水晶光電：年產(chǎn)3.46億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告（更新后）

1、1年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件 技改項目可行性研究報告浙江省水晶光電科技股份有限公司二零二二年八月年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告1目 錄 HYPERLINK l _bookmark1 一、項目概況2 HYPERLINK l _bookmark2 1.1 項目名稱2 HYPERLINK l _bookmark3 1.2 項目承辦單位2 HYPERLINK l _bookmark4 1.3 項目擬建地區(qū)、地點2 HYPERLINK l _bookmark5 1.4 建設規(guī)模和內(nèi)容2 HYPERLINK l _bookmark6 1.5 項目投資估算2 HYP

2、ERLINK l _bookmark7 二、項目承辦單位概況3 HYPERLINK l _bookmark8 三、項目建設背景及必要性概述4 HYPERLINK l _bookmark9 3.1 產(chǎn)業(yè)政策落地為光電子行業(yè)提供了正確的方向4 HYPERLINK l _bookmark10 3.2 新業(yè)務市場需求持續(xù)提升為光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了動能5 HYPERLINK l _bookmark11 3.2.1 手機雙攝/多攝及高像素化推動成像光學組件市場快速增長 6 HYPERLINK l _bookmark12 3.2.2 5G 通信、無線充電等技術進步為光學面板行業(yè)提供了良好的前景 7 HYPER

3、LINK l _bookmark13 3.2.3 生物識別技術日益成熟推動場景應用市場拓展7 HYPERLINK l _bookmark14 3.2.4 微型棱鏡模塊需求日益增長8 HYPERLINK l _bookmark15 四、工藝技術方案10 HYPERLINK l _bookmark16 4.1 工藝簡述10 HYPERLINK l _bookmark17 4.2 主要工藝設備選型原則11 HYPERLINK l _bookmark18 4.3 主要生產(chǎn)設備12 HYPERLINK l _bookmark19 4.3.1 生物識別光學組件主要設備清單12 HYPERLINK l _b

4、ookmark20 4.3.2 移動智能終端精密薄膜光學面板主要設備清單13 HYPERLINK l _bookmark21 4.3.3 成像光學組件主要設備清單15 HYPERLINK l _bookmark22 4.3.4 微型棱鏡模塊主要設備清單16 HYPERLINK l _bookmark23 五、財務估算及資金籌措18 HYPERLINK l _bookmark24 5.1 產(chǎn)品成本和費用估算18 HYPERLINK l _bookmark25 5.1.1 原輔材料費用18 HYPERLINK l _bookmark26 5.1.2 燃料動力費用18 HYPERLINK l _bo

5、okmark27 5.1.3 工資及福利費用18 HYPERLINK l _bookmark28 5.1.4 折舊費用18 HYPERLINK l _bookmark29 5.1.5 年修理費用19 HYPERLINK l _bookmark30 5.1.6 其他費用19 HYPERLINK l _bookmark31 5.1.7 財務費用19 HYPERLINK l _bookmark32 5.2 銷售收入19 HYPERLINK l _bookmark33 5.3 銷售稅金及附加費用19 HYPERLINK l _bookmark34 六、財務分析20 HYPERLINK l _bookm

6、ark35 6.1 估算結果20 HYPERLINK l _bookmark36 6.2 財務分析指標20 HYPERLINK l _bookmark37 七、結論212一、項目概況1.1 項目名稱年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目1.2 項目承辦單位浙江水晶光電科技股份有限公司， 法定代表人：林敏1.3 項目擬建地區(qū)、地點擬建項目位于浙江省臺州市， 具體地點臺州市椒江區(qū)開發(fā)大道 2198 號。1.4 建設規(guī)模和內(nèi)容本項目通過引進曝光機、各類鍍膜機、 Zygo 測量儀等國外先進 設備， 購置清洗機、切割機、絲印機、涂膠機等國產(chǎn)設備， 建設形 成年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件

7、的生產(chǎn)能力，項目達產(chǎn)實現(xiàn)年 銷售收入 151800 萬元。具體建設內(nèi)容與規(guī)模如表 1。表 1 項目建設內(nèi)容及規(guī)模序號名 稱單位年產(chǎn)量1生物識別光學組件套1.1 億2移動智能終端精密薄膜光學面板套0.86 億3成像光學組件套1.2 億4微型棱鏡模塊套0.3 億1.5 項目投資估算項目總投資 145921.62 萬元，其中工程建設投資 20000 萬元， 設備投資 114221.62 萬元， 鋪底流動資金 11700 萬元。年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告3二、項目承辦單位概況浙江水晶光電科技股份有限公司是國家級高新技術企業(yè),創(chuàng)建于 2002 年 8 月 2 日， 20

8、08 年在深圳交易所掛牌上市。2021 年實現(xiàn)營業(yè) 收入 38.09 億元 ,凈利潤 4.6 億元。水晶光電踐行“成為具有世界一 流水平的高科技光電企業(yè)”企業(yè)愿景， 目前已發(fā)展成為涉及五大產(chǎn)業(yè) 板塊的研發(fā)與制造企業(yè)， 產(chǎn)品包括光學元器件、生物識別、薄膜光學 面板、新型顯示、反光材料等。公司主導產(chǎn)品精密光電薄膜元器件類產(chǎn)品，其項下產(chǎn)品光學低 通濾波器生產(chǎn)規(guī)模為全球最大， 占全球數(shù)碼相機所用該產(chǎn)品總量的 60%以上； 紅外截止濾光片產(chǎn)能規(guī)模全球最大， 產(chǎn)銷量占全球 30以 上。 3D 深度成像、光學元器件、增強顯示(AR)組件、半導體封裝 光學元器件、微納結構加工光學元器件等產(chǎn)品均已應用于全球知名

9、消 費電子、汽車電子、安防監(jiān)控、工業(yè)應用企業(yè)的產(chǎn)品與服務中。下屬 全資子公司夜視麗生產(chǎn)的反光材料多年來在國內(nèi)保持技術領先地位。公司先后榮獲全國單項冠軍示范企業(yè)、中國電子材料行業(yè)五十強 企業(yè)、浙江省雄鷹培育企業(yè)、浙江省隱形冠軍、浙江省創(chuàng)新型領軍企 業(yè)、 2021 年度浙江省企業(yè)管理對標提升標桿企業(yè)、 2021 年浙江省分 領域分行業(yè)畝均效益領跑者名單、浙江省產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同體。建設有國家企業(yè)技術中心、浙江省重點企業(yè)研究院、浙江省工程 技術中心等研發(fā)平臺。隨著 5G 技術的普及和應用， 水晶光電將繼續(xù)堅持“全球化、技 術型、開放合作”的指導方針， 在薄膜光學元器件、生物識別、薄膜年產(chǎn) 3.46

10、 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告4光學面板、AR 新型顯示、汽車電子、半導體光學等領域繼續(xù)加大技 術研發(fā)投入， 以智能手機、智能安防、智能家居、智能汽車等為場景， 提供世界一流水平光學解決方案， 為實現(xiàn) 5G 全場景智慧生活貢獻力 量。三、項目建設背景及必要性概述3.1 產(chǎn)業(yè)政策落地為光電子行業(yè)提供了正確的方向在 2016 年發(fā)布的中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三 個五年規(guī)劃綱要中， 明確將“培育集成電路產(chǎn)業(yè)體系，培育人工智 能、智能硬件、新型顯示、移動智能終端、第五代移動通信(5G)、 先進傳感器和可穿戴設備等成為新增長點”列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展行 動的第一位。 2015

11、年，國務院發(fā)布了中國制造 2025。中國制 造 2025明確提出， 通過政府引導、整合資源，實施國家制造業(yè)創(chuàng) 新中心建設、智能制造、工業(yè)強基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新等五項 重大工程， 實現(xiàn)長期制約制造業(yè)發(fā)展的關鍵共性技術突破， 提升我國 制造業(yè)的整體競爭力。工業(yè)強基工程，明確支持核心基礎零部件(元 器件) 、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產(chǎn)業(yè)技術基礎“四基”領域 的重點項目。2021 年發(fā)布的浙江省光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2025 年)， 行動計劃提出，到 2025 年，浙江省光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平居全國前 列，形成創(chuàng)新驅動、龍頭引領、特色突出、多地協(xié)同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局， 建成全國光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展高

12、地、創(chuàng)新應用高地和具有國際競爭力的智能年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告5光電產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。依托光電產(chǎn)業(yè)基礎，結合新一代信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展 趨勢，加強光電技術與 5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算和大數(shù)據(jù)等 新技術交叉融合應用，積極拓展數(shù)字安防、超高清視頻、虛擬現(xiàn)實、 機器視覺、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、空天信息等領域， 謀劃一批未來產(chǎn)業(yè)先導 區(qū)。 行動計劃還表示， 重點發(fā)展光學感知和新型顯示、光通信和智 能光伏、光學薄膜和半導體照明等產(chǎn)業(yè)。 要聚焦新型顯示、光通信、 光學感知等產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”問題， 引導龍頭企業(yè)建立同準備份、降 準備份機制，加強產(chǎn)業(yè)鏈安全和供應鏈穩(wěn)定。本項目生產(chǎn)的成像

13、光學組件、生物識別光學組件以及精密薄膜光 學面板、微型棱鏡模塊是智能移動終端的必須配套產(chǎn)品，公司擁有精 密光學冷加工、精密光學薄膜、半導體光學、 3D 成像、混合顯示等 核心技術。項目所處行業(yè)的下游產(chǎn)品智能移動終端用光學組件相關產(chǎn) 品等被列為中國制造 2025、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務 指導目錄(2016) 的新一代信息產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品， 項目符合國家及浙 江省產(chǎn)業(yè)政策導向。3.2 新業(yè)務市場需求持續(xù)提升為光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了動能隨著智能終端技術的成熟與進步以及 5G 通信技術的推廣，智能 終端產(chǎn)品如智能手機、平板電腦、可穿戴設備等消費類電子產(chǎn)品成為 更多消費者的選擇。 AR/VR、車載、屏下指

14、紋、無人機、智能家居等 新興領域的延伸應用，直接推動了精密光學元器件旺盛的市場需求， 同時也對精密光學元器件的性能、 外觀等提出了新的要求。根據(jù)兩大權威市調機構 IDC、Canalys 先后發(fā)布最新報告，2020年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告6年第四季度全球智能手機出貨量達到 3.596 億部，同比小幅下降2， 由于新冠疫情的影響，智能手機銷量在 2020 年下降了 10.5%；2021 年全球智能手機銷量達到 13.52 億部，同比增長 5.7%。在行業(yè)增速有限的背景下， 智能手機總體從增量增長轉為存量競 爭， 光學領域成為智能手機創(chuàng)新的重要方向， 終端用戶對于

15、手機拍照 質量的要求不斷提高， 下游模組、終端廠家不斷的發(fā)展 VR/AR、多攝、 屏下指紋、3D 成像、潛望式攝像頭等應用場景，促進了成像光學、 生物識別、以及視窗防護屏等產(chǎn)品的增長。3.2.1 手機雙攝/多攝及高像素化推動成像光學組件市場快速增長行業(yè)增速有限的背景下， 智能手機行業(yè)總體從增量增長轉為存量 競爭， 光學領域成為智能手機創(chuàng)新的重要方向， 終端用戶對于手機拍 照質量的要求不斷提高。雙攝手機通過增加一個攝像頭，可以在不增 加攝像頭和手機厚度的情況下， 實現(xiàn)拍照的虛化、光學廣角、大范圍 變焦等功能， 例如，華為 P40 采用的四攝方案，可以極大改善夜間拍 攝效果。四攝拍出的照片細節(jié)更加

16、清晰， 而且即便在夜間拍攝畫質也 依舊清晰細膩。因此， 多個攝像頭作為手機廠商普遍采用的提高拍照 質量與用戶拍攝體驗的技術手段， 已基本滲透高端機型，根據(jù)大數(shù)據(jù)， 2020 年多攝手機滲透率僅為 60%。除多攝滲透率持續(xù)提高外， 眾多品 牌旗艦機，如 2020 年底至 2021 年面世的旗艦機已開始搭載后置四攝， 攝像頭數(shù)量合計達到 5-6 顆，如小米 11pro、HUAWEI P40 Pro、HUAWEI Mate 40 Pro。預計明后年發(fā)布的中高端智能手機后置攝像頭數(shù)量有 望再度提升。年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告7隨著 5G 手機換機潮的到來， 手機多攝及

17、高像素化加速升級，以 及車載攝像頭、安防高清攝像頭的需求增長， 攝像頭及其必備光學組 件紅外截止濾光片市場需求有望恢復高速增長，而隨著大尺寸濾光片 出貨量增加，結構優(yōu)化有望帶動價格微幅上行，中期有望保持穩(wěn)定。 水晶光電重點圍繞 3D 成像領域相關光學組件進行布局。目前全球可 批量供應成像光學組件相關產(chǎn)品的企業(yè)只有少數(shù)幾家,公司具有一定 的規(guī)模、成本及技術先發(fā)優(yōu)勢。3.2.2 5G 通信、無線充電等技術進步為光學面板行業(yè)提供了良好的前景隨著 5G 通信、無線充電等技術的發(fā)展和應用推廣，智能手機對 信號傳輸?shù)囊蟾撸?金屬背板對信號屏蔽的缺陷將被放大， 成為其 發(fā)展的重大瓶頸，非金屬材質背板的需

18、求將會增加。3D 玻璃具有輕 薄、透明潔凈、抗指紋、防眩光、堅硬、耐刮傷、耐候性佳等優(yōu)點， 2.5D、3D 玻璃蓋板因其舒適的手感、完美貼合能力、炫彩的顏值等 優(yōu)勢成為未來智能手機終端的新寵。隨著華為推出后殼漸變和多種顏 色結合紋路等工藝，光學蓋板也會隨著漸變色所變化， 終端對顏色的 要求越來越高， UV 轉印 GDF 工藝(將紋理或數(shù)碼圖文轉印到玻璃防 爆膜上) 、PVD 鍍膜(防止指紋及油污粘附， 增強表面耐磨性， 使手 感溫潤、順滑)、 2.5D、3D 加工等技術的使用，都使得企業(yè)必須跟 蹤和抓住熱點技術前沿， 與時俱進，同步推進新產(chǎn)品開發(fā)， 更新和提 升生產(chǎn)技術裝備，保持核心競爭力優(yōu)勢

19、，方能立于不敗之地。3.2.3 生物識別技術日益成熟推動場景應用市場拓展年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告8得益于算法創(chuàng)新和采集設備的升級， 近幾年在圖像識別、語音識 別和虹膜識別領域，生物識別技術識別準確率大幅度提高， 其中國內(nèi) 團隊在各識別領域表現(xiàn)已經(jīng)處于較為領先的地位。在識別難度較高的 人臉識別技術方面，根據(jù)人臉識別領域權威測試數(shù)據(jù)庫 LFW 公布的結 果顯示：百度提供的算法，人臉識別準確率已經(jīng)達到 99.77%，位居 第一；前十位中包括騰訊、 Google 的 FaceNet、香港中文大學的 DeepID、曠視科技的 Face+等企業(yè)， 準確率都達到了99%以

20、上。根據(jù) 科學雜志報道， 人類對人臉的平均識別率為 97.53%，在測試數(shù) 據(jù)集上識別算法已經(jīng)超越了人類極限。人臉識別準確率的提升大大加 速了其商業(yè)化應用，目前已經(jīng)廣泛應用于多種場景， 如考勤簽到、移 動支付、智慧銀行 VTM 和新型安防系統(tǒng)等。3.2.4 微型棱鏡模塊需求日益增長智能手機 2021 年出貨量 13.52 億部，未來 4 年的預測分別在 13.92 億， 14.34 億， 14.77 億， 15.21 億。根據(jù)市場研究機構 TrendForce 集邦咨詢報告顯示，預計 2022 年智能手機相機模組出貨量將上調至 50.2 億顆，年增 5%。公司在智能手機光學組合棱鏡方案解決及量

21、產(chǎn) 交付方面沉淀了深厚的經(jīng)驗， 隨著潛望式鏡頭的深入推廣， 將打開公 司微型棱鏡模塊業(yè)務的增量空間。智能汽車行業(yè)， 根據(jù) StrategyAnalytic 預測，全球高級駕駛輔 助系統(tǒng)領域的激光雷達需求量將從 2020 年的 4.8 萬臺增長到2028 年 的 970 萬臺， 年復合增長率達到 94.2%，其中國內(nèi)市場需求量占比將 從 2020 年的 2%增長至 2028 年的 30% ，位居全球第一。根據(jù)年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告9Frost&Sullivan 預測，全球高級駕駛輔助系統(tǒng)領域激光雷達市場規(guī) 模將由 2019 年的 1.2 億美元增至 2025

22、 年的 46.1 億美元，復合增長 率 83.7%;全球無人駕駛領域激光雷達市場規(guī)模將由 2019 年的 1 億美 元增至 2025 年的 35 億美元，復合增長率 80.9%;國內(nèi)高級駕駛輔助 系統(tǒng)和無人駕駛激光雷達合計市場規(guī)模在 2025 年有望超過 20 億美 元， 車載激光雷達市場目前處于規(guī)模量產(chǎn)前期。近年來電動車滲透率 快速提升， 為 L3 及以上自動駕駛技術推廣奠定基礎。 2022 年成為 L3 普及落地的元年，其帶來的最大變化就是激光雷達產(chǎn)品大范圍實裝量 產(chǎn)車型。激光雷達被認為是 L3 以上自動駕駛的核心傳感器， 2022 年 以來， 奔馳、寶馬、 “蔚小理”等車企的多款搭載激光

23、雷達的乘用車 紛紛上市， 搭載激光雷達成了今年智能車的主要賣點之一。東方財富 證券認為， 激光雷達最終有望形成超千億市場規(guī)模， 目前激光雷達技 術仍處于高速發(fā)展期。水晶在本項目中的技術沉淀將助力于激光雷達 產(chǎn)品中棱鏡類配件的方案落地，為未來車載類組合棱鏡的技術創(chuàng)新提 供強有力的支撐。虛擬現(xiàn)實行業(yè)，2021 年全球 AR / VR 總投資規(guī)模接近 146.7 億 美元，并有望在 2026 年增至 747.3 億美元，五年復合增長率(CAGR) 將達 38.5%。其中，中國市場五年 CAGR 預計將達 43.8%，增速位列 全球第一。IDC 報告顯示，其中 AR 支出規(guī)模將以 49.0% 的五年

24、CAGR 快速增長， VR 支出規(guī)模以 41.5% 的五年 CAGR 保持穩(wěn)定增長。水晶 很好卡位在虛擬現(xiàn)實市場領域，深厚沉淀研發(fā)與量產(chǎn)交付的競爭能 力， 在已有領域需求和新需求上， 預計未來 2023 至 2026 年達到一定年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告10高峰。無人機和相機，2018 年全球運動相機市場規(guī)模達到 44.7 億美元， 至 2026 年有望達到 102.5 億美元， CAGR 達到 10.9%，全球市場穩(wěn)定 增長，無人機由消費無人機增加至工業(yè)無人機，大疆創(chuàng)新(70%份額)、 零度智控、億航等中國品牌更是獨占鰲頭， 占據(jù)了全球消費級無人機 市場的半

25、壁江山。此外， 國外無人機主要以美國GoPro、法國 Parrot、 美國 3DRobotics 等為代表。 21 年工業(yè)無人機市場規(guī)模首次超過消費 級無人機，預計在 2024 年， 占比將增長至 72.65%。水晶在此領域深 度同前沿客戶合作，提供解決方案和產(chǎn)品交付。四、工藝技術方案4.1 工藝簡述本項目產(chǎn)品屬高新技術產(chǎn)品， 產(chǎn)品加工流程復雜， 工藝精度要 求較高。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程均為企業(yè)自主開發(fā)，生產(chǎn)工藝技術成熟、 過程合理，產(chǎn)品生產(chǎn)設備、工藝、工裝、檢測手段齊全，技術管理、 質保體系完善，生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護要求，產(chǎn)品各項性能指標均 符合標準要求。年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技

26、改項目可行性分析報告11超聲波清光刻圓晶基片組裝去膠清洗鍍膜出貨AOI 檢查外觀檢查切割包裝4.2 主要工藝設備選型原則(1) 設備選型需保證高質量生產(chǎn)。設備具有一定的先進程度， 能夠提升企業(yè)的裝備水平， 與國內(nèi)同行相比有一定的超前性。(2) 設備在保證性能指標的同時，需要綜合考慮價格、服務等 各方面的因素。在同等條件下，優(yōu)先選用國產(chǎn)設備， 以節(jié)省投資。(3) 設備應具有較大的適應性和兼容性，能滿足企業(yè)產(chǎn)品的不 斷更新?lián)Q代，更好的適應市場需求。本項目選擇的主要設備從技術先進性、設備可靠性及投資經(jīng)濟性 等方面進行考慮。在滿足生產(chǎn)工藝要求， 保證產(chǎn)品質量的前提下，為 節(jié)省投資，本項目擬采用關鍵設備

27、從國外引進， 其余設備采用國產(chǎn)配 套的方式進行設備選型。本項目產(chǎn)品生產(chǎn)所用的設備必須是高效率、高可靠性的適應連續(xù) 工作的設備。由于產(chǎn)品的高質量要求，這些設備又必須是較高精密度 的。本項目的關鍵工藝設備，選用國外先進的設備。年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告124.3 主要生產(chǎn)設備4.3.1 生物識別光學組件主要設備清單序號設備名稱單位數(shù)量單價(萬元)總價(萬元)1半自動噴砂機臺410402烘箱臺45203光馳濺射鍍膜機臺270014004光馳臥式鍍膜機臺470028005潔凈烘箱臺28166光纖光譜臺4502007強光燈臺100.338四工位凈化工作臺臺60.754.

28、59分光光度計臺27.7715.5410全自動晶片超聲清洗線個410040011晶圓清洗機臺118018012晶圓鍍膜機臺1600600138 寸光刻機臺1592.5592.514涂膠顯影機臺123023015去膠清洗機臺123023016AOI 檢查機臺242084017反射率測試儀器臺1757518影像測量儀臺1858519AOI臺230060020WET BENCH臺212024021涂膠機臺150050022曝光機臺170070023顯影機臺2500100024CD SEM臺220040025鍍膜機臺21000200026去膠剝離機臺423092027烘箱臺25010028鍍膜機臺56

29、00300029組立機臺8189151230超純水處理設備臺112.512.531超聲水洗機臺222.54532揚發(fā)水洗機臺1353533離心水洗機臺1015.715734貼膜機臺3267835外觀檢查：成品外觀目檢臺100.222.21336雙腔烤箱(高溫/常溫)臺87.862.437UV 解膠機臺11.561.5638自動三次元臺1242439推拉力機(芯片/金球)臺1454540涂布機臺414558041排片機臺410542042激光切割機臺2230460小計20626.24.3.2 移動智能終端精密薄膜光學面板主要設備清單序號設備名稱單位數(shù)量單價(萬元)總價(萬元)1激光切割+裂片機臺

30、222505500.002自動排片機臺2035700.003自動絲印機臺450200.004潔凈烘箱臺4416.005全自動清洗機+甩干臺260120.006金屬環(huán)全自動清洗機臺260120.007潔凈烘干臺臺4312.008鍍膜機臺66503900.009鍍膜機臺2380760.0010AOI 成品檢查臺980720.0011雙工位凈化臺臺80180.0012封裝機臺81.310.4013覆膜機臺80.54.0014標簽打印機臺818.0015百級潔凈棚臺10330.0016色譜儀臺450200.0017光譜儀臺1160160.0018霧度(HAZE)臺22346.0019鋼絲絨耐摩擦測試儀

31、臺8432.0020橡皮耐摩擦測試儀臺4416.0021粗糙度測量臺1150150.0022水滴角測量儀臺23060.0023二次元檢測設備臺736252.0024顯微鏡臺8324.0025自動水噴砂機 (大)臺4832.0026烘干爐臺42.510.0027全自動夾具清洗機 10 槽臺24080.0028組裝機臺臺45502200.0029金屬環(huán)檢查 AOI臺8100800.00年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告1430隧道爐臺8864.0031等離子臺23570.0032定向儀臺21530.0033CCD臺4728.0034激光打孔臺43201280.0035激光

32、外形臺2320640.0036全自動清洗機臺260120.0037全自動清洗機臺14040.0038自動絲印機臺650300.0039隧道爐臺21020.0040烘箱臺4416.0041自動貼膜機臺13030.0042鍍膜機臺26501300.0043鍍膜潔凈棚臺3721.0044鍍膜機臺1350350.0045自動擦拭機臺31236.0046凈化臺臺35135.0047封裝機臺11.11.1048覆膜機臺10.50.5049標簽打印機臺111.0050二次元影像測量儀臺525125.0051等離子臺23570.0052絲印潔凈棚臺11515.0053貼片潔凈棚臺11515.0054AOI臺1

33、100100.0055AOI+排片臺1100100.0056大九槽全自動超聲波清洗 機(隧道烘干)臺260120.0057濺射機臺27001400.0058全自動絲印機臺1650800.0059隧道爐臺21530.0060大九槽全自動超聲波清洗 機(隧道烘干)臺270140.0061噴涂 OC0 膠臺46002400.0062濺射機臺56503250.0063隧道爐臺1415210.0064應力機臺22040.00659 槽清洗機臺270140.0066精選上片臺30130.0067蒸發(fā)機臺53651825.0068隧道爐臺42080.00年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分

34、析報告1569擦拭機(自動)臺24080.0070噴霧測試臺21.012.0271天準(測 LAB，尺寸全檢)臺2100200.0072平板清洗機臺23060.0073凈化臺臺30130.0074覆膜臺21020.0075凈化臺-2 工位臺300.515.0076凈化臺-4 工位臺100.88.0077超聲波清洗機臺280160.0078覆膜機(自動化) -上片臺24080.0079磁控濺射鍍膜機臺66503900.0080離子源輔助真空鍍膜機臺43801520.0081潔凈烘箱臺8864.0082等離子機臺42496.0083分光光度計臺340120.0084反射儀臺39.929.7085耐

35、摩擦測試儀臺101.212.0086水滴角測試儀臺255110.0087全自動夾具清洗機 10 槽臺23570.00小計38091.724.3.3 成像光學組件主要設備清單序號設備名稱單位數(shù)量單價(萬元)總價(萬元)1鍍膜機-蒸鍍機臺193506650.002外觀檢查機(方片)臺152003000.003激光切割機臺5190950.004組立機臺71501050.005藍玻璃 IR 組件外觀檢查機臺25651625.006超聲清洗機臺660360.007噴砂機臺2510.008夾具清洗線臺12020.009超聲波清洗機臺23162.0010烘箱臺26.613.2011透過率測量儀臺158120

36、.0012等離子排片機臺41560.0013倒支架設備臺15575.0014物流 AGV 小車臺1010100.0015充氮烘箱臺523115.0016排支架機臺1020200.0017擴膜機臺41040.0018晶片清洗機臺42184.00年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告1619方形臺盤貼膜機臺33.911.7020絲印機臺24.28.4021等離子清洗機臺422.590.0022烘箱臺16.66.6023UV 解膠機臺23060.0024UV 隧道爐臺224.0025激光打標機臺23774.0026倒盒子臺6212.0027JAS 清洗機臺32163.0028凈

37、化臺-雙工位臺100.66.0029凈化臺-單工位臺100.282.8030恒溫凈化臺臺61.810.8031加熱凈化臺臺41.87.2032奧林巴斯反射儀臺361183.0033紫外可見分光光度計臺85.644.8034紫外可見分光光度計臺215.531.0035影像測量儀臺21020.0036大角度反射儀臺117.217.2037Carry7000臺16060.0038膜厚儀臺177.0039BDTF 測試儀套1150150.0040其他檢測設備套1/100.00小計15503.704.3.4 微型棱鏡模塊主要設備清單序號設備名稱單位數(shù)量單價(萬元)總價(萬元)1銑磨機臺20255002銑

38、磨機臺12303603線切割機臺30309004精密多線切割機臺18407205精雕機臺22153306研磨機臺1002525007拋光機臺424016808超聲波清洗機臺306018009甩干機臺151522510涂膠顯影機臺4500200011曝光機臺240080012鍍膜機臺4700280013蒸發(fā)鍍膜機離子清洗機臺62515015切割機臺40602400年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告1716離心清洗機臺123238417UV 解膠機臺161524018下料排片機臺166096019AOI(切割后小件)面印

39、刷上料排片機臺123036021左多工位絲印機臺125060022右多工位絲印機臺125060023敲擊上料設備臺92018024自動對位設備臺63018025冷熱沖擊設備臺102525026甩干機臺121619227打標機臺415562028去膠清洗機臺6170102029三片貼設備臺28016030膠合片 AOI臺69054031膠合片打標機臺216032032上料鍍膜夾具臺144056033下料鍍膜夾具臺144056034上料設備臺67042035左多工位絲印機臺86048036右多工位絲印機臺87056037自動流盤機臺8108038翻轉機臺6159039分盤機臺6127240收料機臺

40、351541烘烤冷卻隧道爐臺9109042下料設備臺66539043打標設備臺515075044半自動貼膜設備臺3103045自動貼條設備臺76042046TWE 測試設備臺811088047成品 AOI臺109090048光譜測試儀臺98576549激光干涉儀臺1252550白光干涉儀臺10180180051奧林巴斯顯微鏡臺38425252金相顯微鏡臺43514053OMM 測量儀臺3015450小計40000年產(chǎn) 3.46 億套智能終端用光學組件技改項目可行性分析報告18五、財務估算及資金籌措5.1 產(chǎn)品成本和費用估算5.1.1 原輔材料費用根據(jù)項目工藝要求， 項目達產(chǎn)年年需總原、輔材料費

41、用為 65977.79 萬元(不含稅) ，原、輔材料費用以現(xiàn)有企業(yè)綜合定額計 算。5.1.2 燃料動力費用項目投產(chǎn)后，項目年動力費用估算約為 8605.05 萬元。5.1.3 工資及福利費用本項目正常生產(chǎn)所需總工資費用為 16125.69 萬元；福利費按工 資 14%計算， 則年福利費用為 2257.60 萬元， 職工教育經(jīng)費按工資 8% 計算，則年職工教育經(jīng)費為 1290.05 萬元，工會費按工資 2%計算， 則年工會費用為 322.51 萬元； 總計年工資及福利費用為 19995.85 萬 元。5.1.4 折舊費用項目固定資產(chǎn)投資 134221.62 萬元，項目固定資產(chǎn)原值為 134221.62 萬元。按平均年限法計算折舊： 項目機器設