事務(wù)所審計(jì)員工作總結(jié)及2022工作計(jì)劃

1、第PAGE11頁共NUMPAGES11頁事務(wù)所審計(jì)員工作總結(jié)及2022工作計(jì)劃_年一年審計(jì)工作即將告一段落，在近些年中，_年是_業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我一年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。一、主要工作截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告_個(gè)、房資審字報(bào)告_個(gè)、審專報(bào)告_個(gè)和_個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。二、工作心得_年是質(zhì)量年，經(jīng)過對新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：1.以往審計(jì)中對現(xiàn)金流量表的編

2、制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計(jì)算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用e_cel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細(xì)化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計(jì)底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施，導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的e_cel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，

3、新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，_年由我和_搭檔工作。我們小組每開展一項(xiàng)工作，都會從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時(shí)間，保證現(xiàn)場工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權(quán)限，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，_業(yè)務(wù)部延續(xù)了_年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。三、工作不足1.提高工作效率由于采用新的審計(jì)底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和

4、了解工作，延長了時(shí)間，降低了工作效率。本年審計(jì)中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計(jì)策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評估的級別。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，對新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識，那么對于新底稿中存貨、成本部分

5、的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長期合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。_年工作展望：時(shí)間一晃而過，彈指之間，_年已接近尾聲，過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現(xiàn)將工作計(jì)劃如下：_年，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年，我將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，為公司的發(fā)展盡一份力。隨著時(shí)間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會計(jì)的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平

6、并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合，提高自身的工作能力。著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項(xiàng)“零差錯(cuò)”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。事務(wù)所審計(jì)員工作總結(jié)及2022工作計(jì)劃（二）_年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)工作，主要是對公司年度經(jīng)營情況報(bào)告(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注)進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，同時(shí)對年度募集資金的使用情況，控股股

7、東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報(bào)告以及對公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行了檢查。在會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間，董事會審計(jì)委員與會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通，圓滿完成公司_年度審計(jì)工作?，F(xiàn)將會計(jì)師事務(wù)所_年度的審計(jì)情況總結(jié)如下：一、審計(jì)工作基本情況_年_月_日，會計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)部、證券部就公司_年度審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計(jì)計(jì)劃提交董事會審計(jì)委員會;審計(jì)委員會分別_年_月_日和_月15召開會議審議年度報(bào)告相關(guān)議題;分別于_年_月_日和_月_日進(jìn)行了進(jìn)場后及審計(jì)報(bào)告定稿前的現(xiàn)場審計(jì)溝通工作;根據(jù)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時(shí)間安排，審計(jì)小組按約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)

8、證據(jù)，并向?qū)徲?jì)委員會提交了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。二、年審會計(jì)師遵守職業(yè)道德基本原則情況1、獨(dú)立性_會計(jì)師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計(jì)必要費(fèi)用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)利益;會計(jì)師事務(wù)所與_電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系;會計(jì)師事務(wù)所對公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在自我評價(jià)，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計(jì)工作中會計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。2、專業(yè)勝任能力審計(jì)小組共由_人組成，具有注冊會計(jì)師職稱_人，其中副主

9、任會計(jì)師_人、部門經(jīng)理_人、項(xiàng)目經(jīng)理_人、審計(jì)員_人、助理審計(jì)員_人，組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。3、嚴(yán)守職業(yè)道德審計(jì)工作中，事務(wù)所及時(shí)與公司獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會就公司年度審計(jì)工作安排進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn)，與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)工作中的成員的構(gòu)成，審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測試和評價(jià)方法等相關(guān)問題，認(rèn)真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。三、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)程序及出具審計(jì)報(bào)告意見情況1、精心編制審計(jì)工作計(jì)劃在本年度審計(jì)過

10、程中，審計(jì)小組通過初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。2、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序?qū)徲?jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)的基礎(chǔ)上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測試程序。在符合性測試審計(jì)程序中為了獲得內(nèi)部控制有效運(yùn)行的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)小組執(zhí)行了內(nèi)部控制和穿行測試的程_電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告序。在實(shí)質(zhì)性測試審計(jì)程序中審計(jì)人員執(zhí)行了檢查、函證、計(jì)算、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計(jì)程序，為各類交易、賬戶余額的列報(bào)獲取了充分必要的審計(jì)證據(jù)。3、真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為

11、發(fā)表審計(jì)意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。會計(jì)師事務(wù)所對公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的無保留審計(jì)意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)做出的。四、會計(jì)師事務(wù)所年審過程中的建議和公司的改進(jìn)情況會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過程中，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對本公司提出了改進(jìn)意見。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采納，并已實(shí)施改進(jìn)。時(shí)間一晃而過，彈指之間，_年已接近尾聲，過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現(xiàn)將工作計(jì)劃如下：_年，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年，我將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做好。事務(wù)所審計(jì)員工作總結(jié)及

12、2022工作計(jì)劃（三）伴新年鐘聲的臨近，依依惜別了任務(wù)繁重、碩果累累的_年，滿懷熱情的迎來了光明燦爛、充滿希望的_年。年終之際，現(xiàn)對來公司_的審計(jì)工作匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，多年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹_、及_會議精神，通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、_信念。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定。二、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)隔行如隔山，剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對于我這一個(gè)從沒接觸過審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面

13、對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，多年來，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。多年來所寫的信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被_審計(jì)采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護(hù)了社會穩(wěn)定。三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路多年來，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了_市審計(jì)局組織

14、的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識，參加了全國計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開闊。經(jīng)過多年來的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，在_年，雖然取得了一點(diǎn)成績，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，_年，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。事務(wù)所審計(jì)員工作總結(jié)及2022工作計(jì)劃（四）本學(xué)期總務(wù)處在黨總支、校長室的領(lǐng)導(dǎo)下，高舉“強(qiáng)素質(zhì)，創(chuàng)佳績，謀發(fā)展”旗幟，以_為指導(dǎo)，緊密結(jié)合市教育局發(fā)展規(guī)劃財(cái)務(wù)處的工作部署，圍繞學(xué)校的

15、中心工作，進(jìn)一步提高后勤管理的質(zhì)量和水平，強(qiáng)化后勤服務(wù)意識，加強(qiáng)后勤隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)后勤工作常規(guī)管理，努力做好各項(xiàng)后勤保障工作，為教育教學(xué)、為廣大師生提供服務(wù)，不斷追求后勤工作水平的提升?，F(xiàn)就一學(xué)期的工作總結(jié)如下：一、財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理，規(guī)范有序1、建章立制，有章可循。為了加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，開源節(jié)流，使有限的資金得以合理的使用。其次加強(qiáng)對票據(jù)的審核、收費(fèi)的管理，使學(xué)校的財(cái)務(wù)管理更加步入正軌。2、校產(chǎn)管理，逐一細(xì)化。學(xué)校的辦公用具、課、桌、椅、電腦都建立了檔案，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化管理。校產(chǎn)管理，責(zé)任到班，承包到人，并建立了一整套完整的規(guī)章制度。學(xué)期結(jié)束前，加強(qiáng)對初三、高三畢業(yè)班校產(chǎn)的驗(yàn)收、交接

16、，對保護(hù)學(xué)校財(cái)產(chǎn)起到了很好的效果。一學(xué)期下來，班級校產(chǎn)的報(bào)修率、損壞率大幅度降低。3、校產(chǎn)添置領(lǐng)用，嚴(yán)格手續(xù)。本學(xué)期對校產(chǎn)添置領(lǐng)用，實(shí)行扎口管理，購物實(shí)行“三先三后”，嚴(yán)格執(zhí)行先計(jì)劃，后審批，再購物，所購物品一律先驗(yàn)收入庫，后登記造冊，再簽批報(bào)銷，所領(lǐng)物品一律先填物品使用單，后發(fā)貨。所有庫存物品，擺放有序，帳目清楚，帳物對口，管理員做到心中有數(shù)。4、水電管理，日趨完善。注意開源節(jié)流，艱苦奮斗，勤儉辦學(xué)，教育和鼓勵(lì)全體師生，從用好每一滴水、每一度電著手，節(jié)約開支，多辦實(shí)事、好事。本學(xué)期對學(xué)校水電管理建立一套完善的規(guī)章制度(出臺教室空調(diào)使用管理規(guī)定、各辦公室空調(diào)使用管理制度)。讓節(jié)約水電人人有責(zé)的

17、思想意識轉(zhuǎn)化為廣大師生的日常行為，把有限的資金用在刀刃。對各教室用電情況進(jìn)行不定期的抽查，真正做到了人走燈熄。逐步以水電維修、學(xué)校水電費(fèi)額作為對學(xué)校水電工的考核指標(biāo)。二、后勤工作，服務(wù)為本1、食堂管理工作不斷加強(qiáng)。本學(xué)期，學(xué)校食堂推行食品衛(wèi)生監(jiān)督量化管理制度，嚴(yán)格把好學(xué)校食堂承包人、作業(yè)人資格審查準(zhǔn)入關(guān)、營造食品放心環(huán)境，徹底清理無證經(jīng)營、無證上崗現(xiàn)象，全面規(guī)范有證經(jīng)營和持證上崗行為。在日常管理方面，學(xué)校食堂衛(wèi)生工作常抓不懈，并建立了一整套學(xué)校食堂管理規(guī)章制度、食品中毒應(yīng)急預(yù)案，成立食堂飲食監(jiān)管小組，飲食安全警鐘長鳴。2、飲水管理步入正軌。為規(guī)范飲水管理，讓師生飲用衛(wèi)生水，安全水、放心水，我們

18、給廠家建立了供水日志，收發(fā)水日志，對飲水的生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)日期、產(chǎn)品合格證、封口等，及學(xué)生領(lǐng)水都有詳細(xì)的記載，學(xué)校派專人負(fù)責(zé)，確保師生飲水的安全。3、堅(jiān)持后勤例會制度。抓好本處職工的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)思想教育，形成團(tuán)隊(duì)合作精神，培養(yǎng)吃苦耐勞、忍辱負(fù)重的人格魅力，不斷增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任心，增強(qiáng)緊迫感和危機(jī)感，積極主動(dòng)做好教育教學(xué)和師生生活服務(wù)工作。做到工作有計(jì)劃，有落實(shí)，有檢查，有回復(fù)；及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，強(qiáng)化服務(wù)意識，不斷提升后勤服務(wù)工作的水平。結(jié)合教育局“三關(guān)心”活動(dòng)，努力拓寬后勤服務(wù)的外延和內(nèi)延。三、校園建設(shè)，常抓常新1、進(jìn)一步做好校園綠化管理工作，維護(hù)好北山坡坡地草坪，逐一調(diào)整校園花圃，養(yǎng)護(hù)好現(xiàn)有的花草樹木，確保其整潔美觀。增加校園綠化面積_多平方。校園綠化在保持原有的基礎(chǔ)上逐步向縱深品位上發(fā)展。2、抓好校園環(huán)境的清掃保潔，垃圾及時(shí)清運(yùn)。定期清理下水道、和化糞池，保持暢通。校園保潔有專人負(fù)責(zé)，不間斷的對校園做好衛(wèi)生保潔。本學(xué)期力求使校園保潔向更深的層面上推進(jìn)，同時(shí)還進(jìn)一步做好“除四害”工作，甲流感防控階段，做好各教室、宿舍的消毒預(yù)防。四、加