質量安全管理規(guī)章制度文本

1、受 控 狀 態(tài) ： X M / Q S - 2 0 14食 品 質 量 安 全 管 理 手 冊（第一版）版本號：0/A發(fā)放號：編 制：王金波 審 核：干福良審 批：王聚泉公布日期:2014年1月6日 實施日期:2014年1月8日諸城興貿玉米開發(fā)有限公司前 言為了保證產品質量和服務質量，打造公司品牌，進一步提高公司內部治理水平，結合本公司生產經營和治理的實際情況編制本食品質量安全治理手冊。本食品質量安全治理手冊具體闡明了本公司的質量方針和質量安全目標，是指導本公司建立并實施治理體系的綱領和行動準則；是本公司開展質量活動，實現(xiàn)質量安全方針和質量安全目標，實施質量治理體系的法規(guī)性文件，該文件的公布必

2、將對我公司質量治理和公司治理再上一個新臺階具有重要的意義。目 錄前言 2一、治理職責01 頒布令 502 質量安全負責人任命書603 質量方針和質量安全目標（附分解及考核規(guī)定）704 治理結構圖（附人員任命文件） 805 質量安全治理手冊的治理規(guī)定 1106 質量治理體系 1207 各部門的職責和權力義務 14 08 各級各類人員職責、權力義務和能力要求 1709質量責任制考核方法 2510不合格治理制度 2711 糾正與預防措施操縱程序 30二、場所治理12 廠區(qū)治理制度 3313 車間治理制度 3414 儲存治理制度 3515 蟲害、鼠害操縱程序 3616 廢棄物治理程序 37三、生產資源

3、提供17 質量有關人員能力要求規(guī)定 3918 生產設備設施治理制度 4019 人員培訓治理制度 4120 從業(yè)人員健康檢查制度 4321 文件治理制度 45四、采購質量操縱治理22 采購質量治理制度 4723 供方業(yè)績評定準則 4924 運輸治理制度 50五、過程質量治理25 生產過程質量治理制度及考核方法 5126 關鍵環(huán)節(jié)操縱治理制度 5527 食品添加劑使用治理規(guī)定 5628 產品標識、防護治理制度 5729 食品接觸面衛(wèi)生操縱程序 5830 防止交叉污染操縱程序 6031 洗手、消毒和衛(wèi)生設施操縱程序 6332 生產過程安全防護 65六、產品質量檢驗33 產品質量檢驗治理制度 6634

4、 出廠檢驗記錄制度 6835 檢測設備治理制度 6936 不安全食品召回制度 7137 不合格品退貨處理規(guī)定 7438 食品安全風險評估及信息收集制度治理規(guī)定 7539 食品安全事故處置方案 7640 客戶投訴處置規(guī)范 7841 質檢科檢驗治理方法 8142 人員治理制度 8243 檔案治理制度 87一、治理職責頒 布 令 文件編號：XM/QS 001該手冊具體闡明了本公司的質量方針和質量安全目標，是指導本公司建立并實施質量治理體系的綱領和行動準則；是本公司開展質量活動，實現(xiàn)質量方針和質量安全目標，實施質量治理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準公布，自2014年 2 月 28日實施，本公司全體職員應

5、認真學習，貫徹執(zhí)行。此文件是結合本公司的實際情況，編制完成的食品質量安全治理制度。 董事長： 諸城興貿玉米開發(fā)有限公司 2014年1月6日2.質量安全負責人任命書 文件編號：XM/QS 002為保持質量治理體系的有效運行，確保產品質量滿足客戶要求，經研究決定，自即日起由干福良擔任本公司質量安全負責人，具有以下職責和權限：1、負責貫徹有關法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實施本公司的質量方針、質量安全目標；2、負責本公司質量治理體系的建立、實施和保持，組織質量治理體系文件、各項治理制度的編制、實施，負責協(xié)調、監(jiān)督各部門的質量職能執(zhí)行情況；3、負責處理生產過程中與質量有關的問題，對產品最終質量負全責；4、提

6、出質量工作打算和質量改進的需求；5、代表本公司就質量治理體系和產品質量方面事宜與外部各方進行聯(lián)系。望本公司所有人員服從協(xié)調，共同履行質量職能，以確保質量治理體系有效運行。 董事長： 諸城興貿玉米開發(fā)有限公司 2014年1月6日 3.質量方針、質量安全目標及分解 文件編號：XM/QS 003 為不斷滿足客戶要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的進展，特制定本企業(yè)的質量方針、質量安全目標。質量方針：以質量求生存，以改進求進展，贏得顧客中意，樹立興貿品牌。二、質量安全目標：l、原輔料進廠合格率100%。2、出廠產品合格率達到100%。3、顧客中意度持續(xù)達85%。4、不發(fā)生食品安全事故。為了保證質量方針和質量安全

7、目標的落實，采取以下措施：1、建立健全質量治理體系，明確責任，加強考核，確保各項法律法規(guī)和各項規(guī)章制度的落實。2、認真把好原材料進貨關，做到批批檢驗或驗證，不符合情況的原輔材料堅決不用，不摻雜使假，保證食品質量安全。3、質檢科嚴把產品質量關，嚴格操縱不符合產品，做到產品每批必檢，不符合情況的產品堅決不能出公司。4、業(yè)務科負責與客戶的聯(lián)系與溝通，注意搜集與產品有關的信息，開拓市場，及時將客戶的意見、市場信息反饋給質量安全負責人，以便改進產品質量。質量安全目標分解辦公室：法律法規(guī)、食品安全、衛(wèi)生治理以及質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/食品安全教育每年一次，培訓打算完成率達到100%，專門崗位持證上崗率達

8、到100%，質量安全環(huán)境的有效處理率達100%。在用消防設施的完好率達100%，安全隱患整改率達100%，每年至少進行一次應急演練，全年重大安全事故為0。業(yè)務科：售后服務及時，顧客中意度85%以上；顧客投訴解決率100%。設備科：合格供方評定率100%；設備檢故障機率小于2%；質量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達到98%以上。質檢科：原輔料檢驗合格率95%以上，產品檢驗結果準確率100%；計量設備檢定率100%；不合格品處置率達100%，質量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達到98%以上。倉儲科：發(fā)貨準確率100%；庫存產品包裝破損率小于1%，年發(fā)生火災事故0次；質量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達到98%以上。生產車

9、間：一次交驗合格率98%以上，月打算完成率達95%以上，年發(fā)生火災事故0次；安全生產事故為0；質量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達到98%以上。財務科：數(shù)據(jù)統(tǒng)計準確率達100%。3、考核方法董事長每年組織對公司質量方針、質量目標進行一次評審，保持質量方針目標的適宜性。質檢科負責每年年底對各部門質量目標落實情況進行考核，查看質量目標落實是否到位，考核情況報經理。活動記錄： 質量目標考核記錄 4.治理結構圖 文件編號：XM/QS 004結構概述烘干工序反應工序業(yè)務科倉儲科干法車間 董事長包裝工序脫水工序進料檢驗洗滌工序篩分工序研究所濕法車間設備科 財務科辦公室質檢科 經理兼質量安全負責人 公司依照生產實際

10、、質量治理等情況，建立了以董事長為首的職能分工責任制，下設業(yè)務科、生產車間、設備科、倉儲科、質檢科、供應科、辦公室等部門。質量安全負責人全面負責質量治理工作。業(yè)務科負責產品的銷售及顧客的投訴反饋工作。生產車間負責按打算組織生產，負責生產過程的操縱，定期進行設備及工器具的清洗消毒工作，確保生產出符合客戶要求的合格的產品。設備科負責輔料、設備及其配件的采購工作，做好供應商評價，負責生產設備的維護保養(yǎng)和定期檢修，確保生產能夠順利進行。倉儲科負責對產成品進行入庫、儲存、保管和發(fā)放。質檢科負責原輔料的檢驗驗收，從源頭確保產品質量；負責產品的最終檢驗和計量設備器具的校準檢定工作；負責生產化驗用化驗藥品的驗

11、收，以保證產品質量。質檢科獨立開展檢驗工作，不受任何外力阻礙干擾。辦公室負責公司內外的上傳下達的內務工作以及人員的配給與培訓。負責安全、消防治理工作，做好任何事故的處理、應急預備與響應的統(tǒng)一協(xié)調工作。研究所負責產品的研發(fā)，新工藝的確定。任 命 書為了保持質量安全治理體系有效運行，確保產品質量滿足客戶需求，經研究決定，設立質量安全治理機構，由以下人員負責質量安全治理工作。一、干福良同志任經理。二、林軍同志任副經理。三、劉加剛同志任設備科科長。四、潘洪江同志任濕法車間主任。五、宋瑞江同志任干法車間主任。六、王金波同志任質檢科科長。 七、于金光同志任業(yè)務科科長。八、劉振全同志任倉儲科長。 九、李境山

12、同志任財務科長。十、李桂偉同志任辦公室主任。 董事長：王聚泉 諸城興貿玉米開發(fā)有限公司 2014年1月6日5. 食品質量安全治理手冊的治理規(guī)定 文件編號：XM/QS 0051、 食品質量安全治理手冊的制定：1.l、本公司食品質量安全治理手冊由質量安全負責人組織編寫。1.2、質量安全負責人負責組織編制并審核。1.3、食品質量安全治理手冊由董事長簽署公布令，批準公布。1.4、任何人未經董事長批準，不得將食品質量安全治理手冊提供給本公司以外人員，手冊持有者調離工作崗位時應將手冊交還，由質檢科核收登記。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2、 食品質量安全治理手冊的發(fā)放范圍；2.1、食品質

13、量安全治理手冊的發(fā)放由質量安全負責人批準，質檢科負責編號、登記，并按批準的范圍發(fā)放。2.2、受控食品質量安全治理手冊的發(fā)放范圍： A、本公司領導層成員B、本公司各職能部門負責人2.3、當需向客戶證實有能力穩(wěn)定的提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的產品服務時，可經質量安全負責人批準，提供給客戶，由質檢科登記。6.質量治理體系 文件編號：XM/QS 006一、為了有效建立和實施質量治理體系本公司應該做到：1、理解質量治理體系所需的過程及其在本公司的應用。2、確定這些過程的順序和相互作用。3、確定為保證這些過程有效運行和操縱所需要的制度和措施。4、確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過

14、程的監(jiān)視。5、監(jiān)視、測量和分析這些過程。6、實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。二、本公司要組織有關職能部門或有關人員對客戶的要求和市場狀況、產品、生產工藝等實際情況進行分析。三、記錄操縱程序：1、對記錄進行操縱治理，為產品（服務)、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。2、各職能部門是質量記錄的實施收集、整理與保管部門。3、質量記錄要按格式、要求正確填寫，應字跡清晰，內容完整，標明日期和記錄人姓名。記錄一律用鋼筆或圓珠筆填寫，填寫好的記錄不得隨意涂改。如需涂改，應由涂改人在涂改處簽字或蓋章。4、記錄可提供產品、服務與治理過程和質量治理體系符合要求及有效運行的

15、證據(jù)；還要為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質量治理體系提供信息。5、質量記錄的操縱內容：A、標識。單件記錄可用編號做標識，歸檔的質量記錄每卷應有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。B、保存。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質。C、屬計算機單獨儲存的記錄要復制，以防原始記錄丟失。D、愛護。各部門應明確專人保管。E、保存期。一般的質量治理體系運行記錄保存2年，專門要求的記錄另定保存期。F、處置。對過期作廢的質量記錄歸檔后經質檢科審核，實施監(jiān)督銷毀。四、通過采取培訓、宣傳或會議等形式向全體職員傳達滿足客戶及相關法律法規(guī)的重要性，并通

16、過質量治理體系的各項要求將客戶的要求落實到有關部門。確定質量治理的總要求，不斷樹立和加強自身及職員的質量意識，了解產品質量和服務質量與本公司每一個職員對質量認識的緊密關系。五、公司成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在客戶的需求和期望，經理必須遵循并向全體職員貫徹以客戶為關注焦點的原則，以實現(xiàn)服務客戶、使客戶中意為最終目的。1、通過市場調查、預測或與客戶直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括對產品實現(xiàn)過程、質量治理體系等方面的要求。2、本公司內部各層次應及時對確定的客戶要求進行溝通，并調配本公司整體資源予以滿足，應對有專門要求的客戶予以滿足。主動了解與客戶專門要求有關的種類信息，理解客戶當前

17、和以后的需求，以滿足客戶專門要求并爭取超越客戶期望。六、經理應確保質量方針和質量安全目標與本公司總的宗旨相一致，相適應。七、隨著公司內、外環(huán)境的變化。本公司的質量治理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進行策劃和實施時，應保持質量治理體系的完整性，如：1、當組織機構和人員調整時，可能引起體系文件，資源配置的調整。2、當治理范圍、市場結構調整時，相應的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。3、當設施設備發(fā)生重大調整時，相應的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程操縱等均可能發(fā)生變化。上述情況都可能導致質量治理體系的變化，因此，在策劃和實施以及變更時，質檢科應協(xié)助質量安全負責人采取與之相適應的調整措施以

18、確保質量治理體系的完整。7、各部門的職責和權力義務 文件編號：XM/QS 007一、辦公室（一）職責1、負責貫徹執(zhí)行國家有關工業(yè)企業(yè)生產的方針、政策、條例、法規(guī)。2、負責組織全公司職員健康體檢和培訓工作，組織制定并監(jiān)督實施年度培訓打算。3、負責制定公司人事、勞資治理工作條例，并組織實施。4、依照企業(yè)進展規(guī)劃，編制各級人員教育培訓打算，掌握全公司職工的文化、技術、業(yè)務水平，提高職工的文化素養(yǎng)和業(yè)務熟悉程度。5、負責安全生產治理工作，對消防器材進行經常性檢查、保養(yǎng)、點檢工作。6、負責廠區(qū)內動用明火時的審批和治理工作。7、負責進公司車輛衛(wèi)生情況（如是否存在跑冒滴漏等環(huán)境污染）及消防設施配備情況的檢查

19、工作,并對其施加阻礙。8、負責各部門危險化學品使用情況的安全監(jiān)督檢查工作。（二）權力義務1、對健康體檢不合格的職員提出調離生產崗位。2、監(jiān)督、檢查各部門對培訓打算的實施情況，并對具體實施情況作出處理建議。3、依照相關考核結果，對職員提出相應的獎罰意見。4、有權制止不合乎要求的車輛進入公司。5、有權對消防安全檢查中發(fā)覺不合格提出限期整改意見，并監(jiān)督、驗證事實上施情況。二、設備科（一）職責1、負責供方的選擇和評價工作，設備、備品備件采購打算的申報、驗收、貯存及發(fā)放治理工作。2、負責設備治理工作。按打算組織進行設備的維修與保養(yǎng)、更新，確保設備處于最佳運行狀態(tài)，保證設備達標。（二）權利義務1、有權拒收

20、驗收不合格品，并對專門物品提出專門要求。2、有權檢查各部門的設備及配件的使用情況，對發(fā)覺的不合格向廠長提出處理意見。三、生產車間（一）職責1、組織安排生產的實施，按時、按質、按量的全面完成各項生產任務。2、貫徹執(zhí)行各項治理制度、工藝技術規(guī)程和標準，保證產品的生產過程在受控狀態(tài)下進行，保證車間工人嚴格按操作規(guī)程進行工作，防止事故的發(fā)生，確保安全文明的生產。3、負責車間設備、設施的維護治理，作好設備的日常維護、保養(yǎng)工作。4、貫徹實施衛(wèi)生規(guī)范的要求，保證車間設備、環(huán)境、生產過程及個人的清潔衛(wèi)生，定期進行清洗消毒，對有關人員進行衛(wèi)生安全教育，每年進行健康查體。5、負責車間的現(xiàn)場治理，作好標識。（二）權

21、力義務1、抓好生產安全教育，即時監(jiān)督檢查，確保安全生產，杜絕重大設備、人身傷亡事故的發(fā)生；2、對車間生產過程進行考核。四、質檢科（一）職責1、負責原料、輔材料、產成品的檢驗和驗收工作。2、負責所有化學藥品、計量器材的驗收工作。3、負責組織對本公司不合格產成品的評審、判定和監(jiān)督處置工作。4、負責廠內監(jiān)視和測量設備的治理工作。5、負責公司與產品符合性方面的數(shù)據(jù)分析。6、質檢科獨立開展檢驗工作，不受任何外力阻礙干擾。（二）權利義務1、有權拒絕不合格品投入使用或出廠。2、有權檢查監(jiān)視和測量設備的使用保養(yǎng)情況，對不正確使用的個人提出批判、指正。五、業(yè)務科（一）職責：1、依照市場情況負責產品銷售，完成產品

22、銷售任務。2、做好產品的售后服務工作，及時收集客戶意見，處理客戶投訴。3、負責市場預測、市場調研，及時掌握市場狀況客戶意見、需求，為改進產品質量和開發(fā)新產品提供信息。（二）權力義務1、有權拒絕銷售不合格品，對客戶投訴作出處理意見。2、在發(fā)生客戶投訴時，有權聯(lián)系有關部門進行協(xié)商處理。5、有權向經理報告顧客在產品質量及服務質量方面的意見。六、倉儲科（一）職責1、負責組織協(xié)調產品搬運、貯存、防護和交付工作；負責運輸車輛的清洗消毒，檢查車輸?shù)男l(wèi)生狀況。2、負責庫存產品的治理，對因治理不當而造成產品損壞負責。3、負責庫區(qū)的產品標識及污染防治工作。4、負責包裝材料的驗收工作。（二）權利義務1、有權拒絕不衛(wèi)

23、生、防護設施不全車輛裝貨，對發(fā)覺的搬運不合格者給予制止。2、有權拒絕不合格產品入庫，在庫存檢查中發(fā)覺不合格有權直接向經理匯報。七、財務科（一）職責1、負責各部門能源資源使用情況及各項費用的統(tǒng)計與考核工作。2、負責成本核算、獎金使用打算的提報及職工工資的發(fā)放工作。3、負責本部門內公司質量環(huán)境方針和目標的宣傳與貫徹。（二）權利義務1、有權對不合理的獎金投入提出意見。2、有權制止代領工資、違章罰款現(xiàn)象。八、研究所（一）職責1、負責新產品的研究開發(fā)。2、負責確定新產品的生產工藝、技術文件。3、負責對生產車間現(xiàn)有工藝技術的改進完善。（二）權利義務1、有權對車間違反工藝技術的人員提出處罰意見。2、有權提出

24、現(xiàn)在工藝技術的改進意見。8. 各級各類人員職責、權力義務和能力要求 文件編號：XM/QS 008一、董事長（一）職責1、負責貫徹執(zhí)行國家有關的方針和政策，制定本公司的質量方針和質量目標；2、負責建立與質量體系相適應的組織機構，分配各部門的質量職責和權限，為體系運行配備充分的資源；3、批準各項治理制度，采取有效方式保證全體職員按文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關部門檢查督促各種打算和制度的執(zhí)行、落實情況；4、從治理層中指定一名質量安全負責人，并明確其職責和權限；5、審批年度人員培訓打算、設備改造打算、生產打算、采購打算和銷售打算。（二）權力義務1、指揮日常的經營、治理活動。對各部門經營活動中發(fā)生的緊急、重

25、大問題做出決定。2、對公司職員進行考核，并對其工作調動、職務任免、工資及獎金等進行調整。3、審批部門工作打算。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識要求：具有食品工程專業(yè)知識。熟悉國內外同行業(yè)的生產經營現(xiàn)狀及進展的趨勢。具有工業(yè)企業(yè)治理、生產組織與打算、現(xiàn)場生產綜合治理、經濟活動分析、工業(yè)統(tǒng)計、工業(yè)會計、成本與財務、市場信息、公共關系等相關差不多知識。2、能力要求：具有較強的組織領導、協(xié)調能力、較豐富的經營治理實踐經驗，能獨立負責本公司經營打算及治理工作。 能有效地組織與協(xié)調本公司的經營治理活動，協(xié)調經營治理系統(tǒng)的業(yè)務關系。保證各項經濟指標的完成。能正確理解和執(zhí)行上級主管部門的指示決定，具有豐富的生產

26、治理經驗，熟悉本公司的設備和生產能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復雜問題。3、學歷與資歷要求：具有大專以上文化程度或同等學歷。從事治理工作2年以上。 二、質量安全負責人（一）職責1、負責貫徹執(zhí)行國家有關的方針和政策，組織實施本公司的質量方針和質量目標；2、組織召開質量分析會，及時將生產過程的質量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關領導和部門；3、向公司內部傳達滿足客戶要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責食品安全法、產品質量法、標準化法、計量法、食品安全法實施條例等法律法規(guī)在本公司的貫徹實施，對最終產品質量負全責；4、定期召開質量分析會議，研究制定質量改進措施，解決重大產品質量問題。（二）權力義務1、處理在產品

27、質量上出現(xiàn)的問題、對不重視產品質量，干擾本部門行使職權或弄虛作假以次充好的部門和人員對質量事故的責任者提出批判教育和處理意見。2、對產品質量好的單位和人員進行褒獎。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識要求：具有食品工程專業(yè)知識、生產組織與現(xiàn)場生產綜合治理等相關差不多知識。熟悉本公司要緊產品及標準，了解產品質量法律法規(guī)有關要求。掌握生產作業(yè)治理、質量治理的差不多方法和技能。2、能力要求：具有豐富的質量治理經驗，能有效地組織與協(xié)調各部門的生產治理活動，保證各項指標的完成。熟悉本公司的設備和生產能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復雜問題。能及時正確推斷和處理重大生產質量事故，分析事故發(fā)生緣故，并制定預防措施。3、學

28、歷與資歷要求：具有大專以上文化程度或同等學歷。三、辦公室主任（一）職責1、負責貫徹執(zhí)行國家有關工業(yè)企業(yè)生產的方針、政策、條例、法規(guī)。2、負責組織全公司職員健康體檢和培訓工作，組織制定并監(jiān)督實施年度培訓打算。3、負責公司對外質量活動的籌備、組織工作。4、依照企業(yè)進展規(guī)劃，編制各級人員教育培訓打算，掌握全公司職工的文化、技術、業(yè)務水平，提高職工的文化素養(yǎng)和業(yè)務熟悉程度。5、負責廠區(qū)內的安全、消防治理工作；6、負責進場人員、車輛的安全工作；（二）權力義務1、對健康體檢不合格的職員提出調離生產崗位。2、監(jiān)督、檢查各部門對培訓打算的實施情況，并對具體實施情況作出處理建議。3、依照相關考核結果，對職員提出

29、相應的獎罰意見。4、有權制止不合乎要求的車輛進廠。5、對安全檢查中發(fā)覺的不符合現(xiàn)象提出限期整改意見，并監(jiān)督驗證實施情況。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識要求：具有企業(yè)治理相關專業(yè)知識，熟悉國家相關法律法規(guī)的內容，熟悉本公司人情況況；具有保衛(wèi)安全治理相關差不多知識。熟悉消防安全相關知識。2、能力要求：具有豐富的治理經驗，能有效地組織與協(xié)調本部門的生產治理活動，保證各項指標的完成。熟悉本公司的狀況，穩(wěn)妥的處理各種復雜問題。能及時正確推斷和處理重各類事故，分析事故發(fā)生緣故，并制定預防措施。3、學歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學歷。四、設備科長（一）職責：1、負責編制生產用輔料、設備等物資的采

30、購打算，掌握物資信息，保證合理庫存；2、按公司提供的質量標準進行采購，對采購產品質量嚴格把關；3、負責組織對供應商資質的評定。4、負責生產設備的治理和設備的維護保養(yǎng)，保證設備滿足生產要求；（二）權力義務1、掌握車間設備和質檢科設備的維修和保養(yǎng)情況，對不能用的設備提出申請報廢。2、摸清本單位所屬物料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時向供方提供采購打算。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識要求：具有食品相關專業(yè)知識，具有財務、成本治理等相關差不多知識。熟悉本公司所有采購物資的理化指標。2、能力要求：具有豐富的治理經驗，能有效地組織與協(xié)調本部門的治理活動，保證各項指標的完成。熟悉本公司的狀況，穩(wěn)妥的處理各

31、種復雜問題。3、學歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學歷。具有一年以上的采購工作經驗。五、車間主任（一）職責1、依照生產任務，編制年度和月份生產打算，編制原材料、設備配件需求打算；2、定期組織召開調度會議和專題工作會議，及時掌握生產情況，解決生產中出現(xiàn)的各種問題；3、負責生產過程中各種原材料、半成品的治理，負責工藝技術要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實施；4、建立健全各生產崗位的質量責任制，提高工人的操作技術水平；5、負責質量治理體系的建立和實施并對實施情況進行檢查考核；（二）權力義務1、指揮日常生產工作活動，對生產中發(fā)生的重大責任事故和人身、設備事故，追究責任和提出處理意見。2、對不重視產品

32、質量，干擾部門行使職權或弄虛作假以次充好的部門和人員批判教育和提出處理意見。3、對安全、文明生產和均衡生產狀況差的班組，批判教育和提出處理意見。4、對產品質量好的單位和人員進行褒獎。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識要求：具有食品工程專業(yè)知識、生產組織與打算和現(xiàn)場生產綜合治理等相關差不多知識。熟悉本公司要緊產品。掌握生產能力計算、生產作業(yè)治理、質量治理的差不多方法和技能。2、能力要求：具有豐富的生產治理經驗，能有效地組織與協(xié)調本部門的生產治理活動，保證各項指標的完成。熟悉本公司的設備和生產能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復雜問題。能及時正確推斷和處理重大生產事故，分析事故發(fā)生緣故，并制定預防措施。3、學歷

33、與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學歷。六、質檢科長（一）職責1、負責原料、生產用輔料、產成品的質量檢驗驗收工作，組織實施對最終產品的檢驗，對公司產品質量負責；2、嚴格按檢驗打算和檢驗規(guī)程進行產品的抽樣送檢工作，按時抽取樣品送托付檢驗機構進行產品檢驗，依照檢驗結論，對產品進行處置；3、及時將生產過程的質量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關領導和部門；4、負責不符合品的識不，并跟蹤不符合的處理結果，負責糾正預防措施的實施及驗證工作；5、制定收集工藝操作規(guī)程、原輔料質量標準、產品標準及檢驗文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；6、確保各類質量報表的準確性，負責保管產品的檢驗報告、檢驗資料；7、負責計量治理工

34、作，負責計量器具的檢定、發(fā)放、報廢等工作，按時完成計量器具的周期檢定工作；8、保證在行使治理職權的過程中不受任何部門和個人的干擾，確保行使職責過程的獨立性、公正性、客觀性。9、負責質量手冊、治理性文件和技術性文件的編制發(fā)放、治理、操縱和更改作廢；（二）權力義務1、對不重視產品質量，干擾本部門行使職權或弄虛作假以次充好的部門和人員對質量事故的責任者提出批判教育和處理意見。2、對產品質量好的單位和人員進行褒獎。3、向有關部門索取、查閱有關產品質量的質量治理的文件和資料。4、掌握檢驗檢測設備的計量檢定情況，及時跟官方溝通檢定情況。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識要求：具有食品工程專業(yè)知識以及質量治理知

35、識，有良好的質量意識和組織領導能力，了解產品質量法律法規(guī)有關要求，了解生產者的產品質量責任和義務。熟悉本公司要緊產品及標準。2、能力要求：具有豐富的質量治理經驗，熟悉本公司的狀況。能及時正確推斷和處理各種質量問題并制定預防措施。3、學歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學歷。七、業(yè)務科長（一）職責：1、負責產品銷售工作，組織市場調查、分析、預測，制定銷售策略。2、負責組織對專門合同的評審、顧客中意度的測量工作。3、負責向經理提報產品的銷售信息、市場動態(tài)變化的信息。（ 二）權力義務1、有權拒絕銷售不合格品，對客戶投訴作出處理意見。2、對在產品銷售過程中作出突出貢獻事物人有權向經理提出獎勵意見

36、。3、在發(fā)生顧客投訴時，有權聯(lián)系有關部門進行協(xié)商處理。4、有權向經理報告顧客在產品質量及服務質量方面的意見。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識要求：具有食品相關專業(yè)知識，具有財務、成本治理等相關差不多知識。熟悉本公司產品質量的理化指標。2、能力要求：具有豐富的治理經驗，能有效地組織與協(xié)調本部門的治理活動，保證各項指標的完成。熟悉本公司的狀況，穩(wěn)妥的處理各種復雜問題。3、學歷與資歷要求：具有大專以上文化程度或同等學歷。具有一年以上的營銷工作經驗。八、倉儲科長（一）職責：1、負責組織協(xié)調產品搬運、貯存、防護和交付工作。2、負責庫存產品的治理，對因治理不當而造成產品損壞負責。3、負責使庫區(qū)的產品標識及污

37、染防治工作。（二）權力義務1、有權拒絕不衛(wèi)生、防護設施不全車輛裝貨，對發(fā)覺的搬運不合格者給予制止。2、有權拒絕不合格產品入庫，在庫存檢查中發(fā)覺不合格有權直接向經理匯報。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識要求：具備倉儲治理相關知識，熟悉本公司所有產品保存條件。2、能力要求：具有豐富的治理經驗，能有效地組織與協(xié)調本部門的治理活動，保證各項指標的完成。熟悉本公司的狀況，穩(wěn)妥的處理各種復雜問題。3、學歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學歷。具有一年以上的倉儲治理工作經驗。 九、財務科長 （一）職責 1、負責組織財務科開展對各部門能源資源使用情況及各項費用的統(tǒng)計與考核工作。 2、負責治理成本核算、獎金

38、使用打算的提報及職工工資的發(fā)放工作。 3、負責本部門內公司質量環(huán)境方針和目標的宣傳與貫徹。 （二）權力義務 1、有權對不合理的資金投入并提出意見。 2、有權制止代領工資、違章罰款現(xiàn)象。 （三）能力要求1、崗位專業(yè)知識要求：具有財會相關專業(yè)知識，熟悉本公司各部門能源資源使用情況及各項費用的統(tǒng)計與考核工作。2、能力要求：具有豐富的治理經驗，能有效地組織與協(xié)調本部門的治理活動，保證各項指標的完成。熟悉本公司的財務運營狀況，穩(wěn)妥的處理各種復雜問題。3、學歷與資歷要求：具有中專以上文化程度。具有五年以上的財會工作經驗。十、研究所主任（一）職責1 負責全公司的技術工作的治理與協(xié)調，確保生產經營過程中需要的

39、各種技術文件。2、負責產品實現(xiàn)的策劃，做好設計、開發(fā)及技術狀態(tài)的治理工作。3、組織產品的工藝路線，編制工藝文件。4 組織編制工序質量操縱文件，設立質控點，并對工序操縱的實施進行指導、檢查。5 負責編制采購文件和新研制產品采購的質量操縱文件 （二）.權利與義務十一、生產治理者（班組長）1、負責基礎設施（要緊為生產設備）使用、維護等的治理工作，保證其正常運轉；2、負責生產車間本工段的治理，確保按時提供客戶所需的產品；3、負責組織開展現(xiàn)場的質量、安全檢查、評比，監(jiān)督生產過程環(huán)境因素、危險源的運行操盡情況。4、負責本工段出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正預防措施的實施。崗位資格條件：1、工作經歷：具有1年以上

40、生產工作治理經驗；2、技能：具有良好的協(xié)調能力，熟知生產、設備的性能、產品的要求；3、性格：敬業(yè)，嚴謹、果斷，視質量為生命。十二、操作工人1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質量負責；2、參加本公司組織的質量治理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術業(yè)務知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設備和維護設備；3、做好生產過程的各種記錄，發(fā)覺問題及時報告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。5、結合自己的業(yè)務，經常深入生產實際，了解情況，掌握第一手資料，及時向領導反映情況，提出個人意見，協(xié)助領導解決問題。崗位資格條件：1、

41、崗位專業(yè)知識要求：同意過崗前培訓，熟悉所在崗位的要緊產品。2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務，責任心強，工作積極主動，踏踏實實，按時完成各項任務和臨時性工作，不推，不拖，保質保量。3、學歷與資歷要求：具有初中以上文化程度。十三、質量治理人員1、負責企業(yè)貫徹實施有關的法律法規(guī)以及有關的方針政策，并實施企業(yè)的質量方針目標。2.策劃和實施對操縱措施和（或）操縱措施組合進行確認所需的過程3.改進食品安全 HYPERLINK javascript:; t _self 治理體系，保證體系穩(wěn)定的提供質量安全的食品。4. 負責處理生產過程、市場反饋與質量有關的問題，對產品質量負責。崗位資格條件：1、性格

42、：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞。2、具有兩年以上質量治理經驗，熟悉生產工藝流程、質量操縱與治理全過程。十四、化驗員1、嚴格按檢驗打算和檢驗規(guī)程進行產品的抽檢工作，按檢驗質量標準對產品進行外觀、理化、衛(wèi)生指標檢驗，作出檢驗結論；2、完成本崗位擔負的檢驗和臨時性試驗工作，發(fā)覺異常及時匯報；3、確保檢驗項目齊全、數(shù)據(jù)準確，檢驗記錄填寫字跡清晰、真實，檢驗結果應及時通知有關部門、崗位；4、按規(guī)定的方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標記清晰、正確。5、在檢驗工作中，進行隨機抽樣。在監(jiān)督檢驗中發(fā)覺的產品質量問題，提出處理意見。6、對不合格品進行標識隔離存放。崗位資格條件：1、崗位專業(yè)知識要求：熟悉掌握有關檢驗器具

43、和檢驗方法，熟悉本公司要緊產品。2、能力要求：能合理安排食品檢驗打算，及時正確處理檢驗過程中發(fā)生的安全問題。3、學歷與資歷要求：具有中專以上文化程度或同等學歷，有1年以上食品加工、檢驗經驗，負責出公司檢驗的化驗員必須取得化驗員職業(yè)資格證書或經公司培訓上崗。 十五、關鍵崗位操作人員1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求進行操作，對關鍵工序的質量負責，做好生產過程關鍵操縱點的各種記錄，發(fā)覺問題及時報告。 2、參加本公司組織的質量治理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術業(yè)務知識，熟悉工藝和關鍵操縱點的操作規(guī)程要求，正確熟練的操作設備和維護保養(yǎng)設備。3、每天班前班后對所轄衛(wèi)生區(qū)進行清掃。4、遵守

44、衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。5、對關鍵過程操縱、產品改進提出建議。確保關鍵工序的質量安全符合要求。崗位資格條件： 1、應具有半年以上的工作經歷，初中以上文化程度。 2、軀體健康，認真工作，責任心強。十六、計量治理員1 負責匯總編制計量器具采購打算，及對新增計量器具的驗收、出庫校準工作。2 負責計量器具周期送檢、校準，對各部門的使用情況進行監(jiān)督檢查。3 負責編制計量器具臺帳及周檢打算，保存計量器具檔案。崗位資格條件：1、工作經歷：具有1年以上計量工作經驗；2、技能：具有良好的協(xié)調能力，熟知計量器具的檢定校準規(guī)章制度，熟悉計量法；3、性格：敬業(yè)愛崗，嚴謹，

45、吃苦耐勞。十七、倉庫保管員1 熟知所保管物資（產品及采購物品下同）的性能、用途及維護保養(yǎng)等差不多知識。2 負責物資進庫（場）后的點、檢、驗收工作，發(fā)覺數(shù)量、質量等不符或有損壞等應及時報告主管部門或有關人員進行處理，保證庫存物資符合質量標準。3 負責庫存物資分類分區(qū)定置存放，正確標識，對貴重物資要專門存放，嚴格操縱。4 負責庫存物資的維護保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證保管物資質量。5 堅持日清月結，保證帳、卡、物三者一致。6 嚴格執(zhí)行發(fā)放手續(xù)，對出庫物資認真復對品種、規(guī)格、數(shù)量并及時記帳.崗位資格條件：1、工作經歷：具有1年以上倉庫保管工作經驗；2、技能：具有良好的協(xié)調能力，熟知產品的儲存要求、

46、了解倉儲治理的規(guī)章制度； 3、性格：愛崗敬業(yè)，責任心重，任勞任怨。9、質量責任制考核方法 文件編號：XM/QS 009為加強本企業(yè)的質量治理工作，使全體職員嚴格按各項治理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責，特制訂本考核方法。1、質檢科負責全公司的質量治理工作，對出公司的產品質量負全面責任，有權對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質量治理各項規(guī)定的情況進行監(jiān)督、考核。2、本考核方法采納打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)覺未按治理制度要求執(zhí)行、未履行職責的部門、公司及個人，每發(fā)覺一次扣1-5分。4、對玩忽職守，造成質量損失的，要追究其責任，每發(fā)覺一次扣10分，

47、對造成重大質量事故的，按考核不合格執(zhí)行。5、對質量治理做出突出貢獻，或者幸免質量事故發(fā)生的當事人，給予1-3分的加分；專門貢獻者，報經理批準，增加5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)部門年終獎金。高于110分者，發(fā)給年終獎金，高于120分者，由公司研究決定頒發(fā)獎金或者給予適當?shù)奈镔|獎勵。附：質量責任制考核打分細則一、質檢科：1、對質量治理體系的建立和實施并對實施情況進行考核。（得分2分）2、對原輔材料、產品的質量檢驗工作，最終產品的檢驗進行考核。（得分2分）3、對生產過程中的質量信息、客戶反饋信息及時進行分析和上報進行考核。（得分2分）4、考核對不合格品的識不及跟蹤處理結

48、果，負責糾正、預防措施的實施及驗證工作。（得分1分）5、考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質量標準、產品標準及檢驗文件等技術文件的治理工作。（得分1分）6、考核各類報表的準確性，對檢驗報告、檢驗資料的保存治理情況。（得分1分）7、考核計量器具的治理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作。（得分3分）。二、生產車間：1、考核年度和月份生產打算、原材料、設備配件需求打算的編制情況。（得分2分）2、查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產情況，及時解決生產中出現(xiàn)的問題。（得分2分） 3、考核生產過程中原材料、半成品的治理情況，是否定期組織安全生產大檢查。（得分3分）4、查看設備檢修打算，是否定期對生產設

49、備進行維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作。（得分3分）5、考核對本車間生產過程的操縱，對產品組織的有效性和安全性。（得分1分）6、考核對生產打算的組織安排，考查各項生產任務的完成情況。（得分2分）7、對各項治理制度工藝規(guī)程和標準的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產情況進行考核。（得分2分）8、對本車間設備、設施的維護治理是否按設備治理制度和檢修打算，對設備進行日常維護和檢修。（得分1分）9、考核對食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、本車間設備、環(huán)境、生產過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關人員衛(wèi)生安全教育情況。（得分2分）10、考核車間的現(xiàn)場，原輔材料、產品、半成品擺放整齊，

50、作好標識。（得分1分）11、考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預防措施。（得分1分）三、業(yè)務科：1、查看銷售任務的完成情況。（得分2分）2、查看對客戶在產品質量方面的需求和要求負責情況及是否與客戶進行溝通。（得分3分）3、查看產品的售后服務工作及對客戶意見的投訴處理情況。（得分2分）4、對產品的搬運、防護和交付工作情況。（得分3分）。四、設備科：1、查看設備維護和維修保養(yǎng)情況。（得分2分）2、是否完成原輔材料的采購、儲運工作。（得分2分）3、對物資采購打算是否提早編制，對掌握的物資信息是否保證合理庫存。（得分3分）4、是否按質檢科提供的質量標準進行采購，是否對采購產品的質量進行了嚴格把關。（得分

51、2分）五、倉儲科：1、是否對采購產品的質量進行了嚴格把關。（得分2分）2、對產品的搬運、防護和交付工作情況。（得分3分）。3、查看倉庫內原輔材料、產品、半成品擺放整齊，作好標識。（得分2分）4、對倉儲治理以及倉庫的環(huán)境、設施及安全的治理是否到位。（得分3分）六、辦公室： 1、是否編制了定期職員培訓打算并按打算實施。（得分2分） 2、是否定期進行安全生產檢查，是否及時對整改措施進行驗證。（得分3分） 3、是否對全員衛(wèi)生、人員健康衛(wèi)生進行定期檢查。（2分）10、不合格治理制度 文件編號：XM/QS 0101、目的對不符合情況存在和潛在的緣故進行分析，并采取必要的操縱措施，防止不符合情況的發(fā)生和潛在

52、不符合情況的發(fā)生。2、范圍 對已發(fā)生的不符合情況采取糾正措施和對潛在的不符合情況因素進行分析和操縱。3、職責3.1、質檢科負責對采取的糾正和預防措施的治理和監(jiān)督，對糾正和預防措施實施的有效性進行驗證。3.2、各部門負責本部門產生的不符合情況的緣故分析及糾正和預防措施的提出與實施。4、工作制度 4.1、質量信息的收集、分析和處理 4.1.1產品質量信息的收集、分析和報告 4.1.1.1在出現(xiàn)產品質量問題時，責任部門做好詳細的記錄，按照有關規(guī)定的制度進行分類。4.1.1.2在出現(xiàn)重大質量問題或質量事故時，責任部門寫出報告，講明問題情況，分析產生的緣故及造成的阻礙和產生的后果，當事者的責任和采取的糾

53、正和預防措施，報質量安全負責人。4.1.1.3、對產品出現(xiàn)的質量問題，按程序進行處理。4.2.1、質量體系運行信息的收集、分析和報告4.2.1.1、質檢科通過質量考核、不符合情況評審和處置等活動，發(fā)覺和搜集質量治理體系或質量失控的信息，組織進行緣故分析，提出糾正和預防措施向質量安全負責人報告。4.2.1.2、對質檢科不能解決和處理的質量情況，報質量安全負責人處理。4.2、糾正和預防措施4.2.1、糾正措施為防止已出現(xiàn)的不符合情況，消除其產生的緣故，要采取糾正措施。糾正措施的制度為：4.2.1.1、在出現(xiàn)重大或批量及慣性質量問題和接到客戶投訴后，質檢科要及時通知責任部門，責任部門要立即進行處理，

54、組織有關人員分析產生問題的緣故，針對問題和產生的緣故進行分析并制定糾正措施，明確責任人和完成日期，經質量安全負責人批準后執(zhí)行。4.2.1.2、糾正措施要報質檢科備案，必要時對提出的糾正措施進行評審。4.2.1.3、質檢科對糾正措施的實施效果跟蹤驗證，對糾正措施的實施進度和執(zhí)行情況進行檢查。4.2.2、預防措施利用獲得的質量信息來發(fā)覺、分析潛在的不符合情況因素，采取措施消除潛在的不符合情況因素，防止?jié)撛诘牟环锨闆r發(fā)生。預防措施的制度為：4.2.2.1、質檢科關于質量信息進行分析研究，以發(fā)覺不符合情況的潛在因素。4.2.2.2、依照分析研究的結果，指定相關部門制定預防措施方案，明確責任人和完成日

55、期。4.2.2.3、質檢科組織對預防措施的實施效果跟蹤驗證，并對預防措施的實施進度和執(zhí)行情況進行檢查。4.3、糾正和預防措施的實施效果通過跟蹤和驗證進行確認，對確認有效的措施和參數(shù)納入相應有關文件。一、不合格品治理方法1、目的是對不合格情況進行有效操縱，防止不合格情況的發(fā)生。2、適用范圍是適用于原材料、半成品及成品的不合格情況操縱。3、職責：3.1、質檢科負責不合格情況的鑒不、記錄、標識、評審，組織分析發(fā)生不合格情況形成的緣故，落實責任，制訂處理結論并報有關領導。3.2、質檢科及相關部門參與對不合格情況的評審、組織、分析不合格情況的緣故。3.3、質檢科負責對不合格情況辦理隔離、返工或銷毀的處置

56、，參與不合格情況的評審，組織分析不合格情況的緣故。3.4、質量安全負責人負責對生產過程中不合格情況及成品中不合格情況的評審結論的審批。4、工作制度：4.1、不合格情況鑒不和記錄:化驗員按照產品執(zhí)行標準、按生產班次和日期編號取樣檢驗，進行凈含量、感官和理化指標檢驗，檢驗的不符合情況及時通知有關部門和人員，同時在相應檢驗記錄表中記錄。4.2、不合格情況的標識和隔離4.2.1、鑒不出不合格情況，化驗員按有關文件規(guī)定，立即作出相應狀態(tài)標識，經評審和處理狀態(tài)發(fā)生變化時再重新標識，并取消原標識。4.2.2、不合格情況有生產車間設專人或操作者負責按品種分類隔離，任何部門及人員無權轉移和處置。4.3、不合格情

57、況的評審4.3.1、原輔材料不合格情況的評審由質檢科科長和或設備科科長負責。4.3.2、生產過程中的不合格情況由質檢科與生產車間評審，評審結果有質量安全負責人審批。4.3.3、成品的不符合情況由質檢科、生產車間進行評審，填寫“不合格評審報告”，由質量安全負責人審批。4.3.4、對同一問題連續(xù)發(fā)生的不合格情況品由質檢科分析其產生緣故，由責任部門制定并實施糾正措施，質檢科負責驗證，并將驗證結果交給質量安全負責人。4.4、不合格情況的處置4.4.1、不合格情況被判為返工，組織有關部門或有關人員進行返工后由化驗員重新檢驗，檢驗合格后，方可入庫，并做好記錄。4.4.2、因原輔材料質量引起的不合格情況，由

58、質量安全負責人批準，由生產班組進行處置，不符合情況的原材料由采購部門辦理退貨。二、工作不合格治理方法l、工作不合格包括治理工作不合格、技術工作不合格、過程不合格、體系不合格等等。2、當出現(xiàn)治理工作不合格、過程操縱不合格項情況時，由質檢科負責填寫糾正（預防）措施實施表中：“信息來源以及內容”欄，由相關人員組織進行整改，并采取糾正措施，及時處理，由質檢科負責跟蹤驗證并記錄糾正措施的結果。3、當出現(xiàn)技術工作不合格、體系不合格項情況時，由質檢科負責填寫相關記錄，并進行緣故分析，確定責任部門（人），責任部門（人）負責對不合格項及時采取糾正措施。質檢科負責跟蹤驗證并記錄糾正措施的結果。11、糾正與預防措施

59、操縱程序 文件編號：XM/QS 0111、目的 通過對產品質量和質量治理體系存在不合格采取糾正和預防措施，消除不合格存在的緣故，防止同類問題重復發(fā)生。2、范圍 適用于本企業(yè)存在不合格品和不合格服務糾正措施的制定、實施與驗證，對阻礙產品的潛在緣故實施預防措施并驗證。3、職責 3.1質檢科負責對質量治理體系進行中出現(xiàn)的質量問題采取的糾正措施跟蹤驗證實施效果；依照車間質量狀況制定預防措施。 3.2一般服務質量問題，由相關責任部門負責糾正措施的實施。 3.3重大和綜合服務質量問題由質量安全負責人監(jiān)督、協(xié)調糾正措施的實施。 3.4業(yè)務科負責有效的客戶投訴。 3.5各部門負責信息的收集、分析，對分析出的不

60、合格事實要傳遞給生產車間，以便采取糾正措施。4、不合格的識不 對發(fā)覺的不合格問題，依照其嚴峻程度和所承擔的風險，確定采取糾正措施，通常出現(xiàn)以下情況時，需要采取糾正措施。 4.l質量治理體系的過程出現(xiàn)重大問題；4.2治理評審發(fā)覺不合格時；4.3供方產品出現(xiàn)嚴峻不合格時；4.4產品質量出現(xiàn)不合格時；4.5其它不符合質量方針、目標或質量治理體系文件要求的情況。5、糾正措施治理內容及要求5.1對嚴峻不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實施糾正措施。5.2對客戶投訴產品質量不合格，必須分析直接緣故采取綜合性的糾正措施。5.3輕微不合格、間或出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正，不采取糾正措施。5.4糾正措施要