職業(yè)健康安全體系不合格品控制程序

1、不合格品控制程序 1 目的為了確保對(duì)不符合要求的采購(gòu)物資的不合格品、施工過(guò)程及產(chǎn)品（工程）產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行控制，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置，防止非預(yù)期交付或使用。2 適用范圍適用于原材料、安全防護(hù)用品采購(gòu)和施工過(guò)程及產(chǎn)品（工程）交付或開(kāi)始使用后全過(guò)程所發(fā)現(xiàn)的不合格品的識(shí)別和控制。3 職責(zé)3.1 總工程師負(fù)責(zé)不合格品處置意見(jiàn)的審批。3.2 工程管理部為本程序監(jiān)督實(shí)施的主管部門。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置，提出處置意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)不合格品糾正后的再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。3.3 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)的不合格品進(jìn)行控制。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)出廠合格證和檢驗(yàn)報(bào)

2、告進(jìn)行檢查核對(duì)，對(duì)不合格品進(jìn)行控制。3.4 項(xiàng)目部3.4.1 負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中不合格品處置。3.4.2負(fù)責(zé)不合格過(guò)程、產(chǎn)品（工程）的處置，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離（可行時(shí)）。3.5 綜合管理部協(xié)助物資供應(yīng)部做好安全防護(hù)用品不合格品的控制管理。4 工作程序4.1不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和記錄在原材料采購(gòu)和施工過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄。標(biāo)識(shí)用掛標(biāo)牌、貼標(biāo)簽、采用不同顏色或畫標(biāo)志的方法，執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定。4.1.1.1對(duì)已進(jìn)場(chǎng)原材料由質(zhì)檢員根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不合格的原材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.1.1.2 對(duì)顧客提

3、供的不合格原材料要進(jìn)行單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)。4.1.2 半成品、成品不合格的識(shí)別和標(biāo)識(shí)。4.1.2.1按施工過(guò)程控制程序、監(jiān)視和測(cè)量控制程序及國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)要求進(jìn)行識(shí)別。4.1.2.2 顧客投訴、工程回訪發(fā)現(xiàn)的不合格。4.1.2.3 上級(jí)主管部門的監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的不合格。4.2 不合格品的隔離對(duì)所有的不合格品，有關(guān)人員將對(duì)其進(jìn)行隔離或分區(qū)存放。4.3 不合格品的評(píng)審、處置。4.3.1不合格品的評(píng)審由工程管理部、物資供應(yīng)部、綜合管理部、項(xiàng)目部等有關(guān)部門參加。必要時(shí)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)參加。4.3.2 不合格品的處置不合格品的處置方案由工程管理部責(zé)成有關(guān)部門確定，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，工程

4、管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理并組織相關(guān)部門對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，相關(guān)人員應(yīng)做好記錄。4.3.3不合格品處置方式a. 原材料不合格品的處置1）一般采取拒收或退貨，若讓步接收由物資供應(yīng)部或綜合管理部、工程管理部商定明確處置意見(jiàn)，并經(jīng)總工程師審批后方可生效2）如涉及降級(jí)使用則要做好標(biāo)識(shí)和記錄并注明降級(jí)使用，記錄材料使用部位，以便于追溯；材料員填寫原材料不合格處置記錄，并通知物資供應(yīng)部，由物資供應(yīng)部通知供方；3）對(duì)物資供應(yīng)方應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并追究其造成的經(jīng)濟(jì)損失；4）對(duì)建設(shè)單位提供的物資不合格時(shí)，及時(shí)通知建設(shè)單位，并標(biāo)識(shí)和記錄，視情況協(xié)商后處置；b. 施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品處置1）經(jīng)返工處理進(jìn)行重新檢驗(yàn)，評(píng)審質(zhì)

5、量等級(jí)；2）經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)或經(jīng)法定檢測(cè)單位鑒定，能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量等級(jí)僅能評(píng)為合格；3）經(jīng)法定檢測(cè)單位鑒定，能達(dá)到原設(shè)計(jì)要求并經(jīng)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可能滿足質(zhì)量、環(huán)境、安全和使用功能要求時(shí)可不返工。4）返工和返修后，應(yīng)取得建設(shè)單位和監(jiān)理單位認(rèn)可。c. 安全防護(hù)用品不合格的處置采取拒收和退貨，不允許讓步接收；d. 產(chǎn)品（工程）交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評(píng)審可以有以下處置辦法：1）返工、返修消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品（工程）；2）不經(jīng)返工經(jīng)批準(zhǔn)讓步使用、放行、接收不合格品，但必須有授權(quán)人員批準(zhǔn)及適用時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)；3）采取措施，防止其非預(yù)期的使用（采取補(bǔ)救措施或更換部分部件）。4.4 不合格品得到糾正后應(yīng)再次驗(yàn)證，確保符合要求。4.5 不合格品發(fā)生的相關(guān)部門填寫“不合格品臺(tái)帳”、“不合格品報(bào)告”。不合格品性質(zhì)及采取措施的記錄由工程管理部整理保存，定期歸檔綜合管理部。4.6 在非保修期內(nèi)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，顧客要求處理，工程管理部與顧客溝通協(xié)調(diào)，并收取適當(dāng)人工費(fèi)、材料費(fèi)