壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)

1、樂(lè)山市福福斯特儀儀表閥門(mén)門(mén)制造有有限公司司壓力管道道元件制制造元件件組合裝裝置質(zhì)保保手冊(cè) 審 核： 楊 岐批 準(zhǔn)： 楊 珂發(fā)放編號(hào)號(hào)：版 本：A受控狀態(tài)態(tài)：受控 非受控控20099年10月10日頒布 20009年10月22日實(shí)施目錄任職通知知批準(zhǔn)頒布布令任命書(shū) 公司概概況2.0 術(shù)語(yǔ)2.1 產(chǎn)品2.2 壓力管管道元件件2.3 引用法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.4 質(zhì)量方方針和目目標(biāo)2.5質(zhì)質(zhì)量體系系組織機(jī)機(jī)構(gòu)（見(jiàn)見(jiàn)27頁(yè)頁(yè)）2.6 管理職職責(zé)和權(quán)權(quán)限2.7 質(zhì)量體體系2.8 合同評(píng)評(píng)審2.9 設(shè)計(jì)控控制3.0 文件和和資料控控制3.1 采購(gòu)控控制3.2 顧客提提供產(chǎn)品品的控制制3.3產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯

2、性3.4 過(guò)程控控制3.5 檢驗(yàn)和和試驗(yàn)3.6 檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備備的控制制3.7 檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)3.8 不合格格品的控控制3.9 糾正和和預(yù)防措措施4.0 搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝、防防護(hù)和交交付4.1 質(zhì)量記記錄的控控制4.2 內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核4.3 培訓(xùn)4.1 服務(wù)4.5 統(tǒng)計(jì)服服務(wù)4.6 安全監(jiān)監(jiān)察和監(jiān)監(jiān)督檢查查質(zhì)量體系系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖（227頁(yè)）附圖（228-336頁(yè)）質(zhì)量控制制一覽表表（377頁(yè)）技術(shù)人員員情況表表（388頁(yè)）設(shè)備一覽覽表（339-440頁(yè)）量具一覽覽表（441-442頁(yè)）關(guān)于楊珂珂同志任任職通知知經(jīng)公司全全體股東東召開(kāi)董董事會(huì)研研究決定定：一致致同意特特聘楊珂

3、珂同志為為樂(lè)山市市福斯特特儀表閥閥門(mén)制造造有限公公司總經(jīng)經(jīng)理職務(wù)務(wù)，全權(quán)權(quán)負(fù)責(zé)本本公司財(cái)財(cái)務(wù)管理理、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及及一切日日常事務(wù)務(wù)。聘用時(shí)間間20009年元月1日日至20014年12月31日。 公公 章： 法法 人：20099年2月1日日 11 批準(zhǔn)令令本質(zhì)量量手冊(cè)按按特種種設(shè)備安安全監(jiān)察察條例、壓壓力管道道安全管管理與檢檢查規(guī)定定、壓壓力管道道元件制制造單位位安全注注冊(cè)與管管理辦法法特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求的規(guī)定內(nèi)容，并參照GB/T19000-1509000系列標(biāo)準(zhǔn)的模式編制，符合國(guó)家的政策、法規(guī)和規(guī)定，適用于本公司的特點(diǎn)和現(xiàn)狀，是對(duì)我公司壓力管道元

4、件制造質(zhì)量保證體系的描述，是我公司全體壓力管道元件制造人員必須遵循的綱領(lǐng)性文件。本質(zhì)量量手冊(cè)自自頒布之之日起執(zhí)執(zhí)行。樂(lè)山市福福斯特儀儀表閥門(mén)門(mén)制造有有限公司司 總經(jīng)理理20099年2月1日2任命書(shū)為確保我我公司壓壓力管道道元件燃?xì)鈿庹{(diào)壓裝裝置的制制造質(zhì)量量，特任任命楊岐岐同志為為管理者者代表兼兼質(zhì)保工工程師，負(fù)負(fù)責(zé)建立立、實(shí)施施和保持持我公司司的燃?xì)鈿庹{(diào)壓裝裝置的制制造質(zhì)量量體系。任命下列列同志為為我公司司質(zhì)量體體系各條條線(xiàn)責(zé)任任人：楊 岐岐 焊接接、檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任人人楊 葉葉 設(shè)計(jì)計(jì)、工藝藝責(zé)任師師趙 建建 材料、熱熱處理兼兼理化責(zé)責(zé)任人趙炳昆 設(shè)備、計(jì)計(jì)量器具具責(zé)任人人張群英 無(wú)損檢檢測(cè)責(zé)任任

5、人 總經(jīng)理理：（簽簽名）20099年2月23日31.公司司概況四川省樂(lè)樂(lè)山市福福斯特儀儀表閥門(mén)門(mén)制造有有限公司司創(chuàng)建于于19993年，公公司注冊(cè)冊(cè)于樂(lè)山山市五通通橋區(qū)工工商行政政管理局局，注冊(cè)冊(cè)資金3300萬(wàn)萬(wàn)元。地地處樂(lè)山山市五通通橋區(qū)牛牛華鎮(zhèn)，總總資產(chǎn)6600萬(wàn)萬(wàn)元，占占地面積積2555.966平方米米，廠房房面積117855平方米米。（車(chē)車(chē)工車(chē)間間、鉗工工車(chē)間、成成品、半半成品庫(kù)庫(kù)、保管管室、原原材料庫(kù)庫(kù)、漆房房、辦公公樓、門(mén)門(mén)崗、食食堂）公公司下設(shè)設(shè)：總經(jīng)經(jīng)理室、財(cái)財(cái)務(wù)部、辦辦公室、生生產(chǎn)部、供供應(yīng)部、技技質(zhì)部。 我公司司是特種種設(shè)備制制造許可可認(rèn)證企企業(yè)，IISO990011:200

6、00質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證證企業(yè)，能能源一號(hào)號(hào)網(wǎng)，中中國(guó)城市市燃?xì)鈪f(xié)協(xié)會(huì)會(huì)員員，中國(guó)國(guó)西南油油氣田物物資采購(gòu)購(gòu)備案企企業(yè)。 公司司總?cè)藬?shù)數(shù)45人人，從事事管理44人、銷(xiāo)銷(xiāo)售7人人、生產(chǎn)產(chǎn)員工225人、檢檢驗(yàn)2人人、焊工工2人、電電工1人人、后勤勤3人、安安監(jiān)1人人。公司主要要產(chǎn)品是是：安全全閥、調(diào)調(diào)壓閥、截截止閥，包包括正向向總局申申辦注冊(cè)冊(cè)產(chǎn)品：調(diào)壓柜柜、撬裝裝調(diào)壓裝裝置，用用在石油油燃?xì)夤芄艿郎希榻橘|(zhì)是油油、水、氣氣。公司主要要生產(chǎn)設(shè)設(shè)備：CC-6116-11B車(chē)床床3臺(tái)、CCY-SS17440G車(chē)車(chē)床1臺(tái)臺(tái)、C-6200B車(chē)床床2臺(tái)、CC-300車(chē)床22臺(tái)、ZZ-40018臺(tái)臺(tái)鉆2臺(tái)臺(tái)、Z-402

7、23臺(tái)鉆鉆2臺(tái)、ZZQ-441133臺(tái)鉆22臺(tái)、ZZ-3004016搖搖臂鉆床床1臺(tái)、LLZ-332立式式鉆床11臺(tái)、SSWJ-12 機(jī)機(jī)2臺(tái)、DKM280360300數(shù)控切割機(jī)1臺(tái)、GB-4028臥式帶鋸1臺(tái)、C6132萬(wàn)能升降臺(tái)銑床1臺(tái)、B665牛頭刨床1臺(tái)、JG400B切割機(jī)1臺(tái)、砂輪機(jī)2臺(tái)、CZ-0.41/200空氣壓縮機(jī)1臺(tái)、3T電動(dòng)行車(chē)2臺(tái)、LGK-40等離子焊機(jī)1臺(tái)、2XG-400交直流焊機(jī)1臺(tái)、WS-160氬弧焊機(jī)1臺(tái)、BX6-200交流氬弧焊機(jī)1臺(tái)、20Mpa水壓試驗(yàn)設(shè)備、20Mpa氣密封試驗(yàn)設(shè)備、6.4Mpa安全閥性能測(cè)試設(shè)備、32Mpa閥門(mén)專(zhuān)用校驗(yàn)器、16.0Mpa電動(dòng)試

8、壓泵、19.6Mpa空氣壓縮機(jī)、32Mpa手動(dòng)試壓泵、YFS=300液壓閥門(mén)測(cè)試機(jī)、HR-150A洛氏硬度計(jì)、TT100超聲波測(cè)厚儀、SO-5000彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)各1臺(tái)?？晒┥a(chǎn)能力3000臺(tái)/年，年產(chǎn)值1500萬(wàn)元。本公司財(cái)財(cái)務(wù)狀況況良好，產(chǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售售與資金金回籠已已實(shí)現(xiàn)良良性循環(huán)環(huán)，資金金完全能能滿(mǎn)足生生產(chǎn)所需需以及員員工的工工資社保保等福利利開(kāi)支。2.0 術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)的的名詞術(shù)術(shù)語(yǔ)采用用了壓壓力管道道元件制制造安全全注冊(cè)與與管理辦辦法和和GB/T1990000-20000-ISOO90000:220000標(biāo)準(zhǔn)中中有關(guān)定定義的規(guī)規(guī)定，為為了閱讀讀和宣貫貫的方便便，在各各要素闡闡述中直直接引用

9、。2.1 產(chǎn)品4 活動(dòng)或或過(guò)程的的結(jié)果2.2 壓力管管道元件件 連連接或裝裝配成燃燃?xì)庹{(diào)壓壓裝置系系統(tǒng)的組組成件。包包括管子子、關(guān)鍵鍵、閥門(mén)門(mén)、法蘭蘭、補(bǔ)償償器、阻阻火器、密密封件和和支吊架架等。本本質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)所指為為燃?xì)庹{(diào)調(diào)壓裝置置。2.3 引用法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 下下列法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所包含含的條文文，通過(guò)過(guò)在本手手冊(cè)中引引用而構(gòu)構(gòu)成本手手冊(cè)的條條文。本本手冊(cè)出出版時(shí)，所所示版本本均為有有效。 中中華人民民共和國(guó)國(guó)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量法 中中華人民民共和國(guó)國(guó)勞動(dòng)法法 中中華人民民共和國(guó)國(guó)安全生生產(chǎn)法 特特種設(shè)備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例 壓壓力管道道安全管管理與監(jiān)監(jiān)察規(guī)定定 壓壓力管道道元件制制造單位位安全

10、注注冊(cè)與管管理辦法法GB 1150 鋼制壓壓力容器器GB 1151 管殼式式換熱器器GB 333233 剛?cè)廴刍笇?duì)對(duì)接接頭頭射線(xiàn)照照相和質(zhì)質(zhì)量分級(jí)級(jí)鍋爐壓力力容器壓壓力管道道焊工考考試與管管理規(guī)則則 國(guó)質(zhì)質(zhì)檢鍋200021109號(hào)號(hào)GB 338366.2 爆炸氣氣體環(huán)境境用電氣氣設(shè)備 第2部部分 隔隔爆型“d”GB 999699.1 工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品使用用說(shuō)明書(shū)書(shū) 總則則GB 5502335 工工業(yè)金屬屬管道工工程施工工及驗(yàn)收收規(guī)范GB 5502336 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備備、工業(yè)業(yè)管道焊焊接工程程及驗(yàn)收收規(guī)范GB/TT9855 氣焊焊、手工工電弧焊焊及氣體體保護(hù)焊焊焊縫坡坡口idde基本本形式與與尺寸GB

11、/TT122242-20005壓壓力釋放放裝置性性能試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范GB/TT122241-20005安安全閥一一般要求求GB/TT81663-119999 輸送送流體用用無(wú)縫鋼鋼管JB/TT 47730 承壓設(shè)設(shè)備無(wú)損損檢測(cè)ASTMM A1105 管道部部件用碳碳鋼鍛件件ASTMM A1182 高溫用用鍛制或或軋制合合金鋼法法蘭、鍛鍛制管件件、閥門(mén)門(mén)和部件件ASTMM A3312 無(wú)縫、焊焊接和深深度冷加加工奧氏氏體不銹銹鋼管的的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范5ASTMM A4403 鋼制奧奧氏體不不銹鋼管管配件的的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范ASMEE B331.33 工藝藝管道ASMEE B116.220 管管法蘭用用環(huán)連接接式，

12、螺螺旋纏繞繞式及夾夾套式金金屬墊片片ASMEE B116.221 管管法蘭用用非金屬屬平墊片片ASMEE B118.22.1 方頭及及六角頭頭螺栓和和螺釘ASMEE B118.22.2 方螺母母和六角角螺母（英英制系列列）ASMEE B116.55 管法法蘭和法法蘭管件件ASMEE B116.99 工廠廠制造的的鍛鋼對(duì)對(duì)焊管件件ASMEE B116.228 鋼鋼軋鋼制制對(duì)接焊焊小彎頭頭半徑彎彎頭和1180度度彎頭ASMEE B116.111 承承插焊式式和螺紋紋式鍛造造管件ASMEE B336.110 焊焊接鍛鋼鋼管和無(wú)無(wú)縫鍛鋼鋼管ANSII/FCCI 770-22 控制制閥閥座座泄漏規(guī)規(guī)范2

13、.4 質(zhì)量方方針和目目標(biāo)2.4.1 質(zhì)質(zhì)量方針針用戶(hù)滿(mǎn)意意、不懈懈進(jìn)取、質(zhì)質(zhì)量第一一、爭(zhēng)創(chuàng)創(chuàng)名牌。2.4.2 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)a、產(chǎn)品品一次交交驗(yàn)合格格率966%以上上；b、產(chǎn)品品交付使使用率1100%；c、顧客客滿(mǎn)意率率達(dá)到990%以以上。2.4.3部門(mén)門(mén)分解目目標(biāo)a、辦公公室：培訓(xùn)員工工合格率率達(dá)到1100%；文件發(fā)放放、回收收、歸檔檔管理合合格率1100%b、生產(chǎn)產(chǎn)部：100%的按時(shí)時(shí)按量的的完成訂訂單要求求的生產(chǎn)產(chǎn)量；產(chǎn)品一次次交驗(yàn)合合格率不不低于997%以以上；生產(chǎn)設(shè)備備完好率率達(dá)到998%以以上c、供應(yīng)應(yīng)部：訂單評(píng)審審為1000%；6顧客滿(mǎn)意意率達(dá)到到95%以上d、技質(zhì)質(zhì)部：校驗(yàn)產(chǎn)品品

14、復(fù)查率率達(dá)到1100%；檢測(cè)裝置置合格率率達(dá)到1100%2.5質(zhì)質(zhì)量保證證體系組組織質(zhì)量體系系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖，見(jiàn)見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)27頁(yè)頁(yè)2.6 管理職職責(zé)和權(quán)權(quán)限2.6.1 總總經(jīng)理a、貫徹徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)質(zhì)量（包包括壓力力管道元元件的有有關(guān)安全全質(zhì)量的的法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)對(duì)產(chǎn)品制制造質(zhì)量量負(fù)全責(zé)責(zé)；b、制定定公司質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，以以文件形形式批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布；c、批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量量保證手手冊(cè)，任任命管理理者代表表，質(zhì)量量保證工工程師和和各質(zhì)量量控制系系統(tǒng)負(fù)責(zé)責(zé)人員；d、對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理工作全全面負(fù)責(zé)責(zé)，主持持、批準(zhǔn)準(zhǔn)管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告工作；e、批準(zhǔn)準(zhǔn)新產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)、設(shè)設(shè)計(jì)、重重大工藝藝改進(jìn)的的列項(xiàng)計(jì)計(jì)劃及設(shè)

15、設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)報(bào)告；f、批準(zhǔn)準(zhǔn)企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)和和有關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件；g、批準(zhǔn)準(zhǔn)嚴(yán)重不不合格的的處置。2.6.2 管管理者代代表a、負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系的建建立、實(shí)實(shí)施和保保持，確確保質(zhì)量量體系持持續(xù)有效效地運(yùn)行行，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的制制造質(zhì)量量負(fù)責(zé)，向向總經(jīng)理理匯報(bào)質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行情情況；b、審核核質(zhì)量量保證手手冊(cè)，交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)實(shí)實(shí)施；c、審核核程序文文件、檢檢查貫徹徹執(zhí)行；d、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)嚴(yán)重重不合格格品的處處理，監(jiān)監(jiān)督有關(guān)關(guān)部門(mén)采采取有效效措施，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量；e、主持持內(nèi)審工工作，管管理評(píng)審審組織工工作；f、負(fù)責(zé)責(zé)全員培培訓(xùn)、考考核工作作；g、審批批合格供供方，新新產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)、評(píng)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確

16、確認(rèn)。2.6.3 質(zhì)質(zhì)保工程程師a、協(xié)助助管理者者代表建建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量體系，向向管理者者代表匯匯報(bào)工作作；b、校核核程序文文件并組組織實(shí)施施；7c、審批批關(guān)鍵工工序檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程、特特殊工藝藝及其他他檢驗(yàn)和和試驗(yàn)文文件；d、對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量負(fù)責(zé)，組組織對(duì)嚴(yán)嚴(yán)重不合合格品的的調(diào)查和和處理，作作出不合合格品的的處置結(jié)結(jié)論；e、審核核新產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)、評(píng)審審、驗(yàn)證證和確認(rèn)認(rèn)；f、組織織編制、修修改、換換版質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)。2.6.4設(shè)計(jì)計(jì)責(zé)任師師a、對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)，按按廠長(zhǎng)（經(jīng)經(jīng)理）批批準(zhǔn)的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)劃劃、任務(wù)務(wù)書(shū)組織織實(shí)施設(shè)設(shè)計(jì)活動(dòng)動(dòng)；向質(zhì)質(zhì)保工程程師匯報(bào)報(bào)工作；b、負(fù)責(zé)責(zé)審核閥閥門(mén)

17、開(kāi)發(fā)發(fā)設(shè)計(jì)、設(shè)設(shè)計(jì)的輸輸入文件件，審查查產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審、嚴(yán)重重、確認(rèn)認(rèn)報(bào)告，按按規(guī)定審審查產(chǎn)品品輸出文文件；c、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)產(chǎn)品品設(shè)計(jì)過(guò)過(guò)程中所所發(fā)生的的技術(shù)問(wèn)問(wèn)題的判判別，審審批（設(shè)設(shè)計(jì)）技技術(shù)文件件更改通通知單；d、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)不合合格品處處置的技技術(shù)審查查工作；e、負(fù)責(zé)責(zé)合同評(píng)評(píng)審中技技術(shù)部分分的評(píng)審審工作；f、負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)、開(kāi)開(kāi)發(fā)過(guò)程程中與其其他職能能部門(mén)（包包括企業(yè)業(yè)外部）之之間的接接口管理理。2.6.5 工工藝責(zé)任任師a、參與與設(shè)計(jì)輸輸入、輸輸出文件件的評(píng)審審、參加加產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審、驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)工作，編編制鑒定定設(shè)計(jì)資資料中的的有關(guān)工工藝性文文件，向向質(zhì)保工工程師匯匯報(bào)工作作；b、對(duì)產(chǎn)

18、產(chǎn)品工藝藝質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)，審審核機(jī)加加工、裝裝配及出出廠試驗(yàn)驗(yàn)工藝文文件，處處理加工工過(guò)程中中的技術(shù)術(shù)問(wèn)題；c、負(fù)責(zé)責(zé)工裝及及量、刃刃具配置置，信工工裝及專(zhuān)專(zhuān)用量、刃刃具的設(shè)設(shè)計(jì)；d、負(fù)責(zé)責(zé)組織生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)技術(shù)服服務(wù)；e組織工工藝紀(jì)律律檢查；f、審批批（工藝藝）技術(shù)術(shù)文件更更改通知知。2.6.6 材材料責(zé)任任人a、參與與設(shè)計(jì)輸輸入、輸輸出文件件的評(píng)審審，審查查有關(guān)材材料要求求的符合合性，組組織編制制、審核核材料管管理制度度。向質(zhì)質(zhì)保工程程師匯報(bào)報(bào)工作；b、組織織對(duì)供方方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，匯匯總合格格供方名名錄；c、審查查采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、采采購(gòu)合同同、采購(gòu)購(gòu)協(xié)作書(shū)書(shū)、審查查材料質(zhì)質(zhì)量證明明書(shū)、驗(yàn)驗(yàn)收記8錄、材

19、料料復(fù)驗(yàn)報(bào)報(bào)告；d、編寫(xiě)寫(xiě)材料標(biāo)標(biāo)識(shí)號(hào)；批準(zhǔn)材材料入庫(kù)庫(kù)單；e、負(fù)責(zé)責(zé)檢查材材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的保管管儲(chǔ)存、標(biāo)標(biāo)識(shí)、運(yùn)運(yùn)輸、保保護(hù)、發(fā)發(fā)放等管管理；f、負(fù)責(zé)責(zé)材料一一般不合合格品的的處理。2.6.7 檢檢驗(yàn)責(zé)任任人a、負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的檢檢驗(yàn)，組組織編制制、審核核檢驗(yàn)管管理制度度。向質(zhì)質(zhì)保工程程師匯報(bào)報(bào)工作；b、負(fù)責(zé)責(zé)檢查半半成品進(jìn)進(jìn)廠、過(guò)過(guò)程、完完工的檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)質(zhì)量量記錄；c、監(jiān)督督檢驗(yàn)對(duì)對(duì)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識(shí)識(shí)，產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性的實(shí)實(shí)施；d、負(fù)責(zé)責(zé)檢查不不合格品品的處置置和管理理；e、負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量檢檢驗(yàn)記錄錄的匯總總和歸檔檔。2.6.8 焊焊接責(zé)任任人a、制定定焊接材材料有關(guān)關(guān)

20、規(guī)定，并并監(jiān)督檢檢查焊接接管理，向向質(zhì)保工工程師匯匯報(bào)工作作；b、編制制焊接工工藝評(píng)定定文件，組組織實(shí)施施焊接工工藝評(píng)定定，審核核焊接工工藝評(píng)定定報(bào)告，負(fù)負(fù)責(zé)焊接接工藝評(píng)評(píng)定資料料保管；c、編制制焊接工工藝卡，檢檢查焊接接工藝執(zhí)執(zhí)行和焊焊接工序序質(zhì)量記記錄；d、監(jiān)督督檢查焊焊接設(shè)備備的完好好情況；e、負(fù)責(zé)責(zé)焊工持持證上崗崗，提出出焊工培培訓(xùn)、考考核計(jì)劃劃，建立立焊工檔檔案。2.6.9 熱熱處理責(zé)責(zé)任人a、負(fù)責(zé)責(zé)熱處理理質(zhì)量控控制工作作，向質(zhì)質(zhì)保工程程師匯報(bào)報(bào)工作；b、組織織熱處理理外協(xié)單單位的評(píng)評(píng)價(jià)，制制定熱處處理工藝藝，負(fù)責(zé)責(zé)熱處理理外協(xié)委委托，檢檢查熱處處理工藝藝執(zhí)行情情況；c、審核核外協(xié)

21、熱熱處理報(bào)報(bào)告；d、負(fù)責(zé)責(zé)熱處理理報(bào)告及及其資料料的歸檔檔工作。2.6.10理理化責(zé)任任人a、負(fù)責(zé)責(zé)理化質(zhì)質(zhì)量控制制工作，向向質(zhì)保工工程師匯匯報(bào)工作作；b、組織織理化外外協(xié)單位位的評(píng)價(jià)價(jià)，負(fù)責(zé)責(zé)理化外外協(xié)委托托，檢查查外協(xié)理理化的工工作質(zhì)量量；c、審核核外協(xié)理理化試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告；d、負(fù)責(zé)責(zé)理化試試驗(yàn)報(bào)告告及其資資料的歸歸檔工作作。92.6.11 設(shè)備、計(jì)計(jì)量責(zé)任任人a、負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量質(zhì)量量控制工工作，編編制生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、計(jì)計(jì)量管理理制度，向向質(zhì)保工工程師匯匯報(bào)工作作；b、負(fù)責(zé)責(zé)編制制制造閥門(mén)門(mén)所需的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量器具具請(qǐng)購(gòu)計(jì)計(jì)劃，負(fù)負(fù)責(zé)新購(gòu)購(gòu)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量器具具的驗(yàn)收收、建檔檔；

22、c、負(fù)責(zé)責(zé)全公司司生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量器具具維護(hù)保保養(yǎng)、管管理工作作的質(zhì)量量記錄；d、提出出生產(chǎn)設(shè)設(shè)備中、大大修計(jì)劃劃和計(jì)量量器具的的定檢計(jì)計(jì)劃，并并組合實(shí)實(shí)施；做做好生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備專(zhuān)專(zhuān)管率、完完好率、計(jì)計(jì)量器具具定檢率率、合格格率的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；e、負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的安安裝、調(diào)調(diào)試、驗(yàn)驗(yàn)收；審審核生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、計(jì)計(jì)量器具具報(bào)廢單單；f、負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量器具具檔案歸歸檔管理理。2.6.12 管理評(píng)評(píng)審2.6.12.1 總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)每年一一次對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系組織管管理評(píng)審審。2.6.12.2 管管理評(píng)審審包括以以下內(nèi)容容：確保保其持續(xù)續(xù)的適宜宜性和有有效性，以以滿(mǎn)足質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)和和標(biāo)準(zhǔn)的的要

23、求。管管理評(píng)審審中確定定需要解解決的問(wèn)問(wèn)題應(yīng)制制定相應(yīng)應(yīng)措施，管管理評(píng)審審的效果果應(yīng)予以以驗(yàn)證，管管理評(píng)審審的依據(jù)據(jù)如下：a、內(nèi)部部質(zhì)量體體系審核核實(shí)施情情況、糾糾正措施施和實(shí)施施效果；b、年度度質(zhì)量目目標(biāo)展開(kāi)開(kāi)的實(shí)施施情況和和產(chǎn)品的的實(shí)際質(zhì)質(zhì)量狀況況的信息息；;c、顧客客質(zhì)量信信息反饋饋和投訴訴的處理理、服務(wù)務(wù)情況；d、合同同、設(shè)計(jì)計(jì)、采購(gòu)購(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)、試驗(yàn)驗(yàn)、人員員培訓(xùn)等等情況；e、質(zhì)量量體系的的結(jié)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行修改改和完善善的情況況；f、采取取所有措措施的有有關(guān)信息息。2.6.12.3 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)組織管管理評(píng)審審，評(píng)審審前由技技質(zhì)部準(zhǔn)準(zhǔn)備好資資料，評(píng)評(píng)審后的的輸出文文件經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)

24、后執(zhí)執(zhí)行。評(píng)評(píng)審文件件按文件件檔案管管理要求求由技質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)保存。2.7 質(zhì)量體體系2.7.1 總總則按照壓壓力管道道安全管管理與監(jiān)監(jiān)察規(guī)定定、壓壓力管道道元件制制造單位位安全注注冊(cè)與管管理辦法法的要要求，參參照GBB/T1190000-220000質(zhì)量量管理體體系的的系列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)結(jié)合本公公司生產(chǎn)產(chǎn)的特點(diǎn)點(diǎn)，建立立并保持持文件化化的質(zhì)量量體系。通通過(guò)質(zhì)量量體系持持續(xù)有效效的運(yùn)行行，使影影像產(chǎn)品品質(zhì)量的的活動(dòng)處處于受控控狀態(tài)，以以預(yù)防和和消除質(zhì)質(zhì)量缺陷陷，滿(mǎn)足足產(chǎn)品生生10產(chǎn)需要和和顧客的的要求。2.7.1.11 企業(yè)業(yè)建立文文件化的的質(zhì)量體體系2.7.1.22 質(zhì)量量體系文文件由二二個(gè)層次

25、次組成：a、第一一層次文文件是按按壓力力管道安安全管理理與監(jiān)察察規(guī)定、壓壓力管道道元件制制造單位位安全注注冊(cè)與管管理辦法法的要要求，參參照GBB/T1190000-220000質(zhì)量量管理體體系的的系列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立的質(zhì)量量管理手手冊(cè)。b、第二二層次文文件是按按標(biāo)準(zhǔn)、手手冊(cè)、程程序文件件規(guī)定的的內(nèi)容范范圍和深深度，根根據(jù)本公公司產(chǎn)品品的復(fù)雜雜程度、所所用方法法、設(shè)施施及參與與人員的的技能等等編制的的操作規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范、制制度、實(shí)實(shí)施細(xì)則則、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)、質(zhì)量量記錄等等。2.7.2 質(zhì)質(zhì)量策劃劃為了滿(mǎn)足足產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同規(guī)定定的要求求，對(duì)于于重要的的產(chǎn)品及及顧客有有要求時(shí)時(shí)，應(yīng)做做好質(zhì)量量策劃

26、工工作。質(zhì)質(zhì)量策劃劃包括產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量計(jì)劃確確定和配配備必要要的控制制手段、過(guò)過(guò)程、設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備、資源源和技能能，確定定和準(zhǔn)備備質(zhì)量記記錄等。2.7.2.11 設(shè)計(jì)計(jì)責(zé)任師師負(fù)責(zé)新新產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)等項(xiàng)項(xiàng)目的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量計(jì)劃編編制。2.7.2.22 工藝藝責(zé)任師師編制工工藝流程程及設(shè)置置控制點(diǎn)點(diǎn)，檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任人人設(shè)置停停止，有有關(guān)部門(mén)門(mén)完成制制造質(zhì)量量計(jì)劃。2.7.2.33 編制制質(zhì)量計(jì)計(jì)劃應(yīng)滿(mǎn)滿(mǎn)足下列列要求：a、確定定和配備備必要的的控制手手段、過(guò)過(guò)程、設(shè)設(shè)備（包包括檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備）工工藝裝備備、資源源和人員員技能，以以達(dá)到所所有要求求的質(zhì)量量；b、確保保全過(guò)程程活動(dòng)的的程序和和有關(guān)文文件

27、的相相容性；c、確定定所有測(cè)測(cè)量要求求，包括括超出現(xiàn)現(xiàn)有水平平，但在在足夠時(shí)時(shí)限內(nèi)能能解決的的；d、對(duì)所所有特性性和要求求（包括括含有主主觀因素素的特性性和要求求應(yīng)明確確執(zhí)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）；e、配備備必要的的質(zhì)量記記錄。2.7.2.44 質(zhì)量量策劃應(yīng)應(yīng)具有一一定資格格的人員員審核和和批準(zhǔn)。2.8 合同評(píng)評(píng)審2.8.1 總總則為使公司司或訂單單的規(guī)定定在法規(guī)規(guī)、技術(shù)術(shù)和供貨貨等方面面合適，以以確保準(zhǔn)準(zhǔn)確理解解顧客的的要求，檢檢查本公公司（滿(mǎn)滿(mǎn)足合同同或訂單單規(guī)定要要求的能能力），使使合同或或訂單順順利進(jìn)行行。2.8.2 評(píng)評(píng)審 1112.8.2.11 銷(xiāo)售售部負(fù)責(zé)責(zé)制定和和執(zhí)行合合同評(píng)審審。2.8.2

28、.22 常規(guī)規(guī)產(chǎn)品合合同、口口頭（電電話(huà)）訂訂貨合同同直接由由銷(xiāo)售部部長(zhǎng)審批批，保證證滿(mǎn)足合合同或訂訂單的要要求。2.8.2.33 項(xiàng)目目投資、新新產(chǎn)品等等特殊合合同，由由銷(xiāo)售部部長(zhǎng)組織織技術(shù)、生生產(chǎn)、檢檢驗(yàn)、供供應(yīng)等部部門(mén)針對(duì)對(duì)合同、標(biāo)標(biāo)書(shū)中提提出的技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量、交交貨期等等要求進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，對(duì)技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量保證證及生產(chǎn)產(chǎn)能力簽簽署意見(jiàn)見(jiàn)，提出出相應(yīng)措措施，保保證與投投標(biāo)不一一致的合合同或訂訂單的要要求已經(jīng)經(jīng)得到解解決。2.8.2.44 銷(xiāo)售售部保存存合同評(píng)評(píng)審記錄錄。2.8.2.55 根據(jù)據(jù)合同評(píng)評(píng)審結(jié)果果，由銷(xiāo)銷(xiāo)售員與與顧客訂訂立正式式合同。2.8.3 合合同變更更2.8.3.11 合

29、同同變更必必須符合合有關(guān)法法規(guī)或經(jīng)經(jīng)雙方協(xié)協(xié)商同意意。2.8.3.22 有關(guān)關(guān)變更合合同的文文書(shū)、傳傳真、電電報(bào)、圖圖樣等，是是合同的的組成部部分。2.8.3.33 變更更合同按按合同同評(píng)審控控制程序序的有有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行復(fù)復(fù)審。銷(xiāo)銷(xiāo)售部長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)將將復(fù)審后后的變更更信息傳傳遞給有有關(guān)部門(mén)門(mén)。2.8.4 記記錄所有合同同評(píng)審記記錄會(huì)同同修改記記錄、電電話(huà)合同同記錄等等由銷(xiāo)售售部保存存，保存存時(shí)間一一般不少少于5年年，特殊殊合同按按合同中中規(guī)定時(shí)時(shí)間保存存。2.9 設(shè)計(jì)控控制2.9.1 總總則設(shè)計(jì)應(yīng)從從設(shè)計(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)策劃劃到設(shè)計(jì)計(jì)確認(rèn)進(jìn)進(jìn)行全過(guò)過(guò)程質(zhì)量量控制，確確保產(chǎn)品品設(shè)計(jì)滿(mǎn)滿(mǎn)足合同同和顧客客的要求求

30、。2.9.2 設(shè)設(shè)計(jì)、開(kāi)開(kāi)發(fā)的策策劃2.9.2.11 根據(jù)據(jù)市場(chǎng)信信息及企企業(yè)發(fā)展展目標(biāo)應(yīng)應(yīng)定制新新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)、開(kāi)開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。2.9.3 組組織和技技術(shù)接口口設(shè)計(jì)過(guò)程程中要加加強(qiáng)流程程和接口口的控制制，如圖圖紙?jiān)O(shè)計(jì)計(jì)、工藝藝編制、工工裝模具具設(shè)計(jì)等等相互之之間的接接口，以以與設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)相相關(guān)的銷(xiāo)銷(xiāo)售、生生產(chǎn)、檢檢驗(yàn)、供供應(yīng)等部部門(mén)，也也可能涉涉及到廠廠外間的的相互關(guān)關(guān)系，經(jīng)經(jīng)必要的的信息形形成書(shū)面面文件由由設(shè)計(jì)責(zé)責(zé)任工程程師負(fù)責(zé)責(zé)傳遞、協(xié)協(xié)調(diào)。2.9.4 設(shè)設(shè)計(jì)輸入入 1122.9.4.11 根據(jù)據(jù)市場(chǎng)調(diào)調(diào)查、用用戶(hù)要求求、合同同訂單等等有關(guān)資資料，總總經(jīng)理下下達(dá)設(shè)設(shè)

31、計(jì)任務(wù)務(wù)書(shū)，技技質(zhì)部貫貫徹執(zhí)行行。2.9.4.22 設(shè)計(jì)計(jì)輸入應(yīng)應(yīng)考慮合合同評(píng)審審的結(jié)果果。設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書(shū)下下達(dá)前對(duì)對(duì)其應(yīng)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，對(duì)不不完善的的、含糊糊的或矛矛盾的要要求，應(yīng)應(yīng)會(huì)同提提出者一一起解決決。2.9.5 設(shè)設(shè)計(jì)輸出出2.9.5.11 設(shè)計(jì)計(jì)輸出是是供采購(gòu)購(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)制造、檢檢驗(yàn)和服服務(wù)使用用的最終終技術(shù)文文件，其其編制過(guò)過(guò)程中應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定進(jìn)行審審核、批批準(zhǔn)。其其內(nèi)容包包括：a、滿(mǎn)足足設(shè)計(jì)輸輸入要求求的產(chǎn)品品圖樣（零零件圖、部部件圖、總總裝圖、電電氣原理理圖、明明細(xì)表等等）；b、生產(chǎn)產(chǎn)工藝規(guī)規(guī)程、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、工工藝評(píng)定定表、材材料定額額單、工工裝制造造圖等；c、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、技技

32、術(shù)條件件、采購(gòu)購(gòu)規(guī)范、驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)則則等。2.9.5.22 設(shè)計(jì)計(jì)責(zé)任師師負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)輸出設(shè)設(shè)計(jì)文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審，工工藝文件件由工藝藝責(zé)任師師審批，產(chǎn)產(chǎn)品總圖圖經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后才能能發(fā)放使使用。2.9.6 設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審2.9.6.11 設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審是是在方案案設(shè)計(jì)、工工作圖設(shè)設(shè)計(jì)和樣樣機(jī)鑒定定等階段段有計(jì)劃劃實(shí)施的的設(shè)計(jì)控控制。技技質(zhì)部按按程序文文件要求求，組織織有關(guān)職職能部門(mén)門(mén)參加評(píng)評(píng)審。2.9.6.22 設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審記記錄由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后予予以保存存。2.9.7 設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證2.9.7.11 設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證是是在產(chǎn)品品設(shè)計(jì)的的適當(dāng)階階段進(jìn)行行，設(shè)計(jì)計(jì)責(zé)任人人負(fù)責(zé)組組織進(jìn)行行設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證，以以保證設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)

33、證證文件符符合和滿(mǎn)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)計(jì)輸出的的要求。設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證可以采采用一下下方法：a、用不不同的計(jì)計(jì)算方法法進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證；b、用比比較的方方法進(jìn)行行驗(yàn)證；c、進(jìn)行行鑒定試試驗(yàn)。2.9.7.22 設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證報(bào)報(bào)告經(jīng)設(shè)設(shè)計(jì)責(zé)任任師審批批后作設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)時(shí)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品評(píng)價(jià)價(jià)的依據(jù)據(jù)。設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證記記錄由技技質(zhì)部保保存。2.9.8 設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)在成功功的設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證之之后進(jìn)行行。產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)確認(rèn)根根據(jù)其重重要性和和復(fù)雜性性陳厚度度分以下下三種：上級(jí)下達(dá)達(dá)計(jì)劃的的新產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)的的設(shè)計(jì)確確認(rèn)，其其形式按按上級(jí)規(guī)規(guī)定要求求執(zhí)行 113b、公司司下達(dá)的的新產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)的的設(shè)計(jì)確確認(rèn)，由由設(shè)計(jì)責(zé)責(zé)任師組組織技質(zhì)質(zhì)部、

34、生生產(chǎn)部、車(chē)車(chē)間等有有關(guān)人員員參加的的確認(rèn)會(huì)會(huì)進(jìn)行確確認(rèn)，需需要時(shí)也也可請(qǐng)用用戶(hù)代表表參加。確確認(rèn)報(bào)告告由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后保存存。c、合同同上注明明有驗(yàn)收收要求時(shí)時(shí)，設(shè)計(jì)計(jì)確認(rèn)可可采用請(qǐng)請(qǐng)用戶(hù)驗(yàn)驗(yàn)收并出出具驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告的的形式。2.9.9 設(shè)設(shè)計(jì)更改改2.9.9.11 設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)過(guò)程中的的設(shè)計(jì)更更改可由由設(shè)計(jì)責(zé)責(zé)任師（或或工藝責(zé)責(zé)任師）審審批后直直接在設(shè)設(shè)計(jì)稿上上更改。3.0 文件和和資料控控制3.0.1 總總則對(duì)于質(zhì)量量體系有有關(guān)的管管理文件件和技術(shù)術(shù)文件進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保對(duì)質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行起重重要作用用的場(chǎng)所所都使用用有效文文件。3.0.2 文文件的編編寫(xiě)、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放3.0.

35、2.11 手冊(cè)冊(cè)由管理理者代表表指定人員員編寫(xiě)，管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)審核，上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布，技質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)登記發(fā)發(fā)放。3.0.2.22 程序序文件由由質(zhì)保工工程師組組織各質(zhì)質(zhì)量體系系責(zé)任人人編寫(xiě)、質(zhì)質(zhì)保工程程師審核核，經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施，技質(zhì)質(zhì)部份額額則登記記發(fā)放。3.0.2.33 部門(mén)門(mén)管理文文件由各各部門(mén)指指定人員員編制，部部長(zhǎng)審核核，主管管總經(jīng)理理批準(zhǔn)。3.0.2.44 文件件的受控控狀態(tài)3.0.2.44.1 文件分分“受控”和非受受控“兩種狀狀態(tài)。3.0.2.44.2 與質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行由緊緊密相關(guān)關(guān)的文件件應(yīng)為受受控文件件，各部部門(mén)按規(guī)規(guī)定進(jìn)行

36、行執(zhí)行。所所有受控控文件應(yīng)應(yīng)在封面面上加蓋蓋“受控”章。3.0.2.44.3 為法律律和積累累知識(shí)的的目的，保保留的任任何作廢廢文件，都都應(yīng)有“留底”標(biāo)識(shí)。3.0.3 文文件的更更改3.0.3.11 手冊(cè)冊(cè)和程序序文件由由技質(zhì)部部負(fù)責(zé)更更改，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后更更改，保保留更改改記錄。3.0.3.22 其他他文件由由各部門(mén)門(mén)按規(guī)定定辦理更更改手續(xù)續(xù)，保留留更改記記錄。3.0.4 外外來(lái)文件件的控制制外來(lái)文件件和資料料（如顧顧客提供供的圖樣樣、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）接接收后應(yīng)應(yīng)納 14入本廠文文件和資資料系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行控控制。3.1采采購(gòu)控制制3.1.1 總總則對(duì)采購(gòu)過(guò)過(guò)

37、程進(jìn)行行控制，對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)和選擇擇，確保保采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定的的質(zhì)量要要求。3.1.2 供供方的評(píng)評(píng)價(jià)3.1.2.11 材料料責(zé)任人人按采購(gòu)購(gòu)的物資資重要程程度初選選供方，組組織有關(guān)關(guān)部門(mén)對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行質(zhì)保保能力的的評(píng)定，并并作出評(píng)評(píng)審結(jié)論論。3.1.2.22 材料料責(zé)任人人根據(jù)評(píng)評(píng)審結(jié)論論建立合合格供方方名單，有有質(zhì)保工工程師審審批后供供采購(gòu)時(shí)時(shí)用。3.1.2.33 建立立合格供供方檔案案。根據(jù)據(jù)供貨質(zhì)質(zhì)量信息息，材料料責(zé)任人人應(yīng)定期期組織對(duì)對(duì)合格供供方進(jìn)行行評(píng)審。3.1.3 采采購(gòu)3.1.3.11 采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)根據(jù)生生產(chǎn)計(jì)劃劃及庫(kù)存存情況，由由材料責(zé)責(zé)任人審審批后

38、實(shí)實(shí)施。3.1.3.22 采購(gòu)購(gòu)的實(shí)施施a、采購(gòu)購(gòu)在合格格供方名名單中選選擇；b、采購(gòu)購(gòu)前應(yīng)以以書(shū)面采采購(gòu)協(xié)議議形式與與采購(gòu)單單位建立立關(guān)系，經(jīng)經(jīng)材料責(zé)責(zé)任人審審批后進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。3.1.3.33 采購(gòu)購(gòu)合同采購(gòu)合同同由材料料責(zé)任人人審批。其其內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括采采購(gòu)產(chǎn)品品信息，（如如質(zhì)量要要求、驗(yàn)驗(yàn)收要求求、價(jià)格格、數(shù)量量、交付付等）。3.1.3.44 采購(gòu)購(gòu)驗(yàn)證3.1.3.44.1 對(duì)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證有有以下幾幾種方式式：a、由技技質(zhì)部進(jìn)進(jìn)行進(jìn)貨貨驗(yàn)證；b、技質(zhì)質(zhì)部在供供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證；c、顧客客到供方方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)施驗(yàn)證證；對(duì)后兩種種情況，應(yīng)應(yīng)在采購(gòu)購(gòu)合同中中規(guī)定驗(yàn)驗(yàn)證的安安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行行

39、的方法法。3.1.3.44.2 驗(yàn)證方方法可包包括測(cè)量量檢測(cè)、觀觀察、工工藝驗(yàn)證證、提供供合格證證明文件件等方式式。 153.1.3.44.3 顧客的的驗(yàn)證不不能免除除保額公公司提供供合格產(chǎn)產(chǎn)品的責(zé)責(zé)任，也也不能排排除其后后顧客拒拒收的可可能。3.1.4 外外協(xié)加工工對(duì)供方方及對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的控制制，也應(yīng)應(yīng)執(zhí)行上上述條款款規(guī)定。3.2 顧客提提供產(chǎn)品品的控制制3.2.1 凡凡是顧客客需要提提供產(chǎn)品品，銷(xiāo)售售部應(yīng)與與顧客簽簽訂明確確的合同同或協(xié)議議，規(guī)定定本公司司與顧客客之間的的權(quán)利、義義務(wù)。3.2.2生產(chǎn)產(chǎn)部規(guī)定定特殊的的標(biāo)識(shí)，專(zhuān)專(zhuān)門(mén)用于于顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品，防防止誤用用或不恰恰當(dāng)?shù)奶幪幹谩?

40、.2.3 技技質(zhì)部對(duì)對(duì)顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品按合合同和技技術(shù)要求求進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收，如如符合的的則接收收，并坐坐好驗(yàn)收收合格的的標(biāo)記。3.2.4 對(duì)對(duì)驗(yàn)收合合格的產(chǎn)產(chǎn)品，生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)人妥妥善保管管和使用用，保持持這些產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量。3.2.5 驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合規(guī)定定要求的的產(chǎn)品，技技質(zhì)部作作好記錄錄，填寫(xiě)寫(xiě)不合格格品報(bào)告告單，交交由銷(xiāo)售售部向顧顧客聯(lián)系系處理。3.2.6 顧顧客應(yīng)當(dāng)當(dāng)按合同同要求提提供合格格的產(chǎn)品品，本公公司的驗(yàn)驗(yàn)證不能能免除顧顧客提供供可接收收產(chǎn)品的的責(zé)任。3.3 產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性對(duì)閥門(mén)及及其主要要零件進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，保證證在需要要時(shí)可以以對(duì)成品品和零部部件的質(zhì)質(zhì)量狀況況

41、進(jìn)行追追溯。3.3.1 進(jìn)進(jìn)貨件的的標(biāo)識(shí)a、原材材料標(biāo)識(shí)識(shí)以技質(zhì)質(zhì)部制定定的鋼材材色標(biāo)及及標(biāo)識(shí)卡卡為標(biāo)識(shí)識(shí)。B、其他他進(jìn)貨件件可以采采購(gòu)成品品原標(biāo)識(shí)識(shí)，也可可另作標(biāo)標(biāo)識(shí)卡或或區(qū)域或或掛牌為為標(biāo)識(shí)。3.3.2 生生產(chǎn)過(guò)程程中標(biāo)識(shí)識(shí)a、生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中以標(biāo)有有生產(chǎn)工工作令及及材料牌牌號(hào)的零零部件加加工跟蹤蹤卡作作為物項(xiàng)流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)區(qū)域域用盛器器、區(qū)域域劃分、掛掛牌作為為標(biāo)識(shí)。所有經(jīng)檢檢驗(yàn)成品品在零零部件加加工跟蹤蹤卡上上均應(yīng)有有檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)識(shí)。3.3.3 成成品標(biāo)識(shí)識(shí)a、成品品入庫(kù)均均以區(qū)域域、掛牌牌作為標(biāo)標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品出廠廠以成品品標(biāo)牌、合合格證為為標(biāo)識(shí)。特特殊產(chǎn)品品以合同同要求為為準(zhǔn)。 1163.3

42、.4 追追溯性標(biāo)標(biāo)識(shí)a、在生生產(chǎn)過(guò)程程中，對(duì)對(duì)成品的的主要零零件，如如體、蓋蓋、板應(yīng)應(yīng)給予規(guī)規(guī)定的編編號(hào)標(biāo)識(shí)；在交交付前，對(duì)對(duì)每只成成品在成成品標(biāo)牌牌上應(yīng)給給予規(guī)定定的編號(hào)號(hào)，當(dāng)有有追溯要要求時(shí)便便于可追追溯。b、產(chǎn)品品的可追追溯性途途徑為：產(chǎn)品標(biāo)牌牌 成品品提交單單 零部部件加工工跟蹤卡卡 領(lǐng)料料單 材材料標(biāo)識(shí)識(shí)卡 材材料質(zhì)量量證明書(shū)書(shū)。3.4 過(guò)程控控制貫徹預(yù)防防為主的的原則，對(duì)對(duì)直接影影響質(zhì)量量的生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行有效效的控制制，確保保成品質(zhì)質(zhì)量滿(mǎn)足足規(guī)定的的要求。3.4.1 生生產(chǎn)計(jì)劃劃3.4.1.11 獲得得規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品特性性的信息息文件。a、銷(xiāo)售售合同及及與合同同評(píng)審有有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)制造的

43、的信息與與文件。b、設(shè)計(jì)計(jì)、開(kāi)發(fā)發(fā)輸出文文件（產(chǎn)產(chǎn)品圖樣樣、各類(lèi)類(lèi)明細(xì)表表、工藝藝規(guī)程等等）。3.4.1.22 根據(jù)據(jù)獲得的的生產(chǎn)的的信息，考考慮庫(kù)存存情況，結(jié)結(jié)合生產(chǎn)產(chǎn)能力編編制生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，同同時(shí)確定定組織生生產(chǎn)的形形式。生生產(chǎn)計(jì)劃劃由制造造責(zé)任師師審核、生生產(chǎn)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。3.4.1.33 各有有關(guān)部門(mén)門(mén)根據(jù)生生產(chǎn)計(jì)劃劃做好相相應(yīng)的物物項(xiàng)、設(shè)設(shè)備、檢檢測(cè)、人人員的配配備，以以確保整整個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃得得以控制制。3.4.2 關(guān)關(guān)鍵工序序，如閥閥門(mén)的性性能試驗(yàn)驗(yàn)、強(qiáng)度度試驗(yàn)、密密封試驗(yàn)驗(yàn)及相關(guān)關(guān)的其它它參數(shù)的的試驗(yàn)。a、工藝藝責(zé)任師師編制關(guān)關(guān)鍵工序序作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)；b、檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任人人編制

44、檢檢驗(yàn)規(guī)程程；c、車(chē)間間操作工工認(rèn)真按按作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)操操作，做做好質(zhì)量量記錄。3.4.3 對(duì)對(duì)特殊工工序如產(chǎn)產(chǎn)品的焊焊接、熱熱處理。a、焊接接責(zé)任人人編制焊焊接工藝藝作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)，對(duì)對(duì)焊接設(shè)設(shè)備、焊焊材、工工藝參數(shù)數(shù)、環(huán)境境、人員員資格要要求等做做出明確確規(guī)定。b、熱處處理責(zé)任任人編制制材料熱熱處理工工藝文件件，對(duì)熱熱處理后后的產(chǎn)品品進(jìn)行硬硬度值測(cè)測(cè)試，檢檢定熱處處理工序序質(zhì)量，將將熱處理理工藝過(guò)過(guò)程資料料和檢測(cè)測(cè)結(jié)果歸歸檔。c、按規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)特殊工工序應(yīng)做做好相關(guān)關(guān)記錄。 177d、特殊殊工序相相關(guān)質(zhì)量量記錄均均由技質(zhì)質(zhì)部保存存。3.4.4 生生產(chǎn)過(guò)程程中設(shè)備備控制設(shè)備責(zé)任任人負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)

45、制造設(shè)設(shè)備及工工裝，進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)木S護(hù)護(hù)與保持持生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的能能力，滿(mǎn)滿(mǎn)足產(chǎn)品品特性需需要。3.4.5 零零部件、工工藝性外外協(xié)加工工規(guī)定零部件、工工藝性的的外協(xié)加加工應(yīng)由由供應(yīng)部部負(fù)責(zé)，協(xié)協(xié)作產(chǎn)品品經(jīng)技質(zhì)質(zhì)部檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后，方可可投入下下道工序序生產(chǎn)或或裝配。3.5 檢驗(yàn)和和試驗(yàn)3.5.1 總總則對(duì)原材料料、外協(xié)協(xié)外購(gòu)件件、在制制品及成成品進(jìn)行行檢驗(yàn)和和試驗(yàn)，保保證未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)的的零件和和不合格格品不投投入使用用和交貨貨。3.5.2 技技質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)編制制各類(lèi)檢檢驗(yàn)規(guī)程程，明確確檢測(cè)點(diǎn)點(diǎn)，檢測(cè)測(cè)頻率，抽抽樣方法法，檢測(cè)測(cè)項(xiàng)目，檢檢測(cè)方法法，判別別依據(jù)，使使用的檢檢測(cè)設(shè)備備等，這這些文件件經(jīng)質(zhì)保保

46、工程師師審批后后實(shí)施。3.5.3 進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)3.5.3.11 為保保證所有有采購(gòu)或或外協(xié)產(chǎn)產(chǎn)品未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)或或未驗(yàn)證證合格的的產(chǎn)品不不投入使使用或加加工，所所有進(jìn)廠廠的產(chǎn)品品需檢驗(yàn)驗(yàn)。3.5.3.22 進(jìn)貨貨檢驗(yàn)一一般采用用抽樣檢檢驗(yàn)，抽抽樣數(shù)量量由技質(zhì)質(zhì)部作出出明確的的書(shū)面規(guī)規(guī)定，由由質(zhì)保工工程師審審批后執(zhí)執(zhí)行。3.5.3.33 采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證方方式可包包括測(cè)量量檢驗(yàn)、觀觀察、工工藝驗(yàn)證證。提供供合格的的證明文文件等，根根據(jù)產(chǎn)品品的特性性在相應(yīng)應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程中中作規(guī)定定。3.5.3.44 驗(yàn)證證不合格格時(shí)，檢檢驗(yàn)員應(yīng)應(yīng)立即將將產(chǎn)品隔隔離并做做上標(biāo)識(shí)識(shí)，按不不合格品品控制程程序處處理。3.

47、5.4 過(guò)過(guò)程（工工序）檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)。3.5.4.11 過(guò)程程檢驗(yàn)包包括首檢檢、巡檢檢和完工工檢。3.5.4.22 所有有過(guò)程檢檢驗(yàn)均需需在操作作者自檢檢的基礎(chǔ)礎(chǔ)上經(jīng)專(zhuān)專(zhuān)驗(yàn)合格格后方能能轉(zhuǎn)序，過(guò)過(guò)程和試試驗(yàn)結(jié)束束經(jīng)產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)員審審批后才才能入庫(kù)庫(kù)。3.5.4.33 不合合格品及及時(shí)做好好標(biāo)識(shí)、隔隔離。3.5.5 成成品檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)3.5.5.11 所有有規(guī)定的的檢驗(yàn)和和試驗(yàn)（包包括進(jìn)貨貨檢驗(yàn)和和過(guò)程檢檢驗(yàn)）均均已完成成，且 18結(jié)果滿(mǎn)足足規(guī)定要要求。3.5.5.22 產(chǎn)品品性能試試驗(yàn)為關(guān)關(guān)鍵工序序，其檢檢驗(yàn)按相相應(yīng)的檢檢驗(yàn)規(guī)程程執(zhí)行。3.5.5.33 每臺(tái)臺(tái)成品均均經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后，

48、質(zhì)保保工程師師才可向向檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任人發(fā)發(fā)放產(chǎn)品品標(biāo)牌及及合格證證，產(chǎn)品品方能入入庫(kù)。3.5.5.44 產(chǎn)品品沒(méi)有通通過(guò)某項(xiàng)項(xiàng)檢驗(yàn)和和試驗(yàn)時(shí)時(shí)，不合合格品執(zhí)執(zhí)行。成成品不得得出產(chǎn)。3.5.6 質(zhì)質(zhì)量記錄錄由技質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)保存3.6 檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備備的控制制3.6.1 總總則保證檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備具具有規(guī)定定的精度度，并處處于有效效的受控控狀態(tài)。3.6.2 控控制程序序3.6.2.11 企業(yè)業(yè)根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求，選選擇和使使用適宜宜的檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備。3.6.2.22 設(shè)備備、計(jì)量量責(zé)任人人對(duì)影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的所所有檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備，按按規(guī)定的的周期或或使用前

49、前，對(duì)照照國(guó)家承承認(rèn)的有有關(guān)基準(zhǔn)準(zhǔn)，用已已知有效效關(guān)系簽簽訂合格格的設(shè)備備進(jìn)行校校準(zhǔn)和調(diào)調(diào)整。當(dāng)當(dāng)不存在在上述基基準(zhǔn)的依依據(jù)應(yīng)形形成文件件。3.6.2.33 設(shè)備備、計(jì)量量責(zé)任人人按規(guī)定定對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量、試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備和和專(zhuān)用工工具等定定期進(jìn)行行檢定校校準(zhǔn)，經(jīng)經(jīng)檢定合合格的應(yīng)應(yīng)作好規(guī)規(guī)定的標(biāo)標(biāo)識(shí)（標(biāo)標(biāo)定），并并保存好好校準(zhǔn)記記錄.3.6.2.44 企業(yè)業(yè)保證檢檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備備使用及及其校準(zhǔn)準(zhǔn)工作具具有適宜宜的環(huán)境境。3.6.2.55 當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量、試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備和和專(zhuān)用量量具等未未處于校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即進(jìn)進(jìn)行檢定定。同事事，對(duì)已已檢驗(yàn)和和試驗(yàn)的的結(jié)果進(jìn)進(jìn)行重新新評(píng)定，視視情

50、況決決定重新新抽樣檢檢驗(yàn)或全全數(shù)復(fù)驗(yàn)驗(yàn)。3.6.2.66 檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備在在搬運(yùn)、防防護(hù)和貯貯存期間間，其準(zhǔn)準(zhǔn)確度和和適用性性保持完完好。同同時(shí)要防防止其因因調(diào)整不不當(dāng)而校校準(zhǔn)失效效。3.6.2.77 從事事檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)工作作的人員員均需經(jīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)業(yè)技能培培訓(xùn)，考考核合格格后持證證上崗。3.7 檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)對(duì)生產(chǎn)全全過(guò)程各階階段進(jìn)行行檢驗(yàn)和和試驗(yàn)的的產(chǎn)品按按規(guī)定的的方式進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，確保保只有合合格的產(chǎn)產(chǎn)品才能能入庫(kù)使使用。3.7.1 技技質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)的實(shí)施施。3.7.2 檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識(shí)識(shí)可分為為四類(lèi)：a、等待待檢驗(yàn)的的狀態(tài)以以

51、“待檢”標(biāo)識(shí)； 119b、已檢檢驗(yàn)等待待處理的的以“待處理理”標(biāo)識(shí)；c、經(jīng)檢檢驗(yàn)判斷斷為合格格的以“合格”標(biāo)識(shí)；d、經(jīng)檢檢驗(yàn)判斷斷為不合合格的以以“不合格格”標(biāo)識(shí)。3.7.3 標(biāo)標(biāo)識(shí)的形形成采用用印章、標(biāo)標(biāo)識(shí)、標(biāo)標(biāo)牌、隔隔離等適適當(dāng)?shù)姆椒绞健?.7.4 沒(méi)沒(méi)有合格格標(biāo)識(shí)的的產(chǎn)品和和物資不不得入庫(kù)庫(kù)、轉(zhuǎn)序序、使用用、裝配配和出廠廠。3.8 不合格格品的控控制3.8.1 總總則為防止已已發(fā)生的的不合格格品散失失由于疏疏忽而誤誤用，對(duì)對(duì)不合格格品需進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)和處置置，確保保不合格格品不轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下道道工序、不不出廠。3.8.2 不不合格品品評(píng)審和和處置3.8.2.11 不合合格品分分類(lèi)及評(píng)評(píng)審職責(zé)責(zé)。

52、a、一般般不合格格：個(gè)別別或少量量的不影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的不合格格。其評(píng)評(píng)審由質(zhì)質(zhì)保工程程師負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)。b、嚴(yán)重重不合格格：經(jīng)檢檢驗(yàn)判定定的批量量不合格格，或造造成較大大經(jīng)濟(jì)損損失、直直接影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、主主要功能能、性能能技術(shù)指指標(biāo)等的的不合格格。其評(píng)評(píng)審由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。3.8.2.22 不合合格品的的處置不合格評(píng)評(píng)審后，可可能有：進(jìn)行返工工，以達(dá)達(dá)到規(guī)定定要求。返返工由原原來(lái)加工工車(chē)間負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行行。經(jīng)返修或或不經(jīng)返返修作為為讓步接接受。返返修由原原來(lái)加工工車(chē)間負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行行。報(bào)廢：技技質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)在廢廢品上作作標(biāo)記隔隔離。拒收：對(duì)對(duì)外購(gòu)的的產(chǎn)品拒拒收，由由原供應(yīng)應(yīng)部負(fù)責(zé)責(zé)向供方方退貨處處理

53、。對(duì)外協(xié)產(chǎn)產(chǎn)品拒收收后，由由供應(yīng)部部負(fù)責(zé)與與供方交交涉，直直到產(chǎn)品品經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后方能轉(zhuǎn)入下道道工序或或入庫(kù)。3.8.3 返返工或返返修的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)由由加工車(chē)車(chē)間重新新報(bào)驗(yàn)，經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合合格后才才能放行行。3.8.4 合合同由特特殊要求求時(shí)，不不合格品品的認(rèn)可可，由銷(xiāo)銷(xiāo)售部聯(lián)聯(lián)系向用用戶(hù)提出出讓步申申請(qǐng)，同同意后技技質(zhì)部應(yīng)應(yīng)保存產(chǎn)產(chǎn)品的不不合格情情況的記記錄。3.8.5 技技質(zhì)部對(duì)對(duì)不合格格品按月月進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、匯匯總、分分析。3.9 糾正和和預(yù)防措措施采取有效效的糾正正和預(yù)防防措施，實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。3.9.1 糾糾正措施施203.9.1.11 所采采取的糾糾正措施施其活動(dòng)動(dòng)

54、應(yīng)包括括：a、過(guò)程程、產(chǎn)品品質(zhì)量出出現(xiàn)重大大問(wèn)題；b、管理理評(píng)審出出現(xiàn)的不不合格；c、顧客客對(duì)產(chǎn)品品投訴時(shí)時(shí)；d、內(nèi)審審發(fā)現(xiàn)不不合格時(shí)時(shí)；e、供方方產(chǎn)品出出現(xiàn)嚴(yán)重重不合格格時(shí)；f、其它它不符合合質(zhì)量方方針、目目標(biāo)，或或質(zhì)量體體系文件件要求的的情況。3.9.1.22 對(duì)以以上存在在的不符符合內(nèi)容容分析原原因、明明確責(zé)任任部門(mén)、指指定糾正正措施并并實(shí)施，實(shí)實(shí)施后進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，以確確保糾正正措施的的執(zhí)行和和有效性性。3.9.2 預(yù)預(yù)防措施施3.9.2.11 通過(guò)過(guò)一下記記錄指定定預(yù)防措措施活動(dòng)動(dòng)，包括括：a、供方方質(zhì)量記記錄；b、產(chǎn)品品質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表、圖圖、報(bào)告告等；c、以往往的內(nèi)審審報(bào)告和和管理評(píng)評(píng)

55、審報(bào)告告；d、糾正正和預(yù)防防措施執(zhí)執(zhí)行記錄錄等。3.9.2.22 對(duì)以以上記錄錄的分析析，找出出潛在不不合格因因素，明明確責(zé)任任部門(mén)、指指定預(yù)防防措施并并實(shí)施，實(shí)實(shí)施后進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，以確確保預(yù)防防措施的的執(zhí)行和和有效性性。3.9.3 質(zhì)質(zhì)保工程程師負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)對(duì)糾正預(yù)預(yù)防措施施的活動(dòng)動(dòng)，并對(duì)對(duì)實(shí)施情情況進(jìn)行行驗(yàn)證，經(jīng)經(jīng)有關(guān)信信息進(jìn)行行匯總，作作為管理理評(píng)審依依據(jù)。3.9.4 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督、協(xié)協(xié)調(diào)糾正正預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施。3.9.5 為為消除實(shí)實(shí)際和潛潛在不合合格原因因所采取取的任何何糾正和和預(yù)防措措施，應(yīng)應(yīng)與問(wèn)題題的重要要性及所所承擔(dān)的的風(fēng)險(xiǎn)和和程度相相適應(yīng)。3.9.6 由由執(zhí)行糾

56、糾正和預(yù)預(yù)防措施施所引起起的對(duì)形形成文件件的任何何修改，由由原文件件的編制制部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行行修改。4.0 搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝、防防護(hù)和交交付4.0.1 總總則搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝、防防護(hù)和交交付應(yīng)保保證產(chǎn)品品的完好好、完整整。4.0.2搬運(yùn)運(yùn)4.0.2.11生產(chǎn)部部運(yùn)輸部部門(mén)使用用合適的的工位器器具、運(yùn)輸輸設(shè)備和和車(chē)輛，防防止產(chǎn)品品在運(yùn)輸輸過(guò)程中中磕傷碰碰毛，防防止丟失失。 2214.0.2.22 在搬搬運(yùn)中要要求保持持產(chǎn)品（零零件）的的標(biāo)識(shí)和和檢驗(yàn)、試試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識(shí)識(shí)。4.0.3 儲(chǔ)儲(chǔ)存4.0.3.11 各倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)要做做到環(huán)境境整潔、安安全、設(shè)設(shè)施完好好，符合合保持產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的要求求。4

57、.0.3.22 庫(kù)存存產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)做到品品種、規(guī)規(guī)格、和和數(shù)量三三清，擺擺放有序序，帳、卡卡、物均均一致，產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放放做到先先進(jìn)先出出，保持持產(chǎn)品的的質(zhì)量。4.0.4 包包裝成品包裝裝應(yīng)保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和安安全，標(biāo)標(biāo)識(shí)清晰晰、完整整，備件件和技術(shù)術(shù)文件齊齊全。4.0.5 防防護(hù)產(chǎn)品在交交付用戶(hù)戶(hù)前由本本公司控控制情況況下，由由生產(chǎn)、銷(xiāo)銷(xiāo)售部負(fù)負(fù)責(zé)采取取適應(yīng)的的防護(hù)措措施，以以保護(hù)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，防止止產(chǎn)品損損壞和丟丟失。4.0.6 交交付應(yīng)按合同同要求交交付產(chǎn)品品，產(chǎn)品品交付時(shí)時(shí)應(yīng)注意意不同交交付方式式采取不不同的保保護(hù)措施施，以防防產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量下降降。若合合同要求求時(shí)，這這種保護(hù)護(hù)措施應(yīng)應(yīng)延續(xù)到到交

58、付的的目的地地。4.1 質(zhì)量記記錄的控控制規(guī)范質(zhì)量量記錄，客客觀、真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確地反反映質(zhì)量量活動(dòng)的的過(guò)程，并并提供真真實(shí)的情情況和記記錄。4.1.1 技技質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)權(quán)權(quán)公司質(zhì)質(zhì)量記錄錄同意審審核和管管理。4.1.2 各各部門(mén)應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按要求執(zhí)執(zhí)行，保保證各種種質(zhì)量記記錄的正正確、清清晰，并并收集、保保存，防防止丟失失、變質(zhì)質(zhì)。4.1.3 在在合同要要求時(shí)，質(zhì)質(zhì)量記錄錄可提供供評(píng)價(jià)和和查閱。4.1.4 質(zhì)質(zhì)量記錄錄保存期期一般為為五年。由由特殊要要求時(shí)，按按相應(yīng)的的文件和和合同執(zhí)執(zhí)行。4.1.5 幾幾個(gè)主要要部門(mén)的的質(zhì)量記記錄4.1.5.11 技質(zhì)質(zhì)部至少少應(yīng)保存存的質(zhì)量量記錄a、設(shè)計(jì)計(jì)工藝

59、過(guò)過(guò)程中的的質(zhì)量記記錄；b、文件件發(fā)放、更更改的記記錄。4.1.5.22 技質(zhì)質(zhì)部至少少應(yīng)保存存的質(zhì)量量記錄a、管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告；b、內(nèi)部部審核報(bào)報(bào)告和記記錄； 222c、供方方的評(píng)審審記錄；d、不合合格向的的處理報(bào)報(bào)告和分分析記錄錄；e、糾正正和預(yù)防防措施記記錄；f、管理理文件的的手法、更更改記錄錄；g、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)過(guò)程中中的質(zhì)量量記錄；h、檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量、試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備的的檢定和和核準(zhǔn)記記錄；i、成品品出廠的的質(zhì)量記記錄。4.1.6 銷(xiāo)銷(xiāo)售部至至少應(yīng)保保存的質(zhì)質(zhì)量記錄錄a、合同同簽訂、實(shí)實(shí)施過(guò)程程中的質(zhì)質(zhì)量記錄錄；b、用戶(hù)戶(hù)服務(wù)過(guò)過(guò)程中的的質(zhì)量記記錄。4.1.6.11 供應(yīng)應(yīng)部至少少應(yīng)保存存

60、的質(zhì)量量記錄a、采購(gòu)購(gòu)過(guò)程中中的質(zhì)量量記錄；b、供方方的評(píng)價(jià)價(jià)記錄；c、外購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的質(zhì)量記記錄；d、物資資管理過(guò)過(guò)程中的的質(zhì)量記記錄。4.1.6.22 生產(chǎn)產(chǎn)部至少少應(yīng)保存存的質(zhì)量量記錄組織生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中的質(zhì)量量記錄。4.2 內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核定期運(yùn)行行內(nèi)容質(zhì)質(zhì)量體系系審核，改改進(jìn)企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量管理體體系，確確保質(zhì)量量體系的的有效運(yùn)運(yùn)行。4.2.1 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核的的范圍是是對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量有有重要影影響的體體系運(yùn)行行狀況。4.2.2 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核時(shí)時(shí)間一般般為每年年一次，審審核應(yīng)覆覆蓋質(zhì)量量體系的的全部要要素。內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核計(jì)計(jì)劃由技技質(zhì)部編編制。經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工工程師審審核、管管理者代代表批