基礎(chǔ)設(shè)施策劃及實(shí)施控制程序

1、有限公司編制：質(zhì)量管理體系文件文件編號：審核：版次/修改：2/0批準(zhǔn)：設(shè)施/設(shè)備策劃 控制程序修改日期：實(shí)施：頁碼/頁次：1/4XXXX1目的通過對基礎(chǔ)設(shè)施的先期策劃和有效性評價(jià)，為達(dá)到符合生產(chǎn)的需求，并采取措施優(yōu)化資源配置及 生產(chǎn)過程。2適用范圍本程序適用于新產(chǎn)品/更改產(chǎn)品開發(fā)過程中，對基礎(chǔ)設(shè)施的策劃及管理。3術(shù)語無4職責(zé)4.1工程部是本程序的管理部門，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)以下工作:a）組織多方論證小組對工廠、設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行策劃工作；b）組織多方論證小組進(jìn)行工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃的有效性評價(jià)工作;4.2生管部對現(xiàn)有操作過程進(jìn)行有效性評價(jià)。4.3相關(guān)部門積極參與工廠、設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行策劃并按要求對基礎(chǔ)設(shè)

2、施進(jìn)行控制和管理。5工作內(nèi)容和控 制要求5.1資源a）配備具有一定技能的專業(yè)人員；b）提供策劃所需的必要的設(shè)施、設(shè)備；c）提供必要的資金;5.2輸入進(jìn)行工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃必須依據(jù)以下各個方面:a）立項(xiàng)計(jì)劃；b）市場調(diào)研報(bào)告;c）年度銷售計(jì)劃;d）生產(chǎn)能力分析；e）長期業(yè)務(wù)計(jì)劃;f）過程流程圖;g）顧客要求；5.3過程5.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的策劃531.1策劃的原則：a）必須采用多方論證方法對工廠、設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行策劃；b）工廠的布局必須盡量減少材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)；c）優(yōu)化工廠、設(shè)施和設(shè)備對場地空間的增值利用；實(shí)施:質(zhì)量管理體系文件文件編號:版次/修改:2/0基礎(chǔ)設(shè)施策劃及實(shí)施程序頁碼/頁次:2/4d

3、）便于材料的同步流動；e）關(guān)注于精益制造原則；f）與質(zhì)量管理體系的有效性相聯(lián)系;531.2策劃的方法采用多方論證的方法，即：|a）總經(jīng)理組織開展策劃工作，并針對新產(chǎn)品/更改產(chǎn)品的制造系統(tǒng)工程，成立多方論證小組; b）小組成員由工程部、生管部、制造部、品質(zhì)部、營銷部、行政部等相關(guān)部門組成；531.3策劃應(yīng)考慮的因素當(dāng)組織策劃有效地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施、設(shè)備時，應(yīng)考慮以下相關(guān)的過程活動：|a）根據(jù)產(chǎn)品及過程流程等特點(diǎn)，諸如目標(biāo)、功能、可用性、成本、安全性、保密性、過程流程和 更新等方面的情況來提供設(shè)施設(shè)備；b）制定并實(shí)施設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)方法，以確保設(shè)施、設(shè)備持續(xù)滿足組織的需要；c）對照相關(guān)的需求

4、和期望，對提供的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行評價(jià)；d）考慮因設(shè)施、設(shè)備而引起的環(huán)境問題；|e）考慮生產(chǎn)能力分析及在緊急情況下（如關(guān)鍵設(shè)備故障等）滿足顧客的要求，具體見應(yīng)急計(jì)劃。f）長期業(yè)務(wù)計(jì)劃;g）顧客要求；5.3.2設(shè)施的提供I各部門根據(jù)生產(chǎn)工作需要，填寫設(shè)施需求申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號、參數(shù)、單價(jià)、 數(shù)量等，交工程部組織采用多方論證的方法制定設(shè)施需求計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購科實(shí)施采購。5.3.3設(shè)施的驗(yàn)收a）采購或建設(shè)完成的設(shè)施，由工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行安裝、調(diào)試和驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要I求后，由工程部組織設(shè)備科和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，設(shè)施驗(yàn)收單 由行政部保管。b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由工

5、程部相關(guān)部門按照合同約定協(xié)商解決，在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處置結(jié)果；C）項(xiàng)目驗(yàn)收時，由工程部組織相關(guān)部門對項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果形成設(shè)施有效性評價(jià)報(bào)告。 534設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)|a）行政部負(fù)責(zé)房屋建筑物、辦公場所和相關(guān)設(shè)施及計(jì)算機(jī)的日常管理；制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)施管理、維護(hù)和保養(yǎng)工作；b）各使用單位負(fù)責(zé)對使用的設(shè)施按相關(guān)要求進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)工作。5.3.5生產(chǎn)過程有效性的評價(jià)5.3.5.1評價(jià)應(yīng)考慮的因素：實(shí)施：質(zhì)量管理體系文件文件編號:版次/修改：2/0基礎(chǔ)設(shè)施策劃及實(shí)施程序頁碼/頁次：3/4a）人機(jī)工程學(xué)；b）操作者和生產(chǎn)線平衡；C）貯存和周期庫存量；d）自動化的應(yīng)用；535.2評價(jià)的頻次

6、對現(xiàn)有操作過程的評價(jià)每年進(jìn)行一次，評價(jià)工作由生管部組織，并做好記錄，形成生產(chǎn)有效 性評價(jià)報(bào)告。5.4測量、分析和改進(jìn)5.4.1根據(jù)對基礎(chǔ)設(shè)施策劃及生產(chǎn)有效性評價(jià)報(bào)告，提出改進(jìn)措施，對不能滿足要求的環(huán)節(jié)，落實(shí)到 部門和責(zé)任者限期完成，并驗(yàn)證其有效性。5.4.2行政部每月組織一次對房屋、辦公場所、安全防火設(shè)施及其使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；制造部每月一次對生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查；生管部每年對現(xiàn)有操作過程實(shí)施評價(jià)；監(jiān)督評價(jià)結(jié)果，必要時 報(bào)總經(jīng)理組織多方論證小組進(jìn)行研究解決。制造部在每一年最后一個月中，對管理范圍內(nèi)的設(shè)施進(jìn) 行一次設(shè)施狀況分析，尋找改進(jìn)計(jì)劃，并實(shí)施改進(jìn)。6.0輸出6.1設(shè)施需求配置單6.2設(shè)施需求

7、計(jì)劃6.3設(shè)備驗(yàn)收單6.4場地平面布置圖6.5生產(chǎn)有效性評價(jià)報(bào)告7.0相關(guān)文件7.1持續(xù)改進(jìn)控制程序WD/QR 001 - QP07WD/QR 002 QP07WD/QR 001 QP15WD/QR 046 QP10 WD/QR 003 QP07WD / QP 26 02實(shí)施：質(zhì)量管理體系文件文件編號：版次/修改：2/0基礎(chǔ)設(shè)施策劃及實(shí)施程序頁碼/頁次：4/4流流程毛E輸入輸入輸輸曲負(fù)責(zé)部門責(zé)部門基礎(chǔ)設(shè)施的策劃立項(xiàng)計(jì)劃市場調(diào)研報(bào)告年 度銷售計(jì)劃生產(chǎn)能力分析 長期業(yè)務(wù)計(jì)劃過程流程圖 顧客要求設(shè)施需求配置單設(shè)施需求 計(jì)劃場地平面布置圖工 廠設(shè)計(jì)施工圖場地平面布 置圖評審報(bào)告總經(jīng)理工程部 生管部制造部 行政部多方論 證小組11設(shè)施需求配置單設(shè)施需求 計(jì)劃場地平面布置圖采購或建設(shè)完成的設(shè)施生管部工程部