨計(jì)劃，填寫(xiě)銷(xiāo)售出庫(kù)單并安排貨車(chē)，核對(duì)發(fā)貨 產(chǎn)品的型號(hào)與數(shù)量后進(jìn)行發(fā)貨運(yùn)輸。有限公司頁(yè)碼共4頁(yè)第4頁(yè)文件版本F/0產(chǎn)品貯存和防護(hù)管理控制程序文件編號(hào)LS/QP7. 5. 5生效日期14年08月01日過(guò)程指標(biāo)過(guò)程指標(biāo)計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)部門(mén)收集頻率產(chǎn)品貯存 和防護(hù)控制賬卡物一致率實(shí)際/臺(tái)賬*100%財(cái)務(wù)部1次/月配套發(fā)貨率實(shí)發(fā)數(shù)量/出庫(kù)數(shù)量*100%生產(chǎn)部1次/月8、支持性文件1超期與呆滯品的管理規(guī)定9、表單序號(hào)表單名稱(chēng)表單編號(hào)保存期限保存部門(mén)9. 1產(chǎn)品報(bào)檢單QR7. 5. 5-023年質(zhì)檢部9.2采購(gòu)入庫(kù)單QR7. 5. 5. 1-013年財(cái)務(wù)部9.3溫濕度控制表0R7. 5