某公司項目管理及工作評價管理知識標準

1、第 PAGE 10 頁，共 9 頁中國南方方電網(wǎng)有有限責任任公司基基建工程程業(yè)主項項目部工工作評價價標準（20111版）（電網(wǎng)網(wǎng)工程部部分）業(yè)主項目目部名稱稱：所屬建設設單位：年月日管理內(nèi)容容評價要素素評價內(nèi)容容評價標準準扣分查證方式式組建和規(guī)規(guī)范建設設（50分分）組建和審審批（225 分）項目部組組建1、未按按通知要要求和管管理規(guī)定定組建項項目部，扣5分；查閱1BB012、未正正式發(fā)文文確定的的，扣33分；查文件3、工程程項目可可研批復復后1個月內(nèi)內(nèi)，未明明確納入入項目部部管理的的，每項項扣3分；查可研批批復及文文件4、項目目部管理理項目數(shù)數(shù)量不符符合規(guī)定定，扣33分；查組建通通知5、兼職職

2、崗位不不符合管管理規(guī)定定，扣22分；查組建通通知6、人員員資質(zhì)不不符合管管理規(guī)定定，1人扣1分。查職稱證證書7、未明明確項目目部人員員職責分分工，每每人扣11分。查閱1BB02人員培訓訓項目部人人員未參參加項目目管理培培訓，每每人扣33分查培訓證證明規(guī)范建設設（25 分）辦公場所所辦公場所所設置不不符合管管理規(guī)定定，扣33分查現(xiàn)場辦公設施施、設備備未按業(yè)業(yè)主項目目部管理理規(guī)定配置的的，扣33分查現(xiàn)場上墻資料料進度計劃劃管控表表、物資資到貨計計劃表、安全風風險管控控表（圖圖）、質(zhì)質(zhì)量控制制WHSS設置（跟 蹤）表表等應上上墻，缺缺少1個扣3分（參參見基基建工程程業(yè)主項項目部標標識標志志參考模模板

3、）查現(xiàn)場管理資料料A、B類類管理制制度和作作業(yè)標準準齊備（實物或或電子版版），缺缺1個扣1分查資料日常管理理1、未及及時召開開工程周周、月度度例會，每次扣扣2分；查會議記記錄2、項目目部環(huán)境境衛(wèi)生狀狀況差，扣5分；查現(xiàn)場3、上墻墻資料未未及時（至少每每周）更更新，每每次扣33分；查資料項目管理理（1255分）項目策劃劃管理（25分分）項目策劃劃1、未在在開工前前完成項項目策劃劃，扣55分；查閱1BB032、策劃劃文件不不規(guī)范、不完整整，扣33分；項項目策劃劃未與項項目特點點有機結結合，扣扣2分；查閱1BB033、項目目范圍不不清晰，扣3分；查閱1BB04、1B005二次策劃劃1、監(jiān)理理、設計計

4、、施工工項目部部未進行行二次策策劃，缺缺一項扣扣3分；查策劃文文件2、未與與項目特特點有機機結合，扣2分；查策劃文文件3、項目目部未及及時審批批設計、監(jiān)理、施工二二次策劃劃，缺一一項扣11分查策劃文文件管理內(nèi)容容評價要素素評價內(nèi)容容評價標準準扣分查證方式式項目管理理（1255分）項目策劃劃管理（25分分）策劃實施施1、業(yè)主主項目部部未按照照項目策策劃文件件實施，每處扣扣2分；查策劃文文件及執(zhí)執(zhí)行記錄錄2、設計計、監(jiān)理理、施工工單位未未按照項項目策劃劃文件實實施，每每處扣22分；查策劃文文件及執(zhí)執(zhí)行記錄錄3、管控控措施未未落實，每項扣扣3分查記錄和和現(xiàn)場建設準備備管理（15分分）設計進度度1、未

5、審審批設計計圖紙交交付進度度表，扣扣2分；查閱2BB012、圖紙紙交付進進度未按按計劃執(zhí)執(zhí)行，扣扣2分；查閱2BB01及及交付記記錄3、未及及時組織織審查施施工圖，影響施施工進度度，扣22分查閱評審審紀要項目開工工準備1、未審審批項目目監(jiān)理規(guī)規(guī)劃、施施工組織織設計，扣1分；查閱2BB03、2B0042、開工工條件不不滿足而而批準開開工，扣扣2分；3、滯后后計劃開開工時間間10天，扣1分；300天，扣扣3分；單位工程程開工準準備1、接到到監(jiān)理的的開工報報審表33個工作作日未審審批，每每次扣11分；查閱2BB052、開工工條件不不滿足而而批準開開工，每每處扣11分對外協(xié)調(diào)調(diào)1、未制制定征地地拆遷計

6、計劃表，扣3分；未未經(jīng)審批批，扣11分；查閱2BB022、未按按拆遷計計劃表執(zhí)執(zhí)行，每每處扣00.5分分；屬地管理理1、未及及時與屬屬地單位位建立聯(lián)聯(lián)系，扣扣2分；查函件2、未要要求屬地地單位明明確協(xié)調(diào)調(diào)人員，扣1分；查資料3、征地地拆遷計計劃表未未取得屬屬地協(xié)調(diào)調(diào)人員確確認，扣扣1分查2B002招標管理理（15分分）招標配合合1、未編編制工程程物資申申購計劃劃表，扣扣3分；查閱申報報表2、物資資需求出出現(xiàn)錯漏漏，每項項扣1分；查閱資料料3、招標標工程量量與前期期技術文文件不吻吻合、施施工承包包范圍不不明確，一項不不滿足,扣1分；查合同與與現(xiàn)場4、無招招標資料料內(nèi)審記記錄，扣扣2分；查記錄5、

7、工程程招標申申請工作作滯后造造成里程程碑節(jié)點點未按計計劃完成成的，每每一個工工程,扣3分；查閱4BB016、工程程零星物物資采購購申請滯滯后，導導致工程程里程碑碑節(jié)點無無法按計計劃完成成的，扣扣2分；查閱4BB02管理內(nèi)容容評價要素素評價內(nèi)容容評價標準準扣分查證方式式項目管理理（1255分）合同管理理（15分分）進度款撥撥付施工合同同付款進進度與實實際形象象進度差差異過大大（進度度款與形形象進度度偏差15%），扣扣3 分；查閱5BB01合同跟蹤蹤合同跟蹤蹤表合同同付款記記錄不全全，扣22分；查閱5BB01合同管理理（15分分）合同變更更申請1、合同同變更無無對應合合同變更更申請單單，扣22分；

8、查閱5BB032、合同同申請單單審批手手續(xù)不規(guī)規(guī)范，扣扣2分；合同違約約發(fā)生違約約，未對對合同違違約方發(fā)發(fā)合同違違約通知知單進行行違約索索賠，每每次扣11分；查閱5BB05、5B006合同分包包管理工程開工工前未進進行施工工分包確確認，扣扣3分；查閱5BB07合同資料料1、工程程項目施施工、監(jiān)監(jiān)理、設設計等合合同（實實物或電電子版）收集齊齊全。漏漏一項合合同,扣1 分；查現(xiàn)場合合同資料料2、合同同匯總表表出現(xiàn)漏漏項的，每漏一一項扣11分；查閱5BB023、合同同變更登登記表與與實際發(fā)發(fā)生的合合同變更更不一致致的，扣扣1分；查閱5BB04物資管理理（25分分）到貨計劃劃1、開工工前未編編制物資資

9、到貨計計劃，扣扣3分查計劃2、未編編制物資資到貨情情況統(tǒng)計計表，扣扣3分；查閱6BB023、物資資到貨計計劃調(diào)整整未提前前通知物物資部門門，每次次扣1分查資料物資驗收收1、未組組織現(xiàn)場場物資開開箱驗收收，每次次扣2分；查開箱記記錄及簽簽證2、驗收收簽證不不完備，每項扣扣1分；查開箱簽簽證現(xiàn)場管理理1、現(xiàn)場場物資未未按施工工組織設設計實現(xiàn)現(xiàn)定置化化管理，扣3分查施工組組織設計計中平面面布 置圖和和現(xiàn)場2、未落落實現(xiàn)場場物資的的防護措措施，每每次扣22分查現(xiàn)場3、未審審核施工工單位領領料單，每次扣扣1分。查領料單單結余物資資1、未開開展工程程物資用用量評估估，每個個項目扣扣2分；查評估資資料2、未

10、審審核工程程結余物物資清單單，每個個項目扣扣1分；查結余物物資清單單3、結余余物資未未辦理退退庫移交交簽證，每個項項目扣11分；查退庫移移交簽證證退運物資資1、未開開展退運運物資量量評估，每個項項目扣22分；查評估資資料2、未審審核工程程退運物物資清單單，每個個項目扣扣1分查退運物物資清單單3、退運運物資未未辦理移移交簽證證，每個個項目扣扣1分查移交簽簽證管理內(nèi)容容評價要素素評價內(nèi)容容評價標準準扣分查證方式式項目管理理（1255分）信息與檔檔案管理理（15分分）信息管理理1、信息息管理系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)更新及及時、準準確和完完整；缺缺一項扣扣1分查閱記錄錄2、監(jiān)督督承包商商定期上上報工程程月報，缺一

11、次次扣2分。查閱記錄錄3、工程程信息上上報及時時、準確確和完整整；缺一一項1分查工程上上報記錄錄檔案管理理1、動工工前，無無工程檔檔案工作作交底記記錄扣22分查閱122B0112、未填填寫設計計變更通通知(或工程程聯(lián)系單單)與竣工工圖修改改對照一一覽表，扣2分查閱122B0663、未填填寫原材材料與質(zhì)質(zhì)量證明明文件對對應一覽覽表，扣扣2分查閱122B0554、未填填寫業(yè)主主項目部部往來文文檔簽收收情況表表，扣11分；查閱122B0885、工程程檔案移移交手續(xù)續(xù)不齊全全，每項項扣1分；查閱122B077承建商資資信管理理 與評價價（155分）資信管理理1、未對對承包商商的資質(zhì)質(zhì)進行復復核，扣扣3

12、分查閱133B0112、未對對分包商商的資質(zhì)質(zhì)進行復復核，扣扣3分查閱記錄錄資信評價價1、未對對承包商商資信進進行評價價并上報報，缺11項扣2分；查閱133B022、3B003、13BB042、無承承包商資資信行為為記錄，缺一項項扣2分；查閱記錄錄3、無供供應商現(xiàn)現(xiàn)場服務務、產(chǎn)品品質(zhì)量等等記錄，扣2分；查閱記錄錄4、未及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、上報報承包商商違約行行為，每每次扣22分；查閱記錄錄進度管理理（75分分）項目進度度管理（45分分）項目一級級進度計計劃 的制定定1、未按按下達的的里程碑碑計劃制制定一級級進度計計劃報建建設單位位批準，扣455分；查閱7BB01、7B0022、未在在里程碑碑計劃下下

13、達后110天內(nèi)內(nèi)編制完完成，扣扣5分。項目二級級進度計計劃 的審批批根據(jù)批準準的工程程實施進進度計劃劃，督促促監(jiān)理單單位統(tǒng)籌籌設計、物資、施工單單位編制制完成 項目二二級進度度計劃，并予以以批準。未執(zhí)行行上述要要求，扣扣30分查閱7BB01、7B002項目進度度計劃的的調(diào) 整和報報審1、進度度計劃調(diào)調(diào)整未履履行審批批手續(xù)，扣155分 ；查閱7BB072、未按按批準的的調(diào)整計計劃執(zhí)行行的，扣扣10分。查閱記錄錄項目進度度過程控控制 與協(xié)調(diào)調(diào)1、一級級進度計計劃節(jié)點點滯后，一個扣扣3分；查閱記錄錄2、里程程碑進度度計劃滯滯后，一一個扣110分查閱記錄錄3、未按按期竣工工投產(chǎn)，每項扣扣15分。查閱投

14、產(chǎn)產(chǎn)時間管理內(nèi)容容評價要素素評價內(nèi)容容評價標準準扣分查證方式式進度管理理（75分分）啟動驗收收與投產(chǎn)產(chǎn)（30分分）驗收準備備1、未及及時落實實啟動驗驗收委員員會建議議名單，扣5分；查14BB01及及啟動驗驗收計劃劃2、未制制定啟動動驗收計計劃，扣扣5分啟動驗收收1、未組組織開展展啟動預預驗收工工作，報報送啟動動驗收申申請，扣扣5分。查閱144B022，4B0032、未及及時下發(fā)發(fā)消缺、復檢通通知，并并組織參參建單位位落實整整改，扣扣5分。查閱144B044，4B005、14BB063、未按按要求及及時完成成工程啟啟動驗收收簽證，扣5分。檢查啟動動驗收簽簽證書啟動投產(chǎn)產(chǎn)1、未按按相關規(guī)規(guī)定報送送

15、參數(shù),申請調(diào)調(diào)度命名名及調(diào)度度編號、申請定定值，扣扣5分。檢查設備備參數(shù)報報送單、調(diào) 度命名名表、定定值單2、未按按規(guī)定組組織編寫寫、報送送啟動方方案，扣扣5分。查閱144B077、4B0083、未取取得質(zhì)量量監(jiān)督報報告，扣扣5分。查報告4、啟動動前未移移交調(diào)試試報告等等資料及及備品備備件，扣扣5分。檢查移交交資料清清單5、未及及時辦理理移交生生產(chǎn)簽證證，扣55分。查簽證安全管理理（75分分）項目安全全管理（50分分）安全策劃劃1、未編編制安全全文明施施工總體體策劃，扣200分查閱資料料、記錄錄2、未審審批施工工項目部部安全文文明施工工二次策策劃書及及工程施施工強制制性條文文執(zhí)行計計劃等安安

16、全文件件，扣55分3、未審審批監(jiān)理理項目部部安全管管理二次次策劃和和強制性性條文實實施計劃劃，扣55分4、未組組織簽訂訂安全協(xié)協(xié)議，扣扣10分5、未組組織安全全技術交交底，扣扣10分6、未按按規(guī)定提提請組建建項目安安全生產(chǎn)產(chǎn)委員會會，扣115分風險管控控1、如發(fā)發(fā)生人身身死亡事事故、AA類一般般及以上上電網(wǎng)事事故，重重大及以以上設備備事故，每起扣扣15分查閱事故故記錄或或報告2、未組組織監(jiān)理理、施工工項目部部對工程程項目開開展施工工危險源源辨識、風險評評估，扣扣15分查閱9BB01、查閱資資料3、施工工單位未未使用南南方電網(wǎng)網(wǎng)施工作作業(yè)指導導書，每每次扣55分管理內(nèi)容容評價要素素評價內(nèi)容容評價

17、標準準扣分查證方式式安全管理理（15分分）項目安全全管理（50分分）風險管控控4、針對對危險源源辨識和和風險評評估未制制定預控控措施，扣100分查閱9BB01、查閱資資料5、未按按規(guī)定進進行事故故的統(tǒng)計計、報告告和處理理，扣110分安全檢查查及問題題整 改1、未定定期對監(jiān)監(jiān)理、施施工項目目部進行行安全文文明管理理工作檢檢查與評評價，每每次扣55分查閱9BB05、9B006、9B0072、未應應用基基建工程程安全文文明施工工檢查評評價標準準表式及時開開展安全全評價，扣5分3、未對對安全隱隱患閉環(huán)環(huán)整改情情況監(jiān)督督跟蹤，每個未未整改問問題，扣扣5分4、未定定期召開開安全例例會，記記錄不齊齊全，扣扣

18、5分應急管理理1、未制制訂重大大事故、事件預預防措施施和應急急預案，扣100分查閱9BB02、9B0032、未組組織相關關單位進進行應急急演練，每項扣扣5分分包安全全管理1、未審審批施工工項目部部報送的的分包申申請，扣扣10分查閱9BB042、未督督促承包包商應用用基建建工程安安全文明明施工檢檢查評價價標準表表式及及時開展展安全評評 價，扣扣10分項目文明明施工與與 環(huán)境管管理（225 分）文明施工工1、未按按計劃定定期開展展文明施施工及環(huán)環(huán)境管理理檢查，缺一次次，扣55分查閱100B0112、未落落實安全全文明策策劃的措措施，每每處扣33分查閱資料料3、未按按規(guī)定編編制環(huán)保保、水保保管理檢檢

19、查計劃劃，扣55分，未未執(zhí)行，扣100分查閱資料料質(zhì)量管理理（75分分）項目質(zhì)量量管理（50分分）質(zhì)量策劃劃1、未確確定項目目質(zhì)量目目標及控控制措施施，扣110分查閱1BB032、項目目質(zhì)量控控制點WWHS設設置未審審批，扣扣10分查閱資料料質(zhì)量控制制1、未參參與業(yè)主主工程師師管控的的W、H、S點，每每點5分查閱記錄錄2、W、H、S點合格格率，每每降低11個百分分點扣22分。查評價時時的合格格率3、W、H、S點執(zhí)行行記錄資資料齊全全，缺少少1點扣2分。查閱記錄錄4、未監(jiān)監(jiān)督各責責任單位位強制性性條文執(zhí)執(zhí)行情況況，扣22分查記錄5、未及及時簽審審參建單單位報審審的質(zhì)量量文件，扣2分查閱記錄錄6、

20、未督督促施工工、監(jiān)理理單位落落實成品品保護措措施，扣扣2分查現(xiàn)場管理內(nèi)容容評價要素素評價內(nèi)容容評價標準準扣分查證方式式質(zhì)量管理理（75分分）項目質(zhì)量量管理（50分分）質(zhì)量控制制7、未檢檢查設計計單位質(zhì)質(zhì)量控制制情況，扣5分查閱8BB018、未檢檢查監(jiān)理理單位質(zhì)質(zhì)量控制制情況，扣5分查閱8BB029、未檢檢查施工工單位質(zhì)質(zhì)量控制制情況，扣5分查閱8BB0310、按按規(guī)定及及時落實實工程質(zhì)質(zhì)量檢測測工作，扣100分查檢測報報告11、未未按規(guī)定定及時上上報質(zhì)量量事故，每起扣扣10分查閱記錄錄及報告告質(zhì)量監(jiān)督督1、開工工前未辦辦理工程程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督申報報手續(xù)，扣155分查閱8BB04、8B005、8B0

21、06、8B077、8B008、8B0092、未及及時提交交質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督申請請，每次次扣5分項目收尾尾管理（25分分）計劃編制制未及時編編制項目目收尾實實施計劃劃，扣55分查閱155B011資料移交交1、工程程建設合合法性文文件缺失失，每項項扣3分。查閱資料料2、承包包商移交交的資料料缺失，每項扣扣2分。查閱資料料3、未按按時移交交工程資資料，扣扣3分。查閱資料料專項驗收收未按規(guī)定定完成消消防、環(huán)環(huán)保等專專項驗收收，每項項扣3分查閱155B022遺留問題題處理1、未簽簽訂工程程質(zhì)量保保修書，扣5分查閱質(zhì)量量保修書書2、未及及時組織織施工單單位進行行保修，扣3分查閱記錄錄3、未按按限期完完成整改改遺

22、留問問題處理理，每項項扣3分查閱整改改記錄項目回訪訪逾期未組組織承包包商開展展回訪，扣5分查閱155B033項目總結結竣工投產(chǎn)產(chǎn)一個月月內(nèi)，未未組織承承包商編編制工程程建設管管理總結結，缺一一個扣55分查閱155B044造價管理理（50分分）項目造價價管理（50分分）概預算管管理1、未按按規(guī)定組組織進行行初步設設計概算算內(nèi)審，扣5分查閱記錄錄2、未按按規(guī)定組組織進行行施工圖圖預算內(nèi)內(nèi)審，扣扣5分查閱記錄錄項目資金金使用計計劃未按規(guī)定定填寫項項目資金金使用計計劃，每每次扣33分查閱111B011造價控制制1、未按按規(guī)定填填寫工程程投資分分析控制制表，每每次扣33分查閱111B0222、未按按規(guī)定

23、組組織進行行變更內(nèi)內(nèi)審，每每次扣22分查閱記錄錄3、設計計變更中中未填寫寫調(diào)整費費用，每每單扣33分；查閱3BB11管理內(nèi)容容評價要素素評價內(nèi)容容評價標準準扣分查證方式式造價管理理（50分分）項目造價價管理（50分分）造價控制制4、未建建立變更更費用跟跟蹤表，扣5分查閱3BB125、預備備費使用用的依據(jù)據(jù)不齊備備，扣110分查閱記錄錄工程結算算1、未按按時完成成工程結結算，每每項扣33分查閱111B0332、結算算資料不不齊全，每項扣扣2分；查結算資資料3、未按按規(guī)定編編制工程程總結算算報告，扣100分查報告技術管理理（50分分）項目技術術管理（50分分）施工組織織設計及及專 項技術術方案1、未對對施工組組織總設設計和重重大專項項技術方方案組織織評審，扣100分；查閱3BB032、未按按照審批批的施工工組織設設計進行行施工，每處扣扣5分；查閱資料料3、未按按照審批批的專項項技術方方案組織織施工，每處扣扣5分；4、未對對調(diào)整的的施工組組織設計計和專項項技術方方案進行行審查，扣5分；查閱3BB035、施工工組織設設計未結結合工程程項目特特點，扣扣3分；6、評審審記錄不不齊全、不規(guī)范范，扣33分設計管理理1、未組組織初步步設計內(nèi)內(nèi)審