化纖制品項(xiàng)目管理規(guī)劃

1、泓域/化纖制品項(xiàng)目管理規(guī)劃化纖制品項(xiàng)目管理規(guī)劃xx投資管理公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112674433 一、 公司簡介 PAGEREF _Toc112674433 h 3 HYPERLINK l _Toc112674434 二、 規(guī)劃干系人管理 PAGEREF _Toc112674434 h 4 HYPERLINK l _Toc112674435 三、 識別干系人 PAGEREF _Toc112674435 h 7 HYPERLINK l _Toc112674436 四、 驗(yàn)證與確認(rèn) PAGEREF _Toc112674436 h 9 HYPER

2、LINK l _Toc112674437 五、 項(xiàng)目中的質(zhì)量控制過程 PAGEREF _Toc112674437 h 11 HYPERLINK l _Toc112674438 六、 組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) PAGEREF _Toc112674438 h 12 HYPERLINK l _Toc112674439 七、 規(guī)劃人力資源管理 PAGEREF _Toc112674439 h 17 HYPERLINK l _Toc112674440 八、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112674440 h 19 HYPERLINK l _Toc112674441 九、 加快數(shù)字化智能化改造 PAGEREF

3、 _Toc112674441 h 19 HYPERLINK l _Toc112674442 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc112674442 h 20 HYPERLINK l _Toc112674443 十一、 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià) PAGEREF _Toc112674443 h 21 HYPERLINK l _Toc112674444 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc112674444 h 21 HYPERLINK l _Toc112674445 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc112674445 h 23 HYPERLINK l _Toc112

4、674446 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc112674446 h 24 HYPERLINK l _Toc112674447 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc112674447 h 26 HYPERLINK l _Toc112674448 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc112674448 h 29 HYPERLINK l _Toc112674449 十二、 進(jìn)度計(jì)劃 PAGEREF _Toc112674449 h 30 HYPERLINK l _Toc112674450 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc112674450 h 30公司簡介（

5、一）公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：戴xx3、注冊資本：1060萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-9-227、營業(yè)期限：2010-9-22至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外

6、貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。

7、公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。規(guī)劃干系人管理規(guī)劃干系人管理是基于對干系人需要、利益及對項(xiàng)目成功的潛在影響的分析，制定合適的管理策略，以有效地調(diào)動干系人參與整個(gè)項(xiàng)目生命周期的過程。其結(jié)果就是規(guī)劃一份為與項(xiàng)目干系人的互動提供可操作的計(jì)劃，以支持項(xiàng)目的最終利益訴求。規(guī)劃干系人管理工作過程：分析項(xiàng)目的目標(biāo)、活動和結(jié)果將如何影響干系人。分析干系人對項(xiàng)目的目標(biāo)、活動和結(jié)果帶來的影響可能會有什么樣的反應(yīng)或者期望。分析什么樣的管理策略會利于有效調(diào)動干系人參與項(xiàng)目，或者引導(dǎo)干系人對

8、項(xiàng)目產(chǎn)生正面影響。將這種管理策略具體化到可操作管理活動，形成干系人管理計(jì)劃。干系人管理計(jì)劃通常應(yīng)包括以下內(nèi)容：關(guān)鍵干系人所需要的參與程度和當(dāng)前參與程度；干系人變更的范圍和影響；干系人之間的相互關(guān)系；項(xiàng)目現(xiàn)階段干系人的溝通需求；需要分發(fā)給干系人的信息；分發(fā)相關(guān)信息的理由，以及可能對干系人參與所產(chǎn)生的影響；向干系人分發(fā)所需信息的安排：干系人管理計(jì)劃優(yōu)化和更新的過程。持領(lǐng)導(dǎo)及支持立場的干系人大多是項(xiàng)目直接參與者，他們需要時(shí)刻關(guān)注項(xiàng)目的進(jìn)展情況，特別是當(dāng)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目偏離預(yù)期目標(biāo)時(shí)，或?qū)?xiàng)目需求發(fā)生變化時(shí)，都需要和項(xiàng)目組溝通。項(xiàng)目組和項(xiàng)目干系人之間必須有某種約定的固定渠道，以便于雙方通過溝通共同應(yīng)對項(xiàng)目進(jìn)行

9、中的各種情況，這包括：項(xiàng)目中間出現(xiàn)了重大問題，威脅到項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，而這一問題又可能無法在項(xiàng)目內(nèi)部解決，需要提交到項(xiàng)目干系人層面進(jìn)行分析和協(xié)商，提出相應(yīng)的解決措施和辦法。由于項(xiàng)目實(shí)施活動的原因，使得預(yù)先約定的項(xiàng)目目標(biāo)無法達(dá)成，從而導(dǎo)致項(xiàng)目變更。最常見的是進(jìn)度拖延，費(fèi)用超支。這些變更必須得到干系人的認(rèn)可和批準(zhǔn)。項(xiàng)目干系人由于某種原因需要對預(yù)定的項(xiàng)目目標(biāo)提出新的要求，導(dǎo)致項(xiàng)目變更。項(xiàng)目組需要對變更的可行性及影響進(jìn)行評估，提出新的項(xiàng)目計(jì)劃供干系人最終決策。項(xiàng)目中對干系人的管理大多是多方參與的正式溝通活動，所以是通過定期舉行各個(gè)干系人參加的項(xiàng)目狀態(tài)評審會，進(jìn)行項(xiàng)目狀態(tài)通報(bào)以及對項(xiàng)目重大目標(biāo)進(jìn)行決策來實(shí)

10、施的。而對一些重大的突發(fā)事件，在進(jìn)行應(yīng)對處理的時(shí)候，也會邀請相關(guān)的干系人參與決策，這是項(xiàng)目問題解決會議。在一些項(xiàng)目中，相關(guān)干系人也會要求對關(guān)鍵性的技術(shù)問題進(jìn)行評審。干系人管理的內(nèi)容雖然大多數(shù)都是以定期的信息溝通形式展開，但其所包含的實(shí)質(zhì)內(nèi)涵要比僅僅改善溝通廣泛得多。其核心目標(biāo)是在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和干系人之間建立并維護(hù)良好的、有利于項(xiàng)目目標(biāo)的關(guān)系環(huán)境。隨著項(xiàng)目的進(jìn)展，干系人及其參與項(xiàng)目的程度可能發(fā)生變化，因此規(guī)劃干系人管理也是一個(gè)反復(fù)定期開展的過程。大多數(shù)情況下，干系人管理計(jì)劃具有某種敏感性內(nèi)容，所以項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該注意對干系人管理計(jì)劃內(nèi)容可能帶來的負(fù)面影響采取恰當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。例如，需要限定相關(guān)指定人員可以

11、接觸到干系人管理計(jì)劃的目標(biāo)和內(nèi)容。識別干系人干系人是指那些對項(xiàng)目目標(biāo)、活動或結(jié)果有影響的個(gè)人、群體和組織。這種影響可以是直接的，也可以是間接的。例如，項(xiàng)目直接參與各方就是最直接的利益相關(guān)者。但是也有很多受到間接影響的相關(guān)者。例如，一個(gè)建筑施工項(xiàng)目周圍的居民。這種影響施加的方式可以是主動性的，也可以是被動性的。但只要有影響，就可能產(chǎn)生反作用力，也會因此傳遞到項(xiàng)目本身上來，影響項(xiàng)目的決策。例如，一個(gè)經(jīng)常加班的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，其家屬成員就屬于間接被動影響的干系人。而這種影響如果過度，就可能造成團(tuán)隊(duì)成員由于家屬要求而離開項(xiàng)目工作的負(fù)面作用。識別干系人活動的難點(diǎn)不在于關(guān)注直接的、有主動性影響的干系人角色，因?yàn)?/p>

12、他們很難被忽視。重點(diǎn)在于那些間接的、可能受到被動影響的干系人，因?yàn)樗麄兒苋菀妆缓鲆?。但屬于這一范疇的干系人范圍有可能很難清晰界定，一個(gè)建議的基本原則是：識別那些由于受到項(xiàng)目目標(biāo)、過程或者結(jié)果影響，而因此會對項(xiàng)目有效實(shí)施反作用影響的個(gè)人、群體或者組織。通俗來說就是，如果項(xiàng)目影響了他，他可以有效地反作用于項(xiàng)目，那你需要一開始就把他劃歸到項(xiàng)目干系人范圍內(nèi)實(shí)施管理。識別干系人過程可以借用一些結(jié)構(gòu)化方法來進(jìn)行干系人分析，也可以組織有經(jīng)驗(yàn)的專家來做判斷?？梢宰裱韵虏襟E：步驟一：識別全部潛在項(xiàng)目干系人及其相關(guān)信息，如他們所在的組織、角色、利益、需求、專業(yè)知識、影響力等。一般來說，干系人，識別可以是一個(gè)迭代

13、的過程。先從容易界定的關(guān)鍵干系人開始，如項(xiàng)目發(fā)起人、項(xiàng)目經(jīng)理和客戶，通過對已識別的干系人進(jìn)行訪談，基于此來識別其他干系人，不斷擴(kuò)充干系人名單，直至列出全部潛在干系人。步驟二：以全部潛在干系人名單為基礎(chǔ)，分析每個(gè)干系人可能的影響或支持，按照某種模型進(jìn)行相似性分類，以便制定相應(yīng)的管理策略。步驟三：評估關(guān)鍵干系人對不同情況，可能會出現(xiàn)的反應(yīng)或者應(yīng)對，并以此策劃如何對他們施加影響來獲得他們的支持，或是減輕他們的潛在負(fù)面影響。這類分類模型大多采用二維矩陣模型，分別基于2個(gè)不同因素的維度進(jìn)行分類?？梢钥紤]以下幾種情況：權(quán)力一利益：根據(jù)干系人的職權(quán)或權(quán)力大小，以及對項(xiàng)目結(jié)果的關(guān)注程度高低進(jìn)行分類。權(quán)力一影響

14、：根據(jù)干系人的職權(quán)或權(quán)力大小，以及對主動參與影響項(xiàng)目的程度高低進(jìn)行分類。影響一作用：根據(jù)干系人主動參與影響項(xiàng)目的程度高低，以及改變項(xiàng)目計(jì)劃或執(zhí)行能力的強(qiáng)弱進(jìn)行分類。在項(xiàng)目進(jìn)行當(dāng)中，干系人列表可能會根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行的情況而發(fā)生變更。例如，某些干系人的重要性可能并不如初期預(yù)期的那樣高，從而可以降低其應(yīng)對的優(yōu)先級。而隨著項(xiàng)目的逐步深入，某些干系人則會被新識別出來，而相應(yīng)的應(yīng)對策略也需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。驗(yàn)證與確認(rèn)質(zhì)量控制是為了在生產(chǎn)過程中檢查產(chǎn)品是否符合要求的措施。針對符合性質(zhì)量和適用性質(zhì)量兩種不同的質(zhì)量觀點(diǎn)，其參照的標(biāo)準(zhǔn)也會有所區(qū)別，從而反映出兩種不同類型的質(zhì)量控制活動：驗(yàn)證和確認(rèn)，簡稱V&V?！罢_

15、”這個(gè)詞的性質(zhì)：前者是副詞，修飾的是動詞“構(gòu)造”；后者是形容詞，修飾的是名詞“產(chǎn)品”。驗(yàn)證與確認(rèn)都是為了質(zhì)量控制，參照某一標(biāo)準(zhǔn)檢查產(chǎn)品是否滿足要求。但是，兩者參照的標(biāo)準(zhǔn)并不一樣。驗(yàn)證參照的是產(chǎn)品的規(guī)格，確認(rèn)則參照產(chǎn)品本來的用途。顯然，驗(yàn)證所參照的產(chǎn)品規(guī)格是顯性的文檔，確認(rèn)則要復(fù)雜得多。當(dāng)客戶有某種需要而產(chǎn)生產(chǎn)品需求時(shí)，開發(fā)人員會把需求轉(zhuǎn)化成規(guī)格。而這個(gè)規(guī)格就成為生產(chǎn)和制造過程中的參照基準(zhǔn)。但問題是，所有的需要都被真實(shí)而完整地轉(zhuǎn)化成規(guī)格了嗎？這在很多情況下是不可能的。從需求開始，構(gòu)造產(chǎn)品的每一個(gè)過程都會產(chǎn)生中間產(chǎn)品，都需要對其進(jìn)行檢查。參照定義的規(guī)格檢查產(chǎn)品就叫驗(yàn)證。看看產(chǎn)品是不是能滿足其預(yù)先期

16、望的用途就是確認(rèn)。簡單地說，驗(yàn)證所參照的基準(zhǔn)是明確的規(guī)格和需求，確認(rèn)所參照的基準(zhǔn)是客戶的期望。大多數(shù)情況下，驗(yàn)證過程比較容易操作，而確認(rèn)過程則容易被忽視。產(chǎn)品的最終期望是由客戶確定的，確認(rèn)過程的最重要的標(biāo)志就是必須有客戶參與。但是對于一個(gè)中間產(chǎn)品，作為非技術(shù)專家的客戶如何進(jìn)行確認(rèn)呢？這恰恰就是確認(rèn)工作的難點(diǎn)。很多情況下，確認(rèn)工作由于工程活動的局限而無法實(shí)施。產(chǎn)品完成后自然可以給客戶作確認(rèn)工作了，但是這就可能太晚了，因?yàn)榇_認(rèn)的目的就是要確定是否構(gòu)造了一個(gè)正確的產(chǎn)品。顯然這是一個(gè)兩難的境地，因此大多數(shù)確認(rèn)過程都有一個(gè)共同的目標(biāo)點(diǎn)，就是在還沒有出現(xiàn)最終產(chǎn)品之前，幫助客戶想象產(chǎn)品完成之后的樣子。項(xiàng)目中

17、的質(zhì)量控制過程我們來總結(jié)一下前面有關(guān)質(zhì)量控制活動的要點(diǎn)。明確質(zhì)量目標(biāo)，作為質(zhì)量控制活動的參照基準(zhǔn)。在產(chǎn)品構(gòu)造過程中實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)活動，包括兩種類型：驗(yàn)證，即檢查產(chǎn)品是否符合預(yù)先定義的質(zhì)量規(guī)范；確認(rèn)，即檢查產(chǎn)品是否符合用戶的最終需要。對質(zhì)量檢驗(yàn)活動所發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行記錄并跟蹤修復(fù)過程。對修復(fù)的缺陷進(jìn)行檢驗(yàn)，并確保沒有產(chǎn)生其他影響。項(xiàng)目的質(zhì)量控制活動和交付質(zhì)量直接相關(guān)，很少被完全忽略，但可能忽視了以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：第一，確認(rèn)活動必須有客戶參與。并且采取一定的方法使客戶能夠進(jìn)行有效的檢查來確保項(xiàng)目的交付目標(biāo)和需求之間沒有偏差，第二，缺陷跟蹤。發(fā)現(xiàn)的問題如果沒有一定的流程來跟蹤處理極容易被遺忘。這一活動一直到

18、確保該缺陷經(jīng)過驗(yàn)證之后為止。同時(shí)，有關(guān)缺陷產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也有利于項(xiàng)目質(zhì)量的趨勢預(yù)測。第三，返工結(jié)果的驗(yàn)證。這一活動要求不僅僅是對已發(fā)現(xiàn)缺陷的修補(bǔ)，還需要去檢查修補(bǔ)工作是否帶來其他方面的影響。后一點(diǎn)經(jīng)常為人所忽略，因?yàn)樾扪a(bǔ)而引發(fā)更大損失的例子不在少數(shù)。質(zhì)量控制活動還有一個(gè)提高效率的問題。所謂提高效率，并不是單純減少質(zhì)量控制活動的投入，而是如何使其更有效率地發(fā)現(xiàn)并解決缺陷，但這依賴于工程領(lǐng)域的技術(shù)和手段。作為管理者，其主要責(zé)任在于為質(zhì)量控制活動分配足夠的資源，以確保其有效開展。如果管理者對工程領(lǐng)域本身有豐富的經(jīng)驗(yàn)，則非常有助于去細(xì)化質(zhì)量控制的具體手段，幫助提高質(zhì)量控制活動的有效性。但如果管理者沒有經(jīng)驗(yàn)

19、則必須借助相關(guān)資源，高度關(guān)注質(zhì)量控制活動。組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目實(shí)施所需要的最重要資源就是人力，但是將一群人召集來并形成富有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)建設(shè)過程。這個(gè)過程包括如下幾個(gè)方面：獲取所需要的人員。一般來自兩方面：組織內(nèi)部調(diào)配和外部招聘。無論哪種情況，都需要仔細(xì)地選擇，以期和工作性質(zhì)的要求盡可能匹配。將一群人打造成一個(gè)團(tuán)隊(duì)，需要遵循某種團(tuán)隊(duì)形成的規(guī)律。高績效的團(tuán)隊(duì)需要各種角色的成員。（一）為項(xiàng)目選擇合適成員組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)最主要的目的是為項(xiàng)目選擇合適的人員，項(xiàng)目人員要求和項(xiàng)目各個(gè)工作職位性質(zhì)高度相關(guān)，一般來說都遵循匹配的原則。在具體操作中，一般需要考慮以下因素：第一個(gè)考慮因素：和工作相關(guān)的基本知識和技術(shù)

20、，這是首要的基本條件。雖然這一條件是通過大體一致的教育、培訓(xùn)等來獲得，但能力的大小仍會有差異。第二個(gè)考慮要素：經(jīng)驗(yàn)。這個(gè)因素決定了個(gè)人在非理想情況下解決問題的能力。教育和培訓(xùn)只能幫助人們完成基礎(chǔ)的知識累積，個(gè)人的實(shí)際工作時(shí)間越長，他所積累的處理問題的經(jīng)驗(yàn)也就越多。經(jīng)驗(yàn)要素除了自我積累外，還可以通過組織學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)共享來快速獲取。第三個(gè)考慮要素：人際關(guān)系及合作能力。主要通過觀察個(gè)人是否易于或主動愿意與他人相處，了解其思維和行為方式是否有利于合作。前兩個(gè)要素?zé)o疑是針對個(gè)體完成工作的能力要求提出的，而第三個(gè)要素則是針對團(tuán)隊(duì)工作提出的?，F(xiàn)代項(xiàng)目很強(qiáng)調(diào)合作，團(tuán)隊(duì)的協(xié)作效率直接影響整個(gè)團(tuán)隊(duì)績效的高低，特別是

21、對某些關(guān)鍵性的協(xié)作崗位更需要關(guān)注。第四個(gè)考慮要素：領(lǐng)導(dǎo)能力。這里所指的領(lǐng)導(dǎo)能力主要是，除了有效完成本職工作外，還可以幫助或帶領(lǐng)他人。和前面3個(gè)要素只關(guān)注完成工作本身的要求不同，它更關(guān)注團(tuán)隊(duì)的長遠(yuǎn)目標(biāo)：提高團(tuán)隊(duì)能力。第五個(gè)考慮要素：工作動機(jī)。由受聘者回答為什么選擇這份工作，是以滿足生存和物質(zhì)需要為主，還是因?yàn)榕d趣，或者為了提升自身能力等。一般來說，工作動機(jī)和人的需要層次相關(guān)，這一點(diǎn)請參考后續(xù)的激勵(lì)理論。工作動機(jī)和員工在日常工作中的態(tài)度相關(guān)聯(lián)。態(tài)度是驅(qū)動員工工作的本質(zhì)動因。它決定了員工的工作目標(biāo)是否和企業(yè)一致，是僅僅達(dá)到要求，還是超出期望。大多數(shù)項(xiàng)目經(jīng)理選擇人員時(shí)可能更關(guān)注人員的綜合素質(zhì)和基本能力

22、，但缺乏本質(zhì)動因的話，意味著所有這些不會真正產(chǎn)生價(jià)值。我國古代有一句諺語：“先知先覺，可用也；后知后覺，亦可用也；不知不覺，不可用也?！闭f的就是這個(gè)道理。GE的前總裁杰克韋爾奇也說過：原意就是：要么領(lǐng)導(dǎo)，要么跟隨，否則離開。上面5項(xiàng)基本要求是一個(gè)遞進(jìn)關(guān)系，選擇人員就可以從這5方面進(jìn)行系統(tǒng)的考察。不同的工作崗位，5方面要素的排列順序也不一樣。前兩項(xiàng)是基本要求，但可以創(chuàng)造條件改進(jìn)和提高。而后面三項(xiàng)，卻和一個(gè)人的性格和行為習(xí)慣有關(guān)。雖然也會在適當(dāng)條件下發(fā)生改變，但至少在短期內(nèi)發(fā)生改變的代價(jià)較高。從某種程度上說，選擇人員時(shí)也需要平衡，這取決于關(guān)注的內(nèi)容，也和項(xiàng)目本身性質(zhì)有關(guān)。人們在選擇項(xiàng)目人員上還經(jīng)常

23、存在一個(gè)誤區(qū)，總希望項(xiàng)目成員各方面都優(yōu)秀。這往往可遇而不可求，即使碰巧能有所滿足，人力成本也會高出平均水平。所以在大多數(shù)情況下，項(xiàng)目組在無法得到所謂“最佳”人力資源的情況下，需要在一些要求上進(jìn)行取舍。這種取舍根據(jù)項(xiàng)目的特征會有所不同。有些要求對項(xiàng)目帶來短期利益，經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識和技能會成為側(cè)重點(diǎn)；有些要求產(chǎn)生長期效益，學(xué)習(xí)能力、團(tuán)隊(duì)能力等會顯得更加重要。一般來說，事務(wù)性工作會看重產(chǎn)生短期效益的技能，而創(chuàng)造性工作更重視那些長期要素。人力資源管理的很多理論會有助于項(xiàng)目組選聘合適的項(xiàng)目成員這些內(nèi)容請參考后續(xù)章節(jié)。（二）團(tuán)隊(duì)形成的規(guī)律在組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中，需要關(guān)注的第二個(gè)問題就是“從聚集一群人到成長為一個(gè)可

24、以戰(zhàn)斗的團(tuán)隊(duì)”之間所需要的過程。Tuckman和Jensen的研究結(jié)果表明，團(tuán)隊(duì)形成要經(jīng)過一系列的階段和過程。一般來說，團(tuán)隊(duì)從建立到產(chǎn)生績效需要經(jīng)歷4個(gè)不同的階段：形成階段、震蕩階段、正規(guī)階段、表現(xiàn)階段。1、形成階段團(tuán)隊(duì)成員帶著一個(gè)共有的目標(biāo)聚集在一起，每人懷著既興奮又緊張的心情懂景未來，渴望有美好的前景；但也同樣會生出很多的疑問：我們的目的是什么？其他團(tuán)隊(duì)成員的技術(shù)、人品怎么樣？每個(gè)人都急于知道他們能否與其他成員合得來，自己能否被接受。在這個(gè)階段，團(tuán)隊(duì)有很高的士氣，團(tuán)隊(duì)成員也抱有很高的期望。雖然大部分人可能是沒有合作過的，但相互之間仍然充滿了信任，迫切希望及早投入到工作當(dāng)中。實(shí)際上，只要一開

25、始工作，團(tuán)隊(duì)很可能進(jìn)入一個(gè)危險(xiǎn)的震蕩階段，這是一般項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)必須經(jīng)歷的時(shí)期。2、震蕩階段盡管所有人都熱情高漲，但是理想總要被現(xiàn)實(shí)所打破。團(tuán)隊(duì)成員之間的技術(shù)水平、工作習(xí)慣和方式上的差異，對目標(biāo)訴求的不同，都會在工作中表現(xiàn)出來。團(tuán)隊(duì)成員內(nèi)部的矛盾和沖突會日漸凸顯，高漲的團(tuán)隊(duì)士氣會迅速地降低，抱怨、不信任、推卸責(zé)任和難以協(xié)作等情緒和現(xiàn)象滋生，有些人甚至?xí)x擇逃避而離開團(tuán)隊(duì)。這是一個(gè)理想被現(xiàn)實(shí)打破的階段。震蕩階段幾乎是不可避免的，這個(gè)階段處理得不好會導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)最終瓦解。能不能渡過這一難關(guān)，正規(guī)階段的作用十分重要。3、正規(guī)階段正規(guī)階段最主要的目的是建立團(tuán)隊(duì)規(guī)則。團(tuán)隊(duì)規(guī)則的內(nèi)容包括團(tuán)隊(duì)的任務(wù)目標(biāo)、工作流程、任

26、務(wù)分配和職責(zé)等。經(jīng)歷震蕩階段的團(tuán)隊(duì)士氣低落，人與人之間充滿了不信任。職責(zé)不清導(dǎo)致互相推諉或推脫責(zé)任。這種情況也有好的一面，因?yàn)檫@正是建立團(tuán)隊(duì)規(guī)則最好的時(shí)機(jī)。要讓大家明確，只有建立人人能遵守的規(guī)則和制度才能實(shí)現(xiàn)有效協(xié)作，維護(hù)團(tuán)隊(duì)的一致性。在團(tuán)隊(duì)規(guī)則的指引下，團(tuán)隊(duì)成員明確自己的任務(wù)和責(zé)任，也懂得如何和他人進(jìn)行有效的協(xié)作。經(jīng)過一段時(shí)間的磨合，逐步形成默契。漸漸地，團(tuán)隊(duì)的績效有所體現(xiàn)，團(tuán)隊(duì)士氣也有所恢復(fù)，從而達(dá)到正規(guī)階段最主要的目的。4、表現(xiàn)階段進(jìn)入表現(xiàn)階段的團(tuán)隊(duì)是一個(gè)基于明確規(guī)則高效運(yùn)行的團(tuán)隊(duì)。這個(gè)時(shí)候的團(tuán)隊(duì)目標(biāo)就是完成任務(wù)，實(shí)現(xiàn)績效。大多數(shù)團(tuán)隊(duì)在完成初期的幾個(gè)階段之后進(jìn)入表現(xiàn)階段，意味著一支富有戰(zhàn)

27、斗力的團(tuán)隊(duì)形成了。從上面的分析可以看出，整個(gè)團(tuán)隊(duì)形成的過程就是團(tuán)隊(duì)的核心聚集力從一股熱情轉(zhuǎn)移到團(tuán)隊(duì)規(guī)則上來的過程。在這4個(gè)階段中，最重要的是正規(guī)階段。因?yàn)椋鹗庪A段是不可避免的。而把團(tuán)隊(duì)從崩潰的邊緣拉回到正常的軌道，并逐步樹立起信心和建立起績效依靠的是正規(guī)階段所形成的團(tuán)隊(duì)規(guī)則和基于規(guī)則的默契協(xié)作。規(guī)劃人力資源管理規(guī)劃人力資源管理包括3個(gè)方面的內(nèi)容：確定項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)。建立項(xiàng)目的責(zé)任分配矩陣。編制項(xiàng)目的人力資源使用計(jì)劃。在大多數(shù)項(xiàng)目中，組織計(jì)劃主要作為項(xiàng)目最初階段的一部分。但是，這一活動的結(jié)果應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目全過程中經(jīng)常性地復(fù)查，以保證它的適用性。如果最初的組織計(jì)劃不再有效，就應(yīng)當(dāng)立即修正。規(guī)劃人力資

28、源管理總是和溝通計(jì)劃緊密聯(lián)系，因?yàn)轫?xiàng)目組織結(jié)構(gòu)會對項(xiàng)目的溝通需求產(chǎn)生重要影響。不同領(lǐng)域的項(xiàng)目在組織計(jì)劃的內(nèi)容上有很大的差異，沒有一個(gè)通用的模板，我們以一個(gè)包含產(chǎn)品研發(fā)過程的工程實(shí)施項(xiàng)目為例。（一）項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)不同類型的項(xiàng)目，項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)會有很大的區(qū)別，但大體上可以分成項(xiàng)目管理人員和項(xiàng)目工程實(shí)施人員。為了保證監(jiān)督的獨(dú)立性質(zhì)量保證人員采用了雙線匯報(bào)機(jī)制。在具體的實(shí)踐中需要把這張圖逐步細(xì)化到每一個(gè)人上，所以可能會用多圖分級繪制。（二）項(xiàng)目的責(zé)任分配矩陣項(xiàng)目的責(zé)任分配矩陣主要用來將項(xiàng)目的主要工作職責(zé)和人力資源產(chǎn)生對應(yīng)關(guān)系，以明確人員在項(xiàng)目活動中的作用和責(zé)任關(guān)系。（三）人力資源使用計(jì)劃人力資源使用計(jì)

29、劃為項(xiàng)目的人力資源使用在時(shí)間上作出計(jì)劃。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時(shí)期最大的挑戰(zhàn)是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展，最強(qiáng)的制約是創(chuàng)新能力不足和人才緊缺，最突出的短板是脫貧攻堅(jiān)和民生改善，最硬的任務(wù)是實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)建成”尤其是全面建成小康社會目標(biāo)。必須增強(qiáng)憂患意識、責(zé)任意識和擔(dān)當(dāng)精神，主動適應(yīng)新常態(tài)，全面把握機(jī)遇，沉著應(yīng)對挑戰(zhàn)，著力在優(yōu)結(jié)構(gòu)、增動力，揚(yáng)優(yōu)勢、補(bǔ)短板上下功夫，努力走出一條新常態(tài)下具有廣西特色的發(fā)展之路。加快數(shù)字化智能化改造加強(qiáng)智能裝備研發(fā)應(yīng)用。推進(jìn)大集成、低能耗智能物流、自動落筒、自動包裝等裝備研發(fā)及應(yīng)用，提升纖維自動化、智能化生產(chǎn)水平。加快滌綸加彈設(shè)備自動生頭裝置及在線質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的研發(fā)及應(yīng)用，提高

30、滌綸、氨綸、錦綸的紡絲、卷繞裝備智能化水平。推進(jìn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。推動人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興數(shù)字技術(shù)在化纖企業(yè)的應(yīng)用，提升企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、倉儲物流等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)數(shù)字化水平。應(yīng)用數(shù)字技術(shù)打通企業(yè)業(yè)務(wù)流程、管理系統(tǒng)和供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)組織架構(gòu)優(yōu)化、動態(tài)精準(zhǔn)服務(wù)、輔助管理決策等管理模式創(chuàng)新，提升企業(yè)經(jīng)營管理能力。開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)。鼓勵(lì)重點(diǎn)企業(yè)打造主數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、應(yīng)用程序、標(biāo)識解析、管理信息系統(tǒng)、商務(wù)智能一體化集成的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，支撐企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)。推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺實(shí)現(xiàn)資源數(shù)據(jù)共享，加強(qiáng)供需對接，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同開發(fā)和應(yīng)用。必要性分析1、現(xiàn)

31、有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量

32、水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)（一）生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本期項(xiàng)目所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)，項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮裝產(chǎn)品及服務(wù)相對價(jià)格變化，同時(shí)，假設(shè)當(dāng)年裝產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。（二）項(xiàng)目計(jì)算期及達(dá)產(chǎn)計(jì)劃的確定為了更加直觀的體現(xiàn)項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營情況，本期項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中建設(shè)期1年（12個(gè)月），運(yùn)營期9年。項(xiàng)目自投入運(yùn)營后逐年提高運(yùn)營能力直至達(dá)到預(yù)期規(guī)劃目標(biāo)，即滿負(fù)荷運(yùn)營。（三）營業(yè)收入估算本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入

33、77500.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入50375.0058125.0062000.0077500.002增值稅2106.022488.362679.533444.212.1銷項(xiàng)稅6548.757556.258060.0010075.002.2進(jìn)項(xiàng)稅4442.735067.895380.476630.793稅金及附加252.72298.61321.55413.303.1城建稅147.42174.19187.57241.093.2教育費(fèi)附加63.1874.6580.39

34、103.333.3地方教育附加42.1249.7753.5968.88（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下：達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=3444.21萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料費(fèi)、外購燃料動力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期項(xiàng)

35、目綜合總成本費(fèi)用59471.06萬元，其中：可變成本50981.79萬元，固定成本8489.27萬元。達(dá)產(chǎn)年項(xiàng)目經(jīng)營成本57301.57萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費(fèi)用估算表所示。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費(fèi)31258.0336066.9638471.4248089.282工資及福利費(fèi)2892.512892.512892.512892.513修理費(fèi)998.42998.42998.42998.424其他費(fèi)用5321.365321.365321.365321.364.1其他制造費(fèi)用348.49348.49348.49348.494.2其他

36、管理費(fèi)用415.98415.98415.98415.984.3其他營業(yè)費(fèi)用4556.894556.894556.894556.895經(jīng)營成本40470.3245279.2547683.7157301.576折舊費(fèi)1537.641537.641537.641537.647攤銷費(fèi)24.5324.5324.5324.538利息支出607.32607.32607.32607.329總成本費(fèi)用42639.8147448.7449853.2059471.069.1其中：固定成本8489.278489.278489.278489.279.2可變成本34150.5438959.4741363.9350981.

37、79（四）稅金及附加本期項(xiàng)目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加413.30萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=17615.64（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計(jì)征，根據(jù)規(guī)定本期項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=17615.6425.00%=4403.91（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額17615.64萬元，繳納企業(yè)所得稅4403.91萬元，其正常經(jīng)營年

38、份凈利潤：凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=17615.64-4403.91=13211.73（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入50375.0058125.0062000.0077500.002稅金及附加252.72298.61321.55413.303總成本費(fèi)用42639.8147448.7449853.2059471.064利潤總額7482.4710377.6511825.2517615.645應(yīng)納所得稅額7482.4710377.6511825.2517615.646所得稅1870.622594.412956.314403.917凈利潤

39、5611.857783.248868.9413211.738期初未分配利潤0.005050.6711550.5118377.519可供分配的利潤5611.8512833.9120419.4531589.2410法定盈余公積金561.191283.392041.953158.9211可供分配的利潤5050.6711550.5118377.5128430.3212未分配利潤5050.6711550.5118377.5128430.3213息稅前利潤9960.4113579.3815388.8822626.87（四）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年

40、凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率，本期項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=27.89%。本期項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.89%，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明本期項(xiàng)目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項(xiàng)目按設(shè)定的折現(xiàn)率，計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=32662.00（萬元）。以上計(jì)算結(jié)果表明，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值32662.00萬元（大于0），說明本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部

41、投資所需要的時(shí)間，是財(cái)務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）=（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量，本期項(xiàng)目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.01年。本期項(xiàng)目全部投資回收期5.01年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說明項(xiàng)目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，盈利能力較強(qiáng)，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對較小。項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.0050375.0058125.0062000.0077500.001.1營業(yè)收入0.0050375.0058125.0062000.00

42、77500.002現(xiàn)金流出28680.5646545.6046473.6454275.7060402.212.1建設(shè)投資28680.560.002.2流動資金5822.56895.786270.442687.342.3經(jīng)營成本40470.3245279.2547683.7157301.572.4稅金及附加252.72298.61321.55413.303所得稅前凈現(xiàn)金流量-28680.563829.4011651.367724.3017097.794累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-28680.56-24851.16-13199.80-5475.5011622.295調(diào)整所得稅2490.103394.8

43、43847.225656.726所得稅后凈現(xiàn)金流量-28680.561958.789056.954767.9912693.887累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-28680.56-26721.78-17664.83-12896.84-202.96計(jì)算指標(biāo)1、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：37.24%；2、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：27.89%；3、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=10%）：53138.17萬元；4、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=10%）：32662.00萬元；5、項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）：4.32年；6、項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）：5.01年。（七）債務(wù)資金償還計(jì)劃本期項(xiàng)目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計(jì)算，還款期為10年