質(zhì)量辦法培訓文件

1、受控狀態(tài)： 文件編號：A01質(zhì)量治理體系（第一版） 編 制： 劉 濤 審 核： 劉文浩 批 準： 劉全偉 持有部門： 發(fā)放序號： 公布日期 年 月 日 實施日期 年 月 日目 錄序號內(nèi) 容頁碼批準令 任命書 1質(zhì)量方針與目標12組織機構 、部門職責23衛(wèi)生防疫領導小組64生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度75原輔料采購、驗收制度126原輔料供方的合格評價制度147半成品、成品質(zhì)量安全操縱制度168產(chǎn)品溯源治理制度189廠檢員治理制度及職責2010原輔料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)操縱制度2411異常情況報告和糾偏制度2712不合格產(chǎn)品召回制度3013關鍵工序操作規(guī)程3214人員培訓制度3415倉

2、庫治理制度3616記錄操縱要求4317質(zhì)量記錄一覽表45批 準 令為了提高我公司出口產(chǎn)品的檢驗檢疫質(zhì)量，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量治理水平，進一步開拓國際市場、擴大產(chǎn)品出口。本公司制定的質(zhì)量治理體系是依據(jù)國家質(zhì)檢動函200869號關于進一步加強出境竹木草制品檢驗檢疫監(jiān)管工作的通知要求,同時結(jié)合本公司實際情況建立的，現(xiàn)予以批準公布，并自2011年9月26日實施。該體系文件是公司開展質(zhì)量治理活動的綱領性文件，也是公司全體職員開展工作的行為準則，體系中制定的方針、目標，是公司所有職員的努力目標，所有職員必須嚴格遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：劉全偉 年 月 日任 命 書經(jīng)公司研究決定，任命劉濤同志為廠檢員職務（任期3年），

3、其要緊職責為： 1.認真學習檢驗檢疫法律及有關規(guī)定，了解、掌握檢驗檢疫的有關常識。2.同意檢驗檢疫機關的培訓、考核、監(jiān)督與治理。3.協(xié)助檢驗檢疫機關檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲存或者運輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗檢疫要求。4.對本單位生產(chǎn)、加工、儲存的出口產(chǎn)品進行檢疫檢疫，依照檢驗檢疫結(jié)果，認真、如實地填寫“廠檢記錄單”。5.配合協(xié)助檢驗檢疫機關的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。6.收集和反饋有關的檢驗檢疫信息，及時提供建議和意見定期向檢驗檢疫機關匯報工作情況。 此任命自公布之日起生效。 總經(jīng)理：劉全偉 年 月 日1、質(zhì)量方針與目標 為確保出口產(chǎn)品檢驗檢疫質(zhì)量，不斷提升出口產(chǎn)品市場競爭力，努力提高企業(yè)

4、的經(jīng)濟效益，我公司制定以下方針、目標：1) 質(zhì)量方針“重質(zhì)量、創(chuàng)效益、求進展”。 2) 質(zhì)量目標實現(xiàn)出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100；出口產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格率100；客戶中意率達96以上。2、組織機構、部門職責公司實行總經(jīng)理負責制。下設業(yè)務科、生產(chǎn)科、物料科及質(zhì)檢科等，并按照生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要求與公司實際制定各科室職責，以保證公司質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)。（一）組織機構圖 總經(jīng)理采購部人事部后勤部財務部倉管部備料篩選噴漆供應銷售會計出納清潔治安人事招騁生產(chǎn)部原料車間包裝車間生產(chǎn)車間質(zhì)量部產(chǎn)品檢驗 2.1 總經(jīng)理職責2.1.1全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2.1.2制定方針和目

5、標，采取有效方式保證公司各級人員都能正確理解并貫徹執(zhí)行；2.1.3認真貫徹有關檢驗檢疫要求，并要求公司職員嚴格執(zhí)行；2.1.4確定公司機構設置，任命各部門要緊負責人，并規(guī)定其職責、權限及相互關系；2.1.5任命廠檢人員，并為其有效開展工作提供必要的條件。2.2 業(yè)務科職責2.2.1對新產(chǎn)品進行開發(fā)和設計，對新樣品進行編號、圖片整理，尺寸記錄，保存客戶確認樣品及技術資料。2.2.1聯(lián)系客戶，確認訂單。按照客戶技術資料和進口國的質(zhì)量要求，會同質(zhì)檢科制定和修改來料檢驗標準和最終檢驗標準，制定技術資料。與供應商簽署合同。2.2.3 依照客戶要求， 制定發(fā)貨打算， 通知生產(chǎn)科和供應商。2.2.4 進行原

6、輔料采購。對所用原輔料有害物質(zhì)實施操縱，進行風險評估，向客戶了解進口國相關質(zhì)量要求，負責染劑，輔料等產(chǎn)品的抽樣測試。向供應商索要權威部門出具的檢測報告。所購原料均應符合植物檢驗檢疫要求。負原輔料安全質(zhì)量操縱責任。2.2.5按照客戶的要求提供客戶需要的樣品。2.2.6與海運代理公司聯(lián)系訂艙，調(diào)集貨柜、報檢、報關等事務，保證按期發(fā)貨。2.3 物料科職責對麻紙草材料以外的原輔材料（如包裝袋、布里等）的驗收、存儲、發(fā)放負責任。對染劑等輔料的出入庫進行登記， 記錄批次號，編號，訂單號。如實填寫入庫單和原輔料購買、使用記錄表。2.4 生產(chǎn)科職責2.4.1 負責編制各類產(chǎn)品的原輔材料技術標準、半成品技術標準

7、、等技術文件；2.4.2 負責生產(chǎn)工藝的制定、發(fā)放、修改和回收；2.4.3 制定車間年度、月度生產(chǎn)打算；并監(jiān)督生產(chǎn)打算執(zhí)行；2.4.4 負責新產(chǎn)品的研制與開發(fā)；2.4.5 負責對操作工人進行衛(wèi)生安全、工藝技術等方面的培訓；2.4.6 負責產(chǎn)品原料消耗定額的核定；2.4.7 負責生產(chǎn)相關記錄的日常監(jiān)管工作。2.5質(zhì)檢科職責2.5.1.負責產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)督質(zhì)量體系的各項流程實施，實施監(jiān)督檢查，全面負責全廠的質(zhì)檢工作，直接對總經(jīng)理負責。2.5.2.對樣品的安全性可行性進行測試和評估，會同業(yè)務科編寫修改質(zhì)量標準和技術資料。制定質(zhì)量標準。2.5.3.召開質(zhì)量會議，對全公司質(zhì)量治理人員進行培訓和指導，對生產(chǎn)

8、點，編織戶進行走訪并提供技術支持。2.5.4定期或不定期的檢查各科室的質(zhì)檢工作和質(zhì)量手冊的實施情況。2.6 財務科2.6.1 負責公司日常記賬2.6.2 負責工資的核算及發(fā)放。2.3.3 向稅務部門繳納各項稅費。2.6.4 財務分析、出具財務報表。2.7 總務科2.7.1 公司清潔、防疫、治安。2.8 人事科a) 負責人力資源操縱,做好招工、錄用登記、基礎知識培訓等工作；b)負責公司有關質(zhì)量安全治理體系建立、培訓等工作；c) 負責公司接待、治安、后勤等相關事宜。3、衛(wèi)生防疫領導小組為了加強公司出口貨品衛(wèi)生檢疫監(jiān)管工作，公司決定成立衛(wèi)生防疫檢查領導小組。 小組成員名單如下：組長：劉濤成員：劉文浩

9、、劉全福 總經(jīng)理：劉全偉郯城沂蒙工具廠 年 月 日4、生產(chǎn)加工存放各環(huán)節(jié)的防疫制度4.1 目的為規(guī)范本公司出口草帽等制品的防疫工作，確保出口品不帶有害生物，依照出入境檢驗檢疫部門頒布的出境竹木草制品檢疫治理方法的有關規(guī)定，特制定本治理制度。4.2 要緊內(nèi)容及適用范圍適用于本廠竹木草制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫工作，涵蓋原輔材料進廠時的檢驗檢疫，生產(chǎn)車間、包裝車間、倉庫等和出口時的防疫治理方面。4.3 職責4.3.1公司質(zhì)檢科負責指導、監(jiān)督和落實各環(huán)節(jié)的具體防疫工作，按產(chǎn)品流程分不由生產(chǎn)科，物料科和辦公室負責，各部門應既分工又共同協(xié)作落實本廠的防疫制度4.3.2質(zhì)檢科及時依照檢驗檢疫部門的

10、規(guī)定及公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特點修改并完善本制度。4.4 原材料采購過程中的防疫制度4.4.1進口的拉菲草差不多通過海關的檢查，國產(chǎn)或日本進口的高級工藝品紙本身為一種加工后的再制品，因此不存在任何植物病蟲害，均符合有關檢疫要求。4.4.2原材料進廠時由倉庫治理員和質(zhì)檢部共同進行驗收。4.5 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分及防疫4.5.1廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分是保障防疫制度落實的基礎，要做到產(chǎn)品加工區(qū)與生活區(qū)分開，按生產(chǎn)工序劃分為分料區(qū)、裁剪區(qū)、針車區(qū)、包裝區(qū)、編織區(qū)、鉤針區(qū)等，各區(qū)域保持相對的獨立，成品倉庫完全獨立。4.5.2廠區(qū)的衛(wèi)生，包括各功能區(qū)的清潔衛(wèi)生等的防疫工作由辦公室負責，室內(nèi)場所每周應進行一次大掃

11、除，室外綠化帶等容易滋生昆蟲的區(qū)域，每年兩次進行適當消毒，但應選用低毒殺蟲劑。4.6 各車間的防疫治理4.6.1料倉庫的防疫治理a)原材料倉庫需有專人負責日常的防疫工作，及時清理無關的雜物，日常保持潔凈整潔。b)每周一次對倉庫環(huán)境進行大掃除。4.6.2 生產(chǎn)加工過程中的防疫制度a)在生產(chǎn)加工過程中，車間加工場地、加工車間、設備及其周圍環(huán)境要符合檢驗檢疫要求，做到清潔、無塵土、無鼠、無污染，車間不存放于加工無關的雜物。露天加工場所要求平坦、清潔、無雜草垃圾、無積水。加工時的地腳廢料要及時清理， 保持車間清潔。b) 生產(chǎn)科在生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品原料、半成品、成品應分不存放，不能混放，對不合格產(chǎn)品要

12、單獨存放，并有明顯標記，容易與合格品區(qū)不，并盡快通知供應商取回。4.6.3產(chǎn)品檢驗及包裝車間的防疫治理a) 包裝車間必須安裝紗窗等防疫措施，車間依照面積大小和環(huán)境衛(wèi)生情況配備適當?shù)臏缡蠡\等滅鼠設施。廠檢員負責定期檢查紗窗是否損壞，滅鼠籠是否處于捕鼠狀態(tài)，如有損壞或狀態(tài)不對應及時安排維護。b) 包裝車間須每天及時清掃雜物，并依照實際情況進行衛(wèi)生大掃除。c) 質(zhì)檢科負責產(chǎn)品的檢驗，檢驗應包含產(chǎn)品的包裝物是否潔凈整潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品清理潔凈等與產(chǎn)品有關的防疫內(nèi)容。d) 包裝產(chǎn)品時應關好紗窗，如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲較多的夜晚應停止包裝，以防產(chǎn)品包裝時感染害蟲。e) 包裝好的產(chǎn)品應及時運往成品倉庫

13、。4.6.4 成品倉庫的防疫治理a) 在產(chǎn)品存放儲存過程中，存放成品的倉庫由庫管員負責，倉庫內(nèi)安全通道應明確標明，且無障礙物阻擋。b) 倉庫內(nèi)要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。及時通風，定期消毒殺害，幸免發(fā)生霉變與感染害蟲。做好消毒殺蟲記錄，一旦發(fā)覺被感染病蟲害，要及時采取消毒或熏蒸處理措施。c) 成品倉庫要具備防潮（如采納隔板等）、防蟲、防鼠等設施。并定期檢查倉庫內(nèi)的消防設施，防蟲、防霉、防鼠設施齊備有效。d) 成品倉庫內(nèi)保持潔凈整潔，雜物及時清理，并在適當時進行衛(wèi)生大掃除。要求衛(wèi)生清潔干燥無污染源，做到無蟲，無鼠、無蛛絲。4.7 出口時的防疫治理質(zhì)檢科負責對每批產(chǎn)品出口前的按規(guī)定抽檢自

14、檢工作?？梢勒粘隹诩竟?jié)、出口國家和產(chǎn)品種類的不同適當調(diào)整抽檢比例，如在潮濕炎熱的5-10月份，可適當增加抽檢比例。4.8 產(chǎn)品在裝運運過程的操縱4.8.1集裝箱清掃檢查操縱a) 裝箱前首先檢查集裝箱內(nèi)是否潔凈衛(wèi)生，有無生活害蟲、油污、泥土、水、垃圾等，對集裝箱進行清掃。b) 檢查集裝箱是否有破損，如破損或嚴峻污染無法補救，退箱重新背箱。c) 集裝箱清掃后，清掃人在裝運記錄單簽字確認，監(jiān)裝人檢查無誤后在裝運記錄單簽字確認，可裝箱。4.8.2 裝車過程操縱a) 裝車過程中，廠檢員或發(fā)運人員依照報檢內(nèi)容查對裝運物資的數(shù)重量、批次號是否一致，確保貨證相符，防止錯裝物資。b) 拍攝照片存檔。拍照4張，一

15、張拖車車頭照片，一張空箱照片，一張裝貨后照片和一張關上集裝箱后的照片，要求清晰，能看清車號、集裝箱號、物資及批次號。c) 集裝箱裝車完畢，檢查并現(xiàn)場加封鉛封。d) 裝運集裝箱的過程，應當在白天進行。防止夜間作業(yè)時，照明燈光誘集害蟲進入集裝箱內(nèi)，感染物資。4.9 監(jiān)督與治理本制度由質(zhì)檢科負責監(jiān)督，由生產(chǎn)科、物料科技車間負責對各制度的實施。4.9.1 對原材料防疫治理的監(jiān)督。4.9.2 檢查原材料倉庫是否保持潔凈、無蟲、無蜘蛛網(wǎng)。4.9.3 對半成品車間防疫治理的監(jiān)督。4.9.4 檢查裝配車間是否有雜物。4.9.5 檢查紗窗、紗門等防疫設施日常是否保持良好。4.9.6 對包裝車間防疫治理的監(jiān)督：是

16、否定期做好清潔、殺蟲、滅鼠工作，記錄是否完整。4.9.7 對全廠區(qū)衛(wèi)生防疫治理的監(jiān)督：檢查是否定期對全廠區(qū)進行衛(wèi)生清掃并做好滅蟲、滅鼠工作，記錄是否完整。4.9.8 質(zhì)檢科執(zhí)行監(jiān)督檢查時需做好監(jiān)督記錄，對發(fā)覺的問題及時與相關部門溝通協(xié)調(diào)解決。5、原輔料采購驗收制度5.1 目的：確保生產(chǎn)產(chǎn)品使用的原輔料達到客戶及檢驗檢疫要求5.2 要求及適用范圍生產(chǎn)所需的原輔料的采購及驗收5.3 操作程序5.3.1原料的采購及驗收a) 原料的采購：業(yè)務科在接到客戶訂單后會同質(zhì)檢科依照客戶技術資料及確認樣制定檢驗標準，與下級供應商簽訂采購合同并制定發(fā)貨打算。b) 原料的驗收：生產(chǎn)科在收到下級供應商送至工廠的草編半

17、成品后，應依照由業(yè)務科及質(zhì)檢科制定的檢驗標準對半成品進行驗收。如有大于1厘米木質(zhì)材料須經(jīng)檢驗檢疫局對生產(chǎn)加工過程進行評估，無有效除害處理工藝或除害處理未達到要求的，實施熏蒸或熱處理。5.3.2 輔料的采購及驗收5.3.2.1 輔料的采購業(yè)務科依照客戶要求及樣品圖紙資料確定產(chǎn)品所需輔料，針對目前現(xiàn)狀要緊有以下幾種情況:a) 需要取得產(chǎn)品的權威檢測機構出具的近期合格檢測報告方可購買，與供應商簽訂采購合同。禁止使用含有毒有害化學物質(zhì)的不符合輸入國的法規(guī)，標準和國家強制性標準的染料和其它產(chǎn)品。b) 布料內(nèi)襯：歐盟等國家要求布料不得含有禁用偶氮染料，需要進行提早檢測，選擇合格供應商和檢測合格的產(chǎn)品。c)

18、 關于需要膠水的產(chǎn)品。需要對膠水進行甲醛含量檢測。采購檢測合格的產(chǎn)品。d) 關于需要海綿及其他輔料阻燃性等的產(chǎn)品，需要了解產(chǎn)品輸入國是否對海綿有要求，選擇合格的供應商和產(chǎn)品，保證符合輸入國家和地區(qū)的要5.3.2.2 輔料的驗收物料科在收到下級供應商送至工廠的輔料時，應按照業(yè)務科制度的檢收標準及對應檢測報告檢查產(chǎn)品嘜頭，查證貨號、貨名、品牌是否與檢測報告一致，包裝是否完好，產(chǎn)品有無異狀。5.4 監(jiān)督與治理本制度由業(yè)務科及質(zhì)檢科負責監(jiān)督，由生產(chǎn)科、物料科負責實施。6、原輔料供方的合格評價制度6.1 目的確保工廠所采購的原材料符合客戶要求、檢驗檢疫要求。6.2 適用范圍適用于工廠生產(chǎn)產(chǎn)品所需原輔產(chǎn)的

19、所有供應商6.3 操作程序6.3.1 業(yè)務科在接到訂單后，會同生產(chǎn)科和物料科對原料供貨商的相關經(jīng)驗和生產(chǎn)優(yōu)勢進行評定,尤其是染劑、涂料、膠水、布料內(nèi)襯等原料的供貨商需每年兩次提供有資質(zhì)權威部門的檢測報告,以確保工廠使用的產(chǎn)品符合國家要求的標準。6.3.2 有害物質(zhì)的原輔料（如染劑、膠水布料內(nèi)襯等）必須每半年進行抽檢，抽檢連續(xù)兩次產(chǎn)品檢測不合格，取消供貨商資格。抽檢一次不合格的供應商需退回全部當批采購的產(chǎn)品，并對已生產(chǎn)的成品進行相關處理，關于已發(fā)運的產(chǎn)品需召回，且供應商要對其產(chǎn)生的所有經(jīng)濟損失給予賠付，暫停其供貨資格。待其找出緣故整改完成后方可接著供貨，但接著供貨后第一批產(chǎn)品需由工廠抽樣進行檢測

20、，檢測合格后方可使用但所需檢測費用由供貨方承擔并適當增加其產(chǎn)品的抽檢次數(shù)，如檢測不合格取消其供貨商資格。如供貨商所提供產(chǎn)品連續(xù)兩年檢測合格可降低抽檢次數(shù)但每年不能少于一次抽檢。6.3.3 由業(yè)務科會同生產(chǎn)科和物料科對供貨方的按時交貨情況、生產(chǎn)能力、價格情況、質(zhì)量及服務等方面進行評價，填寫供應商合格評價報告如一項不合格限期整改，列為有風險供應商暫停合作整改完畢重新評價合格后方可合作。6.4 監(jiān)督與治理本制度由質(zhì)檢科負責監(jiān)督，由業(yè)務科、生產(chǎn)科、物料科聯(lián)合負責對原料供方的合格評價。7、半成品、成品質(zhì)量安全操縱制度7.1 目的為加強生產(chǎn)過程中有毒有害物質(zhì)的操縱，使工廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合出口國及進口國的要

21、求。7.2 要緊內(nèi)容及適用范圍7.2.1本制度規(guī)定了在生產(chǎn)加工過程中關于成品及半成品的質(zhì)量安全操縱7.2.2本制度適用于成品、半成品的生產(chǎn)儲存過程7.3 操作程序7.3.1 半成品驗收入庫，由生產(chǎn)科負責治理，生產(chǎn)科依照客戶技術資料要求或確認樣對半成品進行驗收，關于驗收合格的物資應堆放整齊，與次品，待檢品分開，標識清晰，儲存區(qū)環(huán)境潔凈衛(wèi)生、無塵土、無鼠、無污染。填寫半成品入庫單。關于發(fā)覺有病蟲害、霉變、尺寸誤差、用料錯誤等不合格品應單獨存放，通知下級供應商盡快取回。7.3.2 產(chǎn)品加工完成后，存至成品庫并做好可追溯標識。存放成品的倉庫由庫管員負責，倉庫內(nèi)的消防設施，防蟲、防霉、防鼠設施齊備有效，

22、定期檢查。倉庫內(nèi)安全通道應明確標明，且無障礙物阻擋。倉庫內(nèi)要求衛(wèi)生清潔干燥無污染源，做到無蟲，無鼠、無蛛絲。要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。及時通風，定期消毒殺害，幸免發(fā)生霉變與感染害蟲。做好消毒殺蟲記錄，一旦發(fā)覺被感染病蟲害，要及時采取消毒或熏蒸處理措施。7.3.3由業(yè)務科會同質(zhì)檢科依照產(chǎn)品用途對產(chǎn)品做出有毒有害物質(zhì)監(jiān)控打算，質(zhì)檢科按打算對成品進行采樣送檢。7.4 監(jiān)督與治理本制度由業(yè)務科監(jiān)督，生產(chǎn)科、質(zhì)檢科負責各制度的實施。8、產(chǎn)品溯源治理制度8.1 目的實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、原料來源、生產(chǎn)加工工藝、儲存狀態(tài)及裝運情況的可溯源治理，實現(xiàn)快速定位、快速跟蹤反應，最大限度降低有毒有害物質(zhì)可能帶來

23、的風險。8.2 適用范圍適用于本廠竹木草麻等制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)。8.3 操作程序8.3.1原輔料進料驗收時，物料科記錄原輔料批次，填寫原輔料購買、使用記錄表。記錄原材料的規(guī)格名稱、生產(chǎn)廠家采購數(shù)量等信息。8.3.2 加工人員在進行加工時，對使用的輔料批次和加工的產(chǎn)品批次進行記錄，填寫產(chǎn)品加工過程記錄記錄加工過程中原輔料的使用情況，并將信息反饋物料科。8.3.3 成品在入庫儲存時，生產(chǎn)科需填寫成品入庫單對成品進行標識批次，按規(guī)定進行擺放。記錄成品批次、入庫時刻等信息。8.3.4 廠檢員在檢驗合格后填寫廠檢記錄單記錄產(chǎn)品的原材料生產(chǎn)批次號等相關信息。8.3.5 產(chǎn)品在做除害處理時，要做好

24、批次標識記錄。安全員應做好衛(wèi)生除害記錄記錄除害對象、范圍、效果等時刻相關信息。8.3.6 產(chǎn)品在發(fā)運過程中對產(chǎn)品的批次，儲存狀態(tài)，裝運情況進行記錄，認真填寫“監(jiān)裝記錄”。 8.3.7 建出口產(chǎn)品溯源治理臺帳，依照成品批次記錄實現(xiàn)成品到原材料，原材料到成品的雙向溯源。8.3.8 本制度由質(zhì)檢科監(jiān)督、生產(chǎn)科、物料科等相關科室負責實施。9、廠檢員治理制度及職責9.1 目的:確保公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲存、發(fā)運過程中符合檢驗檢疫要求，了解最新檢驗檢疫動態(tài)。9.2 適用范圍：適用于本廠廠檢員9.3 職責：9.3.1認真學習檢驗檢疫法律及有關規(guī)定，了解、掌握檢驗檢疫的有關常識。9.3.2 同意檢驗檢疫機

25、關的培訓、考核、監(jiān)督與治理。9.3.3 協(xié)助檢驗檢疫機關檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲存或者運輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗檢疫要求。9.3.4 對本單位生產(chǎn)、加工、儲存的出口產(chǎn)品進行檢疫檢疫，依照檢驗檢疫結(jié)果，認真、如實地填寫“廠檢記錄單”。9.3.5 配合協(xié)助檢驗檢疫機關的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。9.3.6 收集和反饋有關的檢驗檢疫信息，及時提供建議和意見定期向檢驗檢疫機關匯報工作情況。9.4 工作程序9.4.1 對產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程實施檢查、監(jiān)督a) 原料收購需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以操縱。b) 加工程序應當結(jié)合防疫及檢疫要求，對有病蟲害的原材料一定要剔除，加工時的地腳廢料要

26、及時清理，保持車間內(nèi)清潔。c) 原料、半成品、成品應當分不存放，不能混放，對不合格的產(chǎn)品要單獨存放，并有明顯的標記，容易與合格品區(qū)不。d) 車間內(nèi)有關防蟲 、防潮、防霉變、防鼠的設施齊全，并定期進行檢查有無損壞。e) 加工場地、加工車間、設備及其周圍環(huán)境要符合檢驗檢疫要求，做到清潔、無污染、無塵土、無害蟲、無鼠，車間不存放與加工無關的雜物。露天加工貨場要求平坦、清潔、無雜草、無垃圾、無積水。f) 產(chǎn)品必須經(jīng)廠檢員檢查合格后方可進行包裝，并對包裝過程實施監(jiān)督。最好在白天進行包裝作業(yè)，幸免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲進入包裝箱內(nèi)。9.4.2 對出口產(chǎn)品的儲存過程實施監(jiān)督。a) 負責檢查落實有關注意事

27、項，要對合格產(chǎn)品在儲存過程中可能發(fā)生的檢驗檢疫問題（倉庫感染、受潮霉變等）進行檢查。b) 檢查產(chǎn)品儲存場所的設施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無生活害蟲、無鼠、無塵土、蛛網(wǎng)、無其它雜物。待檢驗檢疫的產(chǎn)品與其它產(chǎn)品要分開存放。產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標記明顯，鋪墊材料要及時清毒或更換。倉庫內(nèi)防蟲、防霉變、防鼠的設施齊全、有效。c) 要定期保養(yǎng)倉庫，幸免產(chǎn)品在儲存過程中感染病蟲害。一旦發(fā)覺被感染，要及時采取消毒或熏蒸等處理措施。d) 產(chǎn)品入庫、出庫、儲存過程都要有準確記錄，詳細注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、出入庫時刻等。9.4.3 產(chǎn)品出廠前的抽樣檢查9.4.3.1抽查與取樣的原則a) 抽查與取樣是現(xiàn)場檢驗的

28、重要環(huán)節(jié)，也是決定整批物資是否合格的前提，必須認真執(zhí)行，確保檢驗結(jié)果的準確性。b) 抽查與取樣必須以“批”為單位，檢查時可依照物資的堆放情況分為若干小區(qū)，每個小區(qū)應均勻地設若干抽樣點，抽樣點必須具有代表性，還要依照害蟲的習性、棲息部位和物資的實際情況，在害蟲易聚攏埋伏和滋生的地點，適當增設抽樣點。9.4.3.2 抽樣檢查的數(shù)量及方法草、竹、麻制品類，按一批物資總件數(shù)的0.5-5的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于5件。檢查時要求廠檢員對物資進行直觀的、簡單的感觀檢查，發(fā)覺有帶蟲孔的，要抽出來重點檢查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。對抽取的樣品，用眼睛認真觀看，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。9.4

29、.3.3如實填寫“廠檢記錄單”依照整個生產(chǎn)、加工、儲存過程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，推斷該批物資是否合格。認真、如實地填寫“廠檢記錄單”。9.4.4 對出境物資進行監(jiān)裝廠檢員對物資進行抽檢檢查，一般差不多上在物資裝集裝箱之前進行。物資經(jīng)檢驗檢疫合格以后，在裝集裝箱的過程中，也要進行監(jiān)督。裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否潔凈，有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內(nèi)清潔無雜物，即可裝箱，裝箱過程要實施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯物資。另外，集裝箱裝箱的過程，最好在白天進行，盡量幸免夜間作業(yè)，以免燈光誘導害蟲進入集裝箱內(nèi)，感染物資。9.5 監(jiān)督與治理：9.5.1本制度由質(zhì)檢科負責監(jiān)督，由廠檢

30、員負責各制度的實施。9.5.2 本制度在實施過程中，相關科室應做好配合工作。9.5.3 質(zhì)檢科不定期對廠檢員的工作實施情況進行檢查。10、原輔料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)操縱制度10.1 目的有效預防因使用有毒不合格染劑而導致產(chǎn)品可溶出或揮發(fā)性有害元素超標，特制定本程序加以操縱。10.2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的染劑等原輔料的采購，半成品、成品的檢驗操縱。10.3 職責10.3.1 質(zhì)檢科負責染劑等輔料的入廠驗收；10.3.2 質(zhì)檢科負責定期對半成品、成品等進行檢驗，確保原料安全。10.4 治理內(nèi)容及要求10.4.1產(chǎn)品染劑等原輔材料有毒有害物質(zhì)的操縱由于染劑對產(chǎn)品的安全構成重要的阻礙，其

31、供應商應符合以下要求：a) 染劑的供應商必須和公司簽訂具有法律效力的合同，合同中應包括采購的油漆產(chǎn)品安全技術指標要求、違約責任等內(nèi)容；b) 供應商必須提供的原料做成“符合性聲明”，聲明其產(chǎn)品符合國家或相應進口國的法律法規(guī)要求；c) 供應商定期提供原料的安全檢測報告，報告必須來自具有專業(yè)資質(zhì)的檢測機構。不能提供合格檢測報告的，該供應商生產(chǎn)的原料不得采購。必要時，公司質(zhì)檢部應主動對其原輔料進行送檢。10.4.2 染劑等高風險材料供應商備案公司選擇顏色、價格均合理的染劑、膠水、內(nèi)襯布料、海綿等高風險材料供應商后，對上供應商提供的產(chǎn)品等進行抽樣，送到具有專門資質(zhì)的檢測機構檢測，檢測結(jié)果合格的，我公司將

32、作為合格供應商予以備案，并將合格供應商名單報臨沂檢驗檢疫局備案。公司對以上產(chǎn)品的采購必須向那些備案好的供應商購買，更換供應商，應采取另行備案和進行合格供應商評定。10.4.3 半成品有毒有害物質(zhì)的操縱a) 操作員生產(chǎn)時應按生產(chǎn)工藝要求，進行領料配料，并實施過程操縱，隨時進行自檢，完成作好標識，合格品轉(zhuǎn)入下道工序。b) 操作員收到上道工序轉(zhuǎn)來的合格品，按工藝文件要求進行確認，合格后轉(zhuǎn)入本道工序生產(chǎn)，不合格則責令工序人員分選或返工返修。c) 當染劑原輔料的供應商調(diào)整時，或采納新的加工工藝進行調(diào)整時，公司應先進行小批量試制，并對試制好的樣品的有毒有害物質(zhì)安全衛(wèi)生指標送檢，確認安全衛(wèi)生指標符合要求后方

33、可進行批量生產(chǎn)。上述首件檢測報告應予以保留，以備日后核查。10.4.4 成品有毒有害物質(zhì)的操縱a) 公司定期（一般一年一次）對不同類不的產(chǎn)品進行抽樣送檢，送到具有專門資質(zhì)的檢測機構檢測，檢測結(jié)果不合格的，應查明受阻礙的產(chǎn)品，并按照要求執(zhí)行召回，并通知商檢局。b) 若周期檢測項目（尤其是安全衛(wèi)生項目）檢測不合格，質(zhì)檢科和生產(chǎn)科應立即著手緣故分析，并制定糾正和預防措施。涉及供應商的責任，由專人負責進行與其溝通，必要時取消相關供應商的資格。c) 經(jīng)成品安全衛(wèi)生檢驗不合格的產(chǎn)品，成品檢驗員應及時對不合格品進行標識并轉(zhuǎn)移至不合格品區(qū)，假如有需要可進行重檢。經(jīng)確認，成品安全衛(wèi)生指標不合格的，應予以報廢。產(chǎn)

34、品檢驗員對重檢結(jié)果須作記錄，以追溯之用。11、異常情況報告和糾編制度11.1 目的確保公司生產(chǎn)、治理過程中出現(xiàn)異常即時得到糾正，防止類似問題以后再次發(fā)生。11.2 范圍適用于生產(chǎn)、治理等所有過程。11.3 職責11.3.1 質(zhì)檢科負責異常情況包括糾偏的歸口治理。11.3.2 相關部門收集異常情況、分析緣故和執(zhí)行糾偏措施。11.3.3 總經(jīng)理批準重大問題的糾偏措施。11.4程序11.4.1 異常信息的收集11.4.1.1 質(zhì)檢科收集進貨，生產(chǎn)過程、成品檢驗中發(fā)覺的產(chǎn)品質(zhì)量異常或產(chǎn)品發(fā)生蟲毒害的異常情況，或檢驗記錄、生產(chǎn)過程監(jiān)控中存在潛在的異常。11.4.1.2 采購部收集采購過程和供方治理過程的

35、異常。11.4.1.3生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過程、防疫執(zhí)行過程中發(fā)覺的異常。11.4.1.4 廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過程中的異常，以及防疫檢查過程中發(fā)覺的異常。11.4.1.5 各部門收集治理過程中存在的或潛在的異常情況。11.4.2 各部門對上述收集的現(xiàn)實或潛在異常因素，進行分析后采取如下方式處理：11.4.2.1 異常僅涉及本部門范圍，或異常性質(zhì)比較輕微的，在本部門內(nèi)采取糾偏措施。11.4.2.2 異常涉及全公司范圍內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴峻的，按照規(guī)定向質(zhì)檢部主管進行異常信息反饋報告。品質(zhì)部主管依照反饋報告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在糾偏措施實施驗證單上。11.4.3 出現(xiàn)下列情況時，各部

36、門必須進行異常信息反饋并采取糾偏措施：11.4.3.1 在原料入庫檢驗中，發(fā)覺原料嚴峻不符合質(zhì)量要求或有異常問題。必須填寫異常情況記錄單，由供貨商簽名轉(zhuǎn)業(yè)務科，業(yè)務科檢查緣故，制定糾正措施，上報公司經(jīng)理，進行整改。11.4.3.2 染劑、膠水、內(nèi)襯布料、海綿等含有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測中發(fā)覺質(zhì)量不合格，必須上報經(jīng)理，停止不合格原料的使用，業(yè)務科制定糾正措施。進行整改，必要時通過溯源制度檢查存在質(zhì)量安全風險產(chǎn)品，對不合格產(chǎn)品進行召回。11.4.3.3 最終檢驗中發(fā)覺產(chǎn)品質(zhì)量嚴峻不合格，或有異常的問題，必須通知生產(chǎn)科，上報經(jīng)理，進行緣故檢查，由生產(chǎn)科制定糾正措施，進行整改。11.4.3.4在生產(chǎn)過

37、程中發(fā)覺異常情況，由生產(chǎn)科長和有關負責人檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)、倉儲、衛(wèi)生、除害、發(fā)運過程中，是否有異常情況出現(xiàn)，對異常情況進行記錄。評估異常情況可能導致的后果，制定糾正措施，上報經(jīng)理。11.4.4 質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)異常情況由質(zhì)檢科檢查質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況，發(fā)覺異常情況，及時通知有關部門，進行糾正，并上報經(jīng)理。11.4.5 因質(zhì)量問題被客戶或輸入國檢驗機關檢查出不合格產(chǎn)品，必須及時上報臨沂出入境檢驗檢疫局，調(diào)查緣故，進行整改。12、不合格產(chǎn)品召回制度12.1 目的當本公司出口的竹木草麻制品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標、甲醛含量超標、或存在產(chǎn)品質(zhì)量缺陷時按照本不合格產(chǎn)品召回治理程序，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾

38、的安全危害，維護本公司的形象，減少本公司損失，特制訂本程序。12.2 要緊內(nèi)容及適用范圍產(chǎn)品存在以下質(zhì)量缺陷時，進行召回:12.2.1 產(chǎn)品使用的染料中有害重金屬含量超標。12.2.2 產(chǎn)品使用的布料內(nèi)襯，使用了禁用偶氮染料。12.2.3 產(chǎn)品使用的膠水，甲醛含量超標。12.2.4 海綿及其他輔料，不符合產(chǎn)品輸入國的法規(guī)要求。2.2.5 其它不符合法律法規(guī)、標準要求要求需召回的產(chǎn)品。以上條款適用于本公司成品回收操縱。12.3 職責公司經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定業(yè)務科負責本工作。12.3.1 業(yè)務科職責12.3.1.1收集各部門傳來的有關產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和產(chǎn)品缺陷的反饋與投訴，如實記錄每一

39、細節(jié)；12.3.1.2業(yè)務科及時整理相關資料并通報經(jīng)理，保證經(jīng)理了解事件的最新動態(tài)；12.3.1.3有權召集相關科室及相關人員對質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過程情況進行檢驗與分析，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。12.3.1.4質(zhì)檢科負責在最短時刻內(nèi)，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。12.2 產(chǎn)品回收步驟12.2.1 發(fā)覺問題12.2.1.1質(zhì)檢科在產(chǎn)品出口前發(fā)覺問題，應立即停止生產(chǎn)，并對該產(chǎn)品進行檢驗分析，查清問題緣故；12.2.1.2客戶發(fā)覺的問題，由業(yè)務科及時了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發(fā)覺的地點、時刻和批次號等，及時向廠長報告，業(yè)務科保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系.12.2.1.3投訴評估及時分析生產(chǎn)過程中發(fā)覺的問

40、題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量問題依舊產(chǎn)品本身問題。12.3 產(chǎn)品回收及處理過程12.3.1關于的確存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品進行及時召回；12.3.2關于召回的產(chǎn)品立即通過溯源治理程序，進行原輔料和成品的雙向追溯, 追蹤不合格成品批次，實行召回。12.3.3關于召回的產(chǎn)品，如的確無法整改與修復的，重新安排生產(chǎn)；關于能夠整改的，進行整改，經(jīng)檢測合格后，予以發(fā)貨。12.3.4關于其他合格原輔料生產(chǎn)成品，可不予召回。13、關鍵工序操作規(guī)程13.1 染草a) 首先將原材料放在100度熱水中煮泡二十分鐘。b) 倒掉廢水再用冷水清洗。c) 清洗完放入五十度熱水逐漸加溫至100度。d) 放入染

41、劑、攪煮三十分鐘后倒掉廢水。e) 溫水清洗攪拌。f) 拿出脫水。g) 高溫烘干。13.2 編織編織過程要不斷檢查，檢查針法是否均勻、顏色是否一致。13.3檢驗質(zhì)檢員必須對每頂帽子進行檢查，具體檢查項目包括：a) 針法是否均勻。b) 顏色是否一致。c) 產(chǎn)品有無破損、蟲害。d) 裝飾帶與索環(huán)的品質(zhì)是否合格，位置是否正確，汗帶縫合腳與位置是否正確。e) 草毛是否已修剪。f) 尺寸、重量及外觀是否達到標準。13.4 包裝a) 包裝材料是否合格、清潔。b) 為幸免夜間有燈吸引蚊蟲，包裝應盡量在白天進行。c) 包裝完成應標識產(chǎn)品批次、名稱、規(guī)格。注：有關工藝流程圖、照片見附屬資料文件夾。14、人員培訓制

42、度14.1目的：為加強職員的培訓教育，提高職員的工作技能，提高全員質(zhì)量意識，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。14.2范圍：適用于公司所有從事生產(chǎn)、檢驗與產(chǎn)品質(zhì)量有關的治理人員。14.3職責：辦公室負責對承擔質(zhì)量治理體系規(guī)定職責的人員的培訓。依照從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關的人員的工作能力從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面進行評價，對不滿足要求的提供培訓或采取其他措施使其達到要求。14.4培訓程序14.4.1辦公室通過與各部門研究分析，依照職責崗位要求，明確各崗位人員的學歷、培訓、技能的具體要求，通過總經(jīng)理批準對有關人員進行培訓，作為選拔和聘用人員的依據(jù)。14.5培訓打算14.5.1每年由辦公室制定年度培訓打算（包括培

43、訓內(nèi)容、對象、時刻、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)公司總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。14.5.2辦公室負責建立職員培訓檔案，并保持職員有關教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄.14.5.3每次培訓均應填寫培訓記錄表，記錄培訓人員、對象、地點、考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或考核記錄等交辦公室存檔。14.6培訓實施14.6.1新職員進公司應進行包括企業(yè)簡介、職員紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標等的基礎教育和包括崗位職責、所用設備的操作規(guī)程在內(nèi)的崗位技能培訓。14.6.2在崗人員按培訓打算或需要培訓相關業(yè)務和專業(yè)技術知識。 14.6.3轉(zhuǎn)崗人員應同意轉(zhuǎn)入崗位的應知應會和相關規(guī)章制度等內(nèi)容的培訓。14.6.4關

44、鍵工序人員（質(zhì)檢員、化驗員、倉庫保管員）對其進行所在崗位作業(yè)知識等內(nèi)容的培訓，培訓合格后持證上崗。14.7培訓效果的評價 14.7.1辦公室組織各部門通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀看等方法，評價培訓等措施的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；14.7.2考核的形式：口試、現(xiàn)場操作等。口試要緊是提問方式，其回答與培訓內(nèi)容相符合為合格。現(xiàn)場操作準確率為90%為合格，不合格需重新培訓。15、倉庫治理制度 為使本公司的倉庫治理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依照企業(yè)治理和財務治理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。倉庫治理工作的任務:1、做好物資出庫和入庫工作。2、做好物資的

45、保管工作。3、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。15.1 倉庫物資的入庫15.1.1輔料庫a) 關于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，關于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見物資而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知采購人員負責處理。b) 材料物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，“入庫單”的填開必須正確完整，供應單位名稱要與送貨單位一致，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在

46、“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。 c) 關于物資驗收過程中所發(fā)覺的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和倉管部經(jīng)理處理。 d) 因質(zhì)量等緣故而發(fā)生的退貨，必須由相關部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。15.1.2 半成品庫a) 大車間產(chǎn)品入庫，必須由生產(chǎn)部計數(shù)員開具入庫單（隔行填寫），單據(jù)須注明入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、入庫重量、入庫數(shù)量及相應的制令單號。b) 入庫產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗確認后方可入庫，以標識卡上品管人員檢驗后的簽名為準。倉管員入庫時

47、必須核對標識卡上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續(xù)不全者，倉管員有權拒收，否則后果由倉管員承擔。c) 倉管員憑單驗收，稱重時務必注意扣除毛重（如托盤、蛇皮袋、板庫等）。d) 產(chǎn)品入庫后倉管員必須及時入帳（手工帳及ERP）。關于在車間周轉(zhuǎn)（產(chǎn)品不通過半成品庫的入庫手續(xù)），倉管員必須保留相關入庫單據(jù)和記錄，同樣須及時做帳。e) 入庫產(chǎn)品的標識卡，須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品全部被領完為止。產(chǎn)品出庫后標識卡須保留兩個月，不得遺失。f) 材料物資入庫，倉管人員填制“實物入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做

48、統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。15.1.3 原材料庫a) 關于采購人員購入的材料物資，倉管人員依照采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，同時請品管部驗收材料質(zhì)量，關于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見物資而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負責處理。b) 材料物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記

49、實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。c) 關于物資驗收過程中所發(fā)覺的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和倉管部經(jīng)理處理。d) 因質(zhì)量等緣故而發(fā)生的退貨，必須向倉管員出示由品管部門與相關部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細，倉管員憑此書面明細方可辦理退貨入庫手續(xù)。e) 由各生產(chǎn)車間暫放在倉庫的物料，必須主動向倉管員提供準確的制令單號或生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、重量等相關重要信息，否則有權拒收。15.1.4 零配件庫a) 關于采購人員購入的材料物資，倉管人員依照采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認真驗收物

50、資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，關于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見物資而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負責處理。b) 材料物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。c) 關于物資驗收過程中所發(fā)覺的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和倉管部經(jīng)理處理。d)因質(zhì)量等緣故而發(fā)生的退貨，必須由相關部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。15.1.5成品庫a) 關于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符