2023年CRCC監(jiān)督審查計(jì)劃表

1、 江蘇玖盛電器2023年CRCC認(rèn)證監(jiān)督檢查重點(diǎn)工作方案部門(mén)審核要素審核內(nèi)容相關(guān)輸出資料考前須知負(fù)責(zé)人方案完成時(shí)間質(zhì)保部4.1總要求4.2.1 總那么4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.4 記錄的控制工廠應(yīng)依據(jù)GB/T19001-2005?質(zhì)量管理體系 要求?標(biāo)準(zhǔn)建立健全質(zhì)量體系，并使之有效運(yùn)行4.2.1 本標(biāo)準(zhǔn)要求形成的文件的程序至少包括：文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、供給商選擇與評(píng)價(jià)控制程序、原材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序、出廠檢驗(yàn)和型式試驗(yàn)控制程序、不合格控制程序、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序、糾正預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品認(rèn)證的保管和使用控制程序、認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)有對(duì)認(rèn)證證書(shū)、認(rèn)

2、證標(biāo)志的管理和產(chǎn)品一致性的管理要求；平安文明生產(chǎn)的管理要求。4.2.4 記錄控制產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品型式試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備檢定或校準(zhǔn)記錄檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備運(yùn)行檢查記錄對(duì)不合格品采取措施的記錄顧客投訴及糾正措施記錄內(nèi)部質(zhì)量審核記錄標(biāo)志使用情況記錄質(zhì)量管理手冊(cè)?文件控制程序?記錄控制程序?供給商選擇與評(píng)價(jià)控制程序?不合格控制程序?內(nèi)部審核控制程序?糾正預(yù)防措施控制程序?認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序?關(guān)鍵零部件、元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?鐵路客車燈具檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?關(guān)鍵零部件、元器件的相關(guān)?進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?鐵路客車燈具檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)幾要求應(yīng)與相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相符合章定文2023-5-15產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄

3、檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行檢測(cè)記錄不合格分析報(bào)告8D報(bào)告及客戶質(zhì)量信息反應(yīng)處理單內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)志使用情況記錄7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工廠應(yīng)建立并保持對(duì)供給商提供的關(guān)鍵部件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證的程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序，制定進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)那么，包括檢驗(yàn)或驗(yàn)證工程、內(nèi)容、方法與判定準(zhǔn)那么，以確保關(guān)鍵部件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。關(guān)鍵部件和原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)工程應(yīng)與?產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么 特定要求?附件3必備檢測(cè)設(shè)備相對(duì)應(yīng)，其他檢驗(yàn)工程可委托有資質(zhì)的第三方進(jìn)行或?qū)┙o商的檢查結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。工廠應(yīng)對(duì)供給商提出明確的檢驗(yàn)要求工廠應(yīng)保存關(guān)鍵件檢驗(yàn)記錄或驗(yàn)證記錄，確認(rèn)檢驗(yàn)記錄及供給商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，供給商提

4、供的合格證明應(yīng)有其組織內(nèi)部負(fù)有質(zhì)量職責(zé)的檢驗(yàn)人員蓋章或簽名。文件：?進(jìn)貨檢驗(yàn)管理方法?關(guān)鍵零部件、元器件的相關(guān)?進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?關(guān)鍵零部件、元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)記錄：?關(guān)鍵件的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄?關(guān)鍵件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?關(guān)鍵件的供給商質(zhì)量證明文件?相關(guān)的供給商質(zhì)量證明必須有相應(yīng)的簽字或蓋章章定文2023-5-15部門(mén)審核要素審核內(nèi)容相關(guān)輸出資料考前須知負(fù)責(zé)人方案完成時(shí)間質(zhì)保部7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制工廠必須具備?產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么 特定要求?附件3?必備生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、記錄器具和檢驗(yàn)手段?規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，并與所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰σ恢被虻竭_(dá)檢定規(guī)程的要求建立完善的測(cè)量設(shè)備管理、

5、維護(hù)保養(yǎng)制度及臺(tái)賬、技術(shù)資料等，制定色標(biāo)操作規(guī)程，并在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期每年至少1次進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。對(duì)自行校準(zhǔn)的應(yīng)制定相應(yīng)的校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)那么和校準(zhǔn)周期。設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)能被使用及管理人員方便識(shí)別，并建立檢驗(yàn)設(shè)備的臺(tái)賬并保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。對(duì)用于出廠檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行期間核查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)期間核查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)能追溯已檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)。應(yīng)規(guī)定操作人員在發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時(shí)需采取的措施。期間核查結(jié)果及采取的調(diào)整等措施應(yīng)記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)賬檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備鑒定證書(shū)臺(tái)賬檢驗(yàn)

6、和試驗(yàn)設(shè)備年度鑒定方案檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄附件3?必備生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、記錄器具和檢驗(yàn)手段?中涉及的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備必須有相應(yīng)的校準(zhǔn)檢定證書(shū)，且有效章定文2023-5-158.2.2 內(nèi)部審核工廠應(yīng)建立文件化得內(nèi)部質(zhì)量審核程序，確保質(zhì)量體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并記錄內(nèi)部審核結(jié)果對(duì)于工廠的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，應(yīng)保存記錄，并應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行記錄內(nèi)部審核相關(guān)記錄內(nèi)部審核方案、內(nèi)部審核記錄、內(nèi)部審核報(bào)告等章定文2023-5-158.2.4.1 過(guò)程檢

7、驗(yàn)工廠應(yīng)制定文件化得過(guò)程檢驗(yàn)制度，在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致?產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)?產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量控制檢查記錄表首件檢驗(yàn)記錄、巡檢檢驗(yàn)記錄?導(dǎo)線制作過(guò)程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)?導(dǎo)線制作過(guò)程質(zhì)量控制檢查記錄表章定文2023-5-158.2.4.2 出廠檢驗(yàn)1工廠應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)?兼職檢驗(yàn)人員，出廠檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、持證上崗，熟練操作檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，并掌握產(chǎn)品、檢驗(yàn)方法和抽樣方法的標(biāo)準(zhǔn)；2工廠應(yīng)制定并保持文件化得出廠檢驗(yàn)程序，已驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。檢驗(yàn)程序中應(yīng)包括檢驗(yàn)工程、內(nèi)容、方法、判定等；3出廠檢驗(yàn)

8、是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝盒加貼標(biāo)簽，不再進(jìn)一步加工；4按規(guī)定要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄，抽取經(jīng)企業(yè)確認(rèn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行局部工程的見(jiàn)證試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果符合要求鐵路客車燈具檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品例行/出廠檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)員的上崗資格證認(rèn)證產(chǎn)品的例行/出廠檢驗(yàn)記錄的各項(xiàng)點(diǎn)應(yīng)符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容章定文2023-5-15部門(mén)審核要素審核內(nèi)容相關(guān)輸出資料考前須知負(fù)責(zé)人方案完成時(shí)間8.3 不合格控制工廠應(yīng)建立不合格品控制程序，內(nèi)容應(yīng)包括不合格品的標(biāo)識(shí)方法，隔離和處置，原因分析及采取的糾正、預(yù)防措施經(jīng)返修、返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢

9、測(cè)對(duì)重要部件或組件的返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄，應(yīng)保存對(duì)不合格品的處置記錄不得將不合格產(chǎn)品預(yù)期交付使用或投入市場(chǎng)，已交付使用的應(yīng)主動(dòng)召回，并向現(xiàn)有和潛在的縮影相關(guān)方告知其認(rèn)證狀態(tài)。不合格品控制程序不合格分析報(bào)告相關(guān)認(rèn)證產(chǎn)品的返工、返修后再檢驗(yàn)的表達(dá)章定文2023-5-159 產(chǎn)品認(rèn)證的一致性9.1 一致性控制工廠應(yīng)對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品和申報(bào)材料的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。主要包括： 1)認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌和包裝箱(袋)上所標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)應(yīng)與認(rèn)證申請(qǐng)或認(rèn)證后確認(rèn)的規(guī)格型號(hào)相一致；2)認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)應(yīng)與認(rèn)證申請(qǐng)?zhí)峤坏膱D紙或認(rèn)證檢驗(yàn)的樣品結(jié)構(gòu)一致；3)關(guān)鍵零部件控制

10、：認(rèn)證產(chǎn)品所用主要原材料的種類及供給商應(yīng)與申報(bào)并經(jīng)認(rèn)證確認(rèn)的一致；工廠應(yīng)制定關(guān)鍵零部件的清單，明確它們的供給商，材質(zhì)。工廠應(yīng)建立產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序，并符合認(rèn)證規(guī)那么附件2?關(guān)鍵零部件控制清單?的控制要求4)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量與認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求一致，抽取樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證試驗(yàn)。9.2變更的控制認(rèn)證產(chǎn)品的變更可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式檢驗(yàn)樣機(jī)的一致性在實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)獲得批準(zhǔn)前方可執(zhí)行。?必備計(jì)量設(shè)備清單?必備生產(chǎn)設(shè)備清單?關(guān)鍵零部件清單?核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物與庫(kù)存零部件及清單是否一致。?標(biāo)志使用情況記錄表? 產(chǎn)品認(rèn)證一致性檢查表?質(zhì)保部清查CRCC認(rèn)證

11、產(chǎn)品用必備計(jì)量設(shè)備的完好狀態(tài)與相關(guān)記錄、生產(chǎn)車間及庫(kù)房各關(guān)鍵零部件是否與清單相一致。章定文2023-5-15部門(mén)審核要素審核內(nèi)容相關(guān)輸出資料考前須知負(fù)責(zé)人方案完成時(shí)間技術(shù)部4.2.3 技術(shù)文件控制7.5.1.2 工藝管理7.5.1.3過(guò)程控制7.5.2.2 特殊過(guò)程7.5.5 包裝、搬運(yùn)和存儲(chǔ)4.2.3工廠應(yīng)具備如下技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)即企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)文件即技術(shù)圖紙及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的全套文件工藝文件7.5.1.2 工廠應(yīng)制定工藝管理制度及考核方法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核7.5.1.3 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中如對(duì)環(huán)境條件有要求，工廠應(yīng)保證工作環(huán)境滿足規(guī)定要求7.5.2.2 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)

12、程，應(yīng)事先對(duì)設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作，并對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)圖紙全套的設(shè)計(jì)文件包括輸入輸出清單、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證等產(chǎn)品裝配工藝文件產(chǎn)品工藝流程圖特殊過(guò)程操作工藝文件特殊過(guò)程確認(rèn)記錄認(rèn)證產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)和存儲(chǔ)文件現(xiàn)場(chǎng)特殊過(guò)程的監(jiān)控記錄如端子壓接的檢測(cè)記錄、電子釬焊的電烙鐵溫度測(cè)試記錄等?工藝紀(jì)律檢查管理方法?工藝記錄檢測(cè)記錄表技術(shù)圖紙已完整，其相關(guān)的產(chǎn)品型號(hào)、物料型號(hào)應(yīng)與關(guān)鍵零部件清單一致工藝流程圖已能識(shí)別產(chǎn)品的關(guān)鍵及特殊貢工序產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與鐵標(biāo)相對(duì)應(yīng)，各條款應(yīng)符合或大于鐵標(biāo)的要求。3、產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與鐵標(biāo)相對(duì)應(yīng)，各條款應(yīng)符合或大于鐵標(biāo)的要

13、求陳歷陽(yáng)2023-5-15物資部7.4.1 采購(gòu)過(guò)程供給商的控制1)工廠應(yīng)制定對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供給商的選擇、評(píng)定和日常管理的程序，以確保供給商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。2)工廠應(yīng)保存對(duì)供給商的選擇評(píng)價(jià)和日常管理記錄。文件：?采購(gòu)控制程序?供給商選擇與評(píng)價(jià)控制程序?記錄：?合格供給商名錄?供給商業(yè)績(jī)考核記錄表?外部清單?供給商質(zhì)量保證能力調(diào)查表?供給商評(píng)估表?相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)協(xié)議?供給商質(zhì)量保證能力調(diào)查表?應(yīng)填寫(xiě)完整，相應(yīng)的附件資料應(yīng)齊全有效如產(chǎn)品代理證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、體系證書(shū)等?供給商業(yè)績(jī)考核記錄表?應(yīng)有相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行支持對(duì)于產(chǎn)品外包，應(yīng)與外包商簽訂相應(yīng)的質(zhì)量技術(shù)協(xié)議倉(cāng)庫(kù)應(yīng)

14、按照6S要求進(jìn)行管理，應(yīng)將嵌入式熒光燈具的關(guān)鍵零部件存放在相應(yīng)位置何燕2023-5-157.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。部門(mén)審核要素審核內(nèi)容相關(guān)輸出資料考前須知負(fù)責(zé)人方案完成時(shí)間行政部6.2人力資源工廠應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力工廠的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，能勝任產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝工裝、過(guò)程控制和檢驗(yàn)等各方面工作，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)生產(chǎn)工

15、人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件，并能正確熟練的操作設(shè)備特殊崗位人員應(yīng)按國(guó)家、行業(yè)或其他有關(guān)規(guī)定經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格后持證上崗設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)滿足?產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么 特定要求?的有關(guān)規(guī)定文件：?人力資源控制程序?記錄：?年度培訓(xùn)方案?特殊人員上崗證?及相關(guān)培訓(xùn)/生產(chǎn)部6.3 設(shè)備與設(shè)施工廠必須具有?產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么 特定要求?的附件3?必備生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝配、計(jì)量器具和檢驗(yàn)手段?規(guī)定必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，且性能和精度應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求文件：?工裝模具管理控制程序?生產(chǎn)設(shè)備控制程序?記錄：?工裝模具管理臺(tái)賬?工裝模具驗(yàn)收記錄?工裝模具周期復(fù)驗(yàn)方案?根底設(shè)施管理臺(tái)賬?根底設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)方案表

16、?設(shè)備保養(yǎng)記錄?設(shè)備點(diǎn)檢記錄?1、目前現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備點(diǎn)檢記錄欠缺，局部關(guān)鍵設(shè)備上次點(diǎn)檢記錄的日期停留在2023年12月份，請(qǐng)生產(chǎn)部全面進(jìn)行排查，補(bǔ)充相關(guān)的記錄，并要求相關(guān)人員按要求進(jìn)行設(shè)備的點(diǎn)檢。7.5.1.3過(guò)程控制2產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中如對(duì)環(huán)境條件有要求，工廠應(yīng)保證工作環(huán)境滿足規(guī)定要求記錄：?溫濕度記錄表?1、電子車間屬于防靜電車間，相應(yīng)的溫度、濕度計(jì)防靜電保護(hù)措施應(yīng)能滿足生產(chǎn)要求7.5.2.2特殊過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先對(duì)設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作，并對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控記錄：相關(guān)特殊過(guò)程的監(jiān)控記錄如：電烙鐵溫度測(cè)試記錄等/7.5.3

17、 標(biāo)識(shí)和可追溯性適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。組織應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)見(jiàn)4.2.4。?標(biāo)識(shí)卡?轉(zhuǎn)序卡?待檢、合格品區(qū)、不合格品區(qū)的劃分，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)識(shí)管理產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)卡、轉(zhuǎn)序卡、生產(chǎn)方案等文件能夠作為產(chǎn)品可追溯性的記錄部門(mén)審核要素審核內(nèi)容相關(guān)輸出資料考前須知負(fù)責(zé)人方案完成時(shí)間生產(chǎn)部10 文明及平安生產(chǎn)10.1文明生產(chǎn) 廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。10.2 平安生產(chǎn) 1)工廠應(yīng)根據(jù)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制定及實(shí)施平安生產(chǎn)

18、制度，保證生產(chǎn)平安。2)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有平安防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)等。3)生產(chǎn)廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定/市場(chǎng)部8.2.1 顧客滿意度作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，工廠應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。相關(guān)的顧客清單或臺(tái)賬?顧客滿意度調(diào)查表?顧客滿意度調(diào)查結(jié)果匯總表?其他/合同評(píng)審記錄退貨產(chǎn)品處理臺(tái)賬其他編制/時(shí)間：彭翠 2023-5-4 審核/時(shí)間： 批準(zhǔn)/時(shí)間：以往不符合項(xiàng)匯總序號(hào)不符合項(xiàng)點(diǎn)責(zé)任人備注1“導(dǎo)線與燈座或籠式接線端子的連接應(yīng)

19、能承受60N的壓力質(zhì)保部/章定文22023年12月13日“嵌入式熒光燈具例行、出廠檢驗(yàn)報(bào)告中顯示批量為10件的DC110V XKTD01型雙管頂燈的出廠檢驗(yàn)工程抽樣數(shù)量為3件，與Q/JSDQ-J-04-01.2-2023?嵌入式熒光燈具出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?中規(guī)定的抽樣方案一般檢驗(yàn)水平II，AQL0.4不符。質(zhì)保部/章定文3Q/JSDQ-J-02-01-2023?電子鎮(zhèn)流器進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程?中介電強(qiáng)度試驗(yàn)電壓為1500V，而Q/JSDQ-J-04-01.1-2023?嵌入式熒光燈具例行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?中燈具的介電強(qiáng)度為1560V，對(duì)配件的試驗(yàn)不能保證成品符合要求。質(zhì)保部/章定文4審核時(shí)未發(fā)現(xiàn)外包零部件的過(guò)程控制

20、要求及相關(guān)控制參數(shù)/5審核2023年采購(gòu)合同時(shí)發(fā)現(xiàn)，申證產(chǎn)品使用的關(guān)鍵零部件鎮(zhèn)流器與熒光燈座，起生產(chǎn)廠家三和詳公司和常州武進(jìn)陽(yáng)光公司均不在CRCC關(guān)鍵零部件和材料備案表內(nèi)物資部/何燕6Q/JSD1-J-04-01.1-2023?嵌入式熒光燈具例行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?、Q/JSDQ-J-04-01.2-2023?嵌入式熒光燈具出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?存在以下問(wèn)題：1、所規(guī)定的檢驗(yàn)工程與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)工程不符，如未規(guī)定電線電纜檢查等；2、未規(guī)定正常啟動(dòng)的直流電壓波動(dòng)范圍；3、未規(guī)定抽檢工程的組批原那么質(zhì)保部/章定文7企業(yè)制定的“2023年部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)文件中沒(méi)有質(zhì)量目標(biāo)“客戶退貨率1%的內(nèi)容/8企業(yè)制定的JSDQ/XZ-Q-4-2-14?文件資料清單外來(lái)文件法律法規(guī)?中未列出CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么“