戶外公園項目計劃(簡化版)

1、項目策劃方案書演講人：XXX專業(yè)戶外運(yùn)動體驗公園第一頁，共六十九頁。Contents目錄項目前言項目背景市場分析及項目定位盈利模式分析項目具體內(nèi)容項目地理布局第二頁，共六十九頁。Contents目錄項目時間安排及工作計劃項目宣傳方案運(yùn)作團(tuán)隊架構(gòu)投資收益預(yù)估資金到位計劃風(fēng)險預(yù)估第三頁，共六十九頁。Part One項目前言01第四頁，共六十九頁。1-1 項目前言戶外運(yùn)動最早起源于二戰(zhàn)時期的德國，二戰(zhàn)后迅速把目光轉(zhuǎn)向商界精英，Outward bound形式的戶外管理培訓(xùn)立即風(fēng)靡歐洲，蔓延到全世界。戶外運(yùn)動是什么第五頁，共六十九頁。1-1 項目前言人們不再局限于狹小的室內(nèi)空間，渴望更為廣闊、高遠(yuǎn)的空間

2、，遠(yuǎn)離鋼筋叢林，投入大自然的懷抱，獲得身體上及心理上的完全放松和自由。戶外運(yùn)動是什么第六頁，共六十九頁。1-1 項目前言對于相當(dāng)一部分人群而言，戶外運(yùn)動已經(jīng)成為了他們生活中不可或缺的一部分，有的甚至已經(jīng)成為了習(xí)慣！戶外運(yùn)動是什么7第七頁，共六十九頁。1-1 項目前言正因如此，戶外運(yùn)動成為了越來越多的人們親近自然、鍛煉身體的首選方式，從開始的關(guān)注、向往，到慢慢的體驗、參與，到最后向著專業(yè)、愛好發(fā)展.。戶外運(yùn)動是什么8第八頁，共六十九頁。1-1 項目前言戶外運(yùn)動已經(jīng)深入到老百姓的日常生活中，我們經(jīng)常會聽到、看到有關(guān)戶外運(yùn)動的消息，身邊也不乏戶外運(yùn)動的熱衷者，甚至我們自己也是其中一份子。戶外運(yùn)動是什

3、么戶外運(yùn)動 已經(jīng)成為一種時尚，而它也必將成為一種潮流9第九頁，共六十九頁。Part Two項目背景0210第十頁，共六十九頁。2-1 市場背景（消費(fèi)需求） 越來越多的人們參與到戶外運(yùn)動中來，但畢竟自然界是如此的博大和神奇，戶外運(yùn)動的種類是如此的繁多，裝備用品也是五花八門，各有所長 絕大多數(shù)的戶外運(yùn)動愛好者都不得不面對以下的問題：第十一頁，共六十九頁。2-1 市場背景（消費(fèi)需求）1234567到哪兒去？玩什么？我能玩么？我這樣玩對么？我需要什么樣的裝備？我的水平怎么樣？跟我一樣的人在哪兒？12第十二頁，共六十九頁。2-1 市場背景（市場數(shù)據(jù)）中國紡織協(xié)會戶外分會的市場調(diào)查報告2012年我國戶外用

4、品年度零售總額145.2億元2012年我國戶外用品品牌出貨總額73.9億元年增長率34.94%年增長率36.1%13第十三頁，共六十九頁。2-1 市場背景（市場數(shù)據(jù)）中國紡織協(xié)會戶外分會的市場調(diào)查報告Large Market中國戶外產(chǎn)業(yè)的規(guī)模應(yīng)該在1000億元左右。1000億元據(jù)預(yù)測這種增速還要保持十年以上。整個產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期大約會在2020年左右。10 年2013年中國戶外市場近十年來的平均發(fā)展速度保持在40%左右40%14第十四頁，共六十九頁。2-2 政策背景1995年國務(wù)院頒布全民健身計劃綱要提倡、鼓勵全國人民參與體育運(yùn)動，增強(qiáng)體質(zhì)，鍛煉身體，鼓勵各種體育運(yùn)動事業(yè)的發(fā)展和壯大。2009年

5、國家體育總局在北京舉行“全民健身日”新聞發(fā)布會，宣讀了國務(wù)院關(guān)于“全民健身日”的批復(fù)，同意自2009年起，每年8月8日為“全民健身日”。2011年國家發(fā)展改革委員會發(fā)布新修訂的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本），旅游業(yè)被列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)。條列出了鼓勵“旅游業(yè)”發(fā)展的主要內(nèi)容：休閑、登山、滑雪、潛水、探險等各類戶外活動用品開發(fā)與營銷服務(wù)15第十五頁，共六十九頁。2-2 政策背景2014年2014年10月20日 國務(wù)院印發(fā)了關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見加快體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)體育消費(fèi)、深化體育事業(yè)改革的號角再次吹響。16第十六頁，共六十九頁。2-3 地理背景 四川，位于中國的腹地，屬盆

6、地地形，境內(nèi)山川俊美，地勢多樣，戶外運(yùn)動資源極為豐富。同時，四川省西鄰戶外運(yùn)動的天堂，有世界屋脊之稱的青藏高原，南接自然風(fēng)景和人文風(fēng)景并秀的云貴高原。自古以來，四川就是連接西藏、云貴的重要樞紐，也是進(jìn)藏的必經(jīng)之地。17第十七頁，共六十九頁。2-3 地理背景 成都作為四川省的省會，自古便是中國西南部的政治文化經(jīng)濟(jì)中心，同時也是西南地區(qū)的重要交通樞紐。成都，以其悠久的歷史文化，豐富多樣的人文文化，早已成為國內(nèi)乃至國際上的著名城市。 來自全國及全球的戶外運(yùn)動愛好者，都在這里聚集、休整后，再由此進(jìn)入他們心中的圣地西藏。18第十八頁，共六十九頁。2-3 地理背景318國道新津縣浦江縣19第十九頁，共六十

7、九頁。Part Three市場分析及項目定位0320第二十頁，共六十九頁。3-1目標(biāo)人群定位A、體驗訓(xùn)練類 主要針對來自全國范圍內(nèi)的專業(yè)戶外運(yùn)動人員或組織、戶外運(yùn)動的資深發(fā)燒友、攝影類專業(yè)人士及發(fā)燒友等，包括各種有進(jìn)藏打算的個人及團(tuán)隊。第二十一頁，共六十九頁。3-1目標(biāo)人群定位 B、休閑娛樂類 主要針對成都市區(qū)及周邊城市的家庭型散客，以及戶外運(yùn)動的初學(xué)者和愛好者。22第二十二頁，共六十九頁。3-2 產(chǎn)品及招商對象定位A國內(nèi)外一線品牌B廠家或總代C與戶外運(yùn)動相關(guān)的一切產(chǎn)品23第二十三頁，共六十九頁。3-3 形象、檔次定位A國內(nèi)最大的專業(yè)戶外運(yùn)動產(chǎn)品集散地24第二十四頁，共六十九頁。3-3 形象、

8、檔次定位B國內(nèi)最大的戶外運(yùn)動體驗、訓(xùn)練基地25第二十五頁，共六十九頁。3-3 形象、檔次定位C進(jìn)藏個人或團(tuán)隊的最終集結(jié)地和核心補(bǔ)給站，也是其進(jìn)藏之旅的始發(fā)站26第二十六頁，共六十九頁。3-3 形象、檔次定位D國內(nèi)最好的、最專業(yè)的戶外運(yùn)動產(chǎn)品及裝備的測評場地27第二十七頁，共六十九頁。3-3 形象、檔次定位E四川地區(qū)內(nèi)喜愛戶外，喜歡運(yùn)動的年輕家庭，在雙休、周末時間段的最佳休閑娛樂場所28第二十八頁，共六十九頁。3-3 形象、檔次定位F國內(nèi)最大的戶外運(yùn)動愛好者之間交友、切磋和互相學(xué)習(xí)的活動中心29第二十九頁，共六十九頁。3-4 經(jīng)營理念定位專業(yè)、品質(zhì)一站式服務(wù)全面、快捷、便利沒有第一只有唯一體驗帶

9、動人氣，人氣形成規(guī)模，規(guī)模產(chǎn)生效益30第三十頁，共六十九頁。Part Four盈利模式分析0431第三十一頁，共六十九頁。4 盈利模式分析1縱向產(chǎn)業(yè)鏈延伸A、體驗園區(qū)商業(yè)配套吃、穿、住、行、娛等B、體驗園區(qū)專業(yè)培訓(xùn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定資格認(rèn)證審核32第三十二頁，共六十九頁。4 盈利模式分析2橫向區(qū)域覆蓋A、以成都為試點(diǎn)，建立成功模式，創(chuàng)立品牌形象，根據(jù)地域情況，逐步覆蓋國內(nèi)核心大中型城市，如：上海、廣州、福州、武漢、長沙等。B、以成都為起點(diǎn)，拉薩甚至喜馬拉雅山腳為終點(diǎn)，沿途建立補(bǔ)給站以提升再次消費(fèi)。33第三十三頁，共六十九頁。Part Four項目具體內(nèi)容0534第三十四頁，共六十九頁。5 項目具體內(nèi)

10、容一期規(guī)劃內(nèi)容極端環(huán)境體驗區(qū) 極限越野體驗區(qū) 極限競技體驗區(qū) 自然垂釣體驗區(qū) 35第三十五頁，共六十九頁。5 項目具體內(nèi)容配套服務(wù)板塊兒童游樂區(qū)餐飲休 閑公共衛(wèi)生辦公36第三十六頁，共六十九頁。Part Six項目地理布局（略）0637第三十七頁，共六十九頁。6-1 項目占地規(guī)劃二、三期項目（略）38第三十八頁，共六十九頁。6-2 平面布局規(guī)劃平面布局規(guī)劃（略）39第三十九頁，共六十九頁。6-3 地面條件規(guī)劃地面條件規(guī)劃（略）40第四十頁，共六十九頁。Part Seven項目時間安排及工作計劃（略）0741第四十一頁，共六十九頁。Part Eight項目宣傳方案 （略）08第四十二頁，共六十九

11、頁。Part Nine運(yùn)作團(tuán)隊架構(gòu) （略）09第四十三頁，共六十九頁。Part Ten投資收益預(yù)估10第四十四頁，共六十九頁。收益預(yù)估10-2 收益預(yù)估45第四十五頁，共六十九頁。10-2 收益預(yù)估門票收入 初期為提高人氣，可采取不收取門票或者門票打折、年票銷售等模式，但每個體驗項目都單獨(dú)收費(fèi)，待人氣提升后再收取門票，門票為套票性質(zhì)，部分項目免費(fèi)體驗。 據(jù)中國旅游新聞網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，成都石象湖景區(qū)2013年國慶7天接待游客數(shù)量為73407人次，門票票面價格為60元。而成都?xì)g樂谷2013年全年接待游客量為312萬人次，門票票面價格為190元。第四十六頁，共六十九頁。本項目按50元/人標(biāo)準(zhǔn)收取門票，首

12、年度年接納50萬人次計算，預(yù)估年門票收入2500萬元預(yù)估項目成熟期，年接納游客量超過200萬人次，可實現(xiàn)門票年收入1億元以上。10-2 收益預(yù)估門票收入47第四十七頁，共六十九頁。10-2 收益預(yù)估專業(yè)產(chǎn)品銷售分成 按年接待游客200萬人次，平均每人次消費(fèi)100元計算，全線產(chǎn)品年銷售額可達(dá)2億元，按20%提取利潤分成，年收益可達(dá)4000萬元。 預(yù)估項目成熟期專業(yè)產(chǎn)品年度銷售額可達(dá)5億元以上。首年按50萬人次計算，收益可達(dá)1000萬元。48第四十八頁，共六十九頁。10-2 收益預(yù)估按年接待游客200萬人次算，80%駕車，則有160萬人次，4人/車，每輛車滯留1天，收費(fèi)20元/輛計算，停車費(fèi)收入約

13、為40萬*20元=800萬元停車費(fèi)收入49第四十九頁，共六十九頁。10-2 收益預(yù)估 所有商業(yè)配套項目采取自營或租賃承包方式經(jīng)營，預(yù)估年收入1000萬元商業(yè)配套承包收入50第五十頁，共六十九頁。10-2 收益預(yù)估整個園區(qū)一期規(guī)劃內(nèi)，按100個10平米的小攤位，租金1000元/月計算預(yù)估年收入120萬元門面、攤位出租收入51第五十一頁，共六十九頁。10-2 收益預(yù)估增值服務(wù)收入（醫(yī)療、培訓(xùn)等）（略）增值服務(wù)收入52第五十二頁，共六十九頁。10-2 收益預(yù)估各種活動、賽事承接收入（略）各種活動、賽事承接收入53第五十三頁，共六十九頁。投入預(yù)估10-1 投入預(yù)估第五十四頁，共六十九頁。10-3 投資

14、回報情況預(yù)估（僅一期規(guī)劃）預(yù)估總投資額為22750萬元其中一次性固定總投資17550萬元左右其他經(jīng)營性投入5200萬元；55第五十五頁，共六十九頁。10-3 投資回報情況預(yù)估（僅一期規(guī)劃）預(yù)估首年營業(yè)收入可達(dá)5000萬元左右，第二年可實現(xiàn)銷售收入翻番。成熟期后，預(yù)估年收益2億元，純利潤1.7億元。56第五十六頁，共六十九頁。10-3 投資回報情況預(yù)估（僅一期規(guī)劃）本項目預(yù)估籌備期6個月，建設(shè)周期18個月開園后兩年內(nèi)基本收回成本，第三年起即可實現(xiàn)持續(xù)盈利。預(yù)估2年后可新三板掛牌，35年后主板上市。57第五十七頁，共六十九頁。Part Eleven資金到位計劃 (一期規(guī)劃）1158第五十八頁，共六

15、十九頁。Part Twelve風(fēng)險評估1259第五十九頁，共六十九頁。12-1 招商效果不理想招商效果不理想？60第六十頁，共六十九頁。12-1 招商效果不理想解決方案： 1）投入前期做好充分的市調(diào)準(zhǔn)備工作，多方位了解商家需求及意愿，從而在方案設(shè)計上盡量滿足 2）盡量降低商家入駐條件，給予多種優(yōu)惠，降低商家運(yùn)營風(fēng)險，如“免租金”模式 3）制定招商計劃，擬定招商對象梯隊名單，定向招商61第六十一頁，共六十九頁。12-2 人氣聚集時間較長人氣聚集時間較長？62第六十二頁，共六十九頁。12-2 人氣聚集時間較長解決方案： 1）各體驗區(qū)前期可免費(fèi)或象征性收費(fèi)，以此吸引人氣 2）多種體驗性項目的引進(jìn) 3

16、）可與園內(nèi)商家或其他商家合作舉辦各類活動、比賽 4）與各種聯(lián)盟、組織聯(lián)系，開展訓(xùn)練、培訓(xùn)、邀請賽等活動63第六十三頁，共六十九頁。12-3 投入大，回收時間長，資金鏈緊張投入大，回收時間長，資金鏈緊張？64第六十四頁，共六十九頁。12-3 投入大，回收時間長，資金鏈緊張解決方案： 1）總體分為三期開發(fā)，一期項目以吸引眼球的、參與性較強(qiáng)的項目為主，可以迅速聚集人氣，在人氣聚集相對成功的前提下，再進(jìn)行二期擴(kuò)大性開發(fā)和商業(yè)類業(yè)態(tài)開發(fā)，最后才是商業(yè)住宅開發(fā) 2）部分基建設(shè)施，由商家根據(jù)技術(shù)要求自行修建，如汽車越野賽道等 3）基建動工前就開始做招商工作，提前收取定金，從而保證入駐率 4）分期分批打造，先

17、體驗，后賣場，最后配套 5）廣告宣傳和營銷方案的整體配合，有前期造勢，也有后期推進(jìn) 6）通過對項目推廣時間節(jié)點(diǎn)的把控，營造持續(xù)人氣，從而帶動消費(fèi)65第六十五頁，共六十九頁。12-4 預(yù)算超支及財務(wù)風(fēng)險預(yù)算超支及財務(wù)風(fēng)險？66第六十六頁，共六十九頁。12-4 預(yù)算超支及財務(wù)風(fēng)險解決方案： 1）集團(tuán)派駐財務(wù)負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格把控資金流向及使用情況 2）本方案預(yù)算為預(yù)估值，其中多項費(fèi)用開支可根據(jù)實際情況做相應(yīng)調(diào)整 3）部分基建項目可盡量由商家自己修建，以降低預(yù)算67第六十七頁，共六十九頁。Thank You謝謝聆聽專業(yè)戶外運(yùn)動體驗公園68第六十八頁，共六十九頁。內(nèi)容總結(jié)項目策劃方案書。1-1 項目前言。戶外運(yùn)動 已經(jīng)成為一種時尚，而它也必將