媧石商砼質(zhì)量管理體系文件

1、陽新媧石商砼質(zhì)量治理體系文件程 序 文 件依據(jù)GB/T19001-2008idt ISO9001:2008標準編制 編 制：黃偉義 批 準：楊鳳雛 版 號：第A版2015年01月01日公布 2015年01月01日實施陽新媧石商砼有限公司公布版本號：YXWS-QSM-CX：2015目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc404953840一、質(zhì)量治理體系文件操縱程序 PAGEREF _Toc404953840 h 1HYPERLINK l _Toc4049538411.目的 PAGEREF _Toc404953841 h 1HYPERLINK l _Toc4049

2、538422.范圍 PAGEREF _Toc404953842 h 1HYPERLINK l _Toc4049538433.職責(zé) PAGEREF _Toc404953843 h 1HYPERLINK l _Toc4049538444.工作程序 PAGEREF _Toc404953844 h 2HYPERLINK l _Toc4049538454.1 文件的分類及編號 PAGEREF _Toc404953845 h 2HYPERLINK l _Toc4049538464.2 文件的編寫 PAGEREF _Toc404953846 h 3HYPERLINK l _Toc4049538474.3 文

3、件的審批 PAGEREF _Toc404953847 h 3HYPERLINK l _Toc4049538484.4 文件的發(fā)放 PAGEREF _Toc404953848 h 3HYPERLINK l _Toc4049538494.5 文件的評審、更改 PAGEREF _Toc404953849 h 4HYPERLINK l _Toc4049538504.6 文件的換版與作廢 PAGEREF _Toc404953850 h 4HYPERLINK l _Toc4049538514.7 文件的治理 PAGEREF _Toc404953851 h 5HYPERLINK l _Toc40495385

4、24.8 外來文件的治理 PAGEREF _Toc404953852 h 5HYPERLINK l _Toc404953853二、質(zhì)量治理過程記錄操縱程序 PAGEREF _Toc404953853 h 6HYPERLINK l _Toc4049538541. 目的 PAGEREF _Toc404953854 h 6HYPERLINK l _Toc4049538552. 范圍 PAGEREF _Toc404953855 h 6HYPERLINK l _Toc4049538563. 職責(zé) PAGEREF _Toc404953856 h 6HYPERLINK l _Toc4049538574. 工

5、作程序 PAGEREF _Toc404953857 h 6HYPERLINK l _Toc4049538584.1 記錄的分類 PAGEREF _Toc404953858 h 6HYPERLINK l _Toc4049538594.2 記錄的編制、收集 PAGEREF _Toc404953859 h 7HYPERLINK l _Toc4049538604.3 記錄的更改 PAGEREF _Toc404953860 h 8HYPERLINK l _Toc4049538614.4 記錄的保存 PAGEREF _Toc404953861 h 8HYPERLINK l _Toc4049538624.5

6、 記錄的治理 PAGEREF _Toc404953862 h 9HYPERLINK l _Toc4049538634.6 記錄的保密 PAGEREF _Toc404953863 h 9HYPERLINK l _Toc4049538644.7 記錄的處置 PAGEREF _Toc404953864 h 9HYPERLINK l _Toc4049538654.8 記錄格式 PAGEREF _Toc404953865 h 10HYPERLINK l _Toc404953866三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標操縱程序 PAGEREF _Toc404953866 h 11HYPERLINK l _Toc40495

7、38671. 目的 PAGEREF _Toc404953867 h 11HYPERLINK l _Toc4049538682. 適用范圍 PAGEREF _Toc404953868 h 11HYPERLINK l _Toc4049538693. 職責(zé) PAGEREF _Toc404953869 h 11HYPERLINK l _Toc4049538704. 工作程序 PAGEREF _Toc404953870 h 11HYPERLINK l _Toc4049538714.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定 PAGEREF _Toc404953871 h 11HYPERLINK l _Toc404953

8、8724.2質(zhì)量目標的分解 PAGEREF _Toc404953872 h 12HYPERLINK l _Toc4049538734.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施 PAGEREF _Toc404953873 h 13HYPERLINK l _Toc4049538744.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的評審 PAGEREF _Toc404953874 h 13HYPERLINK l _Toc4049538754.5質(zhì)量方針持續(xù)性的評審 PAGEREF _Toc404953875 h 13HYPERLINK l _Toc404953876四、質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核操縱程序 PAGEREF _Toc4049538

9、76 h 15HYPERLINK l _Toc4049538771. 目的 PAGEREF _Toc404953877 h 15HYPERLINK l _Toc4049538782. 范圍 PAGEREF _Toc404953878 h 15HYPERLINK l _Toc4049538793. 職責(zé) PAGEREF _Toc404953879 h 15HYPERLINK l _Toc4049538804. 工作程序 PAGEREF _Toc404953880 h 15HYPERLINK l _Toc4049538814.1資格要求 PAGEREF _Toc404953881 h 15HYPE

10、RLINK l _Toc4049538824.2編制內(nèi)審年度打算 PAGEREF _Toc404953882 h 16HYPERLINK l _Toc4049538834.3審核預(yù)備 PAGEREF _Toc404953883 h 16HYPERLINK l _Toc4049538844.4現(xiàn)場審核 PAGEREF _Toc404953884 h 16HYPERLINK l _Toc4049538854.5審核報告 PAGEREF _Toc404953885 h 17HYPERLINK l _Toc4049538864.6 糾正措施實施和跟蹤驗證 PAGEREF _Toc404953886 h

11、 17HYPERLINK l _Toc4049538874.7高層領(lǐng)導(dǎo)者的審核 PAGEREF _Toc404953887 h 17HYPERLINK l _Toc404953888五、監(jiān)視與測量設(shè)備操縱程序 PAGEREF _Toc404953888 h 18HYPERLINK l _Toc4049538891. 目的 PAGEREF _Toc404953889 h 18HYPERLINK l _Toc4049538902. 范圍 PAGEREF _Toc404953890 h 18HYPERLINK l _Toc4049538913. 職責(zé) PAGEREF _Toc404953891 h

12、18HYPERLINK l _Toc4049538924. 操縱要求 PAGEREF _Toc404953892 h 19HYPERLINK l _Toc4049538934.1 監(jiān)視和測量設(shè)備治理程序 PAGEREF _Toc404953893 h 19HYPERLINK l _Toc4049538944.2 量值溯源治理程序 PAGEREF _Toc404953894 h 21HYPERLINK l _Toc4049538954.3 設(shè)施與環(huán)境條件治理程序 PAGEREF _Toc404953895 h 23HYPERLINK l _Toc404953896六、混凝土配合比設(shè)計開發(fā)操縱程序

13、 PAGEREF _Toc404953896 h 24HYPERLINK l _Toc4049538971. 目的 PAGEREF _Toc404953897 h 24HYPERLINK l _Toc4049538982. 范圍 PAGEREF _Toc404953898 h 24HYPERLINK l _Toc4049538993. 職責(zé) PAGEREF _Toc404953899 h 24HYPERLINK l _Toc4049539004. 工作程序 PAGEREF _Toc404953900 h 24HYPERLINK l _Toc4049539014.1 配合比設(shè)計開發(fā)策劃 PAGE

14、REF _Toc404953901 h 24HYPERLINK l _Toc4049539024.2 配合比設(shè)計計算 PAGEREF _Toc404953902 h 25HYPERLINK l _Toc4049539034.3 配合比設(shè)計形式審查 PAGEREF _Toc404953903 h 25HYPERLINK l _Toc4049539044.4 配合比設(shè)計驗證及確認 PAGEREF _Toc404953904 h 26HYPERLINK l _Toc4049539054.5 配合比設(shè)計更改 PAGEREF _Toc404953905 h 26HYPERLINK l _Toc40495

15、39064.6 混凝土配合比的編號 PAGEREF _Toc404953906 h 27HYPERLINK l _Toc404953907七、原材料質(zhì)量操縱程序 PAGEREF _Toc404953907 h 28HYPERLINK l _Toc4049539081. 目的 PAGEREF _Toc404953908 h 28HYPERLINK l _Toc4049539092. 范圍 PAGEREF _Toc404953909 h 28HYPERLINK l _Toc4049539103. 職責(zé) PAGEREF _Toc404953910 h 28HYPERLINK l _Toc404953

16、9114. 工作程序 PAGEREF _Toc404953911 h 29HYPERLINK l _Toc4049539124.1 原材料采購 PAGEREF _Toc404953912 h 29HYPERLINK l _Toc4049539134.2 原材料進廠質(zhì)量操縱 PAGEREF _Toc404953913 h 30HYPERLINK l _Toc4049539144.3 原材料儲存治理 PAGEREF _Toc404953914 h 32HYPERLINK l _Toc404953915八、標識和可追溯性操縱程序 PAGEREF _Toc404953915 h 33HYPERLINK

17、 l _Toc4049539161. 目的 PAGEREF _Toc404953916 h 33HYPERLINK l _Toc4049539172. 范圍 PAGEREF _Toc404953917 h 33HYPERLINK l _Toc4049539183. 職責(zé) PAGEREF _Toc404953918 h 33HYPERLINK l _Toc4049539194. 工作程序 PAGEREF _Toc404953919 h 34HYPERLINK l _Toc4049539204.1標識的分類和方法 PAGEREF _Toc404953920 h 34HYPERLINK l _Toc

18、4049539214.2 標識要求 PAGEREF _Toc404953921 h 35HYPERLINK l _Toc4049539224.3可追溯性要求 PAGEREF _Toc404953922 h 36HYPERLINK l _Toc4049539234.4 標識的記錄 PAGEREF _Toc404953923 h 36HYPERLINK l _Toc404953924九、不合格品操縱程序 PAGEREF _Toc404953924 h 37HYPERLINK l _Toc4049539251. 目的 PAGEREF _Toc404953925 h 37HYPERLINK l _To

19、c4049539262. 范圍 PAGEREF _Toc404953926 h 37HYPERLINK l _Toc4049539273. 職責(zé) PAGEREF _Toc404953927 h 37HYPERLINK l _Toc4049539284. 操縱程序 PAGEREF _Toc404953928 h 37HYPERLINK l _Toc4049539294.1 標識和記錄 PAGEREF _Toc404953929 h 37HYPERLINK l _Toc4049539304.2 隔離 PAGEREF _Toc404953930 h 38HYPERLINK l _Toc4049539

20、314.3 評價與處置 PAGEREF _Toc404953931 h 38HYPERLINK l _Toc404953932十、糾正和預(yù)防措施治理 PAGEREF _Toc404953932 h 40HYPERLINK l _Toc4049539331. 目的 PAGEREF _Toc404953933 h 40HYPERLINK l _Toc4049539342. 范圍 PAGEREF _Toc404953934 h 40HYPERLINK l _Toc4049539353. 職責(zé) PAGEREF _Toc404953935 h 40HYPERLINK l _Toc4049539364.

21、糾正措施 PAGEREF _Toc404953936 h 40HYPERLINK l _Toc4049539374.1 識不、確定、評價 PAGEREF _Toc404953937 h 40HYPERLINK l _Toc4049539384.2 不合格品的糾正措施 PAGEREF _Toc404953938 h 41HYPERLINK l _Toc4049539394.3 其它不符合的糾正措施 PAGEREF _Toc404953939 h 43HYPERLINK l _Toc4049539404.4 治理 PAGEREF _Toc404953940 h 43HYPERLINK l _Toc

22、4049539415. 預(yù)防措施 PAGEREF _Toc404953941 h 44HYPERLINK l _Toc4049539425.1 識不、確定、評價 PAGEREF _Toc404953942 h 44HYPERLINK l _Toc4049539435.2 文件更改 PAGEREF _Toc404953943 h 45HYPERLINK l _Toc4049539445.3 治理 PAGEREF _Toc404953944 h 45一、質(zhì)量治理體系文件操縱程序【編號：YXWS-QSM-CX-01：2015 (S)】1.目的對與質(zhì)量治理體系相關(guān)的文件進行操縱，確保與質(zhì)量治理體系有效

23、運行的各個場所都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，并及時撤出失效、作廢版本文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2.范圍本程序適用于本站與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的操縱和維護治理。3.職責(zé)辦公室是文件治理職能部門，負責(zé)：組織編制質(zhì)量體系有關(guān)文件，明確文件的分類、編制、標識、收發(fā)、批準、評審、修改和作廢等操縱要求。文件（包括制度、行政、外部文件等）的收集、傳閱、發(fā)放和回收。試驗室是質(zhì)量治理體系運行的要緊治理部門，負責(zé)：治理質(zhì)量治理體系文件，同時負責(zé)質(zhì)量治理職能范圍內(nèi)的制度文件的編制、修訂。質(zhì)量標準、規(guī)范及技術(shù)性作業(yè)文件的收集、治理。文件使用部門是文件操縱的差不多部門，負責(zé)：依照生產(chǎn)、治理工作需要，提出本部門所

24、需文件數(shù)額、受控數(shù)額及發(fā)放范圍(崗位、人員數(shù)量)。對本部門持有的文件實施維護和治理。4.工作程序4.1 文件的分類及編號4.1.1 質(zhì)量治理體系文件分為四個層次：A層次：質(zhì)量手冊；B層次：程序文件；C層次：標準規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等；D層次：記錄表格等；4.1.2 質(zhì)量治理體系文件的代號編制規(guī)定如下：4.1.3 質(zhì)量治理體系文件分為“受控文件”和“非受控文件”，由辦公室對受控文件進行標識和操縱。在文件封面用“受控狀態(tài)”予以識不，未加蓋“受控文件”印章的為非受控文件。受控文件均列入質(zhì)量治理體系受控文件清單，供本站與質(zhì)量體系有關(guān)部門和人員使用。非受控文件供顧客、評審機構(gòu)使用。凡處于下列情形之

25、一的文件應(yīng)予受控：a. 文件中“職責(zé)”所涉及的部門或人員；b. 與公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的站領(lǐng)導(dǎo)持有的文件。4.2 文件的編寫4.2.1質(zhì)量手冊、程序文件由公司最高治理者授權(quán)試驗室負責(zé)編寫。4.2.2 其他治理文件由有關(guān)部門組織人員編寫。4.2.3 各類文件的編寫格式按照相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。4.3 文件的審批4.3.1 質(zhì)量手冊由公司最高治理者（站長）審批。4.3.2 程序文件由質(zhì)量治理者代表審批。4.3.3 其他治理文件由部門分管負責(zé)人審批。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 受控文件的發(fā)放由辦公室制作統(tǒng)一的質(zhì)量治理體系文件發(fā)放登記表，經(jīng)征求使用部門的意見并經(jīng)試驗室審核后，報質(zhì)量治理者代表批準，按批準發(fā)放

26、范圍發(fā)放文件。文件使用部門要求增發(fā)文件時，應(yīng)向辦公室提出書面申請，由辦公室審定后發(fā)放。4.4.2 文件領(lǐng)用人在質(zhì)量治理體系文件發(fā)放登記表的簽收欄上簽字后領(lǐng)取注有不同分發(fā)號的文件，以便于追溯。4.4.3加蓋“受控文件”印章的受控文件，不得隨意借用他人的文件復(fù)印。4.4.4 文件使用人若將文件丟失，由使用人向本部門寫出書面陳述，再由使用部門出具證明，辦公室同意后予以補發(fā)。當文件使用人的文件破損、毀壞阻礙使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件號，收回舊文件并銷毀。當文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.4.2條辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，并必須在領(lǐng)用申請中做出講明。辦公室應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明

27、丟失的分發(fā)號作廢。4.5 文件的評審、更改4.5.1每年由文件治理部門對文件的運行情況和結(jié)果評審至少一次，在內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，辦公室應(yīng)組織有關(guān)人員對文件進行評審、更改。4.5.2 文件使用部門對文件的適宜性存在異議時，應(yīng)由文件更改提出人或報分管負責(zé)人，由分管負責(zé)人填寫質(zhì)量治理體系文件更改申請單，經(jīng)辦公室審定認為必要時，辦公室應(yīng)組織有關(guān)人員對文件進行評審，評審結(jié)論為更改文件時，填寫質(zhì)量治理體系文件更改通知單報質(zhì)量治理者代表批準后進行更改，并跟蹤運行情況。4.5.3 文件更改時應(yīng)注明修訂狀態(tài)，標記和更改生效日期。4.5.4文件經(jīng)評審、修訂后，批準由該文件的原審批部門負責(zé)進行，若原審批部門

28、撤消或合并，或職能變遷，則由承接上述職能的部門或由原審批人的上一級人員或最高治理者/質(zhì)量治理者代表指定相應(yīng)的部門審批。4.6 文件的換版與作廢4.6.1 文件更改采納換頁和換版兩種方法，文件通過多次更換或文件需要進行大幅度修改時應(yīng)進行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。4.6.2 作廢的文件由辦公室按質(zhì)量治理體系文件發(fā)放登記表收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，辦公室負責(zé)統(tǒng)一銷毀，需作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦公室負責(zé)人批準后加蓋“保留資料”印章方可留用。在使用場所應(yīng)為文件的有效版本，過期作廢文件應(yīng)加蓋明顯的標記或從使用場所收回，以與現(xiàn)行有效版本相區(qū)分。4.7 文件的治理4.7.1 文件經(jīng)編制審

29、批后，原版文件應(yīng)交由辦公室登記、歸檔，列入受控文件清單中。4.7.2 需臨時借閱文件的人員，經(jīng)辦公室負責(zé)人批準后方可借閱并在指定日期歸還。4.7.3原版文件一律不得外借，防止文件丟失或損壞。受控文件未經(jīng)辦公室同意不得復(fù)制、贈送和外借。4.7.4文件持有人崗位變動時，必須將文件交回辦公室。4.8 外來文件的治理4.8.1國家或上級部門下達的強制性法令、法規(guī)和標準等外來文件，由治理者代表和試驗室審核其適用性，并確認是否轉(zhuǎn)化為本公司標準或文件后，確定發(fā)放范圍，并由試驗室登記存檔。4.8.2 試驗室應(yīng)定期核查所使用的標準、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范是否為現(xiàn)行有效版本，并做好統(tǒng)計，依照統(tǒng)計情況及時訂購并做好發(fā)放登記

30、。二、質(zhì)量治理過程記錄操縱程序【編號：YXWS-QSM-CX-02：2015(S)】1.目的通過對質(zhì)量治理過程記錄的操縱，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，并為質(zhì)量治理體系有效運行提供客觀證據(jù)。2.范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標識、收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)；檢測報告的編制、核驗、簽發(fā)等活動。3.職責(zé)試驗室是質(zhì)量治理過程記錄的主管部門，負責(zé)質(zhì)量治理過程記錄的操縱，督促公司各部門對相關(guān)記錄實施治理。各相關(guān)部門負責(zé)本部門質(zhì)量治理體系運行記錄的收集、標識、貯存、愛護和處置。試驗室檢測人員負責(zé)檢測報告的編制、核驗；試驗室質(zhì)量保證人負責(zé)常規(guī)檢驗報告的校核，技術(shù)負責(zé)人負責(zé)檢測報告的簽發(fā)；試驗室負責(zé)檢測報

31、告的發(fā)放和建檔以及檢測報告使用規(guī)范化的日常治理。4.工作程序4.1 記錄的分類4.1.1 質(zhì)量治理體系運行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，要緊包括：a. 質(zhì)量治理體系文件操縱記錄；b. 內(nèi)部審核和治理評審記錄； c. 人員培訓(xùn)和考核記錄；d. 糾正、預(yù)防措施的記錄。4.1.2 檢測等技術(shù)運作形成的記錄為技術(shù)記錄，要緊包括：a. 檢測原始記錄；b. 試驗室間比對或能力驗證記錄；c. 儀器設(shè)備運行檢查記錄；d. 證書/報告及副本。4.1.3檢測報告4.2 記錄的編制、收集4.2.1 質(zhì)量記錄：試驗室及與質(zhì)量治理體系運行相關(guān)的部門按職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認真記錄并整理收集。4.2.

32、2技術(shù)記錄：試驗室檢測原始記錄應(yīng)完整地記錄規(guī)程、標準、校準方法中規(guī)定的信息，包括檢測的觀看結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及阻礙不確定度的各種因素，確保檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括檢測人員和核驗人員的簽名。經(jīng)調(diào)修后合格的計量器具，其調(diào)修前后的數(shù)據(jù)和調(diào)修內(nèi)容均應(yīng)記錄。4.2.3檢測報告:檢測人員依照檢驗工作的不同性質(zhì)，以及客戶要求、規(guī)范規(guī)定，選擇合適的、規(guī)范的報告格式。依照檢測原始記錄，按規(guī)定要求填寫欄目，編制檢測報告，檢測員查驗無誤后簽字，報試驗室質(zhì)量保證人校核。試驗室質(zhì)量保證人對檢測報告準確性、完整性進行校驗，確認無誤后簽字。試驗室授權(quán)簽字人全面審核報告的內(nèi)容、檢測報告的符合性，無誤后簽發(fā)，檢

33、測報告由試驗室技術(shù)負責(zé)人簽發(fā)。4.3 記錄的更改記錄不得更改。當記錄中出現(xiàn)錯誤時，需得到直接負責(zé)者批準進行劃改，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。對所有的改動應(yīng)有更改人簽章。4.4 記錄的保存4.4.1 質(zhì)量治理體系運行的相關(guān)質(zhì)量記錄由試驗室負責(zé)保存，保存期為三年。4.4.2技術(shù)記錄由試驗室保存，保存期依照記錄的性質(zhì)確定。4.4.3檢測報告的發(fā)放和存檔保存：檢測報告由試驗室蓋章并按規(guī)定的手續(xù)交給顧客，報告副本存檔，保存期為五年。當發(fā)覺發(fā)出的檢測報告的差錯時應(yīng)由試驗室立即通知顧客，同時予以補救，按原檢驗編號編制新的檢測報告代替原差錯檢測報告，并收回差錯檢測報告予以銷毀或妥善處理

34、。4.5 記錄的治理4.5.1 記錄經(jīng)整理編目后，各部門應(yīng)及時交相關(guān)治理人員存檔，或交檔案室存檔，并認真履行交接手續(xù)。記錄治理人員應(yīng)及時登記存檔記錄，以方便檢索查閱。4.5.2 存檔的記錄未履行審批手續(xù)不得更改、查閱。4.5.3 存放記錄的場所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴禁吸煙或存放易燃易爆物品，外來人員未經(jīng)許可不得進入。4.5.4 公司內(nèi)部人員因工作需要借閱記錄須經(jīng)保管部門負責(zé)人批準，復(fù)制記錄須經(jīng)質(zhì)量治理者代表批準。借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)。不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時交還治理人員，并辦理注銷手續(xù)。4.5.5外部人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因合同要求時，在商定期內(nèi)，質(zhì)量

35、記錄可提供給顧客或其代表查閱，須經(jīng)質(zhì)量治理者代表批準。4.6 記錄的保密4.6.1 記錄應(yīng)存放在指定場所，并采取保密措施。4.6.2 借閱人員未經(jīng)保管部門負責(zé)人許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所，不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱。 4.7 記錄的處置4.7.1各部門保存的記錄如超過保存期，由記錄治理人員提出銷毀申請，經(jīng)質(zhì)量治理者代表批準后，由記錄治理人員執(zhí)行銷毀。4.7.2記錄超過保存期但有必要保留的，在其封面上蓋”作廢”章，并注明作廢起始日期。4.8 記錄格式4.8.1 各部門的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式由部門負責(zé)人組織編制并審核，報質(zhì)量治理者代表批準。4.8.2 記錄格式需要更改時，執(zhí)行質(zhì)量治理體系文件

36、操縱程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標操縱程序【編號：YXWS-QSM-CX-03：2015(S)】1.目的通過對質(zhì)量方針和質(zhì)量目的策劃、分解、實施、檢查評審和改進，從而滿足或超過質(zhì)量方針的要求，提高公司的質(zhì)量治理水平和滿足客戶需求的能力。2.適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的操縱過程。3.職責(zé)站長負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)試驗室策劃、制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并予以批準、公布、組織實施。各部門應(yīng)充分理解公司的質(zhì)量目標，按要求分解本部門的質(zhì)量目標，經(jīng)部門負責(zé)人審核，治理者代表批準后實施。試驗室檢查評審各部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。4.工作程序4.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定4.1.1質(zhì)量方針

37、和公司宗旨、經(jīng)營理念相適應(yīng)，是整個質(zhì)量治理體系的總目標和方向，是對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系有效性的承諾，應(yīng)做到特點突出，通俗易明白，高度概括，為制定和評審質(zhì)量目標提供綱領(lǐng)性框架。4.1.2 質(zhì)量方針的內(nèi)涵應(yīng)予以注釋和講明，經(jīng)站長批準后一并公布。4.1.3質(zhì)量方針以質(zhì)量手冊文件的形式保存，傳送到治理人員、執(zhí)行人員、操作人員等各層次，通過會議、文件、培訓(xùn)等形式廣泛宣傳，使全體職員正確理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。4.1.4為實現(xiàn)質(zhì)量方針，公司應(yīng)明確提出以滿足顧客為主的質(zhì)量目標。質(zhì)量目標是建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上的，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開。4.1.5 質(zhì)量目標應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。4.1.6

38、質(zhì)量目標應(yīng)高于現(xiàn)狀，要求具體、可測量，體現(xiàn)分系統(tǒng)、分時期實現(xiàn)的原則。4.1.7 提出的質(zhì)量目標至少包括以下內(nèi)容： 成品合格率； 質(zhì)量事故處理率； 顧客中意率； 改進要求。4.2質(zhì)量目標的分解4.2.1分解要求質(zhì)量目標的分解必須可測量且便于操作；質(zhì)量目標的分解應(yīng)通過各級人員的努力能夠?qū)崿F(xiàn)。4.2.2分解方法各職能部門依據(jù)公司質(zhì)量目標，結(jié)合其相應(yīng)的職責(zé)進行分解，經(jīng)各職能部門負責(zé)人審核，治理者代表批準后實施；各職能部門將批準的質(zhì)量目標報試驗室備案。4.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在質(zhì)量手冊中明確表述由站長簽發(fā)批準實施。每次的內(nèi)部審核和治理評審中要對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性進行評

39、審，必要時提出改進需求。質(zhì)量目標的分解要求一年至少審定一次，由質(zhì)量目標分解部門依據(jù)本年度實施情況進行，做是否需要修改的決定，經(jīng)批準后實施。4.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的評審每年度通過治理評審對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施效果、達到程度進行評審，驗證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的符合性、適宜性，必要時進行改進。站屬各部門每季度整理、匯總本部門的質(zhì)量目標分解、實現(xiàn)情況，報試驗室備案。試驗室每半年統(tǒng)計、匯總分析一次各部門質(zhì)量目標分解實現(xiàn)情況，并結(jié)合公司質(zhì)量治理過程中的其它記錄，確認公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。試驗室將評審結(jié)果進行總結(jié)后分送站長和治理者代表。4.5質(zhì)量方針持續(xù)性的評審公司應(yīng)對質(zhì)量方針進行定期評審和

40、修訂，以反映不斷變化的內(nèi)外部條件和信息，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化。對質(zhì)量方針的批準、公布、評定、修改應(yīng)按照質(zhì)量治理體系文件操縱程序中的規(guī)定執(zhí)行。四、質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核操縱程序【編號：YXWS-QSM-CX-04：2015(S)】1. 目的按打算的時刻間隔進行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，驗證公司質(zhì)量活動和結(jié)果是否符合質(zhì)量手冊、相關(guān)文件及法律、法規(guī)的規(guī)定，確定質(zhì)量體系的適宜性和有效性。2. 范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核。3. 職責(zé)試驗室制定年度內(nèi)審打算，組織實施內(nèi)審工作。治理者代表負責(zé)公司內(nèi)審員的培訓(xùn)工作。治理者代表是內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)者，負責(zé)審批內(nèi)審年度打算，指派審核組長，協(xié)助內(nèi)審有關(guān)事宜，并將

41、審核結(jié)果與措施實施情況提供治理評審。受審核部門負責(zé)制定并實施糾正措施，報告實施結(jié)果。內(nèi)審組長負責(zé)按內(nèi)審打算組織實施，編寫內(nèi)審報告。4. 工作程序4.1資格要求4.1.1參加內(nèi)部審核人員，必須是參加相關(guān)機構(gòu)進行的培訓(xùn)班，并取得內(nèi)審員資格或用公司認可的人員。4.1.2取得資格的人員必須將證書交辦公室備案。4.2編制內(nèi)審年度打算4.2.1試驗室每年年底制定內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核年度打算，每年至少將質(zhì)量治理體系要求審核一次。4.2.2實施內(nèi)審時須明確審核目的、依據(jù)范圍，審核實施打算提早三天通知有關(guān)受審核部門，并發(fā)放內(nèi)部審核打算表。4.2.3遇到下列情況之一要進行追加審核，并經(jīng)審批后實施： 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有

42、重大變化。 發(fā)生了嚴峻的質(zhì)量問題或顧客有嚴峻投訴。4.3審核預(yù)備4.3.1治理者代表委派審核組長和審核組成員。4.3.2審核組長編制審核實施打算、分配任務(wù)、安排日程。4.3.3審核組長在實施審核的三天前征求被審核部門對打算安排的意見。4.4現(xiàn)場審核4.4.1審核組按打算進行現(xiàn)場審核，以事實為依據(jù)，以質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)技術(shù)文件規(guī)定為判定準則，收集客觀證據(jù)，做出公正推斷，將結(jié)果填入質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核記錄表中，由內(nèi)審組長和受審部門負責(zé)人同時簽字，表示對事實認可。4.4.2核定不符合項，認可后審核組填寫質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核不符合項報告。4.5審核報告4.5.1內(nèi)審組長依據(jù)審核結(jié)果，編制質(zhì)量治理

43、體系內(nèi)部審核報告，報治理者代表審批。4.5.2報告的要緊內(nèi)容： 審核的目的、范圍和依據(jù)； 差不多情況與發(fā)覺問題的分析； 審核結(jié)論。4.6 糾正措施實施和跟蹤驗證4.6.1責(zé)任部門接到質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核不符合項報告后，立即制定糾正措施報試驗室。4.6.2實施糾正措施，一般性糾正應(yīng)在15日內(nèi)完成；公司性糾正措施，應(yīng)分時期限期實施。4.6.3試驗室組織跟蹤驗證。驗證的內(nèi)容：糾正措施是否按期完成，各項措施的實施效果是否有效。4.6.4糾正措施驗證效果不佳時，責(zé)成重新制定糾正措施。4.6.5試驗室記錄驗證結(jié)果。4.7高層領(lǐng)導(dǎo)者的審核4.7.1試驗室對質(zhì)量手冊中涉及到的高層治理者進行審核，做好審核記錄。

44、4.7.2受審核的高層治理者：最高治理者、治理者代表、總工程師。五、監(jiān)視與測量設(shè)備操縱程序【編號：YXWS-QSM-CX-05：2015(S)】1. 目的對公司使用的所有監(jiān)視和測量設(shè)備進行操縱、校準和維護，使其測量能力滿足要求，保證監(jiān)視和測量結(jié)果準確，以確保產(chǎn)品檢測的符合性達到國家和顧客規(guī)定的要求。2. 范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、標準物質(zhì)的治理。3. 職責(zé)試驗室為監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口主管部門，負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳的建立；計量設(shè)備的周期檢定和日常監(jiān)督抽查；負責(zé)本部門使用的自校測量設(shè)備的校準，負責(zé)對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置的追蹤處理。負責(zé)按試驗室的規(guī)定對強檢測量設(shè)備的送檢

45、，并對本站所轄計量設(shè)備的使用和維護，對自校生產(chǎn)過程操縱用測量設(shè)備按規(guī)定的周期進行校準。生產(chǎn)部門負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場計量器具標識的完好并保證其在有效期內(nèi)。4. 操縱要求4.1 監(jiān)視和測量設(shè)備治理程序?qū)ΡO(jiān)視和測量設(shè)備的購置、驗收、使用、維護、修理、報廢等過程進行操縱，保證校準/檢測結(jié)果的準確、可靠，強化監(jiān)視和測量設(shè)備的有效治理。4.1.1設(shè)備的購置實驗室依照混凝土質(zhì)量操縱標準（GB50164-2011）及質(zhì)量治理體系運行過程中所需測量能力和測量要求，不斷完善檢測能力，及時依照標準更新或政府相關(guān)治理部門要求，提出監(jiān)視與測量設(shè)備配置清單，需要購置的，填寫監(jiān)視與測量設(shè)備購置申請，報公司最高治理者審核批準后，由物

46、資部門進行采購。設(shè)備到后必須經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員按相關(guān)規(guī)范和合同要求驗收。由試驗室設(shè)備治理人員建立設(shè)備檔案，形成監(jiān)視與測量設(shè)備檔案表，并將有關(guān)信息輸入設(shè)備數(shù)據(jù)庫，收集出廠講明書、合格證等技術(shù)資料后歸檔保存。4.1.2設(shè)備的使用、檢定與維護試驗室設(shè)備治理人員應(yīng)建立監(jiān)視與測量設(shè)備登記臺賬，其中應(yīng)包括設(shè)備名稱、類型、數(shù)量、等級、精度、購置日期、檢定周期、等信息。測量設(shè)備必須按國家規(guī)程或規(guī)范進行檢定，檢定合格方可投入使用。校準、檢定、比對或驗證合格后應(yīng)粘貼可用性標識，可用性標識有合格證、準用證和停用證。所有設(shè)備的標識滿足設(shè)備可溯源性治理要求。檢測人員應(yīng)通過培訓(xùn)，詳細了解使用講明書內(nèi)容，熟練掌握設(shè)備的性能和操

47、作程序后，方可開機操作，操作過程應(yīng)嚴格按照該儀器設(shè)備的操作規(guī)程進行。設(shè)備使用前后必須填寫設(shè)備使用記錄。4.1.3所有設(shè)備必須每月進行一次維護保養(yǎng)，在濕度大的季節(jié)需酌情增加次數(shù)，設(shè)備使用講明書有維護保養(yǎng)方法的按其執(zhí)行，沒有具體規(guī)定的電子設(shè)備進行清潔與通電保養(yǎng)，其他設(shè)備、器具進行清潔、涂油、去濕等保養(yǎng)。4.1.4設(shè)備需維修時，由設(shè)備治理員填寫監(jiān)視與測量設(shè)備設(shè)備維修申請、驗收表，經(jīng)試驗室負責(zé)人審核、確認，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審批后安排修理，修理后進行驗收。修理情況由設(shè)備檔案治理人員在設(shè)備檔案中進行記載。4.1.5關(guān)于不能修復(fù)的設(shè)備，由設(shè)備治理員填寫監(jiān)視與測量設(shè)備報廢申請表，講明報廢緣故，經(jīng)試驗室負責(zé)人簽字后

48、報站領(lǐng)導(dǎo)審核批準。報廢的儀器設(shè)備應(yīng)及時轉(zhuǎn)移，并集中存放。4.1.6設(shè)備一般不得外借，如確有需要短期外借時，應(yīng)由借用方提出書面報告，試驗室負責(zé)人審批，試驗室設(shè)備保管人負責(zé)如期索回，并驗收無誤后，試驗室予以銷帳。4.1.7設(shè)備在運輸過程時，必須具備適合的包裝箱（袋），包裝合理，一般情況應(yīng)隨身攜帶，保證設(shè)備運輸安全。4.1.8設(shè)備檔案設(shè)備檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：設(shè)備的檔案目錄、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、出廠編號、購置日期、價格、技術(shù)指標、用途、驗收情況；制造廠提供的使用講明書或自制設(shè)備的研制技術(shù)報告及圖紙；周期檢定/校準情況的記錄及相應(yīng)的有效證書或報告；使用記錄、維修情況、報廢記錄等。4.2量值溯源

49、治理程序為確保設(shè)備運行狀態(tài)良好受控，從而為顧客提供準確可靠的數(shù)據(jù)，對監(jiān)視和測量設(shè)備的可溯源性進行治理與操縱。4.2.1測量值溯源要求用于檢測的所有設(shè)備，其量值溯源應(yīng)符合國家計量檢定系統(tǒng)的要求。外部檢定/校準服務(wù)機構(gòu)應(yīng)是能出具其資格、測量能力和溯源性證明的法定計量檢定機構(gòu)或授權(quán)機構(gòu)。4.2 .2量值溯源打算、實施設(shè)備治理員按照量值溯源關(guān)系，每年第四季度編制下年度周期檢定/校準打算（包含自檢），并填寫監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定(校準)打算表。設(shè)備治理員按打算組織送檢、自檢。自檢過程按照各種儀器設(shè)備的自檢（自校）操作規(guī)程進行，并填寫相應(yīng)自校（檢）記錄。打算內(nèi)周檢設(shè)備必須在有效期內(nèi)完成周檢，不得超周期使用

50、。關(guān)于不能進行檢定、校準的設(shè)備，定期參與其他試驗室的比對。新購置的設(shè)備必須在到貨（安裝完畢）半個月內(nèi)送檢或自檢。經(jīng)檢定/校準不符合開展校準/檢測工作要求的設(shè)備由設(shè)備治理員提出停用申請，報實驗室負責(zé)人、站總工批準，填寫所需的新設(shè)備或儀器的監(jiān)視與測量設(shè)備購置申請。4.2.3 設(shè)備量值溯源標識治理據(jù)校準/檢定、比對或驗證結(jié)果粘貼可用性標識，可用性標識有合格證、準用證和停用證。凡符合下列條件的測量設(shè)備、試驗設(shè)備以及其他輔助設(shè)備，均使用合格證。a.經(jīng)計量檢定，結(jié)論為合格；b.經(jīng)檢驗，結(jié)論為合格或符合要求；c.經(jīng)符合程序的校準，其校準結(jié)果均在規(guī)定的技術(shù)要求范圍內(nèi)；d.上述條件由于各種緣故不能實現(xiàn)，通過比對

51、驗證證明其技術(shù)性能符合規(guī)定要求；e.經(jīng)符合規(guī)定的檢查具有有效結(jié)論的記錄。準用證a.關(guān)于多功能的設(shè)備，經(jīng)檢定、檢驗或檢查，包括校準和比對驗證試驗，證明其部分功能的技術(shù)性能符合規(guī)定的要求，其余部分的功能又不阻礙檢驗的質(zhì)量；b.關(guān)于多功能設(shè)備只進行了所需的功能檢定、檢驗或檢查，包括校準和比對驗證試驗，證明了這部分功能的技術(shù)性能符合規(guī)定的要求；c.計量器具獲準降級使用。停用證a.超過檢定/校準有效期限；b.已損壞或功能不正常；c.經(jīng)檢定/校準不符合要求。上述標識應(yīng)有如下信息a.設(shè)備的編號；b.設(shè)備的證書或報告的批準日期，或檢查、試驗的日期（有記錄的）；c.有效期終止時刻；d.對儀器狀態(tài)進行技術(shù)確認的機

52、構(gòu)名稱；e.對準用證應(yīng)有準予使用的范圍、等級或功能；f.對停用證應(yīng)有開始停用日期和停用狀態(tài)正式確認日期。4.2.4 設(shè)備治理員統(tǒng)一保存檢定/校準證書（報告）、比對結(jié)果報告等原件記錄，備份復(fù)印件給檢測人員使用。要緊設(shè)備和大型設(shè)備的檢定/校準證書原件與該設(shè)備檔案同步保存，其他的證書原件一般保存三個周期。4.3設(shè)施與環(huán)境條件治理程序使設(shè)施和環(huán)境能夠滿足檢測的順利進行，并確保檢測數(shù)據(jù)準確有效。4.3.1 試驗室針對開展的各檢測、校準項目所需的設(shè)施和環(huán)境進行配置，負責(zé)建立和保存各類設(shè)施和環(huán)境條件檔案。按設(shè)施和環(huán)境條件的相關(guān)規(guī)定進行操縱、檢測和記錄，其中應(yīng)該重點監(jiān)控水泥室、養(yǎng)護箱、養(yǎng)護室等重要試驗環(huán)境的溫

53、濕度，填寫試驗環(huán)境監(jiān)測記錄當其不能滿足時，應(yīng)停止該項目，進行檢測、校準后運行。4.3.2 試驗室技術(shù)負責(zé)人應(yīng)對有健康、安全、環(huán)保的要求進行定期檢查，發(fā)覺異常情況及進進行糾正處理。試驗室質(zhì)量保證人對所轄管的試驗室的設(shè)施和環(huán)境條件，進行不定期的檢查和監(jiān)督，對存在的問題責(zé)令相關(guān)人員限期整改。六、混凝土配合比設(shè)計開發(fā)操縱程序【編號：YXWS-QSM-CX-06：2015(S)】1. 目的對配合比設(shè)計過程進行有效操縱，確保公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品滿足客戶要求。2. 范圍本程序文件適用于本站預(yù)拌混凝土產(chǎn)品配合比設(shè)計開發(fā)過程的操縱。3. 職責(zé)站總工程師和試驗室負責(zé)人負責(zé)配合比設(shè)計過程的組織、監(jiān)督及審批。試驗室負責(zé)

54、配合比設(shè)計策劃、評審。生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、物資部門負責(zé)配合比設(shè)計所需的資源支持。4. 工作程序4.1 配合比設(shè)計開發(fā)策劃試驗室按設(shè)計需求，策劃制定配合比設(shè)計方案，策劃內(nèi)容包括：配合比設(shè)計目標，如混凝土要緊功能、性能要求等；設(shè)計進度及時期打算，明確每一時期的工作內(nèi)容和要求；配合比設(shè)計過程中所需的資源，如擬采納的原材料及性能、儀器設(shè)備及型號等；明確各有關(guān)人員和部門在參加設(shè)計活動中的職責(zé)和權(quán)限。同一強度等級但應(yīng)用于不同結(jié)構(gòu)部位、或還有其它專門性能要求時，均應(yīng)專門進行混凝土配合比設(shè)計，嚴禁使用同一強度等級的“萬能配合比”。4.2 配合比設(shè)計計算4.2.1配合比設(shè)計計算應(yīng)依據(jù)以下信息：混凝土供應(yīng)合同（或

55、技術(shù)合同）中規(guī)定的混凝土的名稱（型號）、功能、要緊技術(shù)參數(shù)和性能指標；適用的相關(guān)標準、法規(guī)、顧客的要求及社會需求；以往類似設(shè)計的數(shù)據(jù)和信息；現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量的記錄和數(shù)據(jù)。4.2.2 試驗室依據(jù)上述信息對混凝土配合比進行計算，并填寫混凝土配合比計算表。4.2.3 試驗室依照計算得到的混凝土基礎(chǔ)配合比進行試配，測試混凝土各項性能，并填寫混凝土配合比設(shè)計原始記錄。4.3 配合比設(shè)計形式審查總工程師應(yīng)與質(zhì)檢部門、試驗室、生產(chǎn)部門對配合比設(shè)計結(jié)果進行形式審查，審查內(nèi)容包括：是否形成了明確的技術(shù)要求（包括生產(chǎn)工藝）；是否提供了明確的原材料采購清單及采購標準；是否提供了明確的產(chǎn)品驗收規(guī)范；試配過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、

56、結(jié)果是否記錄形成文件。4.4 配合比設(shè)計驗證及確認4.4.1在配合比設(shè)計形式審查完成后，試驗室應(yīng)以適當形式對配合比設(shè)計進行驗證確認，確保最終設(shè)計方案在規(guī)定的操作條件下符合合同或標準要求，配合比驗證可采納以下形式：試驗室對配合比及混凝土進行多次重復(fù)性試配驗證，并由試驗室出具混凝土配合比驗證原始記錄；由區(qū)、市相關(guān)權(quán)威質(zhì)檢機構(gòu)進行權(quán)威測試、驗證；組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜疫M行鑒定，并出具鑒定報告；在設(shè)計托付方現(xiàn)場試用（中試），現(xiàn)場試用的結(jié)果由要緊參與者簽署確認，注明操作條件、日期、項目要求，形成的資料歸檔保存。4.4.2試驗室應(yīng)在設(shè)計驗證及確認后錄入配合比備用庫，經(jīng)總工程師批準后公布或存檔。4.5 配合比設(shè)計

57、更改4.5.1當出現(xiàn)下列情形時應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計進行更改： 原材料性能指標發(fā)生較大變化時； 混凝土工作性發(fā)生較大變化，阻礙混凝土正常施工時； 顧客要求發(fā)生改變、專家鑒定不合格、配合比驗證或中試不合格； 設(shè)計所依據(jù)的法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生改變； 公司為提高競爭力采取措施而引起的改變。4.5.2當配合比設(shè)計需要更改時，由實驗室提出申請，經(jīng)總工批準后重新進行配合比設(shè)計。4.5.3試驗室將設(shè)計更改結(jié)果通知與該項設(shè)計有關(guān)部門，按照質(zhì)量治理體系文件操縱程序要求及時更換有關(guān)的技術(shù)文件。4.5.4試驗室應(yīng)長期保存設(shè)計更改的資料。4.6 混凝土配合比的編號關(guān)于設(shè)計的同一個配合比，其混凝土配合比計算書、混凝土配合比設(shè)計

58、原始記錄、混凝土配合比驗證原始記錄及其它相關(guān)文件中的編號必須相同。七、原材料質(zhì)量操縱程序【編號：YXWS-QSM-CX-07：2015(S)】1. 目的確保本站預(yù)拌混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料均滿足客戶、國家法律法規(guī)、標準及混凝土的性能需求。2. 范圍本程序適用于本站對原材料采購、進場驗收、不合格原材料處置、原材料保管等過程。3. 職責(zé)物資部門負責(zé)組織供應(yīng)方評價，建立合格供應(yīng)方名錄和檔案。試驗室負責(zé)制定原材料的質(zhì)量操縱規(guī)定（如應(yīng)達到的技術(shù)指標、型號等）并報總工程師審批。物資部門負責(zé)按采購打算的要求實施采購。試驗室負責(zé)原材料的取樣及的檢驗。物資部門負責(zé)原材料的進場組織、不合格原材料處置及原材料的保

59、管。4. 工作程序4.1 原材料采購4.1.1 供方評價物資部門依據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求組織對供應(yīng)方進行評定選擇。首先物資部門應(yīng)在市場上廣泛選擇候選供應(yīng)商，選擇條件包括：市場調(diào)查可信度高，生產(chǎn)貯運能力有保障，在整個供應(yīng)過程中履約能力強。同類產(chǎn)品市場使用反映較好。對公司已有幾年供貨歷史，質(zhì)量、交貨期能滿足需要可優(yōu)先選擇。然后物資部門依照收集的信息列出候選供應(yīng)商，組織試驗室對候選供應(yīng)商進行評價，評價方式可通過召開站內(nèi)評審會議，對候選供應(yīng)商進行討論、實地考察、抽樣檢測與試用等形式，評價內(nèi)容包括。供應(yīng)方的產(chǎn)能、供貨能力、技術(shù)水平；質(zhì)量體系與質(zhì)量保證能力；對產(chǎn)品質(zhì)量、價格；試用效果。經(jīng)評價的供應(yīng)方由物資部

60、門出具供應(yīng)商評價報告，建立和保存合格供應(yīng)商名錄和檔案，并抄送試驗室。本站所采購的原材料必須在合格供應(yīng)商處采購。正常情況下，物資部門應(yīng)每年對合格供應(yīng)商進行再評價，評價結(jié)果中若需供應(yīng)商改進，及時通知供應(yīng)商。假如在使用過程中，合格供應(yīng)方的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格，應(yīng)立即停止采購，并及時告知供應(yīng)商進行改進，必要時可取消其合格供應(yīng)商資格。4.1.2采購信息試驗室負責(zé)編制采購產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗收標準、驗收方式。生產(chǎn)部們依據(jù)需要并與物資部門聯(lián)系庫存情況，編制采購打算，經(jīng)站總工和站長審核后報物資部門。物資部門依據(jù)審批的采購打算，由物資部門負責(zé)人按打算組織實施采購。4.1.3 采購合同采購原材料時必須簽訂采購合同，合同