辦公室檢查表

1、內(nèi)部食品安全管理體系審核檢查表HLQ-MD60審核員：年月日受審核部門/人員：行政辦編號(hào)：序號(hào)涉及標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容和方法審核記錄ISO9001：2008ISO22000：200515.5.15.4和行政辦主管交流，了解辦公室職責(zé)及職責(zé)分工狀況2 6.26.2請(qǐng)出示并查閱相關(guān)文件，是否對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全有關(guān)的人員提出能力要求？37.5/6.27.3.2/6.2請(qǐng)出示并核查食品安全小組的成員人力資源檔案，查閱小組成員的培訓(xùn)和教育狀況46.26.2請(qǐng)出示并核查對(duì)食品安全體系負(fù)責(zé)監(jiān)視、改正、改正措施的人員受到培訓(xùn)的記錄56.26.2請(qǐng)出示并核查對(duì)外部專家的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定的協(xié)議或合同66.26

2、.2查詢2011年度培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況，并請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)培訓(xùn)記錄76.26.2檢查電工、鍋爐工、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存/保管人員、內(nèi)部審核員、操作性前提方案中確定的有關(guān)人員以及特別工序的操作人員的證書/培訓(xùn)記錄。隨機(jī)抽查5-6名人員的證書。86.26.2核查現(xiàn)場(chǎng)10個(gè)操作人員和檢驗(yàn)人員的有效的體檢合格證明94.2.34.2.2抽查3-5份文件查看文件的編制、審批、發(fā)布及文件發(fā)放是否到位，文件本身標(biāo)識(shí)是否明白并充分適合104.2.34.2.2涉及文件更改如何進(jìn)行操縱，相應(yīng)抽查若干份文件更改、審批的記錄。114.2.34.2.2請(qǐng)出示“外來文件清單，核查外來文件收集狀況（抽查5份外來文件）；檢查外來文件是否包括適用的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，文件本身是否做出標(biāo)識(shí)并對(duì)其發(fā)放進(jìn)行操縱。127.3.5/8.37.8/7.10核查由辦公室實(shí)施驗(yàn)證的OPRP的驗(yàn)證記錄及發(fā)生不符合時(shí)的處理135.5.35.6.2詢問體系實(shí)施監(jiān)視過程發(fā)現(xiàn)問題如何溝通，并出示相關(guān)記錄146.37.2Q/HLQ OPRP蟲害和小動(dòng)物操縱規(guī)定范圍及相關(guān)OPRP執(zhí)行狀況155.35.2詢問辦公室的食品安全目標(biāo)是什么，并請(qǐng)出示有關(guān)文件/資料，核查其完成狀況164.2.34.2.2在審核以上內(nèi)容時(shí)同時(shí)，對(duì)文件操縱狀況進(jìn)行審核174.2.44.2.3檢查“記錄清單及其編制狀況，對(duì)體系運(yùn)行要求的記錄