XXX地區(qū)利用北歐投資銀行貸款引進(jìn)大型牧業(yè)機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目建議書代可行性研究報(bào)告

1、*地區(qū)利用北歐投資銀行貸款引進(jìn)大型牧業(yè)機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目建議目錄第一章總論1.1項(xiàng)目概述1.2研究工作的依據(jù)第二章項(xiàng)目背景2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性第三章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.2社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀3.3有利條件3.4項(xiàng)目不利因素第四章項(xiàng)目規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容4.1項(xiàng)目主要建設(shè)原則的初步設(shè)想4.2設(shè)備選型依據(jù)4.3建設(shè)規(guī)模4.4農(nóng)牧業(yè)青貯設(shè)備及牧草收割機(jī)械方案第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與安排設(shè)想第六章勞動組織、管理與運(yùn)行管護(hù) 勞動定員人員素質(zhì)人員培訓(xùn)培訓(xùn)對象組織管理機(jī)構(gòu)培訓(xùn)費(fèi)用第七章 投資估算及資金籌措及償還設(shè)想固定資產(chǎn)投資估算資金籌措借款償還計(jì)劃第八章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析分析依據(jù)財(cái)務(wù)分析

2、效益評價第九章 結(jié)論*地區(qū)利用北歐投資銀行貸款引進(jìn)大型牧業(yè)機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目建議書第一章 總 論項(xiàng)目概述項(xiàng)目名稱： * 地區(qū)利用外國政府貸款引進(jìn)大型農(nóng) 牧業(yè)機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目項(xiàng)目單位： * 地區(qū)各縣（市）畜牧局項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目規(guī)模：引進(jìn)青貯及牧草生產(chǎn)機(jī)械 234 臺。項(xiàng)目內(nèi)容： 購置大馬力拖拉機(jī) 21 臺；割草機(jī) 60 臺； 旋轉(zhuǎn)摟草機(jī) 33 臺；打捆機(jī) 60 臺；青貯機(jī) 40 臺；牧草補(bǔ)播機(jī) 20 臺。項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目投資 494.9 萬歐元，全部利用外 國政府貸款（約折合人民幣 4454 萬元）研究工作的依據(jù)1、中共中央關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十個五年計(jì)劃的 建議2、農(nóng)業(yè)部“關(guān)于加快發(fā)展西部地區(qū)農(nóng)業(yè)

3、和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的意見”3、新疆加快草地綜合開發(fā)， 發(fā)展邊遠(yuǎn)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃4、新疆維吾爾自治區(qū)黨委、 自治區(qū)人民政府“關(guān)于加快發(fā) 展新疆畜牧業(yè)若干問題的決定” 5、新疆維吾爾自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十個五年計(jì)劃 綱要6 、 * 地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十個五年計(jì)劃綱 要第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性項(xiàng)目建設(shè)背景畜牧業(yè)是 * 地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)， 近年來發(fā)展迅速， 初步擺 脫了低速低效發(fā)展的局面， 畜牧主產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位明顯突出， 2002 年全區(qū)年末牲畜存欄 457.25 萬頭（只），最高飼養(yǎng)量 723.25 萬頭（只），較上年分別增長 7.7%和 10. 5%, 發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。為進(jìn)一步突出畜牧業(yè)主導(dǎo)地位

4、 , 地區(qū)結(jié)合國家西部大開發(fā)戰(zhàn) 略的實(shí)施，依托資源優(yōu)勢，本著扶優(yōu)、扶強(qiáng)的原則，把畜牧業(yè) 列為“十五”期間地區(qū)“五大”支柱產(chǎn)業(yè)的首位，優(yōu)先發(fā)展，確立了 “十五”期間畜牧產(chǎn)業(yè)總量實(shí)現(xiàn)翻番，即牲畜存欄達(dá)到 535 萬頭 （只）；肉產(chǎn)量達(dá)到 14 萬噸的奮斗目標(biāo)。明確了草原畜牧業(yè)、 農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)同抓并舉，全面發(fā)展，草原畜牧業(yè)要穩(wěn)步發(fā)展，農(nóng) 區(qū)畜牧業(yè)要有重大突破的工作思路。1966但是草原畜牧業(yè)一直是制約 * 地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展的一條 “短腿，”雖然境內(nèi)草原面積遼闊，類型豐富，草地畜牧業(yè)占有過 半比重，但由于受制于特定的地理?xiàng)l件，長期建設(shè)投入不足， 加之農(nóng)牧民飼草料收割機(jī)械緊缺、落后，造成每年大量的飼草 料不

5、能及時收割儲藏， 致使草原畜牧業(yè)仍未徹底擺脫靠天養(yǎng)畜、 常年放牧的傳統(tǒng)經(jīng)營方式，抵御自然災(zāi)害的能力極度脆弱，仍 處于大災(zāi)大減產(chǎn)，小災(zāi)小減產(chǎn)的惡性循環(huán)中?；仡櫄v史， 年冬季 * 盆地的風(fēng)雪災(zāi)害； 1998 年春季的大風(fēng)災(zāi)害， 2000 年 10 月至 2001 年 2 月， * 地區(qū)的特大雪災(zāi)， 都充分暴露了 草原畜牧業(yè)這一致命弱點(diǎn)，僅 2000 年底的特大雪災(zāi)，就造成 * 地區(qū)受災(zāi)凍、 餓死亡牲畜 1.63 萬頭（只）；牲畜死亡率達(dá) 1.6%,流產(chǎn)母畜 11 萬頭（只），母畜流產(chǎn)率達(dá) 22%，牧業(yè)損失慘 重。鑒于此， 為從根本上扭轉(zhuǎn)靠天養(yǎng)畜、 抗災(zāi)保畜的被動局面， 充分落實(shí)黨在牧區(qū)的各項(xiàng)方針政

6、策， 維護(hù)廣大牧民的切身利益。 * 地委、 行署在組織有關(guān)部門深入調(diào)查研究， 反復(fù)斟酌討論 的基礎(chǔ)上， 堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)， 決定積極爭取外國銀行貸款項(xiàng)目， 為各縣（市）購買先進(jìn)的牧業(yè)收割儲藏機(jī)械，使各縣（市）每 年能足額完成地區(qū)安排的打儲草任務(wù)，以確保災(zāi)情發(fā)生后及時 采取有效救災(zāi)措施，緩解災(zāi)情，減少災(zāi)害損失，保障畜牧業(yè)的 健康穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)是確保 * 地區(qū)畜牧業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展的需 要。畜牧業(yè)在 * 地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，占有舉足輕重的地 位。尤其 * 盆地水草豐茂， 畜禽品種資源豐富， 畜牧業(yè)發(fā)展 條件得天獨(dú)厚，歷來是盆地傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)， 2002 年 * 地區(qū) 牧業(yè)產(chǎn)值達(dá) 7.3

7、 億元，占大農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 45%，因此確保實(shí)現(xiàn) 畜牧業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展， 對繁榮 * 地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)， 促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì) 發(fā)展都起著重要的作用。項(xiàng)目建設(shè)為 * 地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展注入新活力提供了 必要的條件。通過項(xiàng)目建設(shè)購置大量的現(xiàn)代牧業(yè)收割、青貯機(jī)械，可大 大帶動農(nóng)牧民的種養(yǎng)積極性，提高農(nóng)牧民舍飼喂養(yǎng)、長草短喂 的意識，對促進(jìn)本地區(qū)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)牧民增收意義重大。該項(xiàng)目的建成對我區(qū)飼草料基地、養(yǎng)殖基地的發(fā)展 起著決定性作用，通過飼草料基地、養(yǎng)殖基地建設(shè)可調(diào)整和優(yōu) 化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的后勁，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù) 發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。入世后， * 地區(qū)同全國一樣， 由于大宗農(nóng)產(chǎn)品生

8、產(chǎn)經(jīng)營 成本高，大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)含量低，品質(zhì)不高，搭配不合理， 很難適應(yīng)市場需求，在國際、國內(nèi)市場競爭中難于形成價格和 質(zhì)量優(yōu)勢，種植業(yè)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場萎縮，畜牧業(yè)、林果業(yè)發(fā)展 空間大，目前畜產(chǎn)品的價格比國際市場低60-80% 。通過發(fā)展畜牧業(yè)機(jī)械調(diào)整農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)，是調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的 需求，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整的物質(zhì)技術(shù)保障。機(jī)械化生產(chǎn)是提高畜產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)保證。飼養(yǎng)奶 牛必須以青貯飼料為主食，才能提高產(chǎn)奶量和乳脂率，只有在 玉米乳熟期青貯營養(yǎng)成份最高，適口性最好。乳熟期只有 20 天左右的收獲季節(jié)，高效率的生產(chǎn)機(jī)械是保證飼草料質(zhì)量，提 高畜牧業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)，生產(chǎn)效益的前提。項(xiàng)目

9、建設(shè)是推進(jìn)牧業(yè)機(jī)械化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的有 效途徑。目前我國青貯機(jī)械正處于研發(fā)和試制階段，機(jī)械的適 應(yīng)性、技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性有待于完善和提高。發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)發(fā)展 的共同特點(diǎn)，就是在實(shí)行農(nóng)、林、牧機(jī)械化生產(chǎn)相結(jié)合，在實(shí) 現(xiàn)種植業(yè)機(jī)械化的同時或稍后都運(yùn)用機(jī)械裝備牧業(yè)，實(shí)現(xiàn)了牧 業(yè)生產(chǎn)的機(jī)械化。在這個過程中，形成了品種規(guī)格齊全，技術(shù) 水平領(lǐng)先的牧業(yè)機(jī)構(gòu)。引進(jìn)國外先進(jìn)牧業(yè)生產(chǎn)機(jī)械，有利于消 化、吸收先進(jìn)技術(shù)。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素項(xiàng)目區(qū)概況地理位置* 地區(qū)位于新疆維吾爾自治區(qū)西北部，地理坐標(biāo)東經(jīng)82 1687 2T,北緯43 2547 15,橫跨準(zhǔn)噶爾盆地西 北地帶及準(zhǔn)噶爾西部山區(qū)，東西寬 39

10、4 公里，南北縱向長 423 公里。地形地貌* 地區(qū)就地形組合結(jié)構(gòu)看， 大體可分為三部分， 即準(zhǔn)噶 爾西部山地，北天山及山前地帶，準(zhǔn)噶爾盆地西北西南部邊緣 地帶。 準(zhǔn)噶爾西部山地北部塔爾巴哈臺、 薩吾爾山呈東西走向， 橫臥在中哈邊界上，延伸 230 多公里，中部有巴爾魯克、烏日 可夏亦、瑪依爾、加依爾等山脈，其走向大致分為北東、西南 向。北天山及山前地帶是天山山體結(jié)構(gòu)較完整地段。高山地帶 遍布現(xiàn)代冰川，冰蝕地形到處可見，中山帶河谷深切，流水侵 蝕地形到處皆是。準(zhǔn)噶爾盆地西北西南邊緣地帶在地質(zhì)構(gòu)造上 是一個古老的陸臺，盆地平均海拔約 500 米，地勢由東北向西 南傾斜。 * 地區(qū)地處亞洲內(nèi)陸干燥

11、區(qū)，沙漠和干燥剝蝕平原分布很廣，約占盆地面積的2/ 3左右，廣大的洪積平原主要分布在盆地南部。水文、氣象* 地區(qū)處于中緯度內(nèi)陸， 屬中溫帶大陸性氣候， 多年平 均氣溫5.00-8.60 C,無霜期130-190天，年太陽輻射總量為 572233.04J/cm2，年日照時數(shù)為 2831.90-2950.40h ,羽0C積 溫 在 2066.80-4130.10 C之間。全區(qū)多 年平均 降水量 142.30-291.60mm，多年平均蒸發(fā)量1604.90-2046mm，主要災(zāi)害性天氣有干旱、干熱風(fēng)、寒潮、霜凍、冰雹等。全地區(qū)從水資源的時空分布情況看，地表水資源時空分布 不均。山區(qū)、中低山和丘陵區(qū)幾

12、乎集中了全部水資源，主要分 布在 * 盆地和天山北坡山區(qū)。 北部五縣 （市）河道來水靠中 低山區(qū)融雪和降雨補(bǔ)給，年際變化不穩(wěn)定。年內(nèi)60的水量集中在46月，因無終年積雪和冰川調(diào)節(jié)，多數(shù)河流為季節(jié)性河流，春季有水，夏季斷流，造成夏秋季干旱少水。南部烏蘇市、 沙灣縣境內(nèi)主要河流靠天山冰雪融水補(bǔ)給，山區(qū)降水量較為集 中，年際調(diào)節(jié)明顯，80%的水量集中在6-9月，春旱頻繁發(fā)生。社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀* 地區(qū)隸屬新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州， 轄有 * 市、額敏縣、裕民縣、托里縣、烏蘇市、沙灣縣、和布克 賽爾蒙古自治縣五縣二市，其中建制鎮(zhèn) 8 個，鄉(xiāng) 47 個，農(nóng)場 12 個，牧場 23 個，礦山 6 座，良

13、種場 7 個，園藝場 2 個。其 中，托里縣為國家級貧困縣，和豐縣、裕民縣為自治區(qū)級貧困 縣， * 、額敏、烏蘇、沙灣等縣（市）的 33 個村被自治區(qū) 定為重點(diǎn)貧困村，全區(qū)總?cè)丝?84.4 萬人，其中城鎮(zhèn)人口 47.2 萬人，農(nóng)村人口 37.2 萬人。全區(qū)共有 31 個民族，人口的民族 構(gòu)成是漢族 53.25 ，哈薩克族 28.03 ，維吾爾族 5.50 ， 蒙古族4.24 %，回族6.9 0%,其他民族2.08 %。* 地區(qū)是以農(nóng)為主，農(nóng)牧結(jié)合的邊境地區(qū)。發(fā)展農(nóng)業(yè) 的優(yōu)勢較為突出，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)正在逐步向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。 2002 年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值為 49 億元, 牲畜年末存欄為 457.25 萬頭（

14、只）；農(nóng) 牧民人均收入 3076 元。項(xiàng)目建設(shè)有利條件經(jīng)濟(jì)條件分析2002 年* 地區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 49 億元，其中畜牧業(yè)產(chǎn) 值 14.69 億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 30%，地方財(cái)政收入 4.17 億元， 農(nóng)牧民人均純正收入 3076 元/ 年。隨著國家西部大開發(fā)的深入 實(shí)施， * 地區(qū)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展必將提上一個新的高度， 因此項(xiàng) 目貸款償還有保障。社會環(huán)境分析* 地區(qū)轄有五縣二市，全區(qū)總?cè)丝?84.4 萬人，其中城 鎮(zhèn)人口 47.2 萬人，農(nóng)村人口 37.2 萬人。是以農(nóng)為主，農(nóng)牧結(jié) 合的邊境地區(qū)。發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)勢較為突出，傳統(tǒng)畜牧業(yè)正在 逐步向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變，牧業(yè)發(fā)展社會氛圍良好。畜牧業(yè)發(fā)展前

15、景* 地區(qū)水草豐茂，具有發(fā)展畜牧業(yè)得天獨(dú)厚的資源條 件，全區(qū)天然草場 10550萬畝，飼草種植面積 40 多萬畝，境內(nèi) 河流縱橫，水源豐富，畜牧業(yè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民增加收入重要生產(chǎn) 資料，隨著農(nóng)牧業(yè)新階段的到來，全區(qū)社會各界十分關(guān)注畜牧 業(yè)的發(fā)展，特別是廣大各族農(nóng)牧民迫切需要通過發(fā)展畜牧業(yè)來 增加收入，實(shí)現(xiàn)小康生活。對此，各級黨政部門和在畜牧業(yè)戰(zhàn) 線上工作的同志，切實(shí)感到所肩負(fù)的光榮而艱巨的使命。生產(chǎn)技術(shù)條件 項(xiàng)目區(qū)土地已條田化，地勢平坦，條田路橋成網(wǎng)適宜大型 機(jī)械作業(yè)。全區(qū)農(nóng)村人均耕地 6 畝，生產(chǎn)規(guī)模相對較大，對大 型機(jī)械的需求大于小型機(jī)械。機(jī)械化要求高于全國平均水平， 初具機(jī)械化農(nóng)業(yè)的特征。農(nóng)

16、民對畜牧業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)的需求日益 旺盛，在長期的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中，建設(shè)了一支高素質(zhì)的農(nóng)機(jī)管 理、技術(shù)、使用隊(duì)伍。項(xiàng)目不利因素資金來源 要達(dá)到盡快建立該項(xiàng)目投資額度很大，靠地方財(cái)政和農(nóng)民 籌集資金是不夠的。解決方案，利用外國政府貸款，才能解決 項(xiàng)目建設(shè)對資金的需要。草料生產(chǎn)發(fā)展速度 該項(xiàng)目是依賴于其它畜牧養(yǎng)殖基地計(jì)劃實(shí)施的速度和草料基地的發(fā)展速度。草料生產(chǎn)將要占用大面積耕地，不可避免地要與糧食種植發(fā)生矛盾。因此，地區(qū)、縣、鄉(xiāng)三級政府要采 取靈活政策， 統(tǒng)盤規(guī)劃， 以以縣為單位調(diào)整糧食作物種植面積。在不影響國糧征購任務(wù)的前提下，保證養(yǎng)殖小區(qū)草料種植，進(jìn) 行區(qū)域種植結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整。第四章 項(xiàng)目規(guī)模、建設(shè)

17、內(nèi)容項(xiàng)目主要建設(shè)原則的初步設(shè)想 外國政府貸款是外國政府向發(fā)展中國家提供的屬中、長期 限的具有經(jīng)濟(jì)援助性質(zhì)的優(yōu)惠貸款。隨著我國投資環(huán)境的不斷 改善，社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的建立與完善，我國利用外資的 規(guī)模也逐步擴(kuò)大。 * 地區(qū)畜牧系統(tǒng)利用外國政府貸款， 可促 進(jìn)全區(qū)牧業(yè)機(jī)械化發(fā)展。設(shè)備選型依據(jù)世界名牌廠商，制造商應(yīng)具備 IS09000 國際質(zhì)量保證體系 認(rèn)證。技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、適應(yīng)性較優(yōu)的產(chǎn)品；市場份額較大的 產(chǎn)品，便于標(biāo)準(zhǔn)化，性能價格比最優(yōu)產(chǎn)品。良好的售后服務(wù)； 經(jīng)中國用戶評價認(rèn)可的供應(yīng)商。建設(shè)規(guī)模利用外國政府貸款 494.9 萬歐元，根據(jù)國家財(cái)政部國債金 融司公布的目前可利用部分外國政府貸款的貸

18、款額度和條件， 擬申請北歐投資銀行貸款，以歐元結(jié)算，用于采購農(nóng)牧業(yè)機(jī)械 設(shè)備。牧業(yè)機(jī)械購置方案*地區(qū)進(jìn)口農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備清單單位：萬歐元序號機(jī)械名稱型號單價（萬 歐元）數(shù)量（臺）總價（萬歐元）分縣（市）1大馬力拖拉機(jī)6920s 型（進(jìn)口）6.521136.5烏蘇4臺、*市4臺、種牛場1臺、種羊場1臺、額敏縣3臺、裕民縣2臺、托里縣2臺、沙灣縣2臺、和豐縣2臺2割草機(jī)916型牽引式1.26072烏蘇15臺、*市15臺、種牛場2臺、種羊場1臺、額敏縣15臺、托里縣4臺、沙灣縣3臺、和豐縣5臺3旋轉(zhuǎn)摟草機(jī)進(jìn)口0.83326.4烏蘇15臺、*市15臺、種牛場2臺、種羊場1臺、額敏縣15臺、托里縣4臺、沙灣

19、縣3臺、和豐縣5臺4打捆機(jī)349型1.56090烏蘇50臺、*市50臺、種牛場2 臺、種羊場1臺、額敏縣5臺、裕民縣 4臺、托里縣2臺、沙灣縣2臺、和豐縣4臺5青貯機(jī)3955 型3.440136烏蘇5臺、*市10臺、種牛場1臺、種羊場1臺、額敏縣10臺、裕民縣4 臺、托里縣3臺、沙灣縣3臺、和豐縣3臺6牧草補(bǔ)播機(jī)進(jìn)口1.72034額敏縣4臺、*市4臺、裕民縣3臺、托里縣4臺、沙灣縣2臺、和豐縣3臺7合計(jì)234494.9第五章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與安排設(shè)想* 地區(qū)利用外國政府貸款項(xiàng)目建議書編制、立項(xiàng)工作為 一個月：自治區(qū)國家發(fā)展計(jì)劃委員會、財(cái)政部門報(bào)審批工作為三個 月；中方代理、中國轉(zhuǎn)貸銀行的招投標(biāo)工

20、作為一個月； 項(xiàng)目可行性研究工作為一個月； 技術(shù)、商務(wù)談判和設(shè)備考察工作為二個月； 設(shè)備到貨后試用時間為二個月。第六章 勞動組織、管理與運(yùn)行管護(hù)勞動定員根據(jù)* 地區(qū)草業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，項(xiàng)目實(shí)施管理由地區(qū)草原工 作站具體負(fù)責(zé)，牧業(yè)機(jī)械分配到各項(xiàng)目縣（市）草原工作站安 排使用。按精干高效的原則，各項(xiàng)目縣（市）草原工作站進(jìn)行 人員配置和勞動定員。按每項(xiàng)目縣（市） 5 名專業(yè)技術(shù)人員配 置，共配置專業(yè)技術(shù)人員 35 名。按每項(xiàng)目縣（市） 2 名管理人 員配置，共配置管理人員 14 名。人員素質(zhì) 項(xiàng)目選人要注重能力和業(yè)績。管理人員要求掌握現(xiàn)代企業(yè) 管理技術(shù)、事業(yè)心強(qiáng)、有經(jīng)濟(jì)頭腦、熟悉業(yè)務(wù)。專業(yè)技術(shù)人員 要求有

21、一定學(xué)歷，在農(nóng)機(jī)使用、管理，維修等方面有專業(yè)特長 和一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。人員培訓(xùn) 項(xiàng)目采用集中辦學(xué)，分散輔導(dǎo)的形式進(jìn)行人員技術(shù)培訓(xùn)。 由地區(qū)草原工作站負(fù)責(zé)組織人員培訓(xùn)，通過多種方式多種渠道 的專業(yè)培訓(xùn)，不斷提高人員素質(zhì)，建立起具有現(xiàn)代化經(jīng)營管理 水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)高的專業(yè)生產(chǎn)隊(duì)伍。培訓(xùn)對象 參與本貸款項(xiàng)目的單位操作人員、技術(shù)人員和管理人員。組織管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目前期的組織管理由 * 地區(qū)草原工作站負(fù)責(zé)，并協(xié)調(diào) 解決項(xiàng)目前期工作和建設(shè)方面的問題。培訓(xùn)費(fèi)用 由項(xiàng)目設(shè)備生產(chǎn)商負(fù)責(zé)或設(shè)備供應(yīng)商承擔(dān)。第七章 投資估算及資金籌措及償還設(shè)想固定資產(chǎn)投資估算 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為利用外國政府貸款進(jìn)口的外國牧業(yè) 機(jī)械，主要有

22、： * 地區(qū)五縣二市地直二場的草原工作站利用 外國政府貸款 4454 萬元人民幣。資金籌措項(xiàng)目投資 494.9 萬歐元，全部利用外國政府貸款（約折合 人民幣 4454 萬元）。資金來源為申請外國政府貸款 494.9 萬歐元，折人民幣 4454 萬元，貸款期限 11-13 年（含 1-3 寬限期），年利率 2% 左右。借款償還計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施后，固定資產(chǎn)貸款及利息，可由稅后利潤、折舊 費(fèi)償還。還款期為 10 年，采用等額償還、利息 1 年 2 結(jié)的辦 法。第 12 年每年償還利息 48.16 萬元；第 3-10 年每年償還 本息 619.75 萬元人民幣，第 11 年償還本息 417.44 萬元人

23、民 幣。第八章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析分析依據(jù)1、關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價工作的暫行規(guī)定 ； 2、各種耗材費(fèi)用按國內(nèi)市場價格計(jì)算。財(cái)務(wù)分析成本計(jì)算 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)投資 4454 萬元（設(shè)備單位按到烏市 價格計(jì)算），采取綜合折舊法計(jì)算，折舊年限為 10 年，殘值為 10% 。年維修維護(hù)費(fèi) 按國際慣例，設(shè)備保修期為 1 年，在計(jì)算期 11 年中， 10 年需付維修費(fèi)，年維修費(fèi)按設(shè)備折舊費(fèi) 20% 計(jì)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用 固定資產(chǎn)貸款建設(shè)期利息計(jì)入固定資產(chǎn)投資。生產(chǎn)期利息 進(jìn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，北歐投資銀行貸款期限為11-13 年（含 1-3年寬限期），年利率 2% 左右。工資及福利 由于農(nóng)牧機(jī)械作業(yè)的季節(jié)性

24、和集中性，該項(xiàng)目勞動定員為150 人，每年每人工作時間為兩個月，年人均工資及福利按 3000 元計(jì)算，共計(jì) 45 萬元。成品油費(fèi)柴油費(fèi) 214.15 萬元，副油費(fèi) 12.74 萬元，合計(jì) 226.89 萬 元。其它費(fèi)用 生產(chǎn)期間除發(fā)生的管理費(fèi)、銷售費(fèi)用、不可預(yù)見費(fèi)等其余 的均為其它費(fèi)用，估算為 10 萬元。銷售收入估算 本項(xiàng)目的年銷售收入主要來源于農(nóng)牧機(jī)械為農(nóng)牧業(yè)提供服 務(wù)的收費(fèi)。年收費(fèi)額估算為 1223.95 萬元。指標(biāo)計(jì)算投資回收期 = 8.51 年內(nèi)部收益率 16.5 %由以上指標(biāo)可以看出， 投資回收期 8.51 年，說明該項(xiàng)目在 財(cái)務(wù)上是可行的。第九章 結(jié) 論* 地區(qū)利用外資引進(jìn)先進(jìn)的

25、農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備，建立覆蓋全 區(qū)的現(xiàn)代化牧機(jī)械隊(duì)伍。 從長遠(yuǎn)看， 必將產(chǎn)生廣泛的社會效益， 提高牧業(yè)機(jī)械整體水平，因而具有良好的、顯著的社會效益。為徹底轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)從屬于種植業(yè)的地位，生產(chǎn)水平低，產(chǎn) 業(yè)程度不高，尚未形成規(guī)模，很難適應(yīng)市場競爭的現(xiàn)狀，必須 加快推進(jìn)牧業(yè)機(jī)械化進(jìn)程。為了確立畜牧業(yè)在農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位，在“十五” 時期，我區(qū)將依靠科技進(jìn)步，全面提高畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力和 效益；著力建設(shè)畜牧業(yè)特色生產(chǎn)基地，加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，努力 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。建設(shè)一批有規(guī)模的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地，并相應(yīng)建 設(shè)一批現(xiàn)代化的草業(yè)生產(chǎn)基地。該項(xiàng)目的實(shí)施，可加大農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高畜牧業(yè)經(jīng) 濟(jì)比重，實(shí)現(xiàn)牧業(yè)第一生產(chǎn)材料就地增值，使第一產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步 換代升級。項(xiàng)目產(chǎn)品前景廣闊，市場需求量大，有很大發(fā)展?jié)?力且符合國家產(chǎn)業(yè)政策。凱優(yōu)酒店