公司工作目標(biāo)預(yù)算表格

1、企業(yè)工作目標(biāo)及估計(jì)表格企業(yè)工作目標(biāo)及估計(jì)表格5/5企業(yè)工作目標(biāo)及估計(jì)表格指標(biāo)項(xiàng)目維度財(cái)務(wù)一層面客戶二層面內(nèi)部運(yùn)三營(yíng)層面學(xué)習(xí)四成長(zhǎng)面共計(jì)泉州*鞋服有限企業(yè)2008企業(yè)工作目標(biāo)及估計(jì)表核查周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）部門工作目標(biāo)權(quán)重自評(píng)上司終評(píng)品牌銷售額萬(wàn)，年度回款率達(dá)%，庫(kù)存不超外貿(mào)銷售額萬(wàn)，年度回款率達(dá)%。原有庫(kù)存07年以前庫(kù)存辦理%，07年庫(kù)存處企業(yè)估計(jì)正確率為85%。品牌拓展要點(diǎn)放在長(zhǎng)江以南，省代發(fā)展家，地區(qū)代原有客戶銷售均勻增加率為%。新單店加明家，原單店加明流失流率不超成立營(yíng)銷隊(duì)伍構(gòu)造，堅(jiān)固的營(yíng)銷人員及可行的營(yíng)銷政成立圓滿品管管理系統(tǒng)，出廠合格率達(dá)98%。班組長(zhǎng)及

2、職能部門管理人員培訓(xùn)參加率不得少于36小班組長(zhǎng)及職能部門管理人員流動(dòng)率不超出10%，一線部門管理制度，每個(gè)月1篇，總經(jīng)理贊成認(rèn)同并履行。分部門工作開銷估計(jì)企業(yè)財(cái)年初估計(jì)企業(yè)財(cái)年關(guān)實(shí)質(zhì)開銷1、用人開銷：270.0萬(wàn)元1、實(shí)質(zhì)用人開銷：萬(wàn)元2、設(shè)施開銷：256.7萬(wàn)元2、實(shí)質(zhì)設(shè)施開銷：萬(wàn)元3、事務(wù)開銷：145.9萬(wàn)元3、實(shí)質(zhì)事務(wù)開銷：萬(wàn)元4、其余開銷：35.0萬(wàn)元4、實(shí)質(zhì)其余開銷：萬(wàn)元填表人：填表時(shí)間：年代日泉州*鞋服有限企業(yè)2008財(cái)年部門工作目標(biāo)及估計(jì)表核查周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）部門：開發(fā)部被核查人（部門負(fù)責(zé)人）：核查人（署名）：項(xiàng)目指標(biāo)部門工作目標(biāo)權(quán)重自評(píng)上司終評(píng)

3、財(cái)務(wù)部門開銷估計(jì)正確率為85%。一因設(shè)計(jì)惹起質(zhì)量損失不超出2000元。層面客戶服飾樣式投放市場(chǎng)的成功率為70%。二生產(chǎn)部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部對(duì)本部門工作滿意度達(dá)層面內(nèi)部全年產(chǎn)品開發(fā)數(shù)目不低于800款。三運(yùn)設(shè)計(jì)開發(fā)資料歸檔100%符合管理流程。學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)師助理以上人員流動(dòng)率不超出20%四部門職工參加部門培訓(xùn)不低于36小時(shí)成長(zhǎng)共計(jì)分部門工作開銷估計(jì)部門財(cái)年初估計(jì)部門財(cái)年關(guān)實(shí)質(zhì)開銷1、用人開銷：30萬(wàn)元1、實(shí)質(zhì)用人開銷：萬(wàn)元2、設(shè)施開銷：1萬(wàn)元2、實(shí)質(zhì)設(shè)施開銷：萬(wàn)元3、事務(wù)開銷：10萬(wàn)元3、實(shí)質(zhì)事務(wù)開銷：萬(wàn)元4、其余開銷：填表人：55萬(wàn)元4、實(shí)質(zhì)其余開銷：萬(wàn)元填表時(shí)間：年代日泉州*鞋服有限企業(yè)2008財(cái)年

4、部門工作目標(biāo)及估計(jì)表核查周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）部門：營(yíng)銷中心被核查人（部門負(fù)責(zé)人）：核查人（署名）：項(xiàng)指標(biāo)部門工作目標(biāo)權(quán)自評(píng)上司終評(píng)財(cái)務(wù)品牌銷售額萬(wàn)，年度回款率達(dá)%，庫(kù)存不超一%。外貿(mào)銷售額萬(wàn)，年度回款率達(dá)層面原有庫(kù)存07年以前庫(kù)存辦理%，07年庫(kù)存處客戶品牌拓展要點(diǎn)放在長(zhǎng)江以南，省代發(fā)展家，地區(qū)代二原有客戶銷售均勻增加率為%。層面新單店加明家，原單店加明流失流率不超三內(nèi)部因銷售部惹起的配貨差錯(cuò)率不超0.5%，對(duì)賬正確率運(yùn)成立營(yíng)銷隊(duì)伍構(gòu)造，堅(jiān)固的營(yíng)銷人員及制定可行的營(yíng)銷四學(xué)習(xí)部門職工參加培訓(xùn)時(shí)間不得低于36小時(shí)。成長(zhǎng)部門管理制度，每個(gè)月1篇，總經(jīng)理贊成認(rèn)同，并履行。

5、面共計(jì)分部門工作開銷估計(jì)1、用人開銷：部門財(cái)年初估計(jì)56萬(wàn)元部門財(cái)年關(guān)實(shí)質(zhì)開銷1、實(shí)質(zhì)用人開銷：萬(wàn)元2、設(shè)施開銷：1.5萬(wàn)元2、實(shí)質(zhì)設(shè)施開銷：萬(wàn)元3、事務(wù)開銷：238.5萬(wàn)元3、實(shí)質(zhì)事務(wù)開銷：萬(wàn)元4、其余開銷：萬(wàn)元4、實(shí)質(zhì)其余開銷：萬(wàn)元填表人：填表時(shí)間：年代日泉州*鞋服有限企業(yè)2008財(cái)年部門工作目標(biāo)及估計(jì)表核查周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）部門：財(cái)務(wù)部被核查人（部門負(fù)責(zé)人）：核查人（署名）：項(xiàng)目指標(biāo)部門工作目標(biāo)權(quán)重自評(píng)上司終評(píng)財(cái)務(wù)部門開銷估計(jì)正確率90%以上一控制開銷增加率低于銷售額或收益率的5%層面二客戶企業(yè)內(nèi)部職工薪資結(jié)算正確率99以上各供給商及外協(xié)廠來(lái)往款結(jié)算正確率100%層面“稅收保全工作”達(dá)成率98%以上內(nèi)部以“管家婆”財(cái)務(wù)軟件管控“杰米熊”成品達(dá)100%三運(yùn)以“用友”財(cái)務(wù)軟件管控面輔料達(dá)100%準(zhǔn)時(shí)、定點(diǎn)抽查“杰米熊”成品及面輔料15-20%學(xué)習(xí)100%參加稅務(wù)部門專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，掌握運(yùn)用現(xiàn)行稅四平時(shí)工作中，隨時(shí)、隨處培育本部門人員增強(qiáng)企業(yè)成長(zhǎng)每年向“杰米熊”銷售市場(chǎng)輸送1-2名財(cái)務(wù)管理人員共計(jì)分部門工作開銷估計(jì)1、用人開銷：部門財(cái)年初估計(jì)12.6萬(wàn)元部門財(cái)年關(guān)實(shí)質(zhì)開銷1、