質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量辦法

1、質(zhì)量治理體系文件(質(zhì)量手冊(cè))依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008版 次：B/0 發(fā)放號(hào)： 受控狀態(tài)： 2010年3月1日公布 2010年3月1日實(shí)施山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編制：技術(shù)部審核：郝彥青批準(zhǔn)：劉萬(wàn)江二零一零年三月一日 公布實(shí)施公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第01頁(yè)共3頁(yè)目 錄0.前言. 1 0.1公司簡(jiǎn)介.1 0.2組織機(jī)構(gòu)圖.40.3任命書.50.4頒布令.60.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo).70.6治理層承諾.81.范圍.91.1總則.91.2范圍和

2、適用領(lǐng)域.91.3應(yīng)用.9引用標(biāo)準(zhǔn).103.術(shù)語(yǔ)和定義.103.1直接引用術(shù)語(yǔ).103.2自定義術(shù)語(yǔ).104.質(zhì)量治理體系.144.1總要求.144.2文件要求.154.2.1總則.15 4.2.2質(zhì)量手冊(cè).16公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第02頁(yè)共3頁(yè)目 錄 4.2.3文件操縱.18 4.2.4記錄操縱.18 5.治理職責(zé).195.1治理承諾.195.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).195.3質(zhì)量方針.205.4策劃.205.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.225.5.1職責(zé)和權(quán)限.225.5.2治理者代表.285.5.3

3、內(nèi)部溝通.28 5.6治理評(píng)審.295.6.1總則.295.6.2評(píng)審輸入.305.6.3評(píng)審輸出.31 6.資源治理.316.1資源提供.316.2人力資源.326.3基礎(chǔ)設(shè)施.33 6.4工作環(huán)境.35 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).35公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第03頁(yè)共3頁(yè)目 錄7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.357.2與顧客有關(guān)的過(guò)程.367.4采購(gòu).397.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供.417.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱.448.測(cè)量、分析和改進(jìn).448.1總則.448.2監(jiān)視和測(cè)量.458.2.1顧客中意.458.2.2內(nèi)部

4、審核.458.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量.468.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.478.3不合格品操縱.478.4數(shù)據(jù)分析.478.5改進(jìn).498.5.1持續(xù)改進(jìn).498.5.2糾正措施.508.5.3預(yù)防措施.50附錄A: 質(zhì)量治理體系職能分配表.51附錄B：程序文件清單.54附錄C：質(zhì)量記錄清單及表格.55附錄D：質(zhì)量手冊(cè)治理.58公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第01頁(yè)共60頁(yè)0.前言0.1 公司簡(jiǎn)介山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司成立于2000年11月。公司注冊(cè)資本618萬(wàn)元?，F(xiàn)擁有職員 450 人，其中香港測(cè)

5、量師1人，國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師68人，山西省注冊(cè)監(jiān)理工程師35人，煤炭行業(yè)注冊(cè)監(jiān)理工程師129人，國(guó)家注冊(cè)咨詢工程師9人，國(guó)家注冊(cè)質(zhì)量工程師1人，國(guó)家注冊(cè)安全監(jiān)理工程師8人，高級(jí)工程師32人，工程師87人。公司監(jiān)理人員專業(yè)配套齊全，技術(shù)力量雄厚，監(jiān)理設(shè)施及各類檢測(cè)設(shè)備齊全，是一支以工程監(jiān)理、工程咨詢業(yè)務(wù)為主的科技型服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司經(jīng)營(yíng)范圍：房屋建筑工程、礦山建筑安裝及配套工程、一般工業(yè)與民用建筑安裝工程、市政公用工程、電力工程的監(jiān)理和工程咨詢?cè)u(píng)估及技術(shù)開發(fā)服務(wù)?，F(xiàn)具有國(guó)家房屋建筑工程監(jiān)理、礦山工程監(jiān)理兩項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)、電力工程監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)、市政公用工程監(jiān)理丙級(jí)資質(zhì)，是資質(zhì)較全的綜合監(jiān)理公司。公司于20

6、03年3月順利通過(guò)了IS09001質(zhì)量治理體系認(rèn)證，是山西省建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)和中國(guó)煤炭建設(shè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位。公司下設(shè)四部七個(gè)分公司：技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、辦公室、打算部、第一分公司、第二分公司、第三分公司、第四分公司、第五公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第02頁(yè)共60頁(yè)分公司、第六分公司、路橋分公司。公司2003年被陽(yáng)泉市工商行政治理局授予“陽(yáng)泉市守合同重信用企業(yè)”，2007年被山西省工商行政治理局授予“山西省守合同重信用企業(yè)”，2004年至2008年連續(xù)五年被山西省建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)評(píng)為“工程監(jiān)理先進(jìn)企業(yè)”。連續(xù)多年被陽(yáng)泉

7、市建筑業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“優(yōu)秀監(jiān)理企業(yè)”，被山西省煤炭工業(yè)局評(píng)為全省差不多建設(shè)先進(jìn)單位稱號(hào)。2007年被中國(guó)煤炭建設(shè)協(xié)會(huì)評(píng)為優(yōu)秀監(jiān)理企業(yè)，2008年獲“三晉工程”監(jiān)理企業(yè)20強(qiáng)稱號(hào)。在中國(guó)煤炭建設(shè)協(xié)會(huì)公布的煤炭行業(yè)建設(shè)監(jiān)理企業(yè)綜合實(shí)力前20名中，我公司2006至2008年度連續(xù)三年排名第二位。公司通過(guò)九年多的規(guī)范運(yùn)作，從人員素養(yǎng)、治理水平、專業(yè)配套及裝備能力等方面都具有了較強(qiáng)的實(shí)力。所監(jiān)理的工程獲山西省“汾水杯”質(zhì)量獎(jiǎng)兩項(xiàng)，全國(guó)煤炭行業(yè)“太陽(yáng)杯”質(zhì)量獎(jiǎng)三項(xiàng)，河北省“安濟(jì)杯”質(zhì)量獎(jiǎng)一項(xiàng)，省優(yōu)工程七項(xiàng)。經(jīng)我們監(jiān)理的大型項(xiàng)目工程要緊有：陽(yáng)煤寺家莊煤業(yè)有限公司年產(chǎn)500百萬(wàn)噸礦井工程、陽(yáng)煤新元煤業(yè)有限公司年產(chǎn)

8、600萬(wàn)噸的礦井工程、山西平舒煤業(yè)有限公司一期90萬(wàn)噸/年、二期500萬(wàn)噸/年礦井工程、開元煤業(yè)有限公司300萬(wàn)噸/年礦井工程、盂縣清城120萬(wàn)噸/年聯(lián)營(yíng)煤礦礦井工程、山西石泉90萬(wàn)噸/年礦井工程、山西石港45萬(wàn)噸/年礦井技改擴(kuò)建工程、藥林寺會(huì)議中公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第03頁(yè)共60頁(yè)心及不墅區(qū)工程、陽(yáng)煤總醫(yī)院創(chuàng)傷急救大樓工程、陽(yáng)泉馨康家園住宅小區(qū)工程、陽(yáng)泉馨安家園住宅小區(qū)工程、陽(yáng)泉市金花園住宅小區(qū)及金花園星光大廈工程、陽(yáng)泉太行國(guó)際新城商住小區(qū)工程、陽(yáng)煤四礦大橋工程、潞安集團(tuán)李村礦地面生產(chǎn)及輔助

9、系統(tǒng)工程、長(zhǎng)治市府秀江南商住小區(qū)工程、長(zhǎng)治潞安麟絳花園小區(qū)工程和晉煤集團(tuán)總醫(yī)院住院樓工程等。公司自成立以來(lái)，依據(jù)國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，先后制定了公司行業(yè)治理制度、公司內(nèi)部治理制度、各級(jí)人員崗位責(zé)任制度、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作制度、工程建設(shè)監(jiān)理工作程序和流程等一系列治理制度，公司從內(nèi)部治理到每項(xiàng)工程的建設(shè)監(jiān)理都向著規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化邁進(jìn)。截止2009年底累計(jì)承接房屋工程、礦山工程、電力工程、市政公用工程、冶煉工程等各類工程監(jiān)理項(xiàng)目420多項(xiàng)，累計(jì)完成監(jiān)理費(fèi)17000萬(wàn)元，擔(dān)負(fù)監(jiān)理任務(wù)的工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到了100%。 公司始終遵循“精心監(jiān)理、規(guī)范服務(wù)、高效優(yōu)質(zhì)、業(yè)主中意”的質(zhì)量方針，

10、以嚴(yán)格的制度、嚴(yán)細(xì)的作風(fēng)、科學(xué)的治理和團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神確保所監(jiān)理的每項(xiàng)工程都實(shí)現(xiàn)合同目標(biāo)，一如既往竭誠(chéng)為業(yè)主提供規(guī)范、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。0.2質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)圖第項(xiàng)目監(jiān)理部總 經(jīng) 理治理者代表（兼）副 總 經(jīng) 理總 工 程 師副 總 工 程 師辦公室第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部打算部監(jiān)理四分公司第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理五分公司第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理六分公司第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部路橋分公司監(jiān)理一分公司第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理二分公司監(jiān)理三分公司第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)

11、理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部第項(xiàng)目監(jiān)理部財(cái)務(wù)部技術(shù)部公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第05頁(yè)共60頁(yè)0.3 任命書為了貫徹GB/T19001:2008(質(zhì)量治理體系要求)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命郝彥青為我公司的治理者代表。其職責(zé)為：1、建立健全公司的質(zhì)量治理體系，不斷地完善和持續(xù)地有效運(yùn)行；2、向最高治理者總經(jīng)理及治理層匯報(bào)質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，提出關(guān)于體系需要改進(jìn)的建議；對(duì)組織內(nèi)的全體職員，通過(guò)各種方式不斷加深他們對(duì)滿足顧客要求的認(rèn)識(shí)。3、就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對(duì)外

12、聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日 期：2010年3 月 1日公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第06頁(yè)共60頁(yè)0.4 頒布令為了健全和完善公司的質(zhì)量治理體系，促進(jìn)工程監(jiān)理質(zhì)量治理活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化，依照GB/T19001-2008.idt ISO9001:2008質(zhì)量治理體系-要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制本“質(zhì)量手冊(cè)”。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量治理體系工作的差不多準(zhǔn)則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司服務(wù)活動(dòng)，對(duì)外則闡明公司的質(zhì)量治理體系和提供第三方審核使用。本質(zhì)量手冊(cè)是以國(guó)際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO

13、9001：2008版改版為契機(jī)，以公司質(zhì)量手冊(cè)A/0版本為基礎(chǔ)，在總結(jié)公司近幾年質(zhì)量治理體系運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì) A/0版質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行了修訂，使公司質(zhì)量治理體系得到了不斷改進(jìn)和完善，更與公司各項(xiàng)治理緊密相連和融洽。本“質(zhì)量手冊(cè)”從頒布之日起開始執(zhí)行。公司要求全體職員認(rèn)真學(xué)習(xí)，在各項(xiàng)質(zhì)量治理工作中，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)所闡述的規(guī)定和要求執(zhí)行，并不斷增進(jìn)顧客中意?？偨?jīng)理： 日期：2010年3月1日公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第07頁(yè)共60頁(yè)0.5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：精心監(jiān)理、規(guī)范服務(wù)高效優(yōu)質(zhì)、業(yè)

14、主中意簡(jiǎn)釋：作為咨詢服務(wù)類企業(yè)，監(jiān)理單位在為顧客(業(yè)主)提供服務(wù)過(guò)程中，須堅(jiān)持獨(dú)立性、公正性和科學(xué)性原則，以慎重、勤奮的工作為業(yè)主提供和資質(zhì)相適應(yīng)的服務(wù)，并以此贏得信譽(yù)。山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司要保持持續(xù)穩(wěn)定的進(jìn)展，要靠每位職員的努力，總目標(biāo)要?jiǎng)?chuàng)建公司的社會(huì)信譽(yù)，要靠大伙兒長(zhǎng)期不懈的努力去贏得社會(huì)的承認(rèn)。質(zhì)量目標(biāo)：1、依據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，綜合應(yīng)用治理和技術(shù)手段，保障工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，監(jiān)理人員到崗率100%。2、用可靠的方法和措施實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、投資操縱目標(biāo)的統(tǒng)一，最大化實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的利益，監(jiān)理合同履約率100%。3、充分發(fā)揮專業(yè)化工程項(xiàng)目治理能力，保證工程各項(xiàng)驗(yàn)收按程序進(jìn)行，

15、驗(yàn)收率100%。4、用老實(shí)、正直的規(guī)范服務(wù)，增進(jìn)顧客中意度，中意率達(dá)95%以上。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第08頁(yè)共60頁(yè)0.6 治理層的承諾山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司治理部門負(fù)責(zé)人在此鄭重承諾：以身作則并帶領(lǐng)全體職工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)，確保我公司的質(zhì)量治理體系不斷完善、持續(xù)改進(jìn)，確保向顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。(1) 按照GB/T19001:2008建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系，不斷滿足業(yè)要緊求和與監(jiān)理工作有關(guān)的法律、法規(guī)要求，使之真正成為全體職員自覺(jué)行動(dòng)的準(zhǔn)則。(2) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面

16、所確定的方向和追求的目標(biāo)，必須得到切實(shí)的貫徹執(zhí)行。(3) 通過(guò)治理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正確評(píng)價(jià)，確保達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。(4) 確保提供與建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系有關(guān)的必要的資源。承 諾 人姓 名職 務(wù)簽 字劉萬(wàn)江總經(jīng)理郝彥青治理者代表公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第09頁(yè)共60頁(yè)質(zhì) 量 手 冊(cè)1.范圍1.1總則按GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)要求結(jié)合我公司實(shí)際情況和顧客要求，特編制本質(zhì)量手冊(cè)，以證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的監(jiān)理服務(wù)，通

17、過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客中意。1.2范圍及適用領(lǐng)域1.2.1質(zhì)量手冊(cè)適用于以公司名義承接的房屋建筑工程、礦山工程、電力工程、市政公用工程的監(jiān)理服務(wù)和工程技術(shù)咨詢業(yè)務(wù)的質(zhì)量治理過(guò)程。1.2.2質(zhì)量治理體系涉及的領(lǐng)導(dǎo)層及職能部門包括：總經(jīng)理、治理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師、辦公室、打算部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、分公司以及監(jiān)理部。1.2.3本手冊(cè)適用于我公司建立質(zhì)量治理體系，也適用于顧客或第三方質(zhì)量體系認(rèn)證。1.3與其他治理體系的相容性在建立本質(zhì)量治理體系時(shí)，本公司已建立了計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，因此盡量考慮了與計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相結(jié)合，部

18、分工作完成公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第10頁(yè)共60頁(yè)方式、信息的傳遞方式、記錄的形式等將以計(jì)算機(jī)媒介形式體現(xiàn)，信息化建設(shè)將逐步推進(jìn)。2.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T 19000-2008idt ISO9000:2005質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2 GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求3.術(shù)語(yǔ)和定義3.1直接引用術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采納GB/T 19000-2008idt ISO9000:2005質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。3.2自定義術(shù)語(yǔ)及建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范術(shù)語(yǔ)定義3.2.1

19、公司指“山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司”3.2.2監(jiān)理分公司（簡(jiǎn)稱分公司）指以“山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司”名義設(shè)立的下屬分公司。3.2.3項(xiàng)目監(jiān)理部（簡(jiǎn)稱監(jiān)理部）指以項(xiàng)目合同為單位的負(fù)責(zé)履行托付監(jiān)理合同的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)。3.2.4副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理制定并實(shí)施企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)打算等政策方略，實(shí)公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第11頁(yè)共60頁(yè)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)治理目標(biāo)及進(jìn)展目標(biāo)的負(fù)責(zé)人。3.2.4總工程師（簡(jiǎn)稱總工）本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.5副總工程師在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，分管各專業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人。3.2.6 總監(jiān)理工程

20、師（簡(jiǎn)稱總監(jiān)）由監(jiān)理單位法定代表人書面授權(quán)，全面負(fù)責(zé)托付監(jiān)理合同的履行，主持項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的監(jiān)理工程師。3.2.7 總監(jiān)理工程師代表（簡(jiǎn)稱總監(jiān)代表）經(jīng)監(jiān)理單位法定代表人同意，由總監(jiān)理工程師書面授權(quán)，代表總監(jiān)理工程師行使其部分職責(zé)和權(quán)利的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)中的監(jiān)理工程師。3.2.8 專業(yè)監(jiān)理工程師 依照項(xiàng)目監(jiān)理崗位職責(zé)分工和總監(jiān)理工程師的指令，負(fù)責(zé)實(shí)施某一專業(yè)或某一方面的監(jiān)理工作，具有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)的監(jiān)理工程師。3.2.9監(jiān)理員通過(guò)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具有同類工程相關(guān)專業(yè)知識(shí)，從事具體監(jiān)理工作的監(jiān)理人員。3.2.10 監(jiān)理大綱 公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0

21、文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第12頁(yè)共60頁(yè)監(jiān)理大綱是監(jiān)理單位在顧客（業(yè)主）托付監(jiān)理的過(guò)程中為承攬監(jiān)理業(yè)務(wù)而編寫的監(jiān)理方案性文件。3.2.11 監(jiān)理規(guī)劃在總監(jiān)理工程師的主持下編制，經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，用以指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)全面開展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件。3.2.12監(jiān)理細(xì)則依照監(jiān)理規(guī)劃，由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，并經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，針對(duì)工程項(xiàng)目中某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作的操作性文件。3.2.13 工地例會(huì)由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)主持的，在工程實(shí)施過(guò)程中針對(duì)工程質(zhì)量、投資、進(jìn)度、安全、合同治理等事宜定期召開的，并由有關(guān)單位參加的會(huì)議，等同于監(jiān)理例會(huì)。3.2.14 工程變更在工程項(xiàng)目實(shí)

22、施過(guò)程中，按照合同約定的程序?qū)Σ糠只蛉抗こ淘诓牧?、工藝、功能、?gòu)造、尺寸、技術(shù)指標(biāo)、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的改變。3.2.15工程計(jì)量依照設(shè)計(jì)文件及承包合同中關(guān)于工程量計(jì)算的規(guī)定，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)承包單位申報(bào)的已完成工程的工程量進(jìn)行的核驗(yàn)。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第13頁(yè)共60頁(yè)3.2.16 見證由監(jiān)理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督差不多工序全過(guò)程完成情況的活動(dòng)。3.2.17 旁站在關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序施工過(guò)程中，由監(jiān)理人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的監(jiān)督活動(dòng)。3.2.18 巡視監(jiān)理人員對(duì)正在施工的部位或工序在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的定期或

23、不定期的監(jiān)督活動(dòng)。3.2.19 平行檢驗(yàn)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)利用一定的檢查或檢測(cè)手段，在承包單位自檢的基礎(chǔ)上，按照一定的比例獨(dú)立進(jìn)行檢查或檢測(cè)的活動(dòng)。3.2.20 關(guān)鍵操縱點(diǎn)指在工程監(jiān)理實(shí)施前，項(xiàng)目監(jiān)理部依照托付監(jiān)理合同的要求，結(jié)合工程項(xiàng)目特點(diǎn)，確定的可能阻礙最終監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的重要服務(wù)過(guò)程或項(xiàng)目。3.2.21 顧客財(cái)產(chǎn)按托付監(jiān)理合同約定，顧客提供給項(xiàng)目監(jiān)理部所需的圖紙、資料、非消耗辦公用具和設(shè)施等。3.2.22 產(chǎn)品指監(jiān)理服務(wù)。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第14頁(yè)共60頁(yè)4.質(zhì)量治理體系4.1總要求按GB/T

24、19001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，認(rèn)真分析監(jiān)理行業(yè)特點(diǎn)，結(jié)合本公司的實(shí)際，在建立質(zhì)量治理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)，采納以過(guò)程為基礎(chǔ)的模式（附圖1），對(duì)監(jiān)理服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行策劃。形成了層次清晰的體系文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第15頁(yè)共60頁(yè)(1) 確定公司建設(shè)工程監(jiān)理所需的過(guò)程，包括：治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品和監(jiān)視測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。(2) 確定監(jiān)理全過(guò)程各環(huán)節(jié)的順序、邏輯關(guān)系和相互作用。(3) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作所需操縱的要點(diǎn)和具體方法。(4) 確保與業(yè)主

25、及各相關(guān)單位的溝通渠道，保證相互間信息能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地溝通。(5) 確定對(duì)監(jiān)理過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督、操縱和處理的職責(zé)、程序和方法。(6) 嚴(yán)格實(shí)施各項(xiàng)規(guī)定要求，分析實(shí)施效果，發(fā)覺(jué)不足并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)文件化質(zhì)量治理體系的建立實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，逐步提高本公司的治理水平，不斷滿足業(yè)主的要求，以及通過(guò)對(duì)質(zhì)量治理全過(guò)程的嚴(yán)格操縱實(shí)現(xiàn)公司逐步進(jìn)展。公司的外委服務(wù)為外包過(guò)程，其治理操縱嚴(yán)格執(zhí)行7.4采購(gòu)操縱要求。4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量治理體系文件是質(zhì)量治理體系運(yùn)行的依據(jù)，能夠起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。公司的質(zhì)量治理體系文件包括：（1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)-形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。公司

26、名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第16頁(yè)共60頁(yè)（2）質(zhì)量手冊(cè)-本手冊(cè)。（3）程序文件-16個(gè)程序文件（見附錄B程序文件清單）。（4）公司為確保監(jiān)理服務(wù)過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件。外來(lái)文件a、國(guó)家頒布的與建設(shè)工程有關(guān)的法律、法規(guī)。b、國(guó)家、地點(diǎn)、行業(yè)頒布的和建設(shè)工程有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及圖集等。c、顧客提供的和監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的文件、圖紙及變更函等。d、上級(jí)部門下發(fā)的和建設(shè)工程監(jiān)理相關(guān)的文件。內(nèi)部文件a、監(jiān)理服務(wù)提供過(guò)程中形成的監(jiān)理合同、監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、旁站方案及監(jiān)理部簽認(rèn)的工程資料。b、

27、為提供符合監(jiān)理服務(wù)要求及質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄文件。c、以公司紅頭文件形式下發(fā)的治理類文件。公司規(guī)定的文件性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)要求以及顧客和其他相關(guān)方的需求和期望。公司質(zhì)量治理體系文件架構(gòu)（附圖2）4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第17頁(yè)共60頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)是我公司建立、保持、改進(jìn)質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件，它概括描述了公司在質(zhì)量治理體系活動(dòng)中一組相互關(guān)聯(lián)或相互作用的過(guò)程，旨在為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供質(zhì)量治理體系框架。它適用于公司各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量活動(dòng)以及滿足顧

28、客要求或認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證活動(dòng)。質(zhì)量手冊(cè)的治理見附錄D確保監(jiān)理服務(wù)過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件程序文件質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量方針目標(biāo)質(zhì)量方針、目標(biāo)：體現(xiàn)公司質(zhì)量宗旨和整體進(jìn)展方向。闡明質(zhì)量治理體系范圍，各單位的職責(zé)和權(quán)限以及體系過(guò)程之間相互聯(lián)系和工作接口與公司質(zhì)量手冊(cè)共同構(gòu)成質(zhì)量治理體系過(guò)程操作的文件，包括記錄表格監(jiān)理項(xiàng)目從策劃、實(shí)施所需要的外來(lái)文件和完成過(guò)程中所形成的文件，包括公司治理類文件。附圖2 質(zhì)量治理體系文件架構(gòu)圖公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第18頁(yè)共60頁(yè)4.2.3文件操縱對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的

29、所有文件實(shí)施有效操縱是保證我公司質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行與不斷完善的需要，辦公室、技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督文件操縱程序的實(shí)施，各部門、分公司、監(jiān)理部應(yīng)嚴(yán)格按程序要求，做好文件的編制、評(píng)審、審批、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、更改作廢和回收等工作。 文件公布前得到相應(yīng)授權(quán)人員審核批準(zhǔn)，以確保文件充分、適用。 總經(jīng)理依照實(shí)際情況組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適用或不符合之處予以更改，并再次批準(zhǔn)。 文件的更改過(guò)程要受控，現(xiàn)行版本狀態(tài)要標(biāo)清。 確保在使用處可獲得使用文件。 確保文件保持清晰，易于識(shí)不。 確保公司策劃和體系所需法律、法規(guī)、技術(shù)圖紙、技術(shù)規(guī)范等外來(lái)文件在各部門得到確定、識(shí)不、登記并操縱分發(fā)。 對(duì)作廢文件做好作廢標(biāo)識(shí)，防止

30、非預(yù)期使用。4.2.4記錄操縱質(zhì)量記錄是監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量水平和企業(yè)質(zhì)量治理體系中各項(xiàng)活動(dòng)結(jié)果的客觀反映，能客觀地證實(shí)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量是否符合規(guī)定要求。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第19頁(yè)共60頁(yè)技術(shù)部、分公司負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督記錄操縱程序的實(shí)施。各部門和分公司、監(jiān)理部應(yīng)嚴(yán)格按程序要求，做好記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、檢索、保存和處置。程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的操縱要求，對(duì)監(jiān)理過(guò)程形式的記錄以及治理規(guī)定中所作的記錄規(guī)定了標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的操縱以及收集、整理、保持清晰、易于識(shí)不和檢索所需的操縱。（見附

31、錄C質(zhì)量記錄清單及表格）5. 治理職責(zé)5.1治理承諾我公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對(duì)公司直接治理，全面負(fù)責(zé)。在推進(jìn)質(zhì)量治理體系工作中，總經(jīng)理帶領(lǐng)治理層做出承諾，并提供相應(yīng)證據(jù)。(見0.6治理層的承諾)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司以增加顧客中意為目的，運(yùn)用治理、技術(shù)手段，確保顧客的期望得到識(shí)不和確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。公司在符合以下條件的前提下，充分滿足顧客的要求：（1）符合國(guó)家法律法規(guī)，符合規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求（2）符合產(chǎn)品的交付規(guī)定要求和服務(wù)要求（3）不阻礙公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的前提下，滿足顧客的要求。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件

32、名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第20頁(yè)共60頁(yè)5.3質(zhì)量方針我公司的質(zhì)量方針是：精心監(jiān)理、規(guī)范服務(wù)、高效優(yōu)質(zhì)、業(yè)主中意。 質(zhì)量方針是由總經(jīng)理會(huì)同治理層制定并實(shí)施的描述公司質(zhì)量的 宗旨和體現(xiàn)質(zhì)量治理水平的總的意圖和方向的文件。 質(zhì)量方針是依照監(jiān)理行業(yè)特點(diǎn)結(jié)合公司具體情況來(lái)制定的，要求滿足業(yè)主的期望和需求，合理可行并不斷改進(jìn)，質(zhì)量方針也是建立質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)。 對(duì)全體職員進(jìn)行宣傳和教育，使質(zhì)量方針在全公司內(nèi)得到溝通、理解并有效貫徹執(zhí)行，如發(fā)覺(jué)偏離，應(yīng)能得到及時(shí)糾正。 在治理評(píng)審時(shí)評(píng)審質(zhì)量方針，以確認(rèn)其持續(xù)性、適宜性和有效性，必要時(shí)予以修改。 本公司的質(zhì)量方針要求公司職員不斷進(jìn)取、

33、精益求精，向業(yè)主提供規(guī)范、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)：5.4.1.1 我公司的質(zhì)量目標(biāo)是：（1）依據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，綜合應(yīng)用治理和技術(shù)手段，保障工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行。監(jiān)理人員到崗率100%。（2）用可靠的方法和措施實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、投資操縱目標(biāo)公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第21頁(yè)共60頁(yè)的統(tǒng)一，最大化實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的利益，監(jiān)理合同履約率100%。充分發(fā)揮專業(yè)化工程項(xiàng)目治理能力，保證工程各項(xiàng)驗(yàn)收按程序進(jìn)行，驗(yàn)收率100%。 （4）用老實(shí)、正直的規(guī)范服務(wù)，增進(jìn)顧客中意度，中意率達(dá)

34、95%以上。 質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開，是各部門所追求并加以實(shí)現(xiàn)的要緊工作任務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的，為制定質(zhì)量治理體系的有效性提供判定依據(jù)。 公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定，形成文件，并得到實(shí)施和不斷改進(jìn)。 質(zhì)量目標(biāo)將逐層得到分解，各級(jí)的質(zhì)量目標(biāo)與公司質(zhì)量方針保持一致，并滿足產(chǎn)品要求的各項(xiàng)內(nèi)容。5.4.1.2 各部門、分公司質(zhì)量目標(biāo)：圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)，分解并確定本部門、分公司的年度質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.3 監(jiān)理部質(zhì)量目標(biāo)：依照公司質(zhì)量目標(biāo)及合同要求，策劃本項(xiàng)目監(jiān)理部的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.4治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門、分公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-

35、2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第22頁(yè)共60頁(yè)審批，技術(shù)部每年對(duì)各部門、分公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系的策劃，確保：（1）建立的質(zhì)量治理體系符合標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求。（2）當(dāng)顧客和市場(chǎng)、組織機(jī)構(gòu)以及職能調(diào)整等緣故而引起質(zhì)量治理體系變更時(shí)，需重新策劃，以確保公司質(zhì)量治理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通為保證質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)，我公司確定了質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)（見質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖），規(guī)定了各部門的職責(zé)和權(quán)限。 (附錄A:質(zhì)量治理體系職能分配表)5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司規(guī)定各

36、級(jí)人員及各部門、分公司、項(xiàng)目監(jiān)理部之間的職能及相互關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以促進(jìn)質(zhì)量治理體系有效的運(yùn)行。5.5.1.1總經(jīng)理的職責(zé)： （1) 主持公司全面工作，負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求，領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量治理體系工作。 （2）對(duì)公司的質(zhì)量治理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。 （3）制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并組織實(shí)施。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第23頁(yè)共60頁(yè) （4）明確規(guī)定各部門、各級(jí)人員應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任與權(quán)限，負(fù)責(zé)建立企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)。（5）任命治理者代表。（6）主持質(zhì)量治理體系評(píng)審，行

37、使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。（7）主持召開重大質(zhì)量問(wèn)題分析會(huì)，對(duì)監(jiān)理服務(wù)中產(chǎn)生的重大困難和重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)和裁決。（8）批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)，帶頭執(zhí)行，按手冊(cè)規(guī)定仲裁或處理重大問(wèn)題。（9）配備能滿足質(zhì)量要求的充分的資源。（10）簽署或授權(quán)簽署公司監(jiān)理合同和其它經(jīng)營(yíng)合同及協(xié)議。（11）任命項(xiàng)目總監(jiān)理工程師，批準(zhǔn)總監(jiān)授權(quán)的總監(jiān)理工程師代表，批準(zhǔn)成立或撤消項(xiàng)目監(jiān)理部。5.5.1.2副總經(jīng)理職責(zé)：（1）參與制定、貫徹和實(shí)施公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和企業(yè)進(jìn)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量治理體系建立、運(yùn)行和保持等工作。（2）按照公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，負(fù)責(zé)制定主管部門和系統(tǒng)的進(jìn)展目標(biāo)和規(guī)劃，對(duì)主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

38、。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第24頁(yè)共60頁(yè)（3）協(xié)助總經(jīng)理開展公司各項(xiàng)工作，確保公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需要。5.5.1.3總工程師職責(zé)：（1）貫徹國(guó)家的技術(shù)法規(guī)與政策，負(fù)責(zé)技術(shù)治理工作，對(duì)監(jiān)理服務(wù)的技術(shù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。（2）負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)過(guò)程操縱進(jìn)行治理和督查。（3）負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品所需的技術(shù)、信息治理，對(duì)監(jiān)理工作進(jìn)行監(jiān)督和治理。（4）負(fù)責(zé)審核工程項(xiàng)目監(jiān)理大綱，審批監(jiān)理規(guī)劃。（5）負(fù)責(zé)主管工程項(xiàng)目中的新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備在推廣過(guò)程中監(jiān)理措施的指導(dǎo)與審批。（6）負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)外進(jìn)行投標(biāo)工

39、作。 5.5.1.4副總工程師職責(zé)：（1）協(xié)助總工程師做好分管專業(yè)各項(xiàng)治理和檢查工作。（2）負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作，確保分管范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.5.1.5辦公室職責(zé)（1）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督文件操縱程序、采購(gòu)操縱程序的實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)組織開展公司行政、后勤工作。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第25頁(yè)共60頁(yè)（3）負(fù)責(zé)人力資源操縱程序中有關(guān)人事治理工作。（4）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)設(shè)備、辦公用品、水、電設(shè)施及運(yùn)輸、通訊的治理工作。（5）負(fù)責(zé)組織公司行政事務(wù)的內(nèi)部溝通工作。5.5.1.6打算

40、部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督標(biāo)書一合同評(píng)審操縱程序的實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)公司信息統(tǒng)計(jì)和信息化系統(tǒng)的建立和治理工作。（3）負(fù)責(zé)公司合同治理工作，負(fù)責(zé)組織參與公司合同評(píng)審、合同簽訂工作，建立公司合同臺(tái)帳，掌握全公司的合同簽訂情況及履行情況。（4）負(fù)責(zé)組織開展公司投標(biāo)工作。5.5.1.7財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)治理規(guī)章制度、會(huì)計(jì)核算制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行。（2）負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算與分析工作。（3）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、資金、金融統(tǒng)一治理工作。（4）負(fù)責(zé)公司稅務(wù)治理工作。5.5.1.8技術(shù)部的職責(zé)：（1）編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件并對(duì)事實(shí)上施情況進(jìn)行監(jiān)督治理。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-Q

41、A-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第26頁(yè)共60頁(yè)（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督記錄操縱程序、不合格品操縱程序、內(nèi)部審核操縱、治理評(píng)審操縱程序、人力資源操縱程序的實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)內(nèi)審打算的策劃、組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施，對(duì)糾正措施操縱程序、預(yù)防措施操縱程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和治理，并對(duì)其效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。協(xié)助治理者代表實(shí)施內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)向治理者代表提供內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報(bào)告。 （4）負(fù)責(zé)人力資源的治理，制定對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)與考核打算，并具體組織實(shí)施。 （5）負(fù)責(zé)公司檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳的建立及周期校驗(yàn)打算制定工作，負(fù)責(zé)校驗(yàn)記錄保存工作。 ( 6 ) 負(fù)責(zé)質(zhì)

42、量治理體系運(yùn)行的內(nèi)部溝通工作。 （7） 在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司的技術(shù)咨詢治理工作。 （8）負(fù)責(zé)公司的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的跟蹤及采購(gòu)工作。5.5.1.9監(jiān)理分公司的職責(zé)： （1）負(fù)責(zé)分公司的監(jiān)理部工程監(jiān)理的質(zhì)量監(jiān)督與檢查工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序、糾正操縱程序、預(yù)防操縱程序的實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)組織定期質(zhì)量、安全檢查和不定期的抽查。（3）參與對(duì)公司重大監(jiān)理質(zhì)量、安全問(wèn)題的調(diào)查和處理。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第27頁(yè)共60頁(yè)（4）負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格服務(wù)事項(xiàng)的調(diào)查處理，采

43、取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證跟蹤。（5）經(jīng)常深入各項(xiàng)目監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)，了解監(jiān)理活動(dòng)狀態(tài)。對(duì)各項(xiàng)目監(jiān)理部的質(zhì)量、進(jìn)度、投資三大操縱及安全監(jiān)理進(jìn)行宏觀監(jiān)督和調(diào)控。（6）參與監(jiān)理項(xiàng)目的投標(biāo)，負(fù)責(zé)組織編寫標(biāo)書及監(jiān)理大綱。負(fù)責(zé)合同的洽談，參與合同評(píng)審，以及合同的動(dòng)態(tài)治理等工作。（7）負(fù)責(zé)督促做好質(zhì)量記錄和監(jiān)理業(yè)務(wù)的技術(shù)統(tǒng)計(jì)工作，收集監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)。5.5.1.10項(xiàng)目監(jiān)理部的職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)產(chǎn)品提供過(guò)程確認(rèn)操縱程序的實(shí)施。（2）按公司制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)對(duì)所監(jiān)理工程進(jìn)行“三控二管一協(xié)調(diào)”及安全監(jiān)理，對(duì)工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。（3）做好工程質(zhì)量監(jiān)控的原始記錄。（4）對(duì)本部門

44、發(fā)生的不合格品制定糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。（5）配合公司進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量治理體系的審核。 （6）配合公司做好對(duì)監(jiān)理人員的治理、教育培訓(xùn)與考核工作。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第28頁(yè)共60頁(yè)5.5.1.11內(nèi)審員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表；（2）服從內(nèi)審組長(zhǎng)的工作安排實(shí)施內(nèi)審,完成審核打算,客觀地記錄審核觀看的結(jié)果，收集審核證據(jù),并依照審核發(fā)覺(jué)確定合格項(xiàng)或不合格項(xiàng)，依據(jù)審核發(fā)覺(jué)和審核準(zhǔn)則開具不合格(不符合)報(bào)告。（3）負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審時(shí)發(fā)覺(jué)的不合格所采取的糾正措施和預(yù)防措施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。（4）將審核資

45、料匯總,經(jīng)治理者代表審批后報(bào)公司技術(shù)部歸檔保存。5.5.1.12內(nèi)審組長(zhǎng)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核打算報(bào)治理者代表審批后組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核報(bào)告。 5.5.2治理者代表治理者代表必須在我公司的治理層中進(jìn)行任命，并由總經(jīng)理任命，代表總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)的有關(guān)事宜。（詳見治理者代表任命書)5.5.3內(nèi)部溝通我公司為確保信息溝通的有效性和及時(shí)性，最高治理者應(yīng)確公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第29頁(yè)共60頁(yè)保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通。通過(guò)

46、各種方式，就監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和所采取的措施與職員進(jìn)行溝通。公司辦公室、技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的治理工作，在各部門之間和不同崗位之間，使有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和交流。（1）公司行政事務(wù)的內(nèi)部溝通由辦公室負(fù)責(zé)。溝通的方式有：全公司職員會(huì)議、公司經(jīng)理辦公會(huì)、行政例會(huì)、早上碰頭會(huì)、文件傳閱、下發(fā)文件、電話聯(lián)系等。（2）公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有關(guān)信息的內(nèi)部溝通由技術(shù)部負(fù)責(zé)。溝通方式有：總監(jiān)工作會(huì)、監(jiān)理工作例會(huì)、下發(fā)通知、通報(bào)在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下組織公司質(zhì)量會(huì)議、內(nèi)部審核等。（3）公司監(jiān)理服務(wù)和技術(shù)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量活動(dòng)運(yùn)行的有關(guān)信息的內(nèi)部溝通由技術(shù)部、監(jiān)理分公司負(fù)責(zé)。溝通方式有：分公

47、司組織的總監(jiān)例會(huì)、不定期召開專題會(huì)議、質(zhì)量分析會(huì)、口頭交談及電話聯(lián)系等。 5.6治理評(píng)審5.6.1總則治理評(píng)審是對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。并驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第30頁(yè)共60頁(yè)否得到了滿足。 治理評(píng)審由總經(jīng)理主持，年度治理評(píng)審方式以公司級(jí)會(huì)議方式進(jìn)行，一般每年進(jìn)行一次。評(píng)審的過(guò)程應(yīng)當(dāng)分析當(dāng)前可能需要更改的活動(dòng)或需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)。治理者代表組織制定治理評(píng)審打算，并協(xié)助總經(jīng)理做好治理評(píng)審工作，組織對(duì)治

48、理評(píng)審后形成的決定進(jìn)行落實(shí)。技術(shù)部負(fù)責(zé)治理評(píng)審輸入文件的收集整理、治理評(píng)審報(bào)告起草和分發(fā)及治理評(píng)審決定執(zhí)行情況的跟蹤檢查等工作。負(fù)責(zé)治理評(píng)審會(huì)議記錄并保存治理評(píng)審過(guò)程中形成的記錄。5.6.2評(píng)審輸入公司評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容：（1）內(nèi)部和外部質(zhì)量治理體系審核結(jié)果。（2）顧客的反饋（包括顧客中意度的測(cè)量結(jié)果及顧客意見及業(yè)主投訴）。（3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況，項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)的完成情況。（4）對(duì)監(jiān)理工作的業(yè)績(jī)和項(xiàng)目的質(zhì)量要求和質(zhì)量治理體系要求的符合性有重大阻礙的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況。 （5）對(duì)以往治理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況及驗(yàn)證結(jié)果。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-20

49、10版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第31頁(yè)共60頁(yè)（6）阻礙質(zhì)量治理體系的各種變更意見。（7） 由于各種緣故而引起的有關(guān)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出治理評(píng)審以治理評(píng)審報(bào)告作為輸出的方式，目的是使質(zhì)量治理體系和服務(wù)質(zhì)量不斷改進(jìn)和提高?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系和業(yè)績(jī)改進(jìn)等方面做出決策。評(píng)審報(bào)告包括以下內(nèi)容：（1）需要修改的方針、目標(biāo)。（2）質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。（3）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。（4）確定組織資源需求情況。治理評(píng)審由總經(jīng)理簽發(fā)并下達(dá)實(shí)施，治理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)治理評(píng)審結(jié)果，并監(jiān)督執(zhí)行。凡評(píng)審效果未達(dá)到目標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取改進(jìn)

50、措施。6. 資源治理6.1資源的提供公司在實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的各項(xiàng)活動(dòng)中所需的資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，其中要緊是人力資源。公司通過(guò)資源的投入，滿足外界環(huán)境的變化、顧客要求的公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第32頁(yè)共60頁(yè)變化以及公司自身進(jìn)展的要求，進(jìn)而達(dá)到滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客中意的目的?？偨?jīng)理應(yīng)針對(duì)公司的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需資源。每項(xiàng)生產(chǎn)的資源配置，各部門通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃予以確定。6.2人力資源6.2.1總則公司實(shí)施對(duì)人力資源的治理，技術(shù)部、辦公室負(fù)責(zé)人力資源操縱

51、程序的實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的招聘及治理，協(xié)助總經(jīng)理確定崗位職數(shù)，制定崗位任職條件，制定相關(guān)治理規(guī)定考核方法、日?？记?、工資治理，以確保對(duì)直接或間接阻礙產(chǎn)品要求的所有工作人員都具有能夠勝任其崗位工作需求。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)崗位人員的教育、培訓(xùn)，使本公司從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作人員具備完成規(guī)定職責(zé)的能力，通過(guò)培訓(xùn)或其它的方式對(duì)職員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的教育，提高職員的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力，滿足質(zhì)量工作要求。培訓(xùn)內(nèi)容包括四個(gè)方面:（1）差不多素養(yǎng)培訓(xùn)：公司規(guī)章制度、 法律、法規(guī)及治理標(biāo)公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手

52、 冊(cè)生效日期：2010.3.1第33頁(yè)共60頁(yè)準(zhǔn)、職業(yè)道德的培訓(xùn)。（2）對(duì)有專門資格要求的各類人員按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。（3）差不多知識(shí)培訓(xùn)：專業(yè)技能及業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)、技術(shù)規(guī)程的培訓(xùn)，新技術(shù)及新工藝的培訓(xùn)。（4）質(zhì)量治理體系文件及公司有關(guān)專業(yè)規(guī)定培訓(xùn)。6.2.2.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位人員的培訓(xùn)及所采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。（1）由技術(shù)部確認(rèn)由國(guó)家授權(quán)的各級(jí)行政治理部門培訓(xùn)的相關(guān)證書的有效性。組織各類注冊(cè)人員的接著教育和相關(guān)培訓(xùn)。（2）外聘人員必須符合相應(yīng)崗位的任職條件，履行應(yīng)聘手續(xù)。應(yīng)聘后，各監(jiān)理分公司對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理。6.2.2.3 保留教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記

53、錄，如學(xué)歷、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等，為體現(xiàn)總監(jiān)負(fù)責(zé)制，建立總監(jiān)測(cè)評(píng)檔案。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司為使監(jiān)理服務(wù)滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，確定并提供下列的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施給予保養(yǎng)和維護(hù)。辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督公司基礎(chǔ)設(shè)施的治理。基礎(chǔ)設(shè)施包括：公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第34頁(yè)共60頁(yè)（1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施。（2）過(guò)程設(shè)備，包括硬件和軟件。（3）支持性服務(wù)設(shè)備（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的治理公司各部門、分公司、監(jiān)理部應(yīng)及時(shí)識(shí)不為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)的適宜

54、性所需的設(shè)施。包括：（1）工作條件：如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所及相應(yīng)建筑物等相關(guān)的設(shè)施。（2）設(shè)備：工具、測(cè)量?jī)x器、通訊、運(yùn)輸、軟件、硬件等。各部門、分公司、監(jiān)理部要及時(shí)評(píng)價(jià)治理體系各過(guò)程是否具備了這些必備的設(shè)施。6.3.2.1辦公室負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的配置和治理，建立相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳。6.3.2.2辦公室負(fù)責(zé)公司總部辦公場(chǎng)所和相關(guān)水、電的治理和交通、通訊、信息系統(tǒng)的治理。6.3.2.3辦公室負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器及計(jì)算機(jī)與附屬設(shè)備、軟件的購(gòu)入。6.3.2.4 各項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)工地基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)及治理。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期

55、：2010.3.1第35頁(yè)共60頁(yè)6.3.2.5 各部門負(fù)責(zé)所使用的計(jì)算機(jī)與附屬設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。6.3.2.6技術(shù)部負(fù)責(zé)強(qiáng)制性監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定周期治理及確定。6.3.2.7分公司對(duì)強(qiáng)制性監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行鑒定并保留設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)的相關(guān)記錄并報(bào)技術(shù)部。6.4 工作環(huán)境公司應(yīng)確定并提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的工作環(huán)境，包括良好的工作氛圍和文明清潔的作業(yè)環(huán)境。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)總部工作人員所需工作環(huán)境的治理。分公司負(fù)責(zé)監(jiān)理部所需工作環(huán)境的治理。監(jiān)理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作環(huán)境的治理。6.4.1 阻礙人員的社會(huì)的、心理的因素應(yīng)考慮與產(chǎn)品所需的工作環(huán)境的工作方法、安全規(guī)則、操作指南以及職員使用專門設(shè)備

56、的技能。6.4.2 物理的因素：應(yīng)考慮工作場(chǎng)所的溫度、濕度、清潔度和粉塵等。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1.1總則 為確保質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量治理體系程序文件在監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第36頁(yè)共60頁(yè)得到貫徹和實(shí)施，投標(biāo)前產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃由打算部負(fù)責(zé);合同簽訂中,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃由監(jiān)理分公司負(fù)責(zé);監(jiān)理服務(wù)提供時(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃由項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)。公司有關(guān)部門應(yīng)依照工程相關(guān)信息和質(zhì)量手冊(cè)要求，具體按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序執(zhí)行。分公司、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序的實(shí)施。策劃的文

57、件包括：監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則。其中投標(biāo)用的監(jiān)理大綱由打算部組織，分公司參與，擬派總監(jiān)負(fù)責(zé)編制；監(jiān)理規(guī)劃由項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師組織編制。監(jiān)理細(xì)則由項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理工程師組織編制。質(zhì)量策劃完成后，由相應(yīng)的授權(quán)人員對(duì)質(zhì)量策劃文件進(jìn)行審批。7.1.2策劃內(nèi)容包括：（1）監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求。（2）項(xiàng)目的流程、環(huán)節(jié)、需要的文件和資源。（3）項(xiàng)目所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。（4）所需的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第37頁(yè)共60頁(yè)分

58、公司負(fù)責(zé)識(shí)不、確定顧客的要求，明確與項(xiàng)目有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，確定項(xiàng)目的專門要求以及顧客的潛在要求。打算部負(fù)責(zé)日常項(xiàng)目信息的治理工作，分公司或信息獲得者在獲得項(xiàng)目信息后，應(yīng)及時(shí)傳遞給打算部，打算部負(fù)責(zé)對(duì)信息收集、整理、分析、評(píng)估和篩選，對(duì)可行項(xiàng)目安排有關(guān)分公司進(jìn)行跟蹤。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1打算部組織對(duì)每份標(biāo)書、合同草案等已識(shí)不的顧客要求進(jìn)行評(píng)審，在投標(biāo)前、同意合同前以及同意合同的更改前進(jìn)行，并將結(jié)果形成記錄(標(biāo)書-合同評(píng)審報(bào)告)。7.2.2.2合同評(píng)審應(yīng)確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確，與往常表述不一致的標(biāo)書或合同差不多解決，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足。評(píng)審內(nèi)

59、容要緊包括：（1）投標(biāo)文件評(píng)審內(nèi)容要緊為工程類型、規(guī)模、所在地域是否符合公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。（2）業(yè)主的合法地位和履約信譽(yù)，項(xiàng)目手續(xù)是否齊全。 （3）公司中標(biāo)的可能性，是否有不利于公司規(guī)定、條件或明顯強(qiáng)過(guò)公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。（4）業(yè)主對(duì)工期、質(zhì)量等方面的要求，以及法規(guī)要求的監(jiān)理服務(wù)交付后的職責(zé)等。公司名稱山西誠(chéng)正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)：CZ-QA-2010版次：B/0文件名稱質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2010.3.1第38頁(yè)共60頁(yè)（5）項(xiàng)目的資金來(lái)源和支付情況，項(xiàng)目的可盈利水平和風(fēng)險(xiǎn)程度。（6）公司在該項(xiàng)目上的履約實(shí)力和能力。對(duì)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審后采取的措施的記錄予以調(diào)整。7.2.2.3標(biāo)書-合同評(píng)審

60、以會(huì)議或會(huì)簽形式進(jìn)行，由打算部組織，公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各部門部長(zhǎng)和分公司經(jīng)理參加或由打算部負(fù)責(zé)傳遞會(huì)簽。標(biāo)書-合同評(píng)審后，打算部會(huì)同分公司經(jīng)理與顧客簽定合同，項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。7.2.2.4關(guān)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的書面意見，由各項(xiàng)目監(jiān)理部將更改的信息及時(shí)傳遞到公司各部門、分公司及項(xiàng)目監(jiān)理部有關(guān)人員。7.2.2.5當(dāng)合同的修改涉及到相關(guān)文件時(shí)，各項(xiàng)目監(jiān)理部確保相關(guān)文件得到修改。7.2.2.6打算部負(fù)責(zé)合同評(píng)審過(guò)程中形成的記錄和已簽訂合同的保存、歸檔治理。7.2.3 顧客溝通。公司應(yīng)在以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的安排：7.2.3.1公司各分公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目中標(biāo)前或合同簽訂