安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度

1、平安管理制度執(zhí)行狀況檢查制度1、目的通過(guò)制度的監(jiān)視檢查，對(duì)制度的執(zhí)行狀況進(jìn)行驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取措 施，確保公司的制度得到有效的執(zhí)行，特制訂本制度。2、適用范圍公司所有制度及規(guī)范。3、職責(zé)3.1公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)調(diào)度室監(jiān)視檢查狀況進(jìn)行監(jiān)視。3. 2平安部平安部是制度監(jiān)視檢查的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查的實(shí)施。3. 3其他部門負(fù)責(zé)協(xié)同平安部監(jiān)視檢查的實(shí)施。4、檢查流程4. 1檢查前的準(zhǔn)備由平安部制定監(jiān)視檢查計(jì)劃（計(jì)劃分為定期計(jì)劃和不定期抽查），檢查計(jì) 劃應(yīng)覆蓋公司所有的制度；在排定計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意：a.對(duì)重要的制度應(yīng)增加檢查頻次；b.跨部門執(zhí)行的制度，增加制度的檢查頻次；c.對(duì)新制定或重新修訂的

2、制度，增加制度的檢查頻次。4. 1. 2制定的制度監(jiān)視檢查計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；1. 3檢查人員提前一天通知被檢查的部門，如時(shí)間沖突可進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。4檢查人員依照已經(jīng)審核發(fā)布的且現(xiàn)行有效的制度進(jìn)行檢查。4. 2檢查的實(shí)施4. 2.1平安部依照檢查計(jì)劃實(shí)施檢查，檢查過(guò)程中采用詢問、檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng) 核實(shí)等多種方式展開；4. 2.2如檢查的制度涉及多個(gè)部門時(shí)，那么依照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全過(guò)程的檢查，相 關(guān)部門也應(yīng)予以協(xié)同；4. 2.3檢查過(guò)程中被檢查部門務(wù)必積極協(xié)同檢查，積極提供檢查人員要求的資料；4. 2.4檢查人員務(wù)必提前熟悉所要檢查的制度，梳理出檢查的重點(diǎn)，在檢查過(guò) 程中應(yīng)填寫檢查表，對(duì)檢查的狀況做

3、好記錄；4.2.5 “檢查表應(yīng)經(jīng)檢查人及被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；4. 2. 6平安部對(duì)檢查結(jié)果形成報(bào)告，并于每月組織專題會(huì)議予以通報(bào)。4. 3發(fā)現(xiàn)問題的處理4. 3.1對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，依照改正預(yù)防措施操縱程序執(zhí)行，責(zé)任部門 應(yīng)采取措施進(jìn)行整改，對(duì)整改狀況由平安部跟蹤驗(yàn)證，并于次月專題會(huì)中進(jìn)行 通報(bào)。3.2在制度執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)制度不適合、有漏洞，各業(yè)務(wù)模塊制度連接有 漏洞，應(yīng)及時(shí)對(duì)制度進(jìn)行修訂，將制度系統(tǒng)化。4. 3.3檢查過(guò)程中如被檢查方有質(zhì)疑或雙方有沖突，由辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié) 調(diào)解決，如無(wú)法協(xié)調(diào)解決可向主管副總或總經(jīng)理申訴。5獎(jiǎng)懲1處分對(duì)未依照制度執(zhí)行或執(zhí)行不完全的部門依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)

4、進(jìn)行處分：a.發(fā)現(xiàn)一次按百分制考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人；b.如造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查并形成調(diào)查報(bào)告，由公 司領(lǐng)導(dǎo)探討決定進(jìn)行處分。1.2檢查過(guò)程中檢查人員應(yīng)公允、客觀、認(rèn)真細(xì)心，假設(shè)所檢查的制度在實(shí)際 運(yùn)行中存問題，而檢查人員沒有發(fā)現(xiàn)，視嚴(yán)重程度由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處分。2獎(jiǎng)勵(lì)a.對(duì)于能夠積極主動(dòng)修訂、完善制度的部門，視狀況由公司領(lǐng)導(dǎo)探討進(jìn)行相應(yīng) 的獎(jiǎng)勵(lì)：b.檢查人在檢查過(guò)程中細(xì)心認(rèn)真，能夠發(fā)現(xiàn)問題，視狀況由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng) 的獎(jiǎng)勵(lì)：6本卷須知檢查人員在檢查過(guò)程中提問時(shí)應(yīng)注意提問方式，應(yīng)多提開放式的問題，避 免提封閉式的問題；檢查人員在檢查過(guò)程中不限于只檢查被檢查人員提供的記錄，做到公允公 正；3被檢查人員在回復(fù)檢查人員的問題時(shí)，務(wù)必將過(guò)程描述明白。7記錄1制度檢查計(jì)劃7.2制度檢查表制度監(jiān)視檢查計(jì)劃序號(hào)檢查制度制度歸口管理部門/負(fù)責(zé)