公司業(yè)務(wù)優(yōu)化分析報告模板

1、XXXXXXXXXXXXXXX 用友業(yè)務(wù)優(yōu)化分析報告 本文件中所有內(nèi)容均為用友軟件公司版權(quán)所有未經(jīng)用友軟件公司書面授權(quán)同意，任何機構(gòu)、個人不可轉(zhuǎn)載 建立日期: 2003-4-10 修改日期: 2007-5-31文檔編號：XXYYMMDDXX_(PMP項目號)-03(階段序號)_XX(流水號)起草部門： ERP咨詢實施部 日期：200X年XX月文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號地點備注目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc174688819 XXXXXXXXXXXXXXX PAGEREF _Toc174688819 h 1 H

2、YPERLINK l _Toc174688820 用友業(yè)務(wù)優(yōu)化分析報告 PAGEREF _Toc174688820 h 1 HYPERLINK l _Toc174688821 目 錄 PAGEREF _Toc174688821 h 3 HYPERLINK l _Toc174688822 第一部分：市場部 PAGEREF _Toc174688822 h 5 HYPERLINK l _Toc174688823 1、現(xiàn)狀分析 PAGEREF _Toc174688823 h 5 HYPERLINK l _Toc174688824 1.1組織架構(gòu) PAGEREF _Toc174688824 h 5 HY

3、PERLINK l _Toc174688825 1.2職責(zé)分工 PAGEREF _Toc174688825 h 5 HYPERLINK l _Toc174688826 1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述 PAGEREF _Toc174688826 h 8 HYPERLINK l _Toc174688827 2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和改進建議 PAGEREF _Toc174688827 h 12 HYPERLINK l _Toc174688828 2.1目前存在的問題 PAGEREF _Toc174688828 h 12 HYPERLINK l _Toc174688829 2.2問題分析 PAGEREF _Toc174

4、688829 h 13 HYPERLINK l _Toc174688830 2.3改進建議 PAGEREF _Toc174688830 h 13 HYPERLINK l _Toc174688831 3、優(yōu)化流程描述 PAGEREF _Toc174688831 h 13 HYPERLINK l _Toc174688832 3.1優(yōu)化流程 PAGEREF _Toc174688832 h 13 HYPERLINK l _Toc174688833 第二部分：XXX PAGEREF _Toc174688833 h 15 HYPERLINK l _Toc174688834 第三部分：車間 PAGEREF

5、_Toc174688834 h 16 HYPERLINK l _Toc174688835 1.現(xiàn)狀分析 PAGEREF _Toc174688835 h 16 HYPERLINK l _Toc174688836 1.1.組織架構(gòu) PAGEREF _Toc174688836 h 16 HYPERLINK l _Toc174688837 1.2.職責(zé)分工 PAGEREF _Toc174688837 h 16 HYPERLINK l _Toc174688838 1.3.現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述 PAGEREF _Toc174688838 h 19 HYPERLINK l _Toc174688839 XX車間工藝

6、PAGEREF _Toc174688839 h 19 HYPERLINK l _Toc174688840 裝配生產(chǎn)工藝 PAGEREF _Toc174688840 h 20 HYPERLINK l _Toc174688841 XXX車間總體業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc174688841 h 20 HYPERLINK l _Toc174688842 XXX車間BOM制作流程 PAGEREF _Toc174688842 h 21 HYPERLINK l _Toc174688843 物資倉庫外協(xié)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc174688843 h 21 HYPERLINK l _Toc17

7、4688844 物資倉庫外購作業(yè)流程 PAGEREF _Toc174688844 h 21 HYPERLINK l _Toc174688845 車間領(lǐng)料作業(yè)流程 PAGEREF _Toc174688845 h 22 HYPERLINK l _Toc174688846 XXX氧化委外作業(yè)流程 PAGEREF _Toc174688846 h 22 HYPERLINK l _Toc174688847 在制品（半成品）管理流程 PAGEREF _Toc174688847 h 22 HYPERLINK l _Toc174688848 質(zhì)量管理流程 PAGEREF _Toc174688848 h 23 H

8、YPERLINK l _Toc174688849 計劃管理流程 PAGEREF _Toc174688849 h 24 HYPERLINK l _Toc174688850 2.現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和改進建議 PAGEREF _Toc174688850 h 25 HYPERLINK l _Toc174688851 2.1.目前存在問題 PAGEREF _Toc174688851 h 25 HYPERLINK l _Toc174688852 2.2.問題分析 PAGEREF _Toc174688852 h 25 HYPERLINK l _Toc174688853 2.3.改進建議 PAGEREF _Toc1

9、74688853 h 26 HYPERLINK l _Toc174688854 3.優(yōu)化流程描述 PAGEREF _Toc174688854 h 27 HYPERLINK l _Toc174688855 3.1.優(yōu)化流程 PAGEREF _Toc174688855 h 27 HYPERLINK l _Toc174688856 優(yōu)化后的外協(xié)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc174688856 h 27 HYPERLINK l _Toc174688857 優(yōu)化后的委外作業(yè)流程 PAGEREF _Toc174688857 h 28 HYPERLINK l _Toc174688858 優(yōu)化后的計劃管理

10、流程 PAGEREF _Toc174688858 h 28 HYPERLINK l _Toc174688859 優(yōu)化后的計劃執(zhí)行流程 PAGEREF _Toc174688859 h 28 HYPERLINK l _Toc174688860 第四部分：XXX PAGEREF _Toc174688860 h 30 HYPERLINK l _Toc174688861 第五部分：XXX PAGEREF _Toc174688861 h 31 HYPERLINK l _Toc174688862 第六部分：XXX業(yè)務(wù)流程優(yōu)化效益分析 PAGEREF _Toc174688862 h 31 HYPERLINK

11、l _Toc174688863 6.1經(jīng)濟效益提升 PAGEREF _Toc174688863 h 31 HYPERLINK l _Toc174688864 6.2競爭力提升 PAGEREF _Toc174688864 h 34第一部分：市場部1、現(xiàn)狀分析1.1組織架構(gòu)市場部總體組織架構(gòu)圖：組織圖圖（1）1、集團市場部目前共有28位成員，主要分為管理層與業(yè)務(wù)層，見圖（1）；2、四大職能機構(gòu)擔(dān)當(dāng)著各重要崗位職責(zé)，主要分為：A、XX管理組；B、XX設(shè)計室；C、XX制作室；D、XX服務(wù)組；3、從客戶對象劃分，市場部內(nèi)部可以劃分為內(nèi)銷部和外銷部，主要以內(nèi)銷為主，內(nèi)銷部通過在各地設(shè)置辦事處及發(fā)展經(jīng)營部、

12、直銷員的途徑擴大市場占有率，滿足市場業(yè)務(wù)調(diào)度，見圖（2）；組織圖圖（2）1.2職責(zé)分工組 織具體任務(wù)職責(zé)XX管理營銷（內(nèi)外銷）計劃及分析（含銷售計劃、應(yīng)收帳款計劃）的編制；各營銷單位總體XX管理及協(xié)調(diào)；市場部各員工的XX管理及考核；銷售業(yè)務(wù)其它事務(wù)的管理。貨款回籠的落實和跟蹤組織落實并協(xié)調(diào)市場部各項管理工作的順利開展；組織非常規(guī)合同XX評審及跟蹤。XX類產(chǎn)品設(shè)計圖紙的核查審批；協(xié)調(diào)管理產(chǎn)品訂單的生產(chǎn)進度、產(chǎn)品倉儲及庫存產(chǎn)品的消化管理。貨款回籠的落實和跟蹤管理。大宗及特殊產(chǎn)品的報價。銷后服務(wù)各項工作的協(xié)調(diào)。編制下月度回款計劃及本月實際完成情況，應(yīng)收款賬戶及貨款回籠的具體落實管理。各經(jīng)營部、業(yè)務(wù)員

13、的業(yè)務(wù)費結(jié)算工作及建賬管理。營銷業(yè)績的日報（電子報）、月報、季度和年度的XX統(tǒng)計。經(jīng)營部、業(yè)務(wù)員產(chǎn)品價格審核及經(jīng)營部銷售確認(rèn)書的審核。常規(guī)合同及訂單的審批。樣本管理，合同簽訂及相關(guān)業(yè)務(wù)接待工作。經(jīng)營部，業(yè)務(wù)員利息結(jié)算的審核。生產(chǎn)月度計劃的安排；生產(chǎn)進度的及時跟蹤，產(chǎn)品發(fā)運計劃的編制及開口訂單的跟蹤和落實。銷售訂單品種及技術(shù)參數(shù)的前期評審與分廠協(xié)調(diào)工藝及交貨進度;庫存XX，XX合理即時利用的監(jiān)控；產(chǎn)品發(fā)運計劃的編制，發(fā)運跟蹤；兩個成品庫房的管理；產(chǎn)品合格證和檢驗單的匯總及發(fā)放；負責(zé)發(fā)運貨物及其配件的領(lǐng)料、落箱，成品出入庫手續(xù)的辦理及成品庫管理；負責(zé)發(fā)貨數(shù)量的核實，發(fā)貨清單和出庫單的填寫；負責(zé)檢驗

14、單、合格證的隨車發(fā)送；負責(zé)倉庫的整潔和賬、卡、物的統(tǒng)一；延期交貨產(chǎn)品的統(tǒng)計和分析；施工單、生產(chǎn)圖紙的復(fù)印、發(fā)放與歸檔；樣品退庫管理；產(chǎn)成品出入庫帳建立、庫存產(chǎn)品的月度盤查；應(yīng)收貨款（含外銷）的賬戶、賬目的建立、健全及管理；開票申報。（內(nèi)容：當(dāng)月開票、回款，累計開票、回款）；協(xié)助催款；及時與各業(yè)務(wù)員、經(jīng)營部進行對帳工作。發(fā)出商品明細賬的建立；各經(jīng)營部、業(yè)務(wù)員利息獎（懲）結(jié)算工作；外銷出庫單的開具。 件收發(fā)，相關(guān)會務(wù)通知等。接單、排單工作；訂單的日常管理、清冊、歸檔。各經(jīng)營部銷售訂單的確認(rèn)（含技術(shù)參數(shù)）；合同更改記錄的統(tǒng)計；合同的日常管理、歸檔、查詢。上訪客戶的接待；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)員進行賬目清

15、對、回款工作；老帳的清理和其它類貨款催討。報表：非常規(guī)合同評審表；本月完成及下月XX營銷計劃表； 營銷XX分析表；銷售回款月度計劃及完成情況；業(yè)務(wù)費結(jié)算表；銷售情況日報表；季度、年度業(yè)績報表；生產(chǎn)月度計劃表；延期交貨產(chǎn)品統(tǒng)計月報表；XXXX庫存產(chǎn)品統(tǒng)計月報；完工產(chǎn)品通知單；積壓品、樣品月報表；XX、XX出入庫月報；月度應(yīng)收賬款XX報表；月度對賬單；發(fā)出商品明細賬；合同承攬月報表；合同更改統(tǒng)計表；售服管理XX服務(wù)的協(xié)調(diào)、跟蹤、現(xiàn)場服務(wù)人員組織；理賠品的審定報批，統(tǒng)計及損壞品退庫管理及跟蹤；樣品室的管理；XX、XX等常規(guī)產(chǎn)品的報價；報表：1、銷售服務(wù)月報表；2、損壞品退庫記錄單；XX制作室XX編寫

16、及管理；公司資質(zhì)文件原件的日常管理；保證金的申請和管理；XX的編寫及管理；XX方案效果圖設(shè)計；效果圖發(fā)放的登記，統(tǒng)計；資質(zhì)文件復(fù)印件的管理；XX及效果圖設(shè)計的管理及技術(shù)圖的申報（審定、發(fā)布、跟蹤）；投標(biāo)情況的具體統(tǒng)計、分析；公司業(yè)績資料的搜集和更新；投標(biāo)保證金的落實及跟蹤和回籠。報表：1、履約保證金、投標(biāo)保證金出入月報；2、效果圖方案設(shè)計統(tǒng)計表；3、投標(biāo)情況跟蹤表及分析月報；XX設(shè)計室生產(chǎn)圖的設(shè)計，（ XX的設(shè)計）；招標(biāo)圖的設(shè)計；招標(biāo)圖、生產(chǎn)圖的設(shè)計，生產(chǎn)工藝跟蹤與改進。招標(biāo)圖、生產(chǎn)圖的日常整理、清冊、歸檔工作；XX設(shè)計相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的收集與管理；XXX焊接工藝規(guī)程編制和改進；XX的安裝指導(dǎo)書編制；

17、招標(biāo)圖、生產(chǎn)圖的設(shè)計、校對工作；主管XXX的產(chǎn)品設(shè)計工作；XXX焊接工藝規(guī)程編制和改進；XXX的安裝指導(dǎo)書編制；XX產(chǎn)品設(shè)計系統(tǒng)的XX管理；與分廠進行訂單技術(shù)參數(shù)的確認(rèn)及協(xié)調(diào)工作；招標(biāo)圖、生產(chǎn)圖的設(shè)計、審核工作；分廠產(chǎn)品生產(chǎn)工藝問題的協(xié)調(diào)和處理；路XX設(shè)計改進及工藝改進。設(shè)計評審的組織和實施。報表：1、每月完成設(shè)計圖紙份數(shù)的統(tǒng)計表；2、每月設(shè)計圖紙更改情況統(tǒng)計表；1.3現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述市場部業(yè)務(wù)總體流程：流程圖市場部總體流程描述：1、業(yè)務(wù)總線主要分為三個階段： A、投標(biāo)； B、合同評審階段； C、合同執(zhí)行階段；2、各階段業(yè)務(wù)要素： 投標(biāo)階段，主要完成XX的制作進行競標(biāo)，主要經(jīng)過如下幾個步驟： A1

18、、市場部XX辦人員通過市場信息的采集、檢索立項； A2、根據(jù)獲取到的信息由XX設(shè)計室設(shè)計該項效果圖，同時由XX制作室完成XX的制作； A3、XX評審階段，由XXX、XXX、XXX進行XX的分析與管理（這個階段會有XX變更的過程，直到最終確認(rèn)XX）； A4、XX評審?fù)ㄟ^后，XX負責(zé)人投標(biāo)競項； A5、中標(biāo)后與客戶確認(rèn)合同的相關(guān)內(nèi)容，結(jié)束競標(biāo)階段，轉(zhuǎn)入合同評審； 合同評審階段，主要完成對XX中的內(nèi)容再次評審、確認(rèn)，主要經(jīng)過如下步驟： B1、根據(jù)訂單意向，進入合同評審流程，評審流程分為常規(guī)合同、非常規(guī)合同和特殊合同，三種合同的審批流程也是不同的； B2、審批合格后簽訂正式合同，合同歸檔XXX統(tǒng)一管理

19、； B3、正式合同下達到生產(chǎn)部生產(chǎn)加工； B4、XX管理室XXX負責(zé)跟單作業(yè)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)日完成情況； B5、根據(jù)完工辦理入庫手續(xù)的訂單通知組織發(fā)貨，轉(zhuǎn)入XX服務(wù)； B6、XX管理部根據(jù)發(fā)貨及客戶的要求，向財務(wù)提出申請開具增值稅發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款； B7、根據(jù)應(yīng)收款、合同約定與客戶協(xié)商每個時期應(yīng)完成的貨款回籠數(shù)據(jù)，催收貨款式，確認(rèn)收款；合同評審流程圖客戶確定訂單意向后，判斷并確認(rèn)為常規(guī)合同、非常規(guī)合同還是特殊合同；常規(guī)合同由分管負責(zé)人評審；非常規(guī)合同由各業(yè)務(wù)部門會審，100萬以上由副總審批；特殊合同由總經(jīng)理審批；審批通過后評審表下發(fā)給一分廠、XXX車間、XX設(shè)計室、物流部、物資部、企管辦、總經(jīng)

20、理室；合同評審?fù)ㄟ^后，下達施工單，發(fā)放給一分廠、XXX車間、XX設(shè)計室、物流部；常規(guī)合同評審流程圖合同確認(rèn)后，常規(guī)合同只需經(jīng)過部門分管負責(zé)人評審即可完成；說明：評審未通過，需要返回重新確認(rèn)；非常規(guī)合同評審非常規(guī)合同評審流程：流程圖合同確認(rèn)后，確認(rèn)為非常規(guī)合同，走非常規(guī)合同評審流程：1、經(jīng)過市場部分管負責(zé)人評審理、生產(chǎn)部、技術(shù)部、物資部、檢驗部、各分廠會簽；2、100萬以下直接確認(rèn)合同，結(jié)束合同評審，轉(zhuǎn)入正式會簽；3、100萬以上經(jīng)總經(jīng)理室會簽，確認(rèn)合同，結(jié)束評審，轉(zhuǎn)入正式會簽；說明：無論在哪道審批程序中出現(xiàn)評審未通過，需要返回重新確認(rèn)；特殊合同評審流程：流程圖合同確認(rèn)后，確認(rèn)為特殊合同，走特殊

21、合同評審流程，由總經(jīng)理審批，審批通過后轉(zhuǎn)入正式合同會簽；合同變更流程：流程圖合同變更流程描述：1、客戶向XX管理部相關(guān)業(yè)務(wù)員口頭或書面提出變更申請；2、業(yè)務(wù)員向跟單員及生產(chǎn)車間了解生產(chǎn)進度情況，判斷是否有在制品，若沒有則提出變更通知單，提交負責(zé)人審批；3、若提出變更申請當(dāng)時存在在制品，則業(yè)務(wù)員需與客戶協(xié)商好并提出在制品處理意見；4、處理意見由總經(jīng)理室（副總以上）審批；5、審批通過后編制合同更改通知單；6、發(fā)送更改通知單到一分廠、XXX車間、XX設(shè)計室、電力桿設(shè)計室、總經(jīng)理室、物流部；7、更改通知單歸檔管理，登記并建立合同更改通知單臺賬；說明：1、對客戶提出的合同更改要求，在沒有產(chǎn)生在制品的情況

22、下要盡量滿足客戶要求；2、在已發(fā)生在制品的情況下，通過分析更改的原因，由相關(guān)責(zé)任人或單位承擔(dān)相應(yīng)的損失；說明：目前合同評審約定需要在銷售合同正式簽訂之前做出評審，但實際業(yè)務(wù)工作中事前公司內(nèi)部沒有評審，都是根據(jù)經(jīng)驗來判斷是否可以簽訂合同，雖然有合同簽訂范圍規(guī)定，沒有形成正式制度。實際業(yè)務(wù)為：合同評審是在合同正式簽訂完之后，內(nèi)部針對合同要求的技術(shù)、交期、質(zhì)量等方面要求進行協(xié)調(diào)的評審；合同執(zhí)行階段：施工單流程：流程圖施工單業(yè)務(wù)流程描述：1、XX管理室業(yè)務(wù)員根據(jù)與客戶簽訂的訂貨合同、客戶 、中標(biāo)通知以及圖紙及相關(guān)技術(shù)參數(shù)，進行評審；2、評審?fù)ㄟ^后，XX管理室檢查相關(guān)資料計算中心價，整理圖紙、產(chǎn)品顏色、

23、訂貨數(shù)量、貨品交期；3、判斷是否為公司直接合同，若是公司直銷，則附上合同或中標(biāo)通知，據(jù)此編制施工單；4、若為經(jīng)營部合同，簽訂銷售確認(rèn)書，據(jù)此編制施工單；5、XX管理室對施工單校對，確認(rèn)無誤；6、對較驗無誤后施工單領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)放施工單到一分廠、XXX車間、XX設(shè)計室、電力桿設(shè)計室、經(jīng)理室、物流部；7、發(fā)放后的施工單，XX管理室跟單人員進入開口訂單跟蹤階段；8、總經(jīng)辦對合同及施工單建臺賬并歸檔；跟單流程：流程圖跟單流程描述：跟單員根據(jù)原下達的施工單臺賬進行生產(chǎn)進度查看；根據(jù)生產(chǎn)進度情況提前三天安排三天后的運輸發(fā)貨計劃；生產(chǎn)完工后，立即下達發(fā)貨通知單，通知運輸部裝運；按照發(fā)貨計劃，按時辦理發(fā)運減少

24、倉庫庫存；訂單生產(chǎn)任務(wù)加工完成后業(yè)務(wù)總流程：流程圖訂單生產(chǎn)加工任務(wù)完成后總體業(yè)務(wù)流程描述：1、市場部下屬成本倉庫管理員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)加工完工數(shù)量填制產(chǎn)成品運輸出庫單，指導(dǎo)運輸出庫，同時減少手工臺賬賬面數(shù)量；2、市場部賬務(wù)管理員根據(jù)成品倉庫開具的銷售出庫單，開具銷售發(fā)票，傳遞給應(yīng)收款管理員登應(yīng)收臺賬；3、成品倉庫管理員根據(jù)倉庫已辦理的銷售出庫單，補辦入庫手續(xù)，增加成品庫存，登手工臺賬；4、月未倉庫與賬務(wù)管理員進行對賬，報部門經(jīng)理審核簽字；5、月未將對賬后結(jié)果賬務(wù)交財務(wù)登財務(wù)賬；應(yīng)收貨款賬務(wù)管理流程流程圖應(yīng)收貨款賬務(wù)客理流程描述：市場部根據(jù)原銷售出庫單、銷售合同核對并與客戶確認(rèn)開票資料及開票價格；判

25、斷是否已開過票，若已經(jīng)開過銷售發(fā)票，更新銷售發(fā)票臺賬；若未開票，則填寫開票申請單，部門負責(zé)人審核簽字確認(rèn)允許開票；財務(wù)根據(jù)確認(rèn)的開票申請單開具銷售發(fā)票；業(yè)務(wù)負責(zé)人填寫發(fā)票簽收單，同銷售發(fā)票一同寄給客戶；客戶在收到銷售發(fā)票后，在發(fā)票簽收單上簽收并寄回市場部，作為簽收確認(rèn)憑證；根據(jù)銷售發(fā)票登記銷售臺賬：應(yīng)收賬表（月度、年度）總賬、發(fā)出商品明細賬、應(yīng)收賬款明細賬、應(yīng)收賬款余額表（月度、年度）；月未XX管理室同經(jīng)營部、業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款進行核對（月度、年度）；月未XX管理室同財務(wù)室做月度回款對賬；業(yè)務(wù)結(jié)費結(jié)算流程：流程圖業(yè)務(wù)費結(jié)算流程描述：1、XX管理室查詢當(dāng)月回款情況，包括：回款單位、回款金額；2、根據(jù)

26、回款情況查詢對應(yīng)合同，并核算該合同產(chǎn)品基準(zhǔn)價格，并判斷合同價是否高于基準(zhǔn)價格；3、若產(chǎn)品合同價高于基準(zhǔn)價，則需核算出業(yè)務(wù)差價，報批部門經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)請經(jīng)理室審批；4、若產(chǎn)品合同價在基準(zhǔn)價范圍之內(nèi)，則只需報批部門經(jīng)理審批；5、根據(jù)業(yè)務(wù)回款情況，計算出業(yè)務(wù)提成，生成業(yè)務(wù)提成表；6、業(yè)務(wù)提成表報部門經(jīng)理審批并按流程差價提交總經(jīng)理室審批，交財務(wù)部入賬；說明：公司目前采用的價格政策包含兩種價格：基準(zhǔn)價和市場價；1、基準(zhǔn)價：和經(jīng)營部有結(jié)算價，按區(qū)域定基準(zhǔn)價格，年初根據(jù)上年銷售情況、銷售計劃統(tǒng)一制訂當(dāng)年每個區(qū)域的基準(zhǔn)價；若當(dāng)年原材料市場波動因素造成基準(zhǔn)價變動時，需提前通知經(jīng)營部進行確認(rèn)，同經(jīng)營部價格確認(rèn)后，

27、不再進行變動；同經(jīng)營部結(jié)算的價格為年初銷售訂單 上的價格一致；2、市場價：各地辦事處、直銷員進行銷售的價格，市場價根據(jù)不同地區(qū)不同客戶分別制訂；XX服務(wù)流程：流程圖 XX服務(wù)流程描述：1、客戶在使用過程中（保修期間、保修范圍），發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品零部件發(fā)生損壞，則會提出申請XX服務(wù)；2、由XX服務(wù)室根據(jù)客戶提出的故障申請?zhí)钪评碣r申請單，及時到客戶現(xiàn)場進行回訪，同時報請部門經(jīng)理審批；3、審批后，通知XX服務(wù)相關(guān)崗位安排施工單，并發(fā)放到生產(chǎn)部及貨運部派發(fā)工單；4、根據(jù)排單安排約定時間上門服務(wù)；5、服務(wù)人員根據(jù)上門服務(wù)情況，填寫客戶服務(wù)需求表內(nèi)的相關(guān)信息，記錄服務(wù)處理流程；2、現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和改進建議2.1目前

28、存在的問題1、各工作過程中的審批流程不明確，審批程序未得到有效監(jiān)管；2、XX管理室成品倉庫管理不合理：生產(chǎn)加工完成后直接發(fā)貨裝運出庫，后續(xù)補辦入庫手續(xù)；3、各部門之間的編碼體系不一致，導(dǎo)致部門間的信息流不暢通；4、尚未建立有效的信用控制體系，只通過考核業(yè)務(wù)員的方式來控制回款，目前現(xiàn)金流控制存在風(fēng)險；5、對工廠的生產(chǎn)計劃有專人進行跟單，但委托外工廠加工的業(yè)務(wù)無日報表，無法實時有效地反映外加工完工狀況；6、目前合同的評審都是針對代理商、經(jīng)營部業(yè)務(wù)員和最終客戶簽訂合同之后再拿到公司進行評審，此時如果評審不通過或者交期、價格有異議的時候就需要和客戶重新簽訂合同，會降低客戶滿意度；如果評審只是走個形式那

29、就失去評審本身的意義。7、市場部是對公司中所有對外銷售進行服務(wù)和管理的部門，應(yīng)該對公司的銷售進行全面的統(tǒng)計和分析，為公司的營運決策提供可參考的數(shù)據(jù)，目前沒有的統(tǒng)計分析報表缺乏這方面的信息。8、2.2問題分析1、針對公司各部門審批流隨意性比較大缺乏有效的內(nèi)部體系管理控制。2、對于先發(fā)貨后補入庫單的業(yè)務(wù)在管理上缺乏嚴(yán)密管控，市場部與XX管理倉庫及車間存在協(xié)調(diào)問題，往往因為先發(fā)貨后補入庫單，導(dǎo)致發(fā)出的物品與倉庫實際入庫的物品不相符。3、各部門與各部門之間缺乏協(xié)調(diào)，各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息不共享溝通嚴(yán)重脫節(jié)。4、對客戶缺乏有效的信用期限的控制，對于客戶回款的情況不能及時進行跟蹤及全面分析客戶欠款情況。 5、計劃

30、部門與企業(yè)的制造部的信息溝通嚴(yán)重脫節(jié)，計劃部門不能準(zhǔn)確、實時地得知企業(yè)產(chǎn)能狀況，在確定交貨期時，缺乏依據(jù)，影響交貨期的準(zhǔn)確性，拖期嚴(yán)重。6、關(guān)于合同評審公司原則上是規(guī)定評審后合同簽訂，但實際業(yè)務(wù)只是走評審形式與公司管理制度缺乏嚴(yán)密管控。7、因公司沒有完善的XX服務(wù)體系，針對XX的產(chǎn)品缺乏對客戶詳細資料的系統(tǒng)記錄和全面數(shù)據(jù)分析統(tǒng)一的管理，由此會造成XX服務(wù)體系對客戶的服務(wù)請求反應(yīng)慢，影響到公司在客戶中的企業(yè)形象。2.3改進建議3、優(yōu)化流程描述3.1優(yōu)化流程1、市場部成品倉庫管理流程流程圖流程描述：分廠車間生產(chǎn)加工完工之后開完工入庫單到倉庫請求入庫市場部有發(fā)貨需求的時候，開發(fā)貨通知單到成品倉庫，如

31、果成品倉庫沒有庫存數(shù)量要求生產(chǎn)車間辦理入庫手續(xù)分廠車間辦理入庫手續(xù)，成品倉庫進行確認(rèn)之后才能再去辦理銷售出庫手續(xù)2、市場部銷售發(fā)貨信用檢查管理流程流程圖流程描述：市場部針對每個經(jīng)營部、客戶設(shè)置不同的信用額度和信用控制參數(shù)當(dāng)經(jīng)營部、客戶要求進行發(fā)貨的時候，市場部開發(fā)貨通知單，同時進行信用余額的檢查當(dāng)要求發(fā)貨的經(jīng)營部、客戶信用余額檢查通過的時候，市場部將發(fā)貨通知單轉(zhuǎn)到倉庫，進行辦理銷售出庫手續(xù)；當(dāng)信用余額檢查通不過的時候，轉(zhuǎn)到公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批當(dāng)公司領(lǐng)導(dǎo)進行特批通過的時候，市場部將發(fā)貨通知單轉(zhuǎn)到成品倉庫進行辦理出庫手續(xù)；如果公司領(lǐng)導(dǎo)審批通不過的時候，市場部人員聯(lián)系經(jīng)營部、客戶要求進行付款3、委外加工

32、跟蹤流程流程圖流程描述：1、分廠生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃的時候需要對外協(xié)加工計劃單獨下達訂單2、當(dāng)車間加工生產(chǎn)過程中需要進行出去外協(xié)加工的時候，辦理外協(xié)加工領(lǐng)料移出手續(xù)3、當(dāng)外協(xié)加工單位生產(chǎn)加工完成之后，送回分廠車間的時候，辦理外協(xié)加工完工移入手續(xù)4、車間生產(chǎn)統(tǒng)計員可以對外協(xié)加工情況進行報表統(tǒng)計分析，然后將報表轉(zhuǎn)給分廠生產(chǎn)部和市場部，分廠生產(chǎn)部和市場部也可以自行去查看外協(xié)加工統(tǒng)計分析表第二部分：XXX第三部分：車間現(xiàn)狀分析組織架構(gòu)組織圖職責(zé)分工部門工作職責(zé)車間負責(zé)XX類產(chǎn)品的生產(chǎn)、技術(shù)、工藝工作；負責(zé)所生產(chǎn)產(chǎn)品和所用原輔料、外購?fù)鈪f(xié)件的檢驗工作；負責(zé)XX類產(chǎn)品的生產(chǎn)報表、自制件和外協(xié)件質(zhì)量統(tǒng)計、外

33、協(xié)件交貨期報表的編制；負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和保養(yǎng)以及新增設(shè)備的安裝調(diào)試；負責(zé)原輔材料的領(lǐng)用和管理；負責(zé)工裝模具的管理；負責(zé)抓好安全生產(chǎn)工作，建立和完善安全操作規(guī)程，并做好安全培訓(xùn)工作；負責(zé)所用計量器具的管理，并配合計量檢定工作。負責(zé)有效識別從投料到成品的周轉(zhuǎn)過程，實現(xiàn)可追溯性。負責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中因搬運、儲存包裝和交付過程中的質(zhì)量不被破壞；分廠人事管理；質(zhì)量體系的推選、實施、執(zhí)行；分廠內(nèi)部技術(shù)改造和新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。XX車間主任負責(zé)按計劃下達、均衡、有序地組織壓鑄生產(chǎn)，確保壓鑄任務(wù)按時、按質(zhì)、按量完成。負責(zé)按質(zhì)量體系程序要求，加強壓鑄車間現(xiàn)場管理控制；達到文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。負責(zé)壓鑄車間生產(chǎn)

34、設(shè)備的管理，執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)及維修制度，確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；負責(zé)壓鑄過程中物資管理，努力減少廢品、降低材料消耗。負責(zé)確定勞動組織，合理調(diào)度、不斷完善、提高生產(chǎn)效率。負責(zé)收集壓鑄生產(chǎn)記錄，及時準(zhǔn)確上報。負責(zé)質(zhì)量的持續(xù)改進，組織全體員工在壓鑄過程中自檢自查、不斷提高產(chǎn)品合格率。根據(jù)生產(chǎn)實施需要，配合有關(guān)部門完成員工培訓(xùn)計劃，不斷提高員工素質(zhì)。負責(zé)所在車間班組長、員工的獎懲考核。壓鑄車間副主任協(xié)助車間主任完成生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)生產(chǎn)調(diào)度。實施質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制工作。對所在車間員工實施工作業(yè)績考核。對生產(chǎn)用模具的調(diào)度、管理全面負責(zé)。壓鑄車間班組長負責(zé)壓鑄車間所轄班組的生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)安排、生產(chǎn)監(jiān)督。處理生產(chǎn)中的

35、突發(fā)事件，并做好交接班記錄定期上報車間主任。對故障模具進行修理，保證生產(chǎn)正常進行。對生產(chǎn)設(shè)備的節(jié)能降耗、人機安全進行控制監(jiān)督，做到安全生產(chǎn)減少事故發(fā)生率。負責(zé)生產(chǎn)物資的領(lǐng)取、保管工作，切實做到減少浪費，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本。晚班代理行使車間主任的職責(zé)。負責(zé)代理行使車間主任的職責(zé)。負責(zé)作業(yè)區(qū)內(nèi)的消防及其它重大事故處理工作。裝配車間主任負責(zé)按計劃下達、均衡、有序地組織裝配生產(chǎn)，確保裝配任務(wù)按時、按質(zhì)、按量完成。負責(zé)按質(zhì)量體系程序要求，加強裝配車間現(xiàn)場管理控制；達到文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。負責(zé)裝配車間生產(chǎn)設(shè)備的管理，執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)及維修制度，確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；負責(zé)裝配過程中物資管理，努力減少廢品、降低材料消耗

36、。負責(zé)確定勞動組織，合理調(diào)度、不斷完善、提高生產(chǎn)效率。負責(zé)收集裝配生產(chǎn)記錄，及時準(zhǔn)確上報。負責(zé)質(zhì)量的持續(xù)改進，組織全體員工在壓鑄過程中自檢自查、不斷提高產(chǎn)品合格率。根據(jù)生產(chǎn)實施需要，配合有關(guān)部門完成員工培訓(xùn)計劃，不斷提高員工素質(zhì)。負責(zé)所在車間班組長、員工的獎懲考核。裝配車間副主任協(xié)助車間主任完成生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)生產(chǎn)調(diào)度。實施質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制工作。對所在車間員工實施工作業(yè)績考核。XX科長負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備配件、維修、技改資料的收集、整理，及時提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。負責(zé)質(zhì)量類文件、設(shè)備操作規(guī)程、生產(chǎn)工藝卡的編制、改進、更新。跟蹤新產(chǎn)品的試制、投產(chǎn)過程，提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)并及時向相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)反饋信息。負責(zé)計量

37、器具的管理及XX測試類實驗的跟蹤和實驗報告的編制工作。負責(zé)質(zhì)量體系在分廠的運行，并編制相關(guān)質(zhì)量體系運行報告。質(zhì)量總檢負責(zé)各工序的巡檢，并及時指導(dǎo)各工序檢驗員的檢驗工作。負責(zé)編制月度不合格品統(tǒng)計分析表、月度外協(xié)件統(tǒng)計匯總表。負責(zé)XX類產(chǎn)品的成品檢驗以及對工序檢驗員的管理、考核。負責(zé)分廠XX類產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作，并根據(jù)需要提出質(zhì)量糾正措施和質(zhì)量改進建議。統(tǒng)計員負責(zé)生產(chǎn)日報表、月報表的編制及所在車間員工工資核算工作。負責(zé)所在車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、存檔工作。協(xié)助公司財務(wù)部門，完成生產(chǎn)成本及相關(guān)財務(wù)清算工作。負責(zé)辦公用品、工作服的領(lǐng)用、發(fā)放保管工作。維修班長全面負責(zé)XXX車間生產(chǎn)設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)

38、工作，確保生產(chǎn)正常進行；負責(zé)對維修工的日常工作考核、工作安排、工作調(diào)度，完成分廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)；負責(zé)維修配件、維修物資、維修工具的管理工作，并及時匯總、申報所需采購的維修配件及維修物資。質(zhì)量檢驗員嚴(yán)格遵守公司和分廠的各項規(guī)章制度與相關(guān)規(guī)定，堅守工作崗位，認(rèn)真做好本職工作。檢驗員必須深入了解產(chǎn)品的質(zhì)量要求，努力掌握所在崗位影響產(chǎn)品質(zhì)量因素的相關(guān)知識，以便對產(chǎn)品缺陷做出正確判斷。檢驗員必須了解與產(chǎn)品質(zhì)量要求有關(guān)的各項檢驗和試驗規(guī)范。上下道工序的檢驗員應(yīng)密切配合，加強溝通，防止返工和扯皮。檢驗員應(yīng)詳細記錄每天的質(zhì)量檢驗結(jié)果，包括廢品種類、數(shù)量、責(zé)任人、糾正措施等，做到責(zé)任明確、原因清楚、措施到位

39、，有據(jù)可查。對新產(chǎn)品試制件和新模具試制產(chǎn)品，應(yīng)作好詳細的質(zhì)量記錄；對新一輪生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)進行首件檢驗。首件新產(chǎn)品應(yīng)按要求做好各項試驗工作，如抗風(fēng)力試驗等。正常生產(chǎn)情況下，應(yīng)在生產(chǎn)中對產(chǎn)品質(zhì)量進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，須及時告知操作工。發(fā)現(xiàn)重在質(zhì)量問題或?qū)|(zhì)量問題難以判斷時，應(yīng)及時向總檢人員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行匯報并做出及時處理。做到在制品、待檢品、返修品分別堆放，標(biāo)識明確。質(zhì)量檢驗必須及時，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，質(zhì)量信息應(yīng)及時反饋。質(zhì)量檢驗必須認(rèn)真、細致，避免錯檢和漏檢。各類產(chǎn)品的檢驗頻次按如下規(guī)定：實行全檢的工序和產(chǎn)品有：壓鑄、修正、鉆攻、拋光、精整、噴塑、總裝、外協(xié)壓鑄件、外協(xié)精鑄件、外協(xié)砂鑄件、外

40、購XX成品等。實行抽檢的產(chǎn)品和工序有：外購件（包括種類電器、燈頭、標(biāo)準(zhǔn)件、粘合劑、密封件、絕絕緣紙、玻璃等）、外協(xié)冷作件、鋁錠、鋁板、包裝材料、產(chǎn)品說明書、清洗、拉伸、沖孔、XXX等。抽樣方案應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定（GB2828）。必要時，還應(yīng)對鋁壓鑄件進行抽樣理化檢驗。鋁錠化學(xué)成分分析，至少每批一次。首件試制新產(chǎn)品、新模具試制首件以及批量外協(xié)件，均應(yīng)有質(zhì)量檢驗報告；重大質(zhì)量事故，應(yīng)有質(zhì)量事故報告。現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述XX車間工藝XXX加工工藝工藝圖壓鑄件加工工藝裝配生產(chǎn)工藝工藝圖XXX車間總體業(yè)務(wù)流程流程圖流程描述：市場部與客戶簽訂銷售合同，根據(jù)正式合同制作施工單和三天發(fā)運計劃；技術(shù)服務(wù)組制作出BOM；

41、XXX車間制作采購計劃；XXX車間根據(jù)施工單和三天發(fā)運計劃制作出裝配生產(chǎn)計劃；XXX車間根據(jù)三天發(fā)運計劃和半成品庫存計劃制作出壓鑄件生產(chǎn)計劃；以派工單向車間進行日常作業(yè)指導(dǎo)；根據(jù)派工單進行車間領(lǐng)料；車間統(tǒng)計員進行在制品管理；車間領(lǐng)料會引發(fā)委外作業(yè)流程；車間完工后入市場部成品倉庫；根據(jù)發(fā)運計劃要求向客戶發(fā)運貨物，成品庫辦理出庫；按公司財務(wù)政策根據(jù)發(fā)貨單向客戶開發(fā)票。XXX車間BOM制作流程流程圖流程描述：1、XX研發(fā)部開發(fā)出圖紙；2、XXX車間XX科生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)組根據(jù)圖紙和市場部傳過的施工單制作BOM；3、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)組將BOM下達到生產(chǎn)車間、物資部和倉庫各一份；4、車間領(lǐng)料員依據(jù)BOM開領(lǐng)料單

42、；5、物資部倉庫在BOM中填寫訂單用量和需購量，依據(jù)BOM進行外購件及外協(xié)件采購申購。物資倉庫外協(xié)作業(yè)流程流程圖流程描述：每年與外協(xié)商簽訂供貨合同；通知外協(xié)廠商送貨；外協(xié)廠商把貨送至待檢區(qū)，并把送貨單交倉庫相應(yīng)保管員；保管員根據(jù)送貨單開具送檢通知單給倉庫質(zhì)檢員；質(zhì)量檢驗員進行質(zhì)檢，把檢驗結(jié)果填寫在檢驗結(jié)果通知單中；保管員進行實物入庫，但不作記賬，物料卡出入數(shù)量為零；保管員根據(jù)領(lǐng)料單進行實物出庫；不定期對領(lǐng)料單進行匯總，把領(lǐng)料單匯總表交記賬員在電腦中開入庫和出庫單；月末打印出庫單明細表交給結(jié)算會計進行外協(xié)材料結(jié)算。物資倉庫外購作業(yè)流程流程圖流程描述：每次與外購廠商簽訂供貨合同；通知外購廠商送貨；

43、免檢材料直接辦理入庫；外購廠商把貨送至待檢區(qū)，并把送貨單交倉庫相應(yīng)保管員；保管員根據(jù)送貨單開具送檢通知單給倉庫質(zhì)檢員；質(zhì)量檢驗員進行質(zhì)檢，把檢驗結(jié)果填寫在檢驗結(jié)果通知單中；保管員進行實物入庫，在物料卡上記錄入庫數(shù)量并開具入庫單；記賬員根據(jù)入庫單并在電腦中錄入入庫單；保管員根據(jù)領(lǐng)料單進行實物出庫；記賬員在電腦中依據(jù)領(lǐng)料單錄入出庫單；10、按期打印出入庫單明細表交給結(jié)算會計進行外購材料結(jié)算。車間領(lǐng)料作業(yè)流程流程圖流程描述：1、車間領(lǐng)料人員根據(jù)派工單和BOM開領(lǐng)料單，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核；2、原料鋁錠、鋁板、配件、輔料、包裝物料、勞防用品由相應(yīng)車間主任審核；3、超額用料（因發(fā)生質(zhì)量報廢異常情況）由廠長審批

44、；4、工具、量具領(lǐng)用由廠長審核；5、領(lǐng)料員將審核通過后的領(lǐng)料單交物資倉庫，倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料單進行實物出庫，在電腦中開具出庫單并送交物資部；6、并且倉庫將出庫單交財務(wù)部成本會計進行材料成本核算。XXX氧化委外作業(yè)流程流程圖流程描述：1、每年與委外廠商簽訂委外合同；2、壓鑄車間生產(chǎn)出XXX內(nèi)罩并在賬上已經(jīng)入物資倉庫；3、保管員 通知委外廠商需要氧化；4、物資倉庫把XXX內(nèi)罩發(fā)給委外廠商，以委外加工材料出庫單（一式四聯(lián)）記錄；記賬員根據(jù)委外加工材料出庫單錄入出庫單；5、委外廠商進行氧化后送貨到達待檢區(qū)；并把送貨單交倉庫相應(yīng)保管員；6、保管員根據(jù)送貨單開具送檢通知單給倉庫質(zhì)檢員；7、質(zhì)量檢驗員進行質(zhì)

45、檢，把檢驗結(jié)果填寫在檢驗結(jié)果通知單中；8、保管員進行實物入庫，并開具委外加工材料入庫單（一式四聯(lián)）；9、記賬員記賬根據(jù)委外加工材料入庫單在電腦中錄入入庫單；10、保管員根據(jù)領(lǐng)料單進行實物出庫；記賬員在電腦中依據(jù)領(lǐng)料單錄入出庫單；11、按期打印入庫單明細表交給結(jié)算會計進行委外結(jié)算。在制品（半成品）管理流程流程圖流程描述：1、壓鑄件在制品管理壓鑄車間領(lǐng)料員以領(lǐng)料單從XXX車間物資倉庫領(lǐng)取鋁錠；物資倉庫進行出庫，以出庫單記錄；壓鑄車間進行壓鑄件加工；質(zhì)量檢驗組對各工序進行PQC檢驗，填寫工序質(zhì)量卡；質(zhì)量檢驗組填寫車間工藝流程卡，記錄合格數(shù)與次品數(shù)，交統(tǒng)計員；完工質(zhì)檢后入車間半成品倉，統(tǒng)計員在舊系統(tǒng)中

46、根據(jù)流程卡合格數(shù)量錄入入庫單；2、XXX在制品管理壓鑄車間領(lǐng)料員以領(lǐng)料單從XXX車間物資倉庫領(lǐng)取鋁板；物資倉庫進行出庫，以出庫單記錄；壓鑄車間進行XXX加工；質(zhì)量檢驗組對各工序進行PQC檢驗，填寫工序質(zhì)量卡；質(zhì)量檢驗組填寫車間工藝流程卡，記錄合格數(shù)與次品數(shù)，交統(tǒng)計員；完工質(zhì)檢后入車間半成品倉，XXX內(nèi)罩入物資倉庫；通知委外廠商進行氧化加工，入物資倉庫，以委外加工材料入庫單記錄；3、裝配車間在制品管理裝配車間領(lǐng)料員以領(lǐng)料單從XXX車間物資倉庫領(lǐng)取電器組件；物資倉庫進行出庫，以出庫單記錄；電器部件組進行電器組裝；質(zhì)量檢驗組對該工序進行PQC檢驗，填寫工序質(zhì)量卡；質(zhì)量檢驗組填寫車間工藝流程卡，記錄合

47、格數(shù)與次品數(shù)，交統(tǒng)計員；裝配車間領(lǐng)料員以領(lǐng)料單從XXX車間物資倉庫領(lǐng)取氧化后的XXX內(nèi)罩；物資倉庫進行出庫，以出庫單記錄；清洗和噴塑組進行清洗和噴塑作業(yè)；XXX裝配進行組裝作業(yè)；質(zhì)量檢驗組對該工序進行PQC檢驗，填寫工序質(zhì)量卡；質(zhì)量檢驗組填寫車間工藝流程卡，記錄合格數(shù)與次品數(shù)，交統(tǒng)計員；以上工序加工完成之后，進入裝配流水線進行大裝配；質(zhì)量檢驗組對該工序進行PQC檢驗，填寫工序質(zhì)量卡；質(zhì)量檢驗組填寫車間工藝流程卡，記錄合格數(shù)與次品數(shù)，送交統(tǒng)計員；統(tǒng)計員在舊系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品入庫單，同時錄入產(chǎn)成品出庫單；產(chǎn)品入庫市場部成品倉庫。質(zhì)量管理流程流程圖流程描述：1、進料檢驗管理倉庫保管員根據(jù)送貨單開送檢通

48、知單；倉庫質(zhì)檢員對進料質(zhì)量檢驗，把檢驗結(jié)果通知單交記賬員進行入庫記賬；2、過程檢驗管理質(zhì)量檢驗組對各工序加工過的存貨進行過程檢驗，結(jié)果用工序質(zhì)量卡記錄；月末對工序質(zhì)量卡中次品數(shù)量匯總，生成不合格品統(tǒng)計匯總表；匯總表交廠長及管理部使用；3、最終產(chǎn)品檢驗管理XX組裝完成后質(zhì)量檢驗組進行最終產(chǎn)品檢驗，用成品質(zhì)量檢驗原始記錄單記錄；月末對成品質(zhì)量檢驗原始記錄單中次品數(shù)量匯總，生成不合格品統(tǒng)計匯總表；匯總表交廠長及管理部使用；4、出貨檢驗管理組裝完成之后入市場部產(chǎn)品倉庫，產(chǎn)品倉作入庫單；成品倉根據(jù)三天發(fā)貨計劃進行銷售出貨；出貨前進行出貨檢驗，結(jié)果記入產(chǎn)品出廠檢驗記錄中。計劃管理流程流程圖流程描述：1、采

49、購計劃管理XXX車間生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)科制作BOM，交物資倉庫填寫訂單用量和需購量；倉庫交XXX車間廠長，廠長制作采購計劃，并據(jù)此制作電器及五金件請購單；物資部與供應(yīng)商簽訂外購合同，進入外購作業(yè)流程；2、裝配計劃管理裝配車間主任根據(jù)三天發(fā)運計劃和施工單制作出裝配車間計劃；廠長審核裝配計劃；裝配車間主任向車間發(fā)放派工單，領(lǐng)料員進行車間領(lǐng)料流程；裝配會引發(fā)物資部通知外協(xié)廠商送貨，走外協(xié)作業(yè)流程；3、壓鑄件生產(chǎn)計劃管理查詢倉庫物資倉庫鋁錠和鋁板庫存，結(jié)合對銷售的預(yù)測制定出鋁錠鋁板的庫存計劃；依據(jù)鋁錠鋁板庫存計劃向物資部的鋁錠鋁板申請，引發(fā)與供應(yīng)商訂立采購合同；根據(jù)三天發(fā)運計劃，查詢半成品帳，參考鋁錠鋁板庫

50、存計劃制定壓鑄件生產(chǎn)計劃；車間主任向壓鑄車間進行派工，引發(fā)車間領(lǐng)料流程、在制品管理流程和委外作業(yè)流程?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)分析和改進建議目前存在問題缺乏統(tǒng)一的XXBOM。目前技術(shù)服務(wù)組負責(zé)裝配BOM制作，僅用于物資倉庫的請購及車間領(lǐng)料，而不是用于生產(chǎn)計劃編制。缺乏健全的工藝路線資料。目前只建立了XXX主要工序的工藝卡，沒有建立所有XX完整的工藝路線資料，因此完整的產(chǎn)能負荷分析就沒法進行，只能憑經(jīng)驗進行個別工序的負荷評估。IQC只做進料檢驗，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的壞料沒有有效地跟蹤和處理，無法對供應(yīng)商供貨質(zhì)量進行完整評價。目前從較遠供應(yīng)商提供的材料發(fā)現(xiàn)的不合格品是自己消化，而不是換貨處理。PQC中的巡檢沒有建立有效的

51、規(guī)范制度，因而沒能執(zhí)行。質(zhì)量檢驗結(jié)果以不合格品匯總表形式匯報不能進行進一步的質(zhì)量分析以改善產(chǎn)品品質(zhì)，品質(zhì)管理還處在品質(zhì)檢驗階段。外協(xié)作業(yè)賬務(wù)處理滯后，不能在舊系統(tǒng)中準(zhǔn)確及時了解外協(xié)件的庫存。委外只是與委外廠商簽訂一個總合同，沒有建立起嚴(yán)格的發(fā)料、收貨及其核銷、結(jié)算完整的管理規(guī)范。物資倉庫原料以計劃價進行庫存成本核算，不能準(zhǔn)確知道原材料實際成本。自制品與原材料用不同的系統(tǒng)進行管理造成信息不能時時共享，不能產(chǎn)生出完整的庫存報表。沒有在舊系統(tǒng)中設(shè)置定量的安全庫存，安全庫存量只是存在于心中的經(jīng)驗，沒有形成一個經(jīng)過檢驗的數(shù)值，無法在計劃中更多的支持。由于沒有完成的BOM，倉庫不能進行庫存展望及缺料分析。

52、倉庫月末進行盤點，工作量大、任務(wù)急無法保證對帳的準(zhǔn)確性。車間每天按照派工單進行領(lǐng)料，而不是按生產(chǎn)訂單，不能進行實際用料與定額用料的對比分析，控制多領(lǐng)料現(xiàn)象發(fā)生，也就無法對相關(guān)人員進行考核。由于市場預(yù)測不準(zhǔn)確、倉庫和半成品存貨信息不完整造成無法編制出有效和健全的生產(chǎn)計劃、采購計劃和委外計劃。問題分析目前存在問題主要分為以下幾個方面：基礎(chǔ)信息檔案薄弱、質(zhì)量管理體系執(zhí)行不到位、倉庫物流管理不流暢、計劃管理體系需要完善。造成基礎(chǔ)信息檔案薄弱的原因首先是沒有明確的歸口負責(zé)部門，各部門只處理自己需要的信息是可行的，但是要有部門對信息完整性負責(zé)，要站在公司的角度對各部門處理的信息進行整合和優(yōu)化，為各部門信息

53、處理提供指導(dǎo)，為他們提供可以全公司共享的統(tǒng)一的信息資源；其次沒有規(guī)范的作業(yè)流程來管理和協(xié)調(diào)信息處理，除了有責(zé)任單位還要有他們工作的規(guī)范流程，通過流程來保證信息正確性。最后可能是目前公司還沒有認(rèn)識到信息的重要性，信息可以讓企業(yè)資源更好的利用，幫助企業(yè)提高收益。質(zhì)量管理體系有些部分沒有很好的執(zhí)行首先是因為在工作職責(zé)中沒有明確出來，質(zhì)量管理人員的崗位設(shè)置不齊全，分工不夠明細。有的是雖然在體系中指出來了，但是沒有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，執(zhí)行是有困難的。另外質(zhì)量管理一個重要特點是利用其本身常用工具幫助企業(yè)認(rèn)識質(zhì)量問題及不斷改善及優(yōu)化，但目前沒有很好的利用這些工具。倉庫物流管理不暢通主要是半成品和原材料帳由兩個

54、系統(tǒng)來處理，信息處理不及時，象外協(xié)物料要等到一段時間消耗之后才能在系統(tǒng)中反映，半成品賬由車間去處理想看物料的庫存要到兩個系統(tǒng)去查詢。每種物料沒有各自的庫存管理策略，倉庫只是被動地去接收，沒有事前預(yù)測和計劃。由于沒有各種物料消耗定額倉庫沒法去執(zhí)行控制功能。沒有完整的計劃首先是因為銷售預(yù)測不準(zhǔn)確，變動頻繁；倉庫數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)確及時知道；人工編制計劃考慮因素不能太多；缺乏對計劃進行負荷分析的準(zhǔn)確的工藝及BOM資料；沒有對計劃執(zhí)行結(jié)果的反饋和分析；最終導(dǎo)致計劃只能是粗略的，執(zhí)行中要有人進行協(xié)調(diào)處理。改進建議1、建立規(guī)范統(tǒng)一的產(chǎn)品物料清單。對所有生產(chǎn)產(chǎn)品的構(gòu)成，統(tǒng)一以物料清單(BOM)的形式管理，即清晰的反

55、應(yīng)了產(chǎn)品物料的構(gòu)成關(guān)系,同時包含了物料的采購或加工提前期、消耗定額等信息，并做到產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)據(jù)只有一個來源。2、健全物料的生產(chǎn)工藝路線數(shù)據(jù)。對應(yīng)于產(chǎn)品物料清單(BOM)，可以定義所有自制件的加工工藝路線，規(guī)范產(chǎn)品的加工數(shù)據(jù)。這種工藝路線由工序組成，而工序的劃分是可以從管理的角度來進行的。3、增加IQC工作職責(zé)，把對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的壞料區(qū)分兩種負責(zé)，一是進料檢驗沒有發(fā)現(xiàn)的應(yīng)向供應(yīng)商退貨，由供應(yīng)商負責(zé)換貨；二是由車間工人誤操作造成的應(yīng)由我們自己負責(zé)。這樣可以更好的評價供應(yīng)商和我們自己的績效。4、IPQC比最終檢驗提前一步發(fā)現(xiàn)問題，使用人員少，但管理項目多、管理面寬，所以效果明顯，在工業(yè)企業(yè)中得到了廣泛應(yīng)

56、用。巡檢首先考慮檢查的間隔時間和檢驗項目，再規(guī)劃出方案，賦予巡檢人員的權(quán)責(zé)，最后是不斷執(zhí)行和優(yōu)化。5、通過軟件把各種質(zhì)檢結(jié)果及其處理數(shù)據(jù)進行存儲、分析，能為管理者時時提供圖文并茂的報表，以方便作用質(zhì)量管理手法改善質(zhì)量水平。6、外協(xié)作業(yè)的賬務(wù)處理滯后使得實際企業(yè)可以利用的庫存與賬面數(shù)量不一致，這將不利于企業(yè)庫存管理和計劃管理。我們建議外協(xié)作業(yè)的賬務(wù)處理流程重新改造，具體見優(yōu)化流程描述。7、委外應(yīng)建立以訂單為中心的發(fā)料、收貨、兩者核銷、開票結(jié)算規(guī)范的作業(yè)流程，讓企業(yè)管理者全面掌控委外加工成本。具體見優(yōu)化流程部分。8、物資倉庫原料計劃方式改為實際計價法，系統(tǒng)可以提供更準(zhǔn)確的原材料收發(fā)的成本。9、通過

57、使用一個系統(tǒng)來處理原料和自制件賬務(wù)可以消除信息的不完整，為財務(wù)及管理帶來便利。10、在系統(tǒng)中應(yīng)設(shè)置安全庫存并且記錄下來，作為企業(yè)的知識積累下來，不斷地讓經(jīng)驗與實際相互檢驗，最終形成更合理的安全庫存量。通過設(shè)置科學(xué)的安全庫存幫助企業(yè)降低庫存、做出更準(zhǔn)確的計劃。11、通過建立起完整的共享的BOM為庫存預(yù)測和齊套分析服務(wù)。12、存貨區(qū)分為ABC三類，對不同類別存貨進行循環(huán)盤點，建立循環(huán)盤點制度，保證重點物料做到賬實及時相符。13、在企業(yè)中建立以計劃為核心的“推式”管理體制，優(yōu)化企業(yè)計劃管理方式。企業(yè)首先在宏觀層次上根據(jù)銷售預(yù)測和利潤目標(biāo)制作出銷售計劃；再根據(jù)銷售計劃運行主生產(chǎn)計劃，把需求與供應(yīng)聯(lián)系起

58、來；但是還要檢驗其可行性，通過對關(guān)鍵工序所做的能力分析判定供給能否滿足銷售需求，不可行時要調(diào)整主生產(chǎn)計劃，甚至銷售計劃；檢驗通過后進入到計劃的中觀層次，開始運行物料需求計劃，產(chǎn)生出生產(chǎn)計劃、采購計劃和委外計劃；但是這時的計劃還要檢驗其可行性，通過細能力運算來判斷物料需求計劃是否可行，如果不可行應(yīng)調(diào)整物料需求計劃，甚至是宏觀計劃；檢驗通過后三計劃變成可執(zhí)行的計劃，計劃可以進入操作層次來指導(dǎo)日常運營。14、在計劃的操作層次上是以訂單執(zhí)行為中心，以訂單執(zhí)行來推進計劃的執(zhí)行，完善績效分析體系，使企業(yè)運營不斷提升。采購計劃的執(zhí)行是以采購訂單執(zhí)行來實現(xiàn)，可以查詢到采購到貨、入庫、開票情況。委外計劃的執(zhí)行是

59、以委外訂單執(zhí)行來實現(xiàn)，可以查詢到委外發(fā)料、到貨、入庫、開票情況。生產(chǎn)計劃的執(zhí)行是以生產(chǎn)訂單的執(zhí)行來實現(xiàn)，可以查詢到發(fā)料、入庫情況；生產(chǎn)訂單也可以生產(chǎn)工序作業(yè)計劃來指導(dǎo)車間作業(yè)。優(yōu)化流程描述優(yōu)化流程優(yōu)化后的外協(xié)作業(yè)流程流程圖流程描述：1、每年與外協(xié)廠商簽訂供貨合同；2、根據(jù)物資部所做的采購計劃安排供貨計劃，通知供應(yīng)商送貨；3、外協(xié)廠商把貨送至待檢區(qū)，并把送貨單交倉庫相應(yīng)保管員；4、保管員根據(jù)送貨單開具送檢通知單給倉庫質(zhì)檢員；5、質(zhì)量檢驗員進行質(zhì)檢，把檢驗結(jié)果填寫在檢驗結(jié)果通知單中；6、保管員進行實物入庫，記賬員在系統(tǒng)中入代管倉；7、保管員根據(jù)領(lǐng)料單進行實物出庫。8、記賬員在代管倉中根據(jù)生產(chǎn)訂單生

60、成出庫單；9、定期在系統(tǒng)中對材料消耗進行匯總，打印出來交外協(xié)廠商確認(rèn)；10、外協(xié)廠商根據(jù)雙方確認(rèn)的材料消耗匯總表開發(fā)票；11、發(fā)票交財務(wù)部結(jié)算會計進行外協(xié)材料結(jié)算。優(yōu)化后的委外作業(yè)流程流程圖流程描述：1、每年與委外廠商簽訂委外合同；2、壓鑄車間生產(chǎn)出XXX內(nèi)罩并在賬上已經(jīng)入物資倉庫；3、保管員 通知委外廠商需要氧化，并通知物資部在系統(tǒng)中參考委外計劃制作委外訂單；4、記賬員從系統(tǒng)中參照委外訂單生成委外材料出庫單并打印，交倉庫保管員，物資倉庫根據(jù)委外材料出庫單把XXX內(nèi)罩發(fā)給委外廠商； 5、委外廠商進行氧化后送貨到達待檢區(qū)；并把送貨單交倉庫相應(yīng)保管員；6、保管員根據(jù)送貨單開具送檢通知單給倉庫質(zhì)檢員