QS質(zhì)量管理文件匯編

1、.PAGE ：.；海寧市斜橋鎮(zhèn)臘至珍咸臘制品廠質(zhì) 量 手 冊 文件編號： 分 發(fā) 號：受控形狀： 受 控 黃偉林 周云峰年月日發(fā)布 年月日實(shí)施海寧市斜橋鎮(zhèn)光明村 -目 錄企業(yè)概略質(zhì)量方針與質(zhì)量目的組織與管理文件管理制度采購管理制度質(zhì)量管理制度廢品儲存及運(yùn)輸管理制度消費(fèi)過程質(zhì)量管理制度不合格管理制度糾正和預(yù)防措施消費(fèi)衛(wèi)生管理制度有毒有害物品管理制度倉庫管理制度設(shè)備運(yùn)用和維護(hù)保養(yǎng)制度計(jì)量檢測儀器周期檢定制度人力資源管理要求相關(guān)任命公司概略海寧市斜橋鎮(zhèn)臘至珍咸臘制品廠創(chuàng)建于年，是一家以消費(fèi)臘肉制品為主的企業(yè)。廠區(qū)位于斜橋鎮(zhèn)祝場村光明組，占地面積平米，建筑面積平米，現(xiàn)有工人人，其中專業(yè)技術(shù)人員人。本廠

2、現(xiàn)有冷庫、烘房等消費(fèi)設(shè)備。本廠主要產(chǎn)品是醬雞腿，他們將以質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)錢優(yōu)廉的產(chǎn)品博得市場。質(zhì)量方針與質(zhì)量目的本手冊采用了自下而上的方法，聚集全體員工的智慧，制定以下質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量方針質(zhì)量優(yōu)秀，顧客稱心。質(zhì)量目的出廠合格率到達(dá)%；顧客稱心率到達(dá)%以上。組織與管理總那么建立與本廠相順應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確和規(guī)定對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、驗(yàn)證人員以及假設(shè)干獨(dú)立行使權(quán)益人員等職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并為之提供充分的資源，由此可確保本廠建立的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。范圍適用于本廠消費(fèi)過程中所涉及的各職能部門和有關(guān)人員。組織.資源. 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行及驗(yàn)證任務(wù)人員，特別是需求獨(dú)立行使權(quán)益的特定

3、人員，規(guī)定了明確的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系并構(gòu)成文件。. 對管理、執(zhí)行及驗(yàn)證任務(wù)人員的活動都配備了充足的資源。.組織機(jī)構(gòu)(框圖見下頁)職責(zé)和權(quán)限.廠長a. 仔細(xì)貫徹國家質(zhì)量方針政策，不斷提高質(zhì)量認(rèn)識； b. 嚴(yán)厲執(zhí)行企業(yè)，支持各級質(zhì)量管理人員開展任務(wù)； c. 授權(quán)質(zhì)量擔(dān)任人全面擔(dān)任企業(yè)質(zhì)量任務(wù)； d. 組織建立質(zhì)量管理體系，任命各級質(zhì)量監(jiān)視人員； e. 授權(quán)質(zhì)管科獨(dú)立履行質(zhì)量職責(zé)，不受任何外來干擾。組織機(jī)構(gòu)框圖廠長：質(zhì)量擔(dān)任人生產(chǎn)科化驗(yàn)室質(zhì)管科綜合科消費(fèi)車間倉庫.質(zhì)量擔(dān)任人 a. 擔(dān)任召開質(zhì)量任務(wù)會議，研討分析質(zhì)量問題； b. 貫徹落實(shí)企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，組織開展監(jiān)視檢查，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)

4、轉(zhuǎn)； c. 協(xié)助廠長制定質(zhì)量考核方法，健全質(zhì)量考核責(zé)任制； d. 組織質(zhì)量管理部門及相關(guān)人員開展質(zhì)量活動，不斷改良產(chǎn)質(zhì)量量； e. 嚴(yán)厲執(zhí)行質(zhì)量否決制，嚴(yán)禁不合格品轉(zhuǎn)移、出廠。.質(zhì)管科 a. 仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策，嚴(yán)厲產(chǎn)質(zhì)量量檢驗(yàn)； b. 及時(shí)搜集整理與企業(yè)消費(fèi)有關(guān)的原輔資料和產(chǎn)質(zhì)量量規(guī)范，提供質(zhì)量信息； c. 嚴(yán)厲執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度，制止不合格產(chǎn)品出廠，對出廠產(chǎn)質(zhì)量量擔(dān)任； d. 根據(jù)工藝要求嚴(yán)厲原資料、半廢品檢驗(yàn)，確保消費(fèi)全過程的質(zhì)量符合規(guī)定要求； e. 做好質(zhì)量信息的搜集、分析、反響，為管理層提供決策根據(jù)。. 消費(fèi)科 a. 擔(dān)任消費(fèi)方案、工藝的制定及監(jiān)視實(shí)施，對消費(fèi)中出現(xiàn)的問題及時(shí)

5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)展分析、處置； b. 擔(dān)任消費(fèi)過程符合衛(wèi)生要求，組織消費(fèi)方案調(diào)度，做到平衡消費(fèi)，滿足市場需求； c. 擔(dān)任消費(fèi)設(shè)備的日常管理，對設(shè)備的平安消費(fèi)擔(dān)任，保證消費(fèi)設(shè)備完好運(yùn)轉(zhuǎn)； d. 做好消費(fèi)報(bào)表，考核各項(xiàng)消費(fèi)義務(wù)完成情況，反響消費(fèi)信息，協(xié)助做好消費(fèi)決策； e. 擔(dān)任員工的安康情況審查，保證消費(fèi)環(huán)境符合衛(wèi)生要求。.綜合科a. 做好銷售預(yù)測任務(wù)，樹立客戶至上觀念，做好售后效力； b. 及時(shí)反響客戶對產(chǎn)質(zhì)量量的信息，處置售后產(chǎn)質(zhì)量量問題，并迅速傳送企業(yè)有關(guān)部門。 c. 進(jìn)展市場調(diào)研和分析，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告。；d. 監(jiān)視車間、倉庫做好原資料的搬運(yùn)、儲存、防護(hù)，以及產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)形狀標(biāo)

6、識。e. 制定采購方案，及時(shí)采購各種原資料，保證消費(fèi)所需；f. 擔(dān)任組織對供方的選擇和評價(jià)，建立和更新“合格供方名錄，建立供方檔案； g. 擔(dān)任原資料不合格的處置及顧客的埋怨與贊揚(yáng)的處置； h. 擔(dān)任與資料供應(yīng)商的溝通。.消費(fèi)車間 a. 嚴(yán)厲執(zhí)行消費(fèi)工藝要求及設(shè)備操作規(guī)范，保證消費(fèi)個(gè)環(huán)節(jié)的任務(wù)質(zhì)量； b. 保證消費(fèi)設(shè)備的平安運(yùn)轉(zhuǎn)及設(shè)備完好； c. 堅(jiān)持消費(fèi)車間衛(wèi)生條件符合食品消費(fèi)需求； d. 做好消費(fèi)現(xiàn)場各種原始記錄的搜集、分析，正確計(jì)算原資料耗費(fèi)和原資料利用率； e. 及時(shí)反響消費(fèi)信息，提出改良建議，以利降低消費(fèi)本錢，提高產(chǎn)品合格率。.檢驗(yàn)人員 a. 貫徹執(zhí)行各類有關(guān)技術(shù)法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及操作

7、規(guī)程； b. 正確運(yùn)用各種檢驗(yàn)儀器設(shè)備，做好維護(hù)保養(yǎng)，按期執(zhí)行周期檢定，確保儀器設(shè)備良好運(yùn)轉(zhuǎn)； c. 及時(shí)進(jìn)展原資料、半廢品及產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告單，保證檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠； d. 嚴(yán)厲執(zhí)行質(zhì)量否決制，不得出具虛偽及偽造數(shù)據(jù)，不受行政或業(yè)務(wù)上的任何干擾，堅(jiān)持檢驗(yàn)任務(wù)的獨(dú)立性；e. 及時(shí)反響質(zhì)量信息，提出質(zhì)量改良建議，協(xié)助做好質(zhì)量問題的處置任務(wù)。. 操作工 a. 嚴(yán)厲按工藝規(guī)定操作，不得擅自更改工藝要求； b. 仔細(xì)記錄消費(fèi)情況，對本崗位操作質(zhì)量擔(dān)任； c. 做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及環(huán)境衛(wèi)生任務(wù)； d. 仔細(xì)研討消費(fèi)技術(shù)，熟練掌握操作要領(lǐng)； e. 做好消費(fèi)自檢和互檢任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，確

8、保每道工序質(zhì)量。. 倉管員a.按有關(guān)要求，對原輔料、包裝物料、半廢品、廢品及外購物料進(jìn)展驗(yàn)貨、入庫、儲存、保管和發(fā)放。b.確保倉庫的儲存環(huán)境符合要求，隨時(shí)檢查儲存物品的存儲質(zhì)量。c.倉庫的儲存品應(yīng)按要求存放、標(biāo)識數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證帳、物、卡一致。d.協(xié)助檢驗(yàn)人員做好產(chǎn)品入庫前驗(yàn)證、檢驗(yàn)任務(wù)。e.對倉庫管理任務(wù)和儲存質(zhì)量擔(dān)任。 文件管理制度 目的對與本廠質(zhì)量管理有關(guān)的文件和原始記錄進(jìn)展有效控制，確保各相關(guān)部門及人員運(yùn)用現(xiàn)行有效質(zhì)量文件，保證原始記錄的追溯性。職責(zé).綜合科為文件的管理部門。. 質(zhì)量管理文件及質(zhì)量記錄由質(zhì)量擔(dān)任人擔(dān)任制定，廠長同意發(fā)布。. 采購文件及原始記錄由綜合科擔(dān)任制定，廠長同

9、意發(fā)布。. 工藝文件及原始記錄由消費(fèi)科擔(dān)任制定，廠長同意發(fā)布。. 質(zhì)量檢驗(yàn)文件及原始記錄由質(zhì)管科擔(dān)任制定，廠長同意發(fā)布。. 各崗位根據(jù)要求執(zhí)行各類文件，完成質(zhì)量記錄。. 質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)成員擔(dān)任監(jiān)視文件記錄的實(shí)施。 要求. 文件記錄受控范圍以下文件記錄為受控文件記錄：a. 企業(yè)公布的質(zhì)量管理制度規(guī)定等管理文件；b. 國家、各主管部門發(fā)布的技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、管理文件等； c. 企業(yè)根據(jù)消費(fèi)運(yùn)營需求制定的采購、工藝、消費(fèi)、操作、檢驗(yàn)等規(guī)程、規(guī)定、要求以及相應(yīng)的原始記錄等；d. 設(shè)備及產(chǎn)品的相關(guān)資料；e. 與質(zhì)量有關(guān)的外來文件。. 文件記錄的制定和同意本廠文件記錄的制定與同意根據(jù)第條“職責(zé)執(zhí)行，文件制

10、定應(yīng)按文件的普通要求進(jìn)展，內(nèi)容做到簡約易懂，表達(dá)準(zhǔn)確。文件制定后應(yīng)履行同意發(fā)布手續(xù)。. 受控文件的標(biāo)識質(zhì)量手冊 Q/LZZ Z 廠名代號 質(zhì)量手冊代號 版本號 發(fā)布年代號產(chǎn)品工藝規(guī)程 Q/LZZ C 廠名代號 工藝規(guī)程代號 版本號 發(fā)布年代號作業(yè)指點(diǎn)書 Q/LZZ D 廠名代號 代號 類別 版本號 發(fā)布年代號規(guī)范文獻(xiàn) 規(guī)范代號 發(fā)布年代號. 受控文件的發(fā)放 受控文件根據(jù)需求確定發(fā)放數(shù)量，發(fā)放時(shí)應(yīng)辦理發(fā)放登記手續(xù)，領(lǐng)用部門或人在上簽字領(lǐng)用。. 受控文件保管受控文件是本廠，任何部門或人都應(yīng)妥善保管，不得恣意涂改，不得隨意丟棄，未經(jīng)答應(yīng)不得外借，人員離廠或調(diào)離崗位應(yīng)交還受控文件， 注銷領(lǐng)用。. 受控

11、文件的修訂根據(jù)企業(yè)消費(fèi)運(yùn)營的實(shí)踐，質(zhì)量管理文件、技術(shù)文件應(yīng)不定期修訂，以完善管理體系，文件的修訂由原起草部門擔(dān)任，填寫，經(jīng)廠長審核后執(zhí)行，修訂后仍需履行同意發(fā)布手續(xù)，發(fā)放修訂文件時(shí)收回舊文件，在上辦理登記手續(xù)。. 文件運(yùn)用消費(fèi)、檢驗(yàn)現(xiàn)場嚴(yán)禁運(yùn)用非受控文件，各部門、各崗位應(yīng)嚴(yán)厲按受控文件規(guī)定操作，不得恣意違反，假設(shè)在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)反響信息。. 質(zhì)量記錄運(yùn)用. 質(zhì)量記錄必需按規(guī)定仔細(xì)填寫，各工程應(yīng)填寫完好明晰，不得虛填，對記錄有要求但實(shí)踐未執(zhí)行的工程，運(yùn)用“/將其劃去。. 質(zhì)量記錄工程不得亂涂亂劃，不得在上面填寫無關(guān)內(nèi)容，記錄人必需簽名。. 質(zhì)量記錄原那么上有各運(yùn)用部門保管，按月裝訂保管，

12、假設(shè)需借用質(zhì)量記錄，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量擔(dān)任人贊同方可借用，并按期歸還。. 文件記錄的保管. 受控文件及記錄應(yīng)妥善保管，普通保管期為二年，因保管信息及其他需求可適當(dāng)延伸保管期。. 受控文件及記錄保管位置應(yīng)符合相應(yīng)保管條件，防止蟲蛀及霉變。. 受控文件及記錄因某種緣由不能運(yùn)用時(shí)應(yīng)及時(shí)從現(xiàn)場撤回，作廢或失效文件應(yīng)一致回收處置，回收文件應(yīng)與發(fā)出文件登記相符，作廢文件須集中銷毀，不得亂扔。. 對超越保管期的文件記錄經(jīng)質(zhì)量擔(dān)任人同意一致組織銷毀，不得挪作它用。. 外來文件的控制. 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。. 各部門要把與質(zhì)量有關(guān)的外來文件填入，并報(bào)綜合科備案。采購管理制度 目的

13、為了保證產(chǎn)質(zhì)量量，提高廢品的出品率，杜絕不合格原、輔料以及包裝資料流入消費(fèi)環(huán)節(jié)，確保消費(fèi)全過程符合規(guī)定要求。 職責(zé)綜合科全面擔(dān)任消費(fèi)所需原輔資料及包裝資料的采購任務(wù)，化驗(yàn)室擔(dān)任進(jìn)廠原輔資料的抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)證任務(wù)，倉庫保管員擔(dān)任數(shù)量驗(yàn)收。 要求. 綜合科根據(jù)消費(fèi)科的編制，報(bào)廠長同意。 . 對消費(fèi)主要原輔資料及包裝物采用定點(diǎn)進(jìn)貨的原那么并簽署。對于各類原料供應(yīng)方應(yīng)確認(rèn)其具備消費(fèi)資質(zhì)，并能提供現(xiàn)行有效的產(chǎn)品規(guī)范和檢驗(yàn)報(bào)告，對于已實(shí)行市場準(zhǔn)入的企業(yè)，在原料采購時(shí)還應(yīng)索取食品消費(fèi)答應(yīng)證。無特殊情況不得改動供貨方，假設(shè)需暫時(shí)改動進(jìn)貨渠道，應(yīng)經(jīng)廠長同意，并經(jīng)檢驗(yàn)合格方能進(jìn)貨。. 每批原輔資料進(jìn)廠必需由化驗(yàn)室抽樣

14、檢驗(yàn)驗(yàn)證合格方能進(jìn)入，任何未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔資料及包裝物一概不得進(jìn)廠入庫。. 倉庫保管員應(yīng)憑本廠開具的驗(yàn)收，檢查核實(shí)進(jìn)貨數(shù)量，到達(dá)規(guī)定要求后方可辦理入庫手續(xù)，檢查內(nèi)容如下： a. 質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)康哪芊竦竭_(dá)規(guī)定要求，能否具有出廠檢驗(yàn)合格證明； b. 檢查進(jìn)貨數(shù)量能否與送貨單相符。. 對次要目的不合格，但可經(jīng)過工藝過程調(diào)整到達(dá)產(chǎn)質(zhì)量量要求的可以退讓接納，退讓接納必需憑本廠開具的并經(jīng)質(zhì)量擔(dān)任人簽字認(rèn)可。. 緊急放行.當(dāng)消費(fèi)需求來不及驗(yàn)證時(shí)，在可追溯的前提下，由消費(fèi)科填寫并經(jīng)廠長同意。.倉庫憑同意的放樣，在該批上標(biāo)注“緊急放行，同時(shí)按規(guī)定留樣送檢。.化驗(yàn)員繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)，不合格時(shí)按“不合

15、格品管理制度執(zhí)行。質(zhì)量管理制度 目的為了確保本廠產(chǎn)質(zhì)量量，保證寬廣消費(fèi)者得身體安康，防止不合格品流入市場。 職責(zé)廠長對本廠產(chǎn)質(zhì)量量負(fù)主要責(zé)任，質(zhì)管科是本制度的監(jiān)視管理部門，化驗(yàn)室是制度的執(zhí)行部門。 要求. 原輔資料及包裝資料檢驗(yàn).原輔資料及包裝資料進(jìn)廠應(yīng)根據(jù)“采購管理制度規(guī)定，對每批到貨的資料進(jìn)展檢驗(yàn)，并按規(guī)定出具報(bào)告單，只需檢驗(yàn)合格或根據(jù)規(guī)定可退讓接納的原輔資料才干進(jìn)倉，對尚不具備檢驗(yàn)條件的原輔資料，必需求求供方提供檢驗(yàn)報(bào)告單或質(zhì)量證明書。主要原、輔料及包裝資料檢驗(yàn)/驗(yàn)證要求稱號工程根據(jù)排腿檢疫合格證、運(yùn)輸工具消毒證、感官、包裝GB白砂糖檢驗(yàn)合格證明、消費(fèi)答應(yīng)證、感官、標(biāo)簽、包裝GB-食用鹽

16、檢驗(yàn)合格證明、感官、標(biāo)簽、包裝GB乙基麥芽酚檢驗(yàn)合格證明、消費(fèi)答應(yīng)證、感官、標(biāo)簽、包裝GB-異Vc鈉檢驗(yàn)合格證明、感官、標(biāo)簽、包裝GB-紅曲紅檢驗(yàn)合格證明、感官、標(biāo)簽、包裝GB-亞硝酸鈉檢驗(yàn)合格證明、消費(fèi)答應(yīng)證、感官、標(biāo)簽、包裝GB-山梨酸鉀檢驗(yàn)合格證明、消費(fèi)答應(yīng)證、感官、標(biāo)簽、包裝GB-黃酒檢驗(yàn)合格證明、消費(fèi)答應(yīng)證、感官、標(biāo)簽、包裝GB/T或企標(biāo)醬油檢驗(yàn)合格證明、消費(fèi)答應(yīng)證、感官、標(biāo)簽、包裝GB或企標(biāo)味精檢驗(yàn)合格證明、消費(fèi)答應(yīng)證、感官、標(biāo)簽、包裝GB/T-內(nèi)包裝袋檢驗(yàn)合格證明、包裝外包裝箱檢驗(yàn)合格證明.半廢品檢驗(yàn). 產(chǎn)品在經(jīng)烘烤工序后必需經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)入包裝車間進(jìn)展包裝。.檢驗(yàn)工程為感官，

17、其外觀、色澤、組織形狀及氣味均應(yīng)符合呼應(yīng)產(chǎn)品等級要求。.廢品檢驗(yàn). 產(chǎn)品以每次配料組批，每批廢品都必需進(jìn)展抽樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的廢品方可粘貼產(chǎn)品標(biāo)簽，發(fā)放產(chǎn)品合格證，進(jìn)入廢品倉庫待銷。. 廢品檢驗(yàn)工程為感官、水分、酸價(jià)和凈含量，對產(chǎn)品的其他質(zhì)量目的委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢驗(yàn)，每半年檢驗(yàn)一次。 產(chǎn)質(zhì)量量追溯. 每批產(chǎn)品出廠都應(yīng)具有質(zhì)量合格證，必要時(shí)可提供檢驗(yàn)報(bào)告單，同時(shí)定期向長期客戶咨詢客戶對本廠產(chǎn)質(zhì)量量的意見，以改良產(chǎn)質(zhì)量量。 每批出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)均需留小樣以備復(fù)檢，留樣期為半年，原輔資料、廢品檢驗(yàn)報(bào)告單保管期為二年。消費(fèi)過程質(zhì)量管理制度目的對影響消費(fèi)質(zhì)量的主要要素或環(huán)節(jié)實(shí)施控制，使消費(fèi)過程、產(chǎn)

18、質(zhì)量量處于受控形狀，確保消費(fèi)出合格的產(chǎn)品。適用范圍適用于本廠產(chǎn)品消費(fèi)、檢驗(yàn)的工序質(zhì)量的控制。定義.過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動。.消費(fèi)過程由消費(fèi)管理人員組織作業(yè)人員，按產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件以及其它規(guī)定的要求，將原資料、半廢品加工成產(chǎn)品的過程。.重要工序指對產(chǎn)質(zhì)量量構(gòu)成過程有重要影響的工序，如腌制、烘烤、包裝等。職責(zé).消費(fèi)科擔(dān)任謀劃并確定消費(fèi)資源，組織、協(xié)調(diào)、指點(diǎn)消費(fèi)部門人員照章消費(fèi)；.綜合科參與并執(zhí)行采購方案，對采購的及時(shí)性和質(zhì)量擔(dān)任.質(zhì)管科擔(dān)任對質(zhì)量的監(jiān)測。要求.消費(fèi)方案.根據(jù)市場、消費(fèi)的實(shí)踐情況，制定車間詳細(xì)作業(yè)方案。.按照方案要求安排消費(fèi)進(jìn)度，并根據(jù)消費(fèi)條件和消費(fèi)情

19、況調(diào)整消費(fèi)進(jìn)度，實(shí)施消費(fèi)方案的動態(tài)維護(hù)。.消費(fèi)預(yù)備.確保人員數(shù)目、技藝滿足對應(yīng)崗位要求。.確保消費(fèi)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格運(yùn)用形狀。.按義務(wù)領(lǐng)料，并對消費(fèi)物料進(jìn)展必要確實(shí)認(rèn)。.確保消費(fèi)環(huán)境滿足工藝要求。.工序控制.消費(fèi)管理人員按有效的工藝、技術(shù)文件組織消費(fèi)，操作人員按對應(yīng)崗位的作業(yè)指點(diǎn)書或操作規(guī)范作業(yè)。.對不同形狀的產(chǎn)品作好分區(qū)、隔離或標(biāo)識。.經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品要及時(shí)轉(zhuǎn)入下一工序或入庫。.及時(shí)將消費(fèi)進(jìn)展情況及其過程中出現(xiàn)的問題報(bào)告主管部門,確保消費(fèi)過程受控。.質(zhì)量檢驗(yàn).合理組織操作人員進(jìn)展自檢與互檢，減少不合格品的發(fā)生。.為了配合檢驗(yàn)員任務(wù)，指定崗位的操作人員應(yīng)按規(guī)

20、定及時(shí)送檢。.根據(jù)檢驗(yàn)程序進(jìn)展進(jìn)展檢驗(yàn)。.對于消費(fèi)、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格景象應(yīng)標(biāo)識、返工或銷毀。. 包裝入庫運(yùn)輸.半廢品檢驗(yàn)合格按照包裝工藝要求包裝、辦理入庫。.產(chǎn)品儲運(yùn)應(yīng)符合溫度、衛(wèi)生要求。廢品包裝、儲存及運(yùn)輸管理制度 目的對廢品的包裝、儲存運(yùn)輸進(jìn)展有效控制，確保產(chǎn)質(zhì)量量符合規(guī)定要求。 職責(zé)綜合科全面擔(dān)任廢品的儲存及銷售運(yùn)輸。要求廢品包裝.與食品直接接觸的內(nèi)包裝資料，其材質(zhì)必需符合食品衛(wèi)生規(guī)范。.不與食品直接接觸的外包裝資料，其規(guī)格尺寸、強(qiáng)度等也必需符合相應(yīng)產(chǎn)品規(guī)范。. 廢品儲存. 經(jīng)檢驗(yàn)合格的廢品必需存放公用廢品庫，廢品庫周圍不應(yīng)有污染源，以確保廢品儲存無污染。. 廢品倉庫應(yīng)符合食品儲存要求，

21、不宜直接堆放于地面，應(yīng)在底層參與擱板。. 廢品應(yīng)按批號分別堆碼，并有明確的標(biāo)識注明，廢品出倉應(yīng)遵照先進(jìn)先出原那么，保證廢品的合理周轉(zhuǎn)。. 廢品倉庫要有防鼠設(shè)備，有效防止鼠害。. 廢品運(yùn)輸. 廢品運(yùn)輸應(yīng)按照運(yùn)輸要求進(jìn)展，運(yùn)輸工具必需清潔無污染，堅(jiān)持貨物平安，符合食品運(yùn)輸要求，不得與其他有毒有害污染物同車運(yùn)輸。. 由工廠送貨運(yùn)輸時(shí)，須由運(yùn)營科指定運(yùn)輸單位，該運(yùn)輸單位必需經(jīng)條件確認(rèn)，即運(yùn)輸資歷、運(yùn)輸衛(wèi)生要求，運(yùn)輸質(zhì)量要求等，并有運(yùn)輸合同。. 客戶自提時(shí)其運(yùn)輸工具也應(yīng)符合工廠運(yùn)輸規(guī)定，工廠應(yīng)提示客戶留意。不合格管理制度 目的 對不合格產(chǎn)品進(jìn)展識別、控制，防止不合格品流入消費(fèi)過程和出廠銷售。 適用范圍

22、適用于對原輔資料、半廢品、廢品及銷售后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 職責(zé). 質(zhì)管科擔(dān)任不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處置結(jié)果；. 質(zhì)量擔(dān)任人擔(dān)任對不合格品作出處置決議；. 消費(fèi)科擔(dān)任對不合格品采取糾正措施。 處置程序. 不合格品的分類a.普通不合格品：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)質(zhì)量量的不合格；b.嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)斷定的批量不合格，或呵斥較大經(jīng)濟(jì)損失的直接不合格.原輔資料控制 a. 產(chǎn)品所需的一切原輔資料在進(jìn)廠時(shí)必需經(jīng)過檢驗(yàn)，確保在消費(fèi)過程中只運(yùn)用合格或退讓接納的原輔資料； b. 原資料進(jìn)倉后要立刻進(jìn)展標(biāo)識，標(biāo)識采用掛牌方式，標(biāo)明品名、數(shù)量及進(jìn)倉日期，原那么上要求分批堆放，并能滿足先進(jìn)先出的要求；

23、c. 對次要目的不合格，不影響正常運(yùn)用或經(jīng)過處置可以正常運(yùn)用的原資料，可退讓接納入倉，但必需把該批原資料隔離單獨(dú)存放，并掛牌做出醒目的識以防誤用。. 不合格半廢品控制 a. 在消費(fèi)過程中出現(xiàn)的不符合工藝要求的半產(chǎn)品，必需把該批半產(chǎn)品隔離，單獨(dú)存放，并做出顯著的標(biāo)識，以防止誤用； b. 不合格半廢品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題那么需對其進(jìn)展評價(jià)，對理化目的不合格，不影響人身平安的，可作返工處置，不能返工的作降級或銷毀處置，對能夠影響人身平安及安康的，那么應(yīng)立刻銷毀并按規(guī)定及時(shí)做好容器的衛(wèi)生消毒任務(wù)，同時(shí)查明緣由以防再次發(fā)生； c. 對返工后的半廢品要按規(guī)定重新進(jìn)展檢驗(yàn)，以情報(bào)其質(zhì)量的可靠性； d. 不合格半廢

24、品的處置應(yīng)填寫，履行相關(guān)同意手續(xù)。. 不合格廢品控制 a. 經(jīng)廢品檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品化驗(yàn)室應(yīng)立刻通知廢品倉庫不準(zhǔn)發(fā)貨，并及時(shí)將信息反響有關(guān)部門； b. 廢品倉庫接不合格通知應(yīng)及時(shí)對不合格廢品進(jìn)展現(xiàn)場標(biāo)識，并能明顯區(qū)分； c. 不合格廢品根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)進(jìn)展評價(jià)，假設(shè)不合格品能經(jīng)過返工到達(dá)合格品要求的可辦理同意手續(xù)作返工處置，假設(shè)對人身安康有危害或無法返工的廢品應(yīng)作銷毀處置； d. 經(jīng)返工處置的廢品在檢驗(yàn)合格后須對其質(zhì)量情況進(jìn)展跟蹤； e. 各項(xiàng)處置同意手續(xù)都應(yīng)有記錄備查。. 客戶產(chǎn)質(zhì)量量申訴處置. 對客戶提出的產(chǎn)質(zhì)量量問題，由運(yùn)營部門反響質(zhì)管科門，再由質(zhì)管科門處置。. 當(dāng)確認(rèn)產(chǎn)質(zhì)量量問題時(shí)，由

25、質(zhì)管科門擔(dān)任追溯，分析發(fā)生質(zhì)量問題的緣由，并報(bào)質(zhì)量擔(dān)任人及廠長。. 追溯時(shí)可合同有關(guān)人員前往客戶處進(jìn)展實(shí)地調(diào)查，同時(shí)合同運(yùn)營部門清查同批次產(chǎn)品的銷售渠道，及時(shí)通知客戶停頓該批產(chǎn)品的銷售。. 假設(shè)該批產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題涉及食品平安衛(wèi)生，那么該批產(chǎn)品必需回收，回收方式可由本廠派人回收或委托客戶進(jìn)展回收，回收的不合格品按消費(fèi)中出現(xiàn)的不合格品處置方法進(jìn)展。. 假設(shè)該批產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題不涉及食品平安衛(wèi)生，那么由運(yùn)營部門與客戶積極協(xié)商妥善處理。糾正和預(yù)防措施目的為了消除存在或潛在的不合格，本廠均對其查明緣由，并采取糾正措施或預(yù)防措施，以防止不合格反復(fù)發(fā)生或防止發(fā)生，以繼續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性。范圍適

26、用于本廠針對不合格采取的糾正措施，對潛在不合格采取的預(yù)防措施。職責(zé).消費(fèi)科擔(dān)任組織糾正和預(yù)防措施的調(diào)查、緣由分析，確定措施及驗(yàn)證任務(wù)。.各有關(guān)部門調(diào)查緣由，分析確定糾正預(yù)防措施并實(shí)施糾正預(yù)防。.質(zhì)量擔(dān)任人同意糾正和預(yù)防措施。任務(wù)程序.糾正措施的制定本廠調(diào)查分析產(chǎn)生不合格的緣由，制定糾正措施。制定糾正措施的質(zhì)量信息來源：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告各部門的反響顧客反響意見內(nèi)部檢查結(jié)果.產(chǎn)品不合格，消費(fèi)科組織相關(guān)部門對呵斥不合格的緣由進(jìn)展調(diào)查分析，制定糾正措施報(bào)質(zhì)量擔(dān)任人同意后交相應(yīng)部門實(shí)施。.內(nèi)部檢查中出現(xiàn)的不合格的緣由，由責(zé)任部門提出糾正措施，經(jīng)質(zhì)量擔(dān)任人同意后，構(gòu)成正式的糾正措施。.糾正措施的實(shí)施各部門按照

27、糾正措施要求，安排責(zé)任人進(jìn)展實(shí)施，并在“糾正和預(yù)防措施處置單上做好記錄。.糾正措施的驗(yàn)證.消費(fèi)科組織相關(guān)部門對產(chǎn)品不合格糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)展驗(yàn)證，并做好記錄；.質(zhì)量科擔(dān)任對不合格糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)展跟蹤檢查和記錄。.預(yù)防措施.制定預(yù)防措施的信息來源：內(nèi)部或外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；過程或產(chǎn)品的檢測記錄和檢驗(yàn)報(bào)告市場信息反響顧客贊揚(yáng)等.分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的緣由調(diào)查不合格產(chǎn)生的緣由；分析能夠呵斥不合格品的緣由及潛在要素；根據(jù)分析結(jié)果，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；落實(shí)措施，制定實(shí)施監(jiān)視檢查的責(zé)任部門；必要時(shí)，按有效的糾正措施和預(yù)防措施更改有關(guān)程序。.預(yù)防措施的實(shí)施質(zhì)量擔(dān)任人將“糾正和預(yù)防措施處置單下

28、發(fā)至實(shí)施部門。各相應(yīng)部門按照預(yù)防措施要求組織人員實(shí)施，并做好記錄。.預(yù)防措施的驗(yàn)證質(zhì)量擔(dān)任人組織各部門對措施的落實(shí)情況進(jìn)展檢查和驗(yàn)證，并在“處置單上做好記錄。消費(fèi)衛(wèi)生管理制度 目的為保證消費(fèi)全過程符合衛(wèi)生要求，確保產(chǎn)質(zhì)量量穩(wěn)步提高，消費(fèi)順應(yīng)市場需求的合格產(chǎn)品。職責(zé) 綜合科全面擔(dān)任全廠各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生任務(wù)，并監(jiān)視各部門實(shí)施；各崗位員工對本崗位的衛(wèi)生任務(wù)擔(dān)任；消費(fèi)科擔(dān)任全廠日常衛(wèi)生檢查任務(wù)。各工序衛(wèi)生要求根據(jù)本廠消費(fèi)運(yùn)營特點(diǎn)，將消費(fèi)過程分為原料廢品入庫、消費(fèi)、包裝及產(chǎn)品檢驗(yàn)等工序。原料廢品入庫衛(wèi)生要求 a. 操作工應(yīng)具有安康證，穿著干凈整潔，；b. 倉庫應(yīng)干凈，無粉塵、異味等；c. 原料與廢品倉庫應(yīng)分

29、別設(shè)置。輔料倉庫衛(wèi)生要求 a. 輔料倉附近應(yīng)無污染源，周圍環(huán)境堅(jiān)持清潔；倉庫內(nèi)貨物應(yīng)整齊堆放，確保倉庫內(nèi)無粉塵、蜘蛛網(wǎng)等；倉應(yīng)留意防鼠、防蠅。消費(fèi)過程衛(wèi)生要求 a. 操作人員應(yīng)具有安康證，穿戴干凈任務(wù)服，清洗雙手后進(jìn)展作業(yè)；b. 操作環(huán)境應(yīng)干凈無污染，并經(jīng)常堅(jiān)持； c. 消費(fèi)用容器、工具及量具必需清潔，并能定期消毒，防止污染；產(chǎn)品包裝衛(wèi)生要求 產(chǎn)品包裝車間應(yīng)符合衛(wèi)生條件要求，與污染源相對隔離； 產(chǎn)品包裝操作人員應(yīng)具有安康證； 產(chǎn)品包裝物必需符合食品衛(wèi)生規(guī)定。產(chǎn)品檢驗(yàn)衛(wèi)生要求檢驗(yàn)員上班必需穿著干凈整潔，穿戴任務(wù)服，堅(jiān)持個(gè)人衛(wèi)生； b. 經(jīng)常做好化驗(yàn)室內(nèi)的清潔衛(wèi)生任務(wù)，各類檢驗(yàn)儀器設(shè)備擺放要整齊有

30、序；c. 按檢驗(yàn)規(guī)定做好各項(xiàng)消毒滅菌任務(wù)； d. 每周進(jìn)展一次室內(nèi)全方位清潔衛(wèi)生任務(wù)。 個(gè)人衛(wèi)生要求. 各車間及輔助用房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃零食；廠區(qū)公共場所嚴(yán)禁隨地吐痰、亂扔紙屑、果皮等不良行為；消費(fèi)過程中嚴(yán)禁大聲喧嘩、打鬧及快速亂跑； 消費(fèi)停頓時(shí)不得隨意將手觸摸身體能夠不潔部位，不得隨意將手和身體觸摸或依托任務(wù)臺下面、地面、墻壁、柱子等有污染物體。 員工安康要求. 本廠按規(guī)定對一切接觸消費(fèi)的人員必需每年進(jìn)展體檢，一切操作人員均需持安康證上崗；. 凡患有活動性肺結(jié)核、傳染性肝炎、腸道傳染病及帶菌者、化膿性或滲出性皮膚病、疥瘡以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病應(yīng)立刻調(diào)離消費(fèi)崗位和檢驗(yàn)崗位；. 員工有創(chuàng)傷、裂

31、口應(yīng)及時(shí)包扎，并戴上橡膠手套，清洗消毒后才干繼續(xù)作業(yè)；. 發(fā)熱、腹瀉、嘔吐等病人應(yīng)及時(shí)向主管指點(diǎn)報(bào)告，并由其決議能否繼續(xù)作業(yè)或其它處置措施。 廠區(qū)衛(wèi)生要求. 廠區(qū)環(huán)境應(yīng)堅(jiān)持清潔衛(wèi)生，各部門應(yīng)做好各自衛(wèi)生包干區(qū)的清潔，廠區(qū)道路應(yīng)無破損，不積水；. 廠房設(shè)備應(yīng)合理規(guī)劃、定期保養(yǎng)，并堅(jiān)持整潔； 廠區(qū)地面應(yīng)無不適當(dāng)?shù)脑O(shè)備及雜物堆放，當(dāng)日的廢棄物應(yīng)遠(yuǎn)離車間存放，并當(dāng)日清理出廠。有毒有害物品控制程序 目的 對廠區(qū)內(nèi)運(yùn)用或存放的有毒有害物品及鼠蠅等害蟲進(jìn)展有效控制，防止對食品加工過程的污染，確保產(chǎn)質(zhì)量量。 要求. 有毒有害物品指在各處需運(yùn)用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、燃油、光滑油和化學(xué)試劑等。. 消費(fèi)科全面擔(dān)

32、任該項(xiàng)任務(wù)，各部門擔(dān)任本部門的防備任務(wù)。. 有毒有害物品的保管. 有毒有害物品要求存放在公用的庫房內(nèi)，不得與原輔資料、半廢品、廢品或食品包裝物同庫房存放，存放條件應(yīng)符合存放要求，并做到分開放置。. 有毒有害物品的標(biāo)識要求清楚明確，便于識別，以防止誤用。. 有毒有害物品的發(fā)放. 有毒有害物品要有專人保管發(fā)放，運(yùn)用人員應(yīng)闡明運(yùn)用要求根據(jù)需求領(lǐng)用。. 對領(lǐng)用后未運(yùn)用完的有毒有害物品應(yīng)及時(shí)交回保管員。. 有毒有害物品的運(yùn)用. 應(yīng)根據(jù)運(yùn)用闡明書的要求有專人正確配制運(yùn)用，配制和運(yùn)用后應(yīng)立刻進(jìn)展衛(wèi)生消毒任務(wù)。. 對用于防鼠、防蟲的要求投放的藥品，投放處要遠(yuǎn)離原輔資料、半廢品、廢品及包裝資料，投放處要有明顯標(biāo)

33、識。. 在消費(fèi)過程中假設(shè)發(fā)現(xiàn)誤用有毒有害物品時(shí)，應(yīng)及時(shí)停頓消費(fèi)，消除污染，對能夠被污染的產(chǎn)品做出標(biāo)識，待檢驗(yàn)后決議處置方法。. 防鼠防蠅. 防鼠防蠅的主要部門是原輔資料倉庫、產(chǎn)品倉庫、消費(fèi)車間，因此必需加強(qiáng)防備。. 防鼠措施主要以隔離老鼠通道和投放滅鼠藥相結(jié)合為主，對各處鼠害出沒通道進(jìn)展有效隔離，如擋鼠板。. 防蠅措施主要對有蠅蟲處安裝紗窗，防止蟲蠅進(jìn)入。 檢查消費(fèi)擔(dān)任人應(yīng)經(jīng)常組織檢查有毒有害物品的保管、發(fā)放、運(yùn)用和防鼠防蠅任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。倉庫管理制度 目的為了更好的保管庫存物資，作到數(shù)量準(zhǔn)確、堆放有序、標(biāo)識齊全、防護(hù)有效，制定本制度。 適用范圍本制度適用于對庫存物資的管理，包括對進(jìn)出

34、庫手續(xù)的規(guī)定和對儲存保管方法的規(guī)定。職責(zé)倉庫員擔(dān)任該管理制度的執(zhí)行，供銷部監(jiān)視其執(zhí)行。管理規(guī)范. 申領(lǐng)制度. 消費(fèi)用的原資料根據(jù)需求可直接向倉庫管理員提出并闡明領(lǐng)貨的種類、規(guī)格和數(shù)量，由倉管員填寫，提貨者簽字確認(rèn)后才發(fā)貨。.消費(fèi)用的包裝資料，經(jīng)倉管員同一后可直接到倉庫領(lǐng)取。. 入庫制度. 對原資料，倉管員根據(jù)采購合同，憑化驗(yàn)室檢驗(yàn)報(bào)告或驗(yàn)證報(bào)告辦理入庫手續(xù)。. 對廢品，根據(jù)化驗(yàn)室廢品檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫手續(xù)。. 對于入庫的貨物，根據(jù)產(chǎn)品類型、數(shù)量、等級及時(shí)做好標(biāo)識。設(shè)備運(yùn)用和維護(hù)保養(yǎng)制度 目的為保證本廠消費(fèi)和檢驗(yàn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及平安消費(fèi)，確保產(chǎn)質(zhì)量量的穩(wěn)定。 職責(zé). 廠長全面擔(dān)任本項(xiàng)任務(wù)。. 消費(fèi)

35、科擔(dān)任設(shè)備的日常管理和監(jiān)視。. 各崗位擔(dān)任本工段設(shè)備的維護(hù)及日常保養(yǎng)。 要求. 設(shè)備管理 本廠在用設(shè)備都應(yīng)建立設(shè)備管理臺帳，一致編號，設(shè)備的運(yùn)用情況應(yīng)有明確標(biāo)識，并編制設(shè)備維修方案，定期維護(hù)保養(yǎng)。屬計(jì)量儀器設(shè)備應(yīng)單獨(dú)建立臺帳，按排周期檢定，計(jì)量儀器設(shè)備的檢定周期普通為一年。. 設(shè)備運(yùn)用. 設(shè)備操作人員要求 a. 合理運(yùn)用設(shè)備，對自然事故部位能及時(shí)采取應(yīng)急措施； b. 不用腳踏設(shè)備外表，不用腳踏支配安裝，不在設(shè)備上亂放工具、附件及其他雜物； c. 會日常保養(yǎng)，做到設(shè)備內(nèi)外清潔，見本性，附件工具放置整齊； d. 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)經(jīng)常察看各部分的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，如有異常應(yīng)立刻停機(jī)并通知維修人員。. 設(shè)備

36、操作人員必需熟習(xí)所操作設(shè)備的性能及構(gòu)造，嚴(yán)厲遵守設(shè)備操作規(guī)程，合理運(yùn)用設(shè)備，操作非本崗位設(shè)備須經(jīng)相關(guān)擔(dān)任人贊同，且必需有同類設(shè)備的操作證，特種設(shè)備還須獲得有關(guān)部門頒發(fā)的資歷證書，如鍋爐操作證、檢驗(yàn)員證等。. 設(shè)備維修保養(yǎng). 設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng) 操作工必需按設(shè)備的要求在上崗前檢查設(shè)備情況，下崗后做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)任務(wù)，同時(shí)配合機(jī)修人員做好設(shè)備的日常檢修保養(yǎng)任務(wù)。. 計(jì)量儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)量儀器設(shè)備應(yīng)有專人擔(dān)任運(yùn)用保養(yǎng)，運(yùn)用中出現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)上報(bào)，待排除缺點(diǎn)后，對前段操作的過程進(jìn)展重新核實(shí)，對已超出檢定有效期的計(jì)量儀器設(shè)備應(yīng)停頓運(yùn)用，并立刻檢定。計(jì)量儀器設(shè)備需經(jīng)常堅(jiān)持清潔，運(yùn)用環(huán)境條件符合檢驗(yàn)要求

37、，保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。. 設(shè)備維修人員要求 a. 嚴(yán)厲遵守設(shè)備平安操作規(guī)程，熟習(xí)設(shè)備的構(gòu)造性能； b. 熟習(xí)所維修設(shè)備的維修要求及方法； c. 在設(shè)備發(fā)生突發(fā)事故時(shí)能及時(shí)查明緣由并能及時(shí)修復(fù)； d. 按規(guī)定要求每季度對所維修的設(shè)備進(jìn)展一次檢查； e. 平常應(yīng)經(jīng)常下車間檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處置。. 異常情況處置 在消費(fèi)過程中，如因停電或其他緣由呵斥消費(fèi)中斷時(shí)，因加嚴(yán)對該工序的控制，并做到嚴(yán)厲檢驗(yàn)該批產(chǎn)品。計(jì)量檢測儀器周期檢定制度 目的確保用于消費(fèi)檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的檢測儀器設(shè)備完好，所出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，保證出廠產(chǎn)質(zhì)量量。 職責(zé)質(zhì)管科擔(dān)任計(jì)量檢測儀器設(shè)備的檢定周期確定，安排檢定時(shí)間，擔(dān)任聯(lián)絡(luò)檢定單位。 要求.