2022年醫(yī)院護理安全管理制度

1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2022年醫(yī)院護理安全管理制度目的：規(guī)范護理行為，加強病區(qū)護理安全管理，提高護理質(zhì)量，確保住院患者的安全護理。引用文件：全國醫(yī)院工作制度與人員崗位職責適用范圍：各護理單元(淮南新康醫(yī)院)正文：一、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度及操作規(guī)程，確保護理工作的正常進行。二、科室安全管理有專人負責，定期組織檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患按程序及時報告，采取措施，及時改進。護士長為科室護理安全管理的責任人。四、嚴格執(zhí)行交接班制度、差錯事故登記報告制度、分級護理制度，及時巡視病房，認真觀察病情變化，有情況及時報告醫(yī)生處理并做好護理記錄。對于有異常心理狀況的患者要加強監(jiān)護及交接班，防止意外事

2、故的發(fā)生。五、嚴格執(zhí)行查對制度、消毒隔離制度和無菌技術操作規(guī)程，確保病人安全。六、對危重、昏迷、癱瘓老人、老年及小兒應加強護理，必要時加床檔、約束帶，以防走失、墜床，定時翻身，防止褥瘡的發(fā)生。七、嚴格執(zhí)行醫(yī)院藥品管理制度，確保用藥安全。1、毒、麻、限、劇藥品做到安全使用，專人管理，專柜保管并加鎖。保持固定基數(shù)，每班交接并登記。2、病房的貴重藥物由專人保管，加鎖，做到帳物相符。3、內(nèi)服藥和外用藥標簽清楚，分別放置，以免誤服。八、搶救器材做到四定：定物品種類、定位放置、定量保存、定人管理。三及時：及時檢查、及時維修、及時補充。搶救器械保持性能良好，做好應急準備，定期清點交接。無菌物品標識清晰，保存

3、符合要求，確保在有效期內(nèi)。九、病房通道要通暢、清潔，禁止堆放各種物品、儀器設備等，保證病人通行安全。加強科室水電暖管理，不漏水、漏電、漏氣，發(fā)現(xiàn)有損壞及時報告設備科維修。工作場所及病房內(nèi)嚴禁患者使用非醫(yī)院配置的各種電爐、電磁爐、電飯鍋等電器，確保安全用電。十、做好安全防盜及消防工作，加強陪人和探視人員的管理，發(fā)現(xiàn)有可疑人員立即報告保衛(wèi)科。定期檢查消防器械的有效期，保持備用的狀態(tài)。十一、制定并落實突發(fā)事件的應急處理預案和危重患者搶救護理預案。十二、制訂并落實護理人員的職業(yè)暴露制度。十三、對于所發(fā)生的護理過失，科室應及時組織討論整改，并上報護理部/質(zhì)改部。2022年醫(yī)院護理安全管理制度（二）招待費

4、管理辦法一、上級部門來人，由相關領導直接安排辦公室，辦公室按標準安排就餐。二、加班用餐須經(jīng)部門負責人同意，通知辦公室，待辦理派餐手續(xù)后方可就餐。三、因公外出開會、學習、辦事等需在外用餐的，要向分管領導請示或事后說明情況，否則，餐費不予報銷。四、報銷結(jié)算辦法。經(jīng)部門負責人核實后到辦公室辦理初審手續(xù)，財務科復審五、凡來院檢查指導工作的上級領導，應邀來院幫助工作和協(xié)作單位的客人，其工作日程、食宿、用車、購買返程車票等接待工作，均由對口業(yè)務部門具體負責安排，辦公室協(xié)助。所需經(jīng)費按照規(guī)定辦理。2022年醫(yī)院護理安全管理制度（三）天雄集團項目建設總指揮部下屬各項目建設指揮部、各部門：為規(guī)范招待費用開支管理

5、，本著“勤儉節(jié)約、大方得體”的開支原則，嚴格控制和降低招待費用支出，制定本規(guī)定。一、招待費用使用(一)招待費用是指揮部因工作、業(yè)務和其他需要發(fā)生的餐飲、住宿、娛樂、旅游消費支出和禮品、禮金以及以各種名義支付但實際用于應酬的費用。(二)招待費用使用范圍1、可用于政府、銀行等到項目部檢查、指導工作的接待。2、可用于指揮部召開的各種會議所發(fā)生的必要招待。3、可用于指揮部業(yè)務部門聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。4、可用于指揮部因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目、重大事項加班、發(fā)生突發(fā)性事件和其他必要活動所發(fā)生的就餐、煙酒、茶水飲料等必要性開支。(三)招待費用開支原則1、一切從節(jié)約出發(fā)，能不招待的堅決不招待，要

6、安排招待的一切從簡。2、一切開支必須符合財經(jīng)法規(guī)、法紀的規(guī)定，并促進集團業(yè)務發(fā)展、資源開拓、經(jīng)濟合作、經(jīng)濟效益的提高。3、一切以業(yè)務對口、級別對等、方便工作為原則，有效開展各種應酬招待活動。4、項目部部門負責人及以上級別人員因公務應酬方可開支招待費用，集團其他人員不得開支招待費，但“電礦冶一體化”項目總指揮因公務需要特別授權的除外。5、內(nèi)部不同級別的人員參與招待應酬活動，原則上陪客人數(shù)不得超過三人，且所發(fā)生的招待費用由級別最高的人員經(jīng)辦。特殊情況報主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準的除外。(四)招待費用開支程序1、需要開支招待費都必須做到“先申請、后批準，再開支”的基本開支程序。2

7、、除項目部總指揮以上職務人員外，其他需要開支招待費用的人員，每次費用發(fā)生前，都應按相關規(guī)定填報“招待費用申請單”，不得事后補辦。3、項目部總指揮負責對其主管范圍內(nèi)各部門的“招待費用申請單”審批。由項目部總指揮批準的招待費用額度，申請人應嚴格遵照執(zhí)行，不得突破，否則自負。4、因公務在外地出差發(fā)生的招待費用，按照差旅費用管理的相關規(guī)定執(zhí)行，但必須以本規(guī)定開支標準為原則，不得突破。二、招待費用標準(一)對內(nèi)招待用餐標準：1、因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目、重大事項加班、發(fā)生突發(fā)性事件以及其他必要活動所發(fā)生的就餐，每人每餐標準不超過_元。超過標準不得報銷。2、召開各種會議所發(fā)生的用餐費用，每人每餐標

8、準不超過_元，超過標準的，須報請主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮批準。(二)對外用餐規(guī)定：1、招待客人的招待標準，由各項目指揮部總指揮確定，但應以節(jié)約和適度為原則。2、出差在外特殊原因需要拜訪客戶的禮品必須先報請項目部總指揮批準后方可在外采購。3、重大特殊事項和招待政府、銀行、業(yè)務單位起關鍵作用或者有利害關系的特殊客人，報請主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮同意后，視具體情況安排。三、招待費用報銷(一)招待人員必須事前填制“招待費用申請單”，詳細填報，并按本規(guī)定預計可能的餐費、住宿費、娛樂費以及禮品禮金等費用?！罢写M用申請單”一式兩聯(lián)，即“借款聯(lián)”和“報銷聯(lián)”?！敖杩盥?lián)”為

9、辦理款項借支的憑據(jù)，“報銷聯(lián)”為辦理費用報銷的依據(jù)。(二)項目部總指揮應按規(guī)定審定“招待費用申請單”所填報的內(nèi)容，包括招待項目、預計費用等。審定后方可到項目部所屬財務部門借支。財務部門在認真復核無誤后，憑“招待費用申請單”“借款聯(lián)”辦理費用借支手續(xù)。(三)招待人員到財務部門報銷招待費用，必須持有經(jīng)審批的“招待費用申請單”報銷聯(lián)。否則財務部門有權拒絕受理。(四)招待費用必須是真實、合法、有效的票據(jù)，方可到項目部財務部門辦理報銷手續(xù)。不真實、不合法、無效的票據(jù)一律不得報銷。(五)發(fā)生招待費用報銷時應按規(guī)定填制“費用報銷單”，并將有關票據(jù)粘貼在費用粘貼單上。發(fā)生的每張票據(jù)應對招待事項作必要說明，并簽

10、字?！百M用報銷單”填好后不得涂改、刮擦。三、其他規(guī)定(一)招待所需的煙、酒、水果、檳榔、茶水等日常招待消費品和禮品，統(tǒng)一由項目部辦公室采購、驗收、領發(fā)和保管。其他人員一律不得報銷上述物品，項目部總指揮以上職務人員批準的除外。(二)項目部所有人員一律不得在外簽單。招待開支的禮金至少需要兩人共同經(jīng)辦，并簽字確認，特殊情況的除外。(三)對特殊臨時事項招待開支，一次數(shù)額_元的須向主管副總指揮長或“電礦冶一體化”項目總指揮書面報告，10，_元以上的，須直接向總指揮長書面報告，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。(四)嚴禁虛列、多列或違規(guī)開支，嚴禁使用白條、領據(jù)、非法收據(jù)、過期票據(jù)等報賬和用其他票據(jù)頂替報賬。以上規(guī)定自_年

11、_月_日起實行2022年醫(yī)院護理安全管理制度（四）1.目的通過指導各級員工對招待費的合理使用，引導員工既能主動建立及維護好各方面的合作關系，對促進企業(yè)管理與經(jīng)濟合作發(fā)揮積極有效的作用，同時，又能在經(jīng)費使用方面自主節(jié)約，特制定此方案。2.業(yè)務招待費的使用范圍用于因工作需要而發(fā)生的與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營直接有關的餐費、茶水、酒水、飲料、香煙、水果、食品、娛樂費、誤餐費、勞務費等。3.業(yè)務招待費用預算與控制3.1先由各職能部門負責人根據(jù)當年的實際工作需要，并參照行業(yè)或者往年的招待費使用情況，擬定本部門業(yè)務招待費支出計劃預算，及季度計劃分解方案(應至少包括費用的使用對象、用途、預估金額等)，與其他各項年度費用

12、一并上報預算，經(jīng)財務部復審后統(tǒng)一制作年度費用預算表，報送總經(jīng)理批準后執(zhí)行。3.2各職能部門的年度招待費用指標核定后，由相關負責人進行合理管理，均衡掌握使用招待費，并在預算內(nèi)控制使用。每年_月_日前財務部分別制作當年度費用統(tǒng)計報表給各職能部門負責人，并控制年度招待費用在預算范圍內(nèi)。3.3招待費使用應做到服務節(jié)約兩不誤。各部門對接待工作，應做到熱情至上，服務周到，該花的花，并本著節(jié)約開支、杜絕鋪張浪費的原則，合理使用招待費用，積極主動建立與維護好各方面的合作關系。不得因為接待工作的不到位或怠慢而影響到合作關系的開展，甚至對公司形象造成不良影響。4.業(yè)務招待費的開支標準：4.1煙酒適用規(guī)定。外聯(lián)工作

13、人員在外聯(lián)工作時，有必要的可以到行政部領用工作煙，工作聯(lián)絡用煙原則上為黃色或藍色芙蓉王，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后可以提高級別。需要以整條煙送禮的業(yè)務應事前向總經(jīng)理請示，獲得批準后方可領取送出。宴請用酒根據(jù)實際情況領用，事前需向總經(jīng)理請示，并在行政部辦理相關手續(xù)。大宗煙酒的管理暫由出納統(tǒng)一管理。4.2招待餐費的開支標準，公司總經(jīng)理出面接待的每人每餐不超過_元、各部門經(jīng)負責人出面或由部門安排專人接待的每人每餐不超過_元。4.3關聯(lián)企業(yè)的工作人員到公司的一般業(yè)務往來，可以安排在公司食堂就餐，需要外出就餐的每人每餐按_元以內(nèi)掌握。4.4娛樂消費。原則上不得主動提出請客人到酒吧、卡拉ok、_等場所進行消費

14、。如客人提出，應根據(jù)實際情況而定，并報總經(jīng)理批準。4.5住宿接待標準。公司原則上不安排住宿，如有特殊情況，報請總經(jīng)理批準，按不同級別和招待對象的重要程度，由行政部安排在與我公司簽訂有消費協(xié)議的酒店。4.6招待餐費開支標準所確定的限額不是必須達到的標準，各部門、要視業(yè)務往來的重要程度及具體情況在此范圍內(nèi)適當掌握，但一定要嚴格控制支出，事前報請公司領導審批同意。5.業(yè)務招待費日常申請及審批程序5.1實行按業(yè)務關系由分管部門負責對口接待。5.2經(jīng)辦人員在實施每筆業(yè)務招待費之前必須事先填寫招待費申請審批單，向直接上級申請審批，并按權限報經(jīng)領導批準后方可開支。如遇特殊情況，可事先通過電話征得批準人的同意

15、，但需在招待費用發(fā)生后的_個工作日內(nèi)補填招待費申請審批單。5.3在公司接待客人可視情況適當安排茶水、水果、香煙等，由相關部門自行負責，所用費用列入本部門的定額開支。5.4如屬多個部門共同參加招待的，則招待費用由主要業(yè)務部門開支。5.5如部門招待業(yè)務需要公司高層領導參加的，則招待費用由業(yè)務部門按制度開支，超出部分由高層領導開支。6.其它有關規(guī)定5.1各經(jīng)辦人應按所申請的標準實施招待。凡有特殊情況超過所申請的標準，應及時征得批準人的同意，否則其超出部分自理。5.2凡沒有完善招待手續(xù)就發(fā)生的招待費用一律自理。5.3招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。5.4各經(jīng)辦人需在發(fā)生招待費用后的_個工作日內(nèi)進行簽批報

16、銷。附使用表單：1、業(yè)務招待費申請審批單2、年度招待費用預算申報表招待費管理制度為進一步加強黨風廉政建設，制止奢侈浪費行為，根據(jù)黃_發(fā)_號和黃衛(wèi)組_文件精神，結(jié)合我院實際，特制定本制度：一、來客招待必須經(jīng)院長同意后，到辦公室填報來客招待申報結(jié)算單，如實填寫來客姓名、單位、職務及隨同人員、人數(shù)、確定招待標準、就餐地點等內(nèi)容，餐后由主陪人簽字交辦公室，并經(jīng)院長審批后，通過會計室付款，無來客招待申報結(jié)算單食堂不得備餐和報銷。二、來客一律實行對口接待原則，一般客人在內(nèi)部食堂就餐，如確需到院外就餐，必須請示領導同意，從嚴控制陪客人數(shù)不超過3：1，就餐標準并在醫(yī)院指定的地點持來客招待申報結(jié)算單就餐。三、在

17、內(nèi)部食堂招待客人，必須由辦公室按其就餐標準通知食堂料理，食堂根據(jù)就餐標準及用餐人數(shù)采購物資，減省不必要的浪費。就餐標準一般工作人員_元/人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導_元/人；縣領導_元/人；市領導_元/人。四、同城單位負責同志來院進行公務活動，一般不準用公款招待，如遇特殊情況，應請示領導財同意后，并填寫來客招待申報結(jié)算單，方能就餐。五、絕對禁止用公款招待私客，未經(jīng)領導同意的開支和超標準開支，財務部門一律不予報銷。六、由工會劉滿腔明、_彭年生、財務科馮兵同志組成招待費檢查小組，每季度對原始招待費報銷憑證，進行查對一次，負責向院長辦公會及臺代會匯報我院招待費列支情況，如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)政黨審批的招待費用_，對當事人和出納

18、會計處以與_金額相同的賠償。七、招待費用包括。用于招待來院公務客人的進餐、住宿、用車、副食、茶葉等。招待費管理制度一、招待費開支本著必要合理、從儉節(jié)約原則，實行事前申報制，否則不予報銷。二、陪客對口接待，按工作分工把陪餐人數(shù)減少到最低限度。三、嚴格控制招待標準，不得突破有關規(guī)定，上級領導指導檢查工作或招商引資接洽事宜，特殊情況報請縣社主任批準執(zhí)行。四、來人招待經(jīng)請示主要領導批準后，由辦公室負責統(tǒng)一安排，未經(jīng)批準安排而自行就餐、住宿、娛樂招待的和擅自提高招待標準的，一律不予報銷。五、招待費定期結(jié)算，一般_月一結(jié)，辦公室及時辦妥相關事宜。2022年醫(yī)院護理安全管理制度（五）一、招待費開支本著必要合理、從儉節(jié)約原則，實行事前申報制，否則不予報銷。二、陪客對口接待，按工作分工把陪餐人數(shù)減少到最低限度。三、嚴格控制招待標準，不得突破有關規(guī)定，上級領導指導檢查工作或招商引資接洽事宜，特殊情況報請縣社主任批準執(zhí)行。四、來人招待經(jīng)請示主要領導批準后，由辦公室負責統(tǒng)一安排，未經(jīng)批準安排而自行就餐、住宿、娛樂招待的和擅自提高招待標準的，一律不予報銷。五、招待費定期結(jié)算，一般_月一結(jié)，辦公室及時辦妥相關事宜。2022年醫(yī)院護理安全管理制度（六）為切實加強機關招待費管理，節(jié)減支出，嚴禁公款大吃大喝，杜絕奢侈浪費等現(xiàn)象發(fā)生，促進機關黨風廉政建設深入開展，根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦關于區(qū)直行政