醫(yī)療器械質(zhì)量體系QP-05訂單管理控制程序

1、All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTEAll Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE文件類別和屬性上層文件質(zhì)量手冊文件屬性程序文件模塊屬性與顧客有關(guān)的過程維護(hù)部門市場部文件編號QP-05版 本訂單管理控制程序擬制審核批準(zhǔn)日期日期日期文 件 修 訂 履 歷修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容概述修訂人批準(zhǔn)人修訂日期發(fā)至綜合部采購部市場部研發(fā)部質(zhì)量部生產(chǎn)部由:綜合部目的確保合同的執(zhí)行完成和令客戶滿意，通過評審落實(shí)。確保任何異議得以澄清。當(dāng)合

2、同有修改時(shí)，通過評審而落實(shí)，并知會相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。范圍適用于本公司產(chǎn)品之合同處理。參考文件客戶投訴處理控制程序、生產(chǎn)過程控制程序、忠告性通知控制程序 定義無職責(zé)市場部負(fù)責(zé)對訂單產(chǎn)品要求的確定及合同登記，并與各部門及客戶聯(lián)絡(luò)，主持合同評審。采購部確保已接收合同按期完成交貨。工作內(nèi)容產(chǎn)品要求的確定市場部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括：習(xí)慣上隱含的，無需明示的要求。必須履行與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)。相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。產(chǎn)品本身的適用性要求。顧客對產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。以上要求分別在訂單上予以記錄和明確。合同的評審6.2.1

3、、當(dāng)客戶訂貨要求明確后，市場部按以下進(jìn)行：市場部依據(jù)客戶的要求查庫存，若倉存產(chǎn)品滿足客戶要求，則由市場部在訂貨單上簽名確認(rèn)即完成評審工作，并由市場部發(fā)出發(fā)貨單安排倉庫備貨；若倉存產(chǎn)品不滿足客戶要求，客戶產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，則由市場部下達(dá)XX產(chǎn)品需求單交采購部，采購部依此，下達(dá)訂購單交委外商執(zhí)行?？蛻舢a(chǎn)品為非常規(guī)產(chǎn)品，則由市場部按照訂貨要求組織采購部和研發(fā)部進(jìn)行評審工作，并將評審結(jié)果記錄在訂單評審表上，采購部下達(dá)訂購單交委外商執(zhí)行。6.3 合同的變更6.3.1 本公司因物料、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量及設(shè)備等原因需要延誤交貨時(shí)，由市場部部負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商同意后，則將結(jié)果記錄在合同變更通知單上，并交采購部負(fù)責(zé)人處

4、理。6.3.2 當(dāng)客戶要求變更時(shí)，市場部應(yīng)迅速書面通知相關(guān)部門重新進(jìn)行合同評審，并把變更原因記錄在合同變更通知單中，若經(jīng)有關(guān)部門協(xié)調(diào)一致后，則由市場部將新訂單評審表轉(zhuǎn)給采購部處理，原單作廢。6.4 與顧客的溝通6.4.1 傳遞產(chǎn)品信息 公司不定期采用展銷會、畫冊、廣告等形式主動向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。6.4.2 問詢和咨詢 市場部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況）設(shè)專人解答并記錄。6.4.3 顧客信息反饋和投訴各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，按顧客投訴處理控制程序進(jìn)行處理。6.4.4 忠告性通知對于忠告性通知的處理，按忠告性通知控制程序執(zhí)行。6.5 記錄保存 本程序的