房地產(chǎn)公司集團(tuán)材料（設(shè)備）戰(zhàn)略采購管理流程

1、集團(tuán)材料（設(shè)備）戰(zhàn)略采購管理流程發(fā)包條件變更和發(fā)包方式調(diào)整的報(bào)告流程圖1目的為了規(guī)范戰(zhàn)略采購行為，提高戰(zhàn)略采購資金的使用效益，維護(hù)企業(yè)和社會(huì)公共利益，明確戰(zhàn)略采購的操作程序及方法，以提高戰(zhàn)略采購效率，合理降低戰(zhàn)略采購成本。2適用范圍適用于集團(tuán)以戰(zhàn)略采購方式實(shí)施的材料、設(shè)備采購。3術(shù)語和定義3.1戰(zhàn)略供方: 約定向我方提供產(chǎn)品及服務(wù)范圍，在一定時(shí)期內(nèi)直接向我方供貨的采購供方。3.2戰(zhàn)略采購：指公司出于提高質(zhì)量、降低成本、增加效率等目的，與若干家供方直接簽署協(xié)議的采購行為。3.3公司范圍內(nèi)的以下項(xiàng)目擬采用定點(diǎn)戰(zhàn)略采購：（1）電梯；（2）發(fā)電機(jī)設(shè)備類；（3）部分精裝修部品 3.4工程物資戰(zhàn)略采購小組

2、：由集團(tuán)工程管理部總監(jiān)任組長(zhǎng)，集團(tuán)工程管理部成本管理主任任組長(zhǎng)（主持工作）、集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)部相關(guān)專業(yè)工程師、所屬地產(chǎn)公司工程部和成本控制部相關(guān)專業(yè)工程師任成員。4職責(zé)4.1集團(tuán)工程管理部（1）工程物資戰(zhàn)略采購管理辦法的建設(shè)與修訂；（2）收集、建立戰(zhàn)略采購類別檔案，戰(zhàn)略采購物資的市場(chǎng)調(diào)研和可行性分析；（3）組織戰(zhàn)略采購供應(yīng)商的考察、評(píng)估，建立合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；（4）編制戰(zhàn)略采購協(xié)議（合同）標(biāo)準(zhǔn)文本；（5）實(shí)施戰(zhàn)略采購，組織戰(zhàn)略采購談判和戰(zhàn)略采購協(xié)議簽訂；（6）協(xié)助所屬地產(chǎn)公司簽訂戰(zhàn)略采購合同，負(fù)責(zé)對(duì)所屬地產(chǎn)公司戰(zhàn)略合同的操作進(jìn)行指導(dǎo)和配合，并對(duì)合同的實(shí)施情況進(jìn)行追蹤管理；（7）負(fù)責(zé)監(jiān)督戰(zhàn)略采購協(xié)議

3、和戰(zhàn)略采購合同的執(zhí)行；（8）負(fù)責(zé)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系維護(hù)。4.2規(guī)劃設(shè)計(jì)部（1）負(fù)責(zé)建安材料、設(shè)備、景觀、裝飾、室內(nèi)裝修及影響到外觀效果材料的市場(chǎng)調(diào)查、選型確認(rèn)和封樣管理；（2）提交選定樣品、明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求并進(jìn)行技術(shù)交底；（3）提供擬采用戰(zhàn)略采購項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)。 4.3人事行政部：負(fù)責(zé)審核戰(zhàn)略采購協(xié)議、合同范本的合法性。4.4審計(jì)監(jiān)察部：負(fù)責(zé)對(duì)戰(zhàn)略采購的審計(jì)和監(jiān)察。4.5所屬地產(chǎn)公司（1）在實(shí)施戰(zhàn)略采購前，根據(jù)擬采購物資，上報(bào)采購需求計(jì)劃，參與戰(zhàn)略供方的考察工作；（2）參與戰(zhàn)略采購過程中經(jīng)濟(jì)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)評(píng)定及價(jià)格談判；（3）負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略采購協(xié)議和合同中未覆蓋部分的談判和補(bǔ)充；（4）簽署具體

4、戰(zhàn)略采購合同；（5）履行戰(zhàn)略采購合同；（6）戰(zhàn)略供方履約評(píng)估。5流程說明工程物資戰(zhàn)略采購要求（1）分類、分項(xiàng)建立合格供應(yīng)商名錄和戰(zhàn)略采購材料、設(shè)備信息庫。（2）加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的信息交流，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和建材行情。（3）控制和保障工程物資采購質(zhì)量、進(jìn)度和成本。（4）健全和完善合格供應(yīng)商考核、評(píng)審制度。（5）為相關(guān)部門、單位提供良好服務(wù)。工程物資戰(zhàn)略采購原則（1）同質(zhì)比價(jià)、質(zhì)量?jī)?yōu)先；公平、公開、公正、誠(chéng)實(shí)信用原則；職責(zé)分明，運(yùn)籌靈活；手續(xù)完備，建檔立案。5.1戰(zhàn)略采購計(jì)劃的審批（1）工程管理部組織規(guī)劃設(shè)計(jì)部、所屬地產(chǎn)公司相關(guān)部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并對(duì)公司的需求進(jìn)行充分了解。（2）工程管理部根據(jù)集團(tuán)整體采

5、購需求，擬訂戰(zhàn)略采購計(jì)劃（公司范圍內(nèi)的戰(zhàn)略采購項(xiàng)目），并注明選擇戰(zhàn)略供方全過程擬采用的采購方式。 （3）集團(tuán)工程管理部組織由集團(tuán)分管工程副總裁、所屬地產(chǎn)公司分管工程總監(jiān)、所屬地產(chǎn)公司材設(shè)部、工程部、成本控制部參加的討論會(huì)，確定階段戰(zhàn)略采購材料設(shè)備的種類、采購方式和合同期限，經(jīng)集團(tuán)分管工程副總裁審批后方可實(shí)施。（4）規(guī)劃設(shè)計(jì)部或集團(tuán)工程管理部組織戰(zhàn)略采購重要材料、設(shè)備和影響到外觀效果材料（景觀、裝飾、室內(nèi)裝修）的選型、定板確認(rèn)并封樣，對(duì)設(shè)計(jì)效果有重大影響的材料進(jìn)行樣板制作，完成樣板后，組織材料樣板確認(rèn)會(huì)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，并對(duì)建安材料設(shè)備選型定板確認(rèn)并封樣。5.2戰(zhàn)略采購的組織（1）工程物資戰(zhàn)略采購小

6、組對(duì)供方進(jìn)行篩選，確定擬邀請(qǐng)的供方，并組織對(duì)新供方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審，對(duì)合格供方的資質(zhì)變化情況進(jìn)行復(fù)審。 供應(yīng)商資料收集：通過報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)和已合作供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫等各種途徑廣泛收集供應(yīng)商資料。 供應(yīng)商的查詢：有計(jì)劃、有步驟地將采購物資的有關(guān)條件告知供應(yīng)商，使供應(yīng)商了解采購要求。 接受供應(yīng)商報(bào)名：應(yīng)詳細(xì)注明企業(yè)名稱、企業(yè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資金、生產(chǎn)能力、儲(chǔ)備能力、供貨能力、材料設(shè)備價(jià)格、最近兩年業(yè)績(jī)及獲獎(jiǎng)情況等。 供應(yīng)商的初步篩選：供應(yīng)商的初步篩選：通過報(bào)名供應(yīng)商情況統(tǒng)計(jì)表對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格、品質(zhì)保證、質(zhì)量和環(huán)境認(rèn)證、交貨保障、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)情況、采購優(yōu)惠條件、技術(shù)指導(dǎo)的能力等方面

7、進(jìn)行初步篩選。 供應(yīng)商的調(diào)查：供應(yīng)商的調(diào)查：初步篩選合格的供應(yīng)商通過對(duì)企業(yè)整體實(shí)力、原材料質(zhì)量、材料供應(yīng)狀況、專業(yè)技術(shù)能力、品質(zhì)控制能力、管理人員水平、機(jī)械設(shè)備情況、管理制度規(guī)范化、售后服務(wù)、機(jī)構(gòu)及措施等方面進(jìn)行調(diào)查。a)調(diào)查可以采用問卷調(diào)查和實(shí)地考查兩種;b)工程管理部組織進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察參與人員三人以上（含三人，應(yīng)來自不同的部門，其中必須包括工程部）,如采購材料設(shè)備屬新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備范疇，則還應(yīng)邀請(qǐng)規(guī)劃設(shè)計(jì)部參加。c)考察結(jié)束后，工程管理部組織填寫供應(yīng)商考察評(píng)估表，參與考察人員簽字確認(rèn)。d)工程物資戰(zhàn)略采購小組根據(jù)考察的結(jié)果初步制定戰(zhàn)略采購策略和方法。（2）選擇供應(yīng)商：

8、 集團(tuán)工程物資戰(zhàn)略采購由工程物資戰(zhàn)略采購小組組織，可以采用公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判（議標(biāo)）兩種方式。a)公開招標(biāo)：按照工程物資采購管理辦法中招投標(biāo)部分的規(guī)定選擇供應(yīng)商。b)競(jìng)爭(zhēng)性談判（議標(biāo)）： 對(duì)考察合格的供應(yīng)商再次發(fā)出詢價(jià)通知，并接受供應(yīng)商再次報(bào)價(jià)。 工程物資戰(zhàn)略采購小組對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行分析，定出采購物資的底價(jià)。 成立談判小組；談判小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。 制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、協(xié)議草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。 確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于

9、三家的供應(yīng)商參加談判，并向其提供談判文件。 談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。 確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且合理低價(jià)的原則確定成交供應(yīng)商候選人，交集團(tuán)分管工程副總裁審批，將結(jié)果通知中標(biāo)人和所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。（3）戰(zhàn)略采購協(xié)議和合同的簽署 集團(tuán)工程管理部擬訂戰(zhàn)略采購協(xié)議，對(duì)協(xié)議所包含的各項(xiàng)內(nèi)容

10、應(yīng)作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，然后與中標(biāo)供方進(jìn)行協(xié)議談判，最終確定協(xié)議內(nèi)容和計(jì)價(jià)方式或原則，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。 集團(tuán)工程管理部協(xié)助所屬地產(chǎn)公司成本控制部或隆潤(rùn)經(jīng)貿(mào)公司簽訂具體采購合同。（4）戰(zhàn)略采購協(xié)議和合同的履行 集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略采購協(xié)議的履行。 所屬地產(chǎn)公司成本控制部或隆潤(rùn)經(jīng)貿(mào)公司負(fù)責(zé)具體采購合同的履行，集團(tuán)工程管理部監(jiān)督戰(zhàn)略采購合同的執(zhí)行情況。 所屬地產(chǎn)公司應(yīng)作好采購規(guī)格、圖樣與訂單、品質(zhì)保證、驗(yàn)收方法、解決品質(zhì)糾紛、接收檢驗(yàn)計(jì)劃與管理、接收品質(zhì)記錄等品質(zhì)操作工作。5.3戰(zhàn)略采購協(xié)議和合同評(píng)估（1）在合同履約結(jié)束后由工程管理部和所屬地產(chǎn)公司工程部共同組織規(guī)劃設(shè)計(jì)部、所屬地產(chǎn)公司成本控制部及相關(guān)部門對(duì)工程物資戰(zhàn)略采購供方進(jìn)行履約評(píng)估。5.4采購方式變更（1）已簽署協(xié)議的工程物資戰(zhàn)略供方不能滿足要求的，工程管理部首先以書面方式取得戰(zhàn)略供方諒解，之后提出采購方式變更審批表，報(bào)分管副總裁審批。（2）審批完成后按以下審批結(jié)論分別進(jìn)行